倉庫盤點管理流程制度

1、XXXXXX有限責任公司XXXXXX2017.10.15造成的帳面、ERP 系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整管有效管理的目的。二、適用范圍盤點范圍：倉庫所有庫存成品、物料。三、職責校正，盤點總結，倉庫盤點差異數(shù)據(jù)的庫存調整。差異數(shù)據(jù)的賬務調整。四、盤點方式定期盤點；月末盤點；主管負責組織，財務部負責監(jiān)盤抽查；4.3年終盤點；4.32017.10.154.3.倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前4.3.2 年終盤點由倉庫負責組織，各部門配合盤點，財務部、稽核部負責監(jiān)盤、稽核；定期盤點作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；不定期盤點；盤點方法及注意事項五、盤點計劃盤點計劃盤總經理的同意；盤時

2、間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。時間安排；內完成；安排在第一天完成或在第二天進行；查核時間：驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作；稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤XXXXXX有限責任公司XXXXXX2017.10.15都可以進行，一般在復盤結束后進行；5.2.6 盤點開始時間為當月月底左右，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務； 六、人員安排；人員分工。將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；（主管負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料

3、數(shù)量；點表”中；根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排；七、相關部門配合事項7.1 盤點工作準備；盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢XXXXXX 有限責任司2017.10.157.1.3 帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表表的格式請參照附件盤點表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應人員；八、盤點工作獎懲盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準；對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進行績效考核；核；九、盤點作業(yè)流程的復盤人進行復盤；錯誤，原材料標示錯誤，物料混放等； 復盤有問題的需要找到初盤進行再

4、一次點數(shù)盤點， 復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先XXXXXX盤點有限責任公司XXXXXX2017.10.15數(shù)量”欄中； 確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理，由倉庫經理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作；十、 抽查、稽核稽核注意事項倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表；作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；“稽

5、核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員， 上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查， 將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤 點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；XXXXXX有限責任公司XXXXXX2017.10.15十一、盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入；及時找相應人員解決。十二、最終盤點表審核倉庫確認及查明盤點差異原因查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。交財務部審核，財務部將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經理審核簽字； 倉庫、財務做相應的庫存