施工過程控制程序概要

1、3/23ZS/CX/GC02 施工過程操縱程序，2003年9月26日生效0 目的對集團(tuán)公司工程項(xiàng)目進(jìn)行有效治理，確保產(chǎn)品滿足顧客期望和規(guī)定要求。1 適用范圍適用于集團(tuán)公司工程項(xiàng)目。2 術(shù)語和定義2.1本程序中的術(shù)語采納GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。3.1 總工程師批準(zhǔn)實(shí)施性施組；3.2 工程部負(fù)責(zé)審核實(shí)施性施組及公布“合格工程分包方名錄”；3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制實(shí)施性施組并審批工程分包報告;負(fù)責(zé)收集整理“合格工程分包方名錄”與“不合格工程分包方名錄”，并報工程部; 3.5 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的實(shí)施;3.6 項(xiàng)目部工區(qū)

2、負(fù)責(zé)提出“工程分包報告”，并負(fù)責(zé)簽定工程分包合同；3.7 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施性施組的編制和送審。4 工作程序4.1 組建項(xiàng)目經(jīng)理部4.1.1經(jīng)營部依照中標(biāo)通知書，提出組建項(xiàng)目經(jīng)理部的初步意見；4.1.2總經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)和定員,公司機(jī)構(gòu)編制委員會行文公布；4.1.3人事部調(diào)配項(xiàng)目經(jīng)理部所需的人力資源。4.3 項(xiàng)目部工區(qū)/勞務(wù)協(xié)作方治理4.3.1項(xiàng)目部工區(qū)評價執(zhí)行 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 項(xiàng)目評價方法。4.3.2工程分包方評價a)項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)實(shí)施性施組并結(jié)合本單位資源配置實(shí)際情況，確定工程分包項(xiàng)目，并填寫“工程分包

3、報告”送項(xiàng)目經(jīng)理部；b)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理審批“工程分包報告”；c)批準(zhǔn)后的工程分包項(xiàng)目，由項(xiàng)目部工區(qū)對參與投標(biāo)的工程分包方進(jìn)行調(diào)查、評價，填寫“工程分包方調(diào)查及評定記錄”，報項(xiàng)目經(jīng)理部；d)項(xiàng)目經(jīng)理部核實(shí)確認(rèn)后，項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施；e)項(xiàng)目經(jīng)理部每季度收集整理管轄范圍內(nèi)相關(guān)合格工程分包方名錄，送工程部；f)工程部于每年元月和七月公布集團(tuán)公司“合格工程分包方名錄”，并發(fā)至各項(xiàng)目經(jīng)理部。4.3.3 工程分包合同的簽訂及實(shí)施a) 項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)合同法等有關(guān)法律、法規(guī)與合格工程分包方簽訂工程分包合同，并實(shí)施有效操縱；b)項(xiàng)目部工區(qū)每季度對簽訂合同的工程分包方進(jìn)行跟蹤考核，并形成“工程分包方履約情況跟蹤報告”

4、。c)項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)“工程分包方履約情況跟蹤報告”對工程分包方進(jìn)行驗(yàn)證評價：1)重合同、講信譽(yù)的工程分包方將接著保持其合格資格；2)不講信譽(yù)和施工能力不滿足要求的工程分包方，則報項(xiàng)目經(jīng)理部取消其合格工程分包方資格，并由項(xiàng)目經(jīng)理部將其納入“不合格工程分包方名錄”，送工程部。4.3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部每半年對管轄范圍內(nèi)工程分包治理進(jìn)行一次監(jiān)督檢查,并形成“工程分包治理檢查記錄”，通報檢查結(jié)果，并送工程部。4.4工程部每年定期進(jìn)行工程環(huán)保檢查，通報結(jié)果，同時執(zhí)行 HYPERLINK HuanJingYinSu.doc 環(huán)境因素識不與評價程序。4.5 項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性4.5.1 項(xiàng)目經(jīng)理部依照合同確

5、定產(chǎn)品是否具有可追溯性要求，并書面通知項(xiàng)目部工區(qū)。4.5.2 項(xiàng)目部工區(qū)制定工程產(chǎn)品標(biāo)識方式，明確標(biāo)識方法與內(nèi)容。4.5.3 項(xiàng)目經(jīng)理部每半年對工程產(chǎn)品標(biāo)識情況進(jìn)行檢查，通報檢查結(jié)果。4.6 項(xiàng)目實(shí)施過程的操縱4.6.1 項(xiàng)目策劃為盡快掌握工程邊界條件，對工程實(shí)施總體把握，確保項(xiàng)目滿足顧客要求，項(xiàng)目部應(yīng)在工程進(jìn)場后，對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行整體策劃，對項(xiàng)目實(shí)施條件進(jìn)行分析，并編制工程項(xiàng)目策劃書。在策劃書中項(xiàng)目經(jīng)理部至少應(yīng)明確：(1)項(xiàng)目的工程對象及其所處的環(huán)境；(2)招標(biāo)文件的要求及投標(biāo)的承諾；(3)項(xiàng)目現(xiàn)場各種資源的調(diào)查結(jié)果；(4)國家法律和項(xiàng)目所在地政府的法規(guī)；(5)集團(tuán)公司的有關(guān)項(xiàng)目治理制度；(6

6、)對本項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件等的認(rèn)識；(7)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)；(8)質(zhì)量、工期目標(biāo)和施工總進(jìn)度打算；(9)項(xiàng)目資源投入打算及組織方式（材料采購、機(jī)械配置形式、分包項(xiàng)目及方式等）。項(xiàng)目策劃是編制實(shí)施性施組的要緊依據(jù)，實(shí)施性施組是保障項(xiàng)目策劃順利實(shí)現(xiàn)的重要手段和措施。工程項(xiàng)目策劃書應(yīng)在進(jìn)場后20日內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理主持編制完成，報工程部審核后實(shí)施，其具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的工程項(xiàng)目策劃書編制方法。4.6.2項(xiàng)目前期操縱a)施工圖紙會審在收到施工圖紙10日內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織，項(xiàng)目部工區(qū)參加，對施工圖紙進(jìn)行會審。項(xiàng)目經(jīng)理部在施工圖會審后15日內(nèi)將設(shè)計圖紙（平、縱斷面圖和工程要緊結(jié)構(gòu)圖）及電子文檔送工

7、程部。 b)項(xiàng)目經(jīng)理部組織工程接樁、技術(shù)交底及施工圖紙分發(fā)。 c)實(shí)施性施組的編制1）項(xiàng)目經(jīng)理部在合同簽定后30日之內(nèi)完成實(shí)施性施組的編制工作； 2)針對產(chǎn)品中的專門過程，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在實(shí)施性施組中明確： （1）本項(xiàng)目的環(huán)境因素分析評價及環(huán)境愛護(hù)措施； （2）本項(xiàng)目參建人員職業(yè)健康安全狀況分析與愛護(hù)措施； （3）設(shè)備和技術(shù)操作人員必須持證上崗； （4）施工設(shè)備能力驗(yàn)證； （5）工程用料貯備、審查； （6）針對不同工程項(xiàng)目，編制專門過程操縱要點(diǎn)； （7）滿足施工要求的環(huán)境。 具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuShiZuBianZhi.do

8、c 實(shí)施性施組編制方法。d）項(xiàng)目經(jīng)理部將實(shí)施性施組送工程部，由工程部組織審核并報總工程師批準(zhǔn)或執(zhí)行相關(guān)治理文件；e）實(shí)施性施組批準(zhǔn)生效后20日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部將實(shí)施性施組電子文檔送工程部存檔。4.6.3 項(xiàng)目實(shí)施過程的操縱a)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)制定下達(dá)工程治理文件，內(nèi)容至少應(yīng)包括：施工技術(shù)治理、機(jī)電設(shè)備治理、崗位技能操縱、安全生產(chǎn)治理、文明施工與環(huán)境愛護(hù)治理、勞務(wù)協(xié)作治理、監(jiān)視和測量儀器治理、驗(yàn)工計價治理等以及相應(yīng)的檢查規(guī)定；并保證其與集團(tuán)公司有關(guān)文件的相容性。b)關(guān)于關(guān)鍵工序、專門過程，項(xiàng)目部工區(qū)必須編制相應(yīng)的作業(yè)文件，報項(xiàng)目經(jīng)理部審批。 c)在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，變更設(shè)計費(fèi)用增減超過50萬元以及合同工

9、期發(fā)生調(diào)整時，項(xiàng)目經(jīng)理部必須將相關(guān)資料報工程部； d)施組實(shí)施過程中，由于設(shè)計文件變更或合同內(nèi)容變化等緣故需要調(diào)整實(shí)施性施組時，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將相關(guān)資料連同調(diào)整后的實(shí)施性施組上報工程部，必要時重新執(zhí)行4.6.2d)； e) 項(xiàng)目經(jīng)理部每季度對實(shí)施性施組的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，同時填寫“實(shí)施性施組執(zhí)行情況檢查表”，并將檢查記錄送工程部備查。對過程中出現(xiàn)的問題執(zhí)行 HYPERLINK BuHeGePin.doc 不合格品、糾正與預(yù)防措施操縱程序； f) 工程部每半年對實(shí)施性施組的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并通報檢查結(jié)果； g)a）在項(xiàng)目竣工交付后，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程部組織，安質(zhì)處、財務(wù)部、人事部等

10、部門參加，對項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行項(xiàng)目評價，對項(xiàng)目實(shí)施中先進(jìn)的施工治理與技術(shù)治理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，形成書面材料后，由工程部在集團(tuán)公司范圍內(nèi)推廣應(yīng)用，具體執(zhí)行 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 項(xiàng)目評價方法；b）工程技術(shù)總結(jié)執(zhí)行 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuJiShuZongJie.doc 工程技術(shù)總結(jié)治理細(xì)則。4.7 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行 HYPERLINK JianShiHeCeLiang.doc 監(jiān)視和測量操縱程序。4.8 不合格的處理當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)時，執(zhí)行 HYPERL

11、INK BuHeGePin.doc 不合格品、糾正與預(yù)防措施操縱程序。4.9 隱蔽工程需獲得必要報告并驗(yàn)證合格后，產(chǎn)品（工序）才同意轉(zhuǎn)序或放行，當(dāng)不能通過其后產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證時，而急待轉(zhuǎn)序，應(yīng)得到授權(quán)人/顧客批準(zhǔn)，并書面報告項(xiàng)目經(jīng)理部。4.10 防護(hù)4.10.1項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開工一個月內(nèi)擬制工程防護(hù)措施，并制作分發(fā)；4.10.2項(xiàng)目經(jīng)理部每季度檢查一次實(shí)施情況，做好記錄。4.11 交付4.11.1 由項(xiàng)目經(jīng)理部在工程完工時擬制工程交付（防護(hù)）措施，在工程最終監(jiān)視和測量前制作分發(fā)；4.11.2 項(xiàng)目部工區(qū)在工程交驗(yàn)完成前組織實(shí)施；4.11.3 項(xiàng)目經(jīng)理部每個月檢查一次實(shí)施情況，并記錄；4

12、.11.4 項(xiàng)目經(jīng)理部組織、項(xiàng)目部工區(qū)參加編制工程竣工文件，并與顧客聯(lián)系工程交驗(yàn)。工程交驗(yàn)由集團(tuán)公司總工程師主持、項(xiàng)目經(jīng)理部組織、工程部、安質(zhì)處等有關(guān)部門參加；4.11.5 交驗(yàn)完成后10日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理部將“竣工驗(yàn)收報告” （復(fù)印件）送工程部，將“質(zhì)量評定等級”等交接資料（復(fù)印件）送安質(zhì)處；4.11.6工程竣工文件由項(xiàng)目經(jīng)理部報送一套給集團(tuán)公司辦公室檔案科保存。4.12 檢測設(shè)備治理執(zhí)行 HYPERLINK JianCeZhuangZhi.doc 監(jiān)視測量和實(shí)驗(yàn)裝置操縱程序。4.13 產(chǎn)生的記錄執(zhí)行 HYPERLINK JiLu.doc 記錄操縱程序。相關(guān)/支持性文件5.1 HYPERLINK

13、JianCeZhuangZhi.doc 監(jiān)視測量和實(shí)驗(yàn)裝置操縱程序5.2 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuJiShuZongJie.doc 工程技術(shù)總結(jié)治理細(xì)則5.3 HYPERLINK XinXiJiaoLiu.doc 信息交流程序5.4 HYPERLINK HuanJingYinSu.doc 環(huán)境因素識不與評價程序5.5 HYPERLINK WeiXianYuan.doc 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱策劃程序5.6 HYPERLINK JianShiHeCeLiang.doc 監(jiān)視和測量操縱程序5.7 HYPERLINK BuHeGePin.doc 不合格品、糾正與

14、預(yù)防措施操縱程序5.8 HYPERLINK JiLu.doc 記錄操縱程序施工設(shè)計圖（平、縱斷面圖和工程要緊結(jié)構(gòu)圖）(二級)實(shí)施性施組(一級)安全檢查表和質(zhì)量檢查表(二級)變更設(shè)計資料(二級)調(diào)整施組(二級)實(shí)施性施組的執(zhí)行情況報告(二級)實(shí)施性施組的執(zhí)行情況檢查記錄(二級)工程技術(shù)總結(jié)（一級）6.9 竣工驗(yàn)收報告(一級)6.10 質(zhì)量評定等級(一級)6.11 竣工文件（一套）(一級)工程分包治理檢查記錄(二級)工程分包報告(二級)合格工程分包方名錄(二級)工程分包合同(二級)不合格工程分包方名錄(二級)工程分包報告7.2 工程分包方調(diào)查及評定記錄7.3 合格工程分包方名錄 7.4 不合格工程

15、分包方名錄 7.5 工程分包方履約情況跟蹤報告 7.6 實(shí)施性施組執(zhí)行情況檢查表 HYPERLINK .MS MuLu.doc S/CX/GC02-1 工程分包報告 編號： 報告內(nèi)容1、緣故:2、工程名稱及里程、數(shù)量：3、工程分包方式：報告單位（簽章） 報告人 年 月 日審批意見：審批單位：（蓋章） 審批人 年 月 日備注 S/CX/GC02-2合 格 工 程 分 包 方 名 錄 編號: 序號企業(yè)名稱/施工隊伍名稱法定代表人/施工負(fù)責(zé)人營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)等級資質(zhì)等級證書號碼評價表號 碼分包工程范圍評價時刻 單位: 審批: 年 月 日 第 頁 S/CX/GC02-3 不 合 格 工 程 分 包 方

16、 名 錄 編號: 序號企業(yè)名稱/施工隊伍名稱法定代表人/施工負(fù)責(zé)人營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)等級資質(zhì)證書號碼備 注 單位: 審批: 年 月 日 第 頁 S/CX/GC02-4工程分包方履約情況跟蹤報告 項(xiàng)目部工區(qū)： 編號: 工程分包方工程分包內(nèi)容建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)督(監(jiān)理)單位工程進(jìn)度與施組打算比較資源配置與履約要求比較工程質(zhì)量情況環(huán)境愛護(hù)情況職業(yè)健康安全情況 總體評價: 年 月 日項(xiàng)目部工區(qū)負(fù)責(zé)人(簽字) 項(xiàng)目部工區(qū)(蓋章) 年 月 日 年 月 日S/CX/GC02-5實(shí)施性施組執(zhí)行情況檢查表工程名稱：受檢單位：檢查方式： 項(xiàng)目經(jīng)理部自檢 工程部檢查檢查時期： 年 月 日 年 月 日一 、施工打算完成情況序號項(xiàng)目名稱執(zhí)行情況序號項(xiàng)目名稱執(zhí)行情況本