產(chǎn)品質(zhì)量管理制度12705

1、 PAGE PAGE 10第一章 總則第一條 目的來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。第二條 范圍本細(xì)則包括:采購質(zhì)量管理制程質(zhì)量管理；成品質(zhì)量管理計量器具的管理； 56產(chǎn)品質(zhì)量公告；7.產(chǎn)品質(zhì)量獎懲管理.第二章 采購質(zhì)量管理第三條 進(jìn)貨質(zhì)檢人員(IQC)饋和處理工作。第四條 供應(yīng)商必須為公司認(rèn)定的合格供應(yīng)商.第五條 對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應(yīng)商采購，由質(zhì)管部進(jìn)行物資的驗證,驗證合格后，即可進(jìn)行訂購。第六條 采購物資的檢驗1.采購物資送貨前，采購部應(yīng)以書面形式通知進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）進(jìn)行檢驗。2。進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）負(fù)責(zé)對訂購物資的抽樣檢驗，按

2、相應(yīng)的產(chǎn)品要求的規(guī)定進(jìn)行檢驗,并填寫相應(yīng)的進(jìn)貨檢驗報告。采購物資檢驗合格后,方可安排送貨。若采購物資檢驗不合格，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理。對供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。第七條 采購物資檢驗的依據(jù)1 采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證。供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。物資工藝圖紙。第八條采購物資檢驗方式的選擇工廠指定進(jìn)行全檢的物料.用而特批免檢的物資。對于后者，進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時的質(zhì)量狀況。采用此種檢驗方式。第九條采購物資檢驗程序部準(zhǔn)備檢驗和驗收采購物資.采購物資運到后，由庫管人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（包裝情況，填寫“采購物資檢驗通知單，通知進(jìn)

3、貨質(zhì)檢人員(IQC）到現(xiàn)場抽樣，同時對該批采購物資進(jìn)行“待檢”標(biāo)識。進(jìn)貨質(zhì)檢人員采購物資進(jìn)行檢驗，并填寫“進(jìn)貨檢驗記錄。進(jìn)貨質(zhì)檢人員物資的行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù).庫管員對采購物資按檢驗批號標(biāo)識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用.進(jìn)貨質(zhì)檢人員(IQC）儲存和保管抽樣的樣品.檢測中不合格的采購物資根據(jù)公司制定的不合格品的相關(guān)規(guī)定處置，不合程序執(zhí)行。第十條采購物資檢驗結(jié)果處理經(jīng)進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）驗證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時， 印章，通知倉庫收貨。若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定該送檢批為拒收.采進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC箱標(biāo)簽上蓋“退貨字樣，并掛“退貨

4、標(biāo)牌。第十一條進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)統(tǒng)計供貨合格率。第三章 制程質(zhì)量管理第十二條開始生產(chǎn)時準(zhǔn)備工作1。開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認(rèn)各種工藝參數(shù)都在規(guī)格范圍內(nèi)；開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認(rèn)所使用量具都在檢定周期內(nèi)。被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件,操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前,應(yīng)對被加工件進(jìn)行檢驗，確認(rèn)流入本工序的工件是合格品.發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)報告制程質(zhì)檢人員（IPQC），處理程序處理。將檢驗結(jié)果記錄在首件檢驗記錄單欄內(nèi)。第十三條首件檢驗作業(yè)1。各相關(guān)準(zhǔn)備工作完成后，由在車間主任對每班/每工單/每開線首件完成品之外觀和性能進(jìn)行確認(rèn)（其中含人、機、料、法、環(huán)）。2。車間主任在制程質(zhì)檢人員（IPQC）核對物料無誤的情況下

5、開始生產(chǎn)，生5驗；3.制程質(zhì)檢人員（IPQC)收到首件產(chǎn)品時根據(jù)做貨細(xì)節(jié)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，同時完成首件檢驗確認(rèn)表的填寫.第十四條正常作業(yè)程序,作業(yè)人員應(yīng)做到自檢：告單，按制程異常程序處理。第十五條正常作業(yè)程序,制程質(zhì)檢人員（IPQC）應(yīng)做到對所有工序段巡回檢驗與稽核（含人、機、料、法、環(huán));人員是否按生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；所有工藝參數(shù)是否正常，是否有員工私自調(diào)整現(xiàn)象；制程中之不良品是否與良品區(qū)分,并放置于指定區(qū)域；相關(guān)材料儲存環(huán)境及擺放是否符合質(zhì)量要求；制程中進(jìn)行巡回檢查時需將點檢數(shù)據(jù)實測值記錄在巡檢記錄上；（IPQC)才允許作業(yè)，同時跟蹤驗證糾正措施效果，并記錄。9.制程質(zhì)檢人員（IP

6、QC）依據(jù)圖紙、技術(shù)要求、工藝規(guī)范和檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗,作出判定.對于巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時標(biāo)識隔離，在工序完工檢時一并按不合格品控制程序進(jìn)行處理。第十六條完工檢驗品,填寫產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡向制程質(zhì)檢人員(IPQC)申請轉(zhuǎn)序或入庫檢驗.制程質(zhì)檢人員（IPQC)接到報檢,應(yīng)查驗首件檢驗記錄單巡檢記錄和工序流轉(zhuǎn)卡,按檢驗規(guī)程對報檢制程半成品或成品進(jìn)行抽樣檢驗（有特殊質(zhì)量檢驗規(guī)定的從其規(guī)定合格批進(jìn)行轉(zhuǎn)序或入庫;不合格批則退回作業(yè)員,經(jīng)揀選和不合格品處理完成后重新報檢。IPQC報廢）IPQC/或入庫。45050-10020100-50010%5008抽檢。對產(chǎn)品進(jìn)行外觀及功能全檢測試。3PCS（5PCS

7、第十七條 不合格品處理制程中經(jīng)自檢、巡檢和完工檢發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)及時隔離標(biāo)識，由制程質(zhì)檢人員（IPQC）填寫不合格品處理單，按不合格品控制程序進(jìn)行處理。作出不合格嚴(yán)重程度判定，并經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。一般不合格品（500）的處理，首先由責(zé)任部門簽署報廢或讓實施。嚴(yán)重偏離質(zhì)量特性，只能做報廢處理的不合格品，制程質(zhì)檢人員（IPQC) 500）的處理，由制程質(zhì)檢人員填寫不合格品處理單，首先由責(zé)任部門簽署報廢或讓步接收申請，由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部簽署意見.并由質(zhì)檢部，組織生產(chǎn)部、技術(shù)部和相關(guān)部門進(jìn)行評審并判定責(zé)任部門，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；由技術(shù)部和生產(chǎn)部共同做出不符合處置措施，報總經(jīng)理批準(zhǔn),由責(zé)任部

8、門實施.第十八條制程異常處理1 備料異常:制程質(zhì)檢人員（IPQC）人員經(jīng)與生產(chǎn)計劃或相關(guān)文件數(shù)據(jù)檢驗，發(fā)現(xiàn)料況異常時，立即通知相關(guān)人員,且知會車間主任以上管理人員確認(rèn)后，換上正確材料。首件異常:制程質(zhì)檢人員（IPQC)人員發(fā)現(xiàn)首件異常時，立即通知會車間以上人員，并(IPQC）核合格后方可生產(chǎn).生產(chǎn)過程中異常：制程質(zhì)檢人員（IPQC）人員巡檢時從人、機、料、法、環(huán)對各段進(jìn)行確認(rèn)， 異常時立即反映給相關(guān)人員,由責(zé)任人提出原因分析與對策。制程質(zhì)檢人員(IPQC)的不符合由生產(chǎn)部給出長期改善措施，如因來料不良則由進(jìn)貨質(zhì)檢人員(IQC）進(jìn)行對策及給出長期改善措施。出現(xiàn)質(zhì)量異常時，IPQC間主任召開分析會

9、，IPQC；IPQC異常追蹤所有異常之改善對策，制程質(zhì)檢人員（IPQC）需復(fù)核之，若復(fù)核結(jié)果未改善或改善不徹底，需重新提出由責(zé)任單位完全改善為止;若預(yù)防措施中有對相關(guān)部品尺寸作修改或參數(shù)變更等類似問題，經(jīng)生產(chǎn)部試作可以后，技術(shù)部應(yīng)在 36 小時內(nèi)發(fā)出標(biāo)準(zhǔn)化文件。第十九條 不良問題統(tǒng)計:制程質(zhì)檢人員（IPQC)應(yīng)對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不良問題點進(jìn)行統(tǒng)計。第二十條 各制程質(zhì)檢人員應(yīng)做好各項記錄，每批產(chǎn)品裝配完成時由成品質(zhì)檢人員收集。第四章 成品質(zhì)量管理第二十條明確檢查項目是否合格原則：a 是否影響產(chǎn)品安全可靠及最終用戶的使用維護(hù)；b（包裝、儲運c第二十一條 產(chǎn)品裝配的首檢、巡檢、完工檢按制程檢驗要求進(jìn)

10、行。第二十二條 成品出廠檢驗a 檢驗時機包裝完整、放在倉庫區(qū)域成品，或待出貨查驗;b（如有）機文件及操作試驗等.第二十三條 成品質(zhì)檢人員在成品檢驗時，做好成品檢驗的記錄；同時，應(yīng)收集該批合同的所有檢驗記錄、操作記錄（鍛造、熱處理、噴涂等）和工序流轉(zhuǎn)卡； 并完成產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件（例如：合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等）.第二十四條 當(dāng)產(chǎn)品出貨后應(yīng)向質(zhì)管部上交該合同的所有記錄.第五章 計量器具管理使用說明書、合格證、設(shè)備配件清單、設(shè)備維修記錄、設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄等.第二十六條計量管理員應(yīng)建立儀器檢定、校正、維護(hù)計劃1校準(zhǔn)、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。23并對校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)評定；保證儀器設(shè)備在符合公司生產(chǎn)產(chǎn)品的使用

11、要求.第二十七條 儀器的維護(hù)與保養(yǎng)1 由使用人負(fù)責(zé)實施。在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞.計量設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周期實施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。人員修復(fù)。久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外).的使用與操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。、第二十八條 儀器設(shè)備的使用管理的.計量管理員應(yīng)建立，計量器具借用臺賬.第六章 顧客質(zhì)量投訴管理第二十九條 當(dāng)質(zhì)量部經(jīng)理接收到業(yè)務(wù)部門的質(zhì)量異常的投訴后應(yīng)做到： a.通過銷售部門了解顧客訴求；b。根據(jù)顧客分解，成立臨時小組，并通知相關(guān)部門對顧客訴求進(jìn)生圍堵； c.問題解決后，對質(zhì)量做出相應(yīng)的分析；d.理清責(zé)任,并要求相應(yīng)的責(zé)任部門做出預(yù)防

12、方案e.對預(yù)防方案跟蹤，確認(rèn)其是否能夠起到預(yù)防作用。第三十條 質(zhì)量經(jīng)理指定相應(yīng)的質(zhì)檢人員對質(zhì)量投訴做完整記錄,并保存其質(zhì)量記錄（保存期限至少為 3 年)。第三十一條 質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)顧客投訴情況不同，分類統(tǒng)計。做好年度顧客投訴分析.第七章 質(zhì)量公告管理5生原因、產(chǎn)品質(zhì)量的具體事件等 。第八章 產(chǎn)品質(zhì)量獎懲管理（無法檢驗的項目除外100驗。第三十四條被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前,應(yīng)對050.40。150第三十六條 首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，質(zhì)檢人員要對巡檢不力負(fù)責(zé)（一小時內(nèi)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除外）給予質(zhì)檢人員處罰 50 元.20110%。多次送檢不合格（3應(yīng)負(fù)有不自檢或自檢不到位責(zé)任，處罰 100 元。200200/次.第四十條 裝車發(fā)貨前,員工必須在出貨質(zhì)檢人員在場的情況下，對產(chǎn)品進(jìn)行組裝400/次. 第400/次,如不良屬于外觀問題或品檢員已反應(yīng)并要求挑選/返修的不良，加工單位責(zé)任人負(fù)同等責(zé)任。第50/次。第四十三條 公司的所有量具必須在檢定、校準(zhǔn)周期內(nèi)，計量管理人員應(yīng)對此負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)不按計劃送檢處罰 100 元/次。第四十四條 每個工步的質(zhì)量記錄應(yīng)完整,記錄文件缺失或漏做記錄；每次處罰100-200 元。第四十五條 公司員工所使用的量具必須在檢定、校準(zhǔn)周期內(nèi)，如工作人員私自使用不受公司控制量具,2