施工文件和記錄的編制管理制度

1、陜西達(dá)華電力工程有限責(zé)任公司 陜西達(dá)華電力EPC項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)行版本：A 控制性質(zhì)：不受控 受 控 號(hào)： 2013-12-01 發(fā)布 2013-12-01 實(shí)施陜西達(dá)華電力工程管理部發(fā)目 錄 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc185749436 1 總則 PAGEREF _Toc185749436 h 1 HYPERLINK l _Toc185749437 2 適用范圍 PAGEREF _Toc185749437 h 1 HYPERLINK l _Toc185749438 3 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)制度 PAGEREF _Toc185749438 h 1 HYPERLINK

2、l _Toc185749439 4 執(zhí)行程序 PAGEREF _Toc185749439 h 1 HYPERLINK l _Toc185749440 5 職責(zé) PAGEREF _Toc185749440 h 4 施工文件和記錄的編制管理制度 現(xiàn)行版本：A修訂碼：0第4頁 共5頁1 總則1.1 為了達(dá)到XXX工程大慶林源600萬噸煤炭分質(zhì)清潔利用項(xiàng)目自備電廠和熱解系統(tǒng)工程項(xiàng)目質(zhì)量擬定的目標(biāo)，使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，總承包商、監(jiān)理單位要組織好各分包商，編制好質(zhì)量文件，在施工過程中確保實(shí)施以保證工程質(zhì)量。大慶林源600萬噸煤炭分質(zhì)清潔利用項(xiàng)目自備電廠和熱解系統(tǒng)工程項(xiàng)目2 適用范圍本制度適用于XXX工程大

3、慶林源600萬噸煤炭分質(zhì)清潔利用項(xiàng)目自備電廠和熱解系統(tǒng)工程項(xiàng)目施工。大慶林源600萬噸煤炭分質(zhì)清潔利用項(xiàng)目自備電廠和熱解系統(tǒng)工程項(xiàng)目3 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)制度3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000系列標(biāo)準(zhǔn)DL/T2412012火力建設(shè)項(xiàng)目文件收集及檔案整理規(guī)范。電力部頒布電力質(zhì)量監(jiān)督大綱。 電力基本建設(shè)技術(shù)管理制度3.2 關(guān)聯(lián)制度相關(guān)工程檔案管理制度4 執(zhí)行程序是否應(yīng)換個(gè)名目？是否應(yīng)換個(gè)名目？4.1 質(zhì)量文件是工程建設(shè)質(zhì)量活動(dòng)的行為規(guī)范，從保證質(zhì)量的角度上講，它具有法律效力。4.2 質(zhì)量記錄是證明工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定質(zhì)量要求的記載，反映整個(gè)工程質(zhì)量的水平。4.3 質(zhì)量記錄是檢驗(yàn)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì)量

4、記錄是工序質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理的記載。4.4 質(zhì)量記錄的大量數(shù)據(jù)，可以用來分析現(xiàn)有質(zhì)量水平，找出薄弱環(huán)節(jié)，從而為提高工程質(zhì)量提出決策依據(jù)。還可以追查已完工序，查找存在質(zhì)量問題，為改進(jìn)質(zhì)量提供依據(jù)。4.5 質(zhì)量文件和記錄一般要求如下：增加：完整性、準(zhǔn)確性（記錄的內(nèi)容要與要求相對(duì)應(yīng)）、真實(shí)性（能準(zhǔn)確客觀的反應(yīng)實(shí)際情況）、及時(shí)性（及時(shí)記錄及時(shí)存檔）增加：完整性、準(zhǔn)確性（記錄的內(nèi)容要與要求相對(duì)應(yīng)）、真實(shí)性（能準(zhǔn)確客觀的反應(yīng)實(shí)際情況）、及時(shí)性（及時(shí)記錄及時(shí)存檔）4.5.1 要有系統(tǒng)性，它反映工程建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的全過程。4.5.2 要有可靠性，其數(shù)據(jù)一定要來自基層，一定要有可靠的試驗(yàn)和檢驗(yàn)依據(jù)，一定要以國(guó)家有關(guān)規(guī)范

5、的規(guī)定原則為前提。4.5.3 要有檢查追溯性，以利反饋分析。4.5.4 要有檢索性，以利事后查詢。4.5.5 文字要通暢，出版要清晰，內(nèi)容要完整。4.5.6 要使用法定計(jì)量單位和統(tǒng)一簡(jiǎn)化漢字。4.5.7 要符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定。4.6 文件記錄的類別4.6.1 一級(jí)(法令性文件)：系指國(guó)家規(guī)定，經(jīng)國(guó)務(wù)院和人民代表大會(huì)通過的有關(guān)法令和條例(如中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法全國(guó)人民代表大會(huì)通過；建筑安裝合同承包條例國(guó)務(wù)院批準(zhǔn))，此部分文件，牽涉質(zhì)量部分必須遵守。4.6.2 二級(jí)(指令性文件)：系指中央各部、省、市和地區(qū)制定，經(jīng)地方人民代表大會(huì)或同級(jí)政府批準(zhǔn)，與質(zhì)量有關(guān)的條例和規(guī)定，如電力基建工程

6、重點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)評(píng)大綱（能源部)。此部分文件，一般以電力部質(zhì)監(jiān)中心總站認(rèn)可文件為準(zhǔn)，其它文件只具有參考效力。4.6.3 三級(jí)(臨時(shí)指令性文件)：系指建設(shè)單位發(fā)布的文件含監(jiān)理單位提出并經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)的文件。此部分文件根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合XXX工程大慶林源600萬噸煤炭分質(zhì)清潔利用項(xiàng)目自備電廠和熱解系統(tǒng)工程項(xiàng)目實(shí)際情況而制定的，它具有臨時(shí)法律性效力。大慶林源600萬噸煤炭分質(zhì)清潔利用項(xiàng)目自備電廠和熱解系統(tǒng)工程項(xiàng)目4.6.4 四級(jí)(指導(dǎo)性文件)：系指各分包商按上述質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而編制的指導(dǎo)性文件，對(duì)指導(dǎo)相應(yīng)的工程也具有法律效力。4.7 文件記錄的項(xiàng)目4.7.1 XXX工程本需要編制的四級(jí)質(zhì)量文件、程

7、序，主要內(nèi)容如下：本1) 質(zhì)量總則，質(zhì)量工作要點(diǎn)。2) 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)。3) 質(zhì)量控制程序文件。4.7.2 XXX工程本主要應(yīng)編制和控制的質(zhì)量記錄如下：（包括土建部分）本1) 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理記錄。2) 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄(包括評(píng)估、審核、鳴放、紀(jì)要)。3) 設(shè)計(jì)變更記錄。4) 采購(gòu)質(zhì)量記錄。（1）設(shè)備監(jiān)造記錄。（2）設(shè)備開箱及缺陷處理記錄。（3）設(shè)備出廠合格證及檢驗(yàn)記錄。（4）原材料及半成品檢驗(yàn)記錄。4.7.3 施工準(zhǔn)備的質(zhì)量記錄1) 施工測(cè)量定位記錄。2) 開工條件考核記錄3) 施工圖審核記錄4) 單位工程作業(yè)指導(dǎo)書及交底記錄。4.7.4 施工中的質(zhì)量記錄1) 分部分項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書及交底記錄

8、。2) 施工工序交接記錄。3) 不合格項(xiàng)目處理記錄。4) 隱蔽工程驗(yàn)收記錄5) 焊接記錄(包括焊工考核、焊口檢驗(yàn)、焊口熱處理、焊接工藝評(píng)定)。6) 安裝質(zhì)量記錄(包括電氣安裝的各種測(cè)試、校正、整定記錄)。7) 土建質(zhì)量記錄（包括建筑物的基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)高、配筋的材料配制、砼的試驗(yàn)、建筑物各類縫的記錄、原材料的檢驗(yàn)、配套設(shè)施的檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)修改等）（1）安裝設(shè)備的調(diào)試和分部試運(yùn)記錄。（2）自動(dòng)化裝置投入記錄。（3）質(zhì)量攻關(guān)和成果鑒定記錄。（4）質(zhì)量事故處理記錄。4.7.5 質(zhì)量監(jiān)督記錄。（包括上級(jí)部門的質(zhì)量監(jiān)督檢查和政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查記錄）4.7.6 質(zhì)量驗(yàn)收記錄。1) 分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)

9、記錄。（包括技術(shù)記錄）2) 單位工程質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄。（包括質(zhì)量評(píng)語記錄）3) 工程總體驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄。（包括質(zhì)量評(píng)語記錄）4) 未完工項(xiàng)目處理記錄。5) 質(zhì)量回訪成果記錄(包括過程中的質(zhì)量回訪，整個(gè)工程質(zhì)量回訪應(yīng)在交工后補(bǔ)作)。6) 竣工圖紙和技術(shù)資料記錄。（包括單位竣工照片）7) 竣工報(bào)告。8) 沉降測(cè)量記錄。9) 質(zhì)量數(shù)量統(tǒng)計(jì)記錄。10) 質(zhì)量成本記錄。4.7.7各種施工記錄(指國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范和電力部驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目要求的而各程序明細(xì)中又沒有規(guī)定的各種記錄)。4.8 相關(guān)聯(lián)系4.8.1 屬于一級(jí)(法令性文件)二級(jí)(指令性文件)，在文件名細(xì)中又沒有要求，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、法令、規(guī)定、

10、細(xì)則等辦理。4.8.2 質(zhì)量記錄中細(xì)目、按國(guó)家規(guī)范和電力部驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分中名細(xì)的要求。4.8.3 本規(guī)定和一、二級(jí)文件、記錄有矛盾時(shí)，應(yīng)執(zhí)行上級(jí)文件的要求。4.8.4 各分包商在編制施工文件和記錄的編制制度時(shí)應(yīng)根據(jù)隴川215MW生物質(zhì)發(fā)電廠工程大慶林源600萬噸煤炭分質(zhì)清潔利用項(xiàng)目自備電廠和熱解系統(tǒng)工程的特點(diǎn)和監(jiān)理單位的要求，統(tǒng)一文件記錄的格式和規(guī)范記錄。大慶林源600萬噸煤炭分質(zhì)清潔利用項(xiàng)目自備電廠和熱解系統(tǒng)工程4.9 質(zhì)量文件、記錄的主要內(nèi)容1）開工報(bào)告。2) 定位測(cè)量報(bào)告書。3) 水準(zhǔn)測(cè)量報(bào)告書。4) 隱蔽工程驗(yàn)收記錄（地下混凝土結(jié)構(gòu)工程）。5) 隱蔽工程驗(yàn)收記錄（地基驗(yàn)槽）。6) 隱蔽工程驗(yàn)收記錄（鋼筋工程）。7) 沉陷測(cè)量成果表。8) 分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表。9) 分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表。10) 單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表。5 職責(zé)5.1 總承包商：5.1.1 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量記錄表的審核工作，保證各分包商記錄表的一致性和完整性，并保證符合文檔要求。5.1.2 督促各分包商在施工過程中做好事故質(zhì)量記錄的編制和管理，對(duì)重要過程和重要程序進(jìn)行監(jiān)督，督促各分包商按時(shí)申報(bào)重要接點(diǎn)的報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)。5.2 分包商：組織部門事先編制好各項(xiàng)施工質(zhì)量文件，