電商平臺(tái) 倉(cāng)庫(kù)管理各環(huán)節(jié)流程匯

1、電商平臺(tái)倉(cāng)庫(kù)管理各環(huán)節(jié)流程匯總2019年流程名稱倉(cāng)庫(kù)揀貨流程流程編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)部管理部門(mén)編制部門(mén)第一章總則第1條目的：是大家能夠快速準(zhǔn)確的完成揀貨第2條適用范圍：倉(cāng)儲(chǔ)部揀貨人員第二章揀貨步驟第1條揀貨揀貨員拿到商城訂單，按照訂單明細(xì)正確的將貨物撿到購(gòu)物車(chē)中。第2條缺貨處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)訂單有缺貨現(xiàn)象，揀貨員應(yīng)先在系統(tǒng)中報(bào)缺貨，然后到驗(yàn)貨區(qū)驗(yàn)貨；如果沒(méi)有缺貨，直接到驗(yàn)貨區(qū)驗(yàn)貨。第三章驗(yàn)貨放貨第一條驗(yàn)貨商品推到驗(yàn)貨區(qū)，通過(guò)掃描條碼檢驗(yàn)撿的貨有沒(méi)有錯(cuò)誤，無(wú)誤將產(chǎn)品放入到發(fā)貨區(qū)。第二條放貨檢驗(yàn)無(wú)誤的產(chǎn)品放到發(fā)貨區(qū)，并留除白聯(lián)以外的其他單據(jù)放入產(chǎn)品中，將白聯(lián)放入到驗(yàn)貨區(qū)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)

2、記修改處數(shù)修改日期流程名稱倉(cāng)庫(kù)商品保質(zhì)期管理流程流程編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)部管理部門(mén)編制部門(mén)第一章總則第1條目的為了減少倉(cāng)庫(kù)臨期商品數(shù)量，減少倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存積壓，減小公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本辦法。第2條適用范圍適用于公司倉(cāng)庫(kù)所有商品第二章臨期商品的分類及界定第1條臨期商品的分類1、正常臨期商品：商城正常銷售的所有商品2、非正常臨期商品：贈(zèng)品及廠家活動(dòng)促銷商品第2條臨期商品的界定1、所有正常商品均須在前1/3保質(zhì)期內(nèi)由倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)收收貨，保證商品至少有2/3以上的可用期，保質(zhì)期在1個(gè)月以上，3個(gè)月以下的，進(jìn)入后1/2保質(zhì)期即為臨期商品，須啟動(dòng)臨期商品處理流程，保質(zhì)期在3個(gè)月以上的，進(jìn)入后1/3保質(zhì)期即為

3、臨期商品，須啟動(dòng)臨期商品處理流程.2、所有非正常商品均須在前1/2保質(zhì)期內(nèi)由倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)收收貨，進(jìn)入后1/3保質(zhì)期即為臨期商品，須啟動(dòng)臨期商品處理流程.第三章臨期商品的處理流程第1條臨期商品清理原則1,可退換商品：直接與供貨商聯(lián)系處理2.不可退換商品（兩種方式同步進(jìn)行）：A、商城促銷為主+內(nèi)部消化為輔；B、低價(jià)走渠道處理（需渠道部聯(lián)系特定商家）第2條臨期商品清理申報(bào)時(shí)間1、倉(cāng)庫(kù)商品進(jìn)入1/2保質(zhì)期時(shí)，即出現(xiàn)臨期商品之前，倉(cāng)庫(kù)人員必須在2天之內(nèi)進(jìn)行臨期商品清理申報(bào)，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人在收到倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人提報(bào)日起，2天內(nèi)必須將處理方案反饋給相關(guān)部門(mén)。2、倉(cāng)庫(kù)商品進(jìn)入后1/3保質(zhì)期時(shí)，即出現(xiàn)臨期商品之前，倉(cāng)庫(kù)

4、人員必須在2天之內(nèi)進(jìn)行臨期商品清理再次申報(bào)，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人在收到倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人提報(bào)日起，2天內(nèi)必須將處理方案反饋給相關(guān)部門(mén)。第3條臨期商品處理流程.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人定期巡檢倉(cāng)庫(kù)，按臨期商品清理申報(bào)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并提報(bào)給采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人，同時(shí)抄送一份給財(cái)務(wù)部。.采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人需將臨期商品處理方案在2天內(nèi)反饋給倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，同時(shí)按照處理決定，抄送給不同的部門(mén)，如需下架，抄送技術(shù)部；如需促銷，抄送給銷售部；同時(shí)抄送給財(cái)務(wù)部做好記錄。.采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)商品進(jìn)貨成本，為臨期商品制定促銷價(jià)；銷售部與技術(shù)部協(xié)同做好商品促銷活動(dòng)，如果處理效果較差（時(shí)間過(guò)半，銷售數(shù)量沒(méi)有過(guò)半）可申報(bào)二次處理。（增加渠道部消化臨期商品內(nèi)容）.所

5、有臨期商品原則上要在處理期全部清理完畢。倉(cāng)庫(kù)提報(bào)日期起，半個(gè)月內(nèi)未處理完畢的（不管是找廠家退換貨還是商城搞促銷的只要倉(cāng)庫(kù)還有庫(kù)存，視為未處理完畢），倉(cāng)庫(kù)直接走臨期處理單，進(jìn)行報(bào)損處理，相關(guān)崗位承擔(dān)損失費(fèi)用。例如：找廠家調(diào)換未處理，相關(guān)采購(gòu)負(fù)責(zé)；商城搞活動(dòng)未處理完畢，銷售不好，相關(guān)策劃方負(fù)責(zé)。.啟動(dòng)臨期商品處理后的臨期商品促銷定價(jià)方案：商品進(jìn)入保質(zhì)期的后1/3時(shí)，后1/3（即120天到期）時(shí)促銷價(jià)二商城售價(jià)*0.8。例如：原價(jià)100元的商品，保質(zhì)期360天。那么保質(zhì)期的后1/3（即還有120天到期）時(shí)的售價(jià)為80元。進(jìn)入后1/3（即120天到期）時(shí)，每過(guò)10天降價(jià)一次。促銷價(jià)二后1/3（即120

6、天到期）時(shí)促銷價(jià)*0.8.例：80元*0.8=64元。以此類推，每次降價(jià)為上次的8折，過(guò)期為止，結(jié)束。6.臨期商品操作流程1、臨期1/2時(shí)-倉(cāng)庫(kù)做v6臨期商品處理計(jì)劃打印留存一采購(gòu)經(jīng)理-分派給采購(gòu)員一一第一采購(gòu)員回復(fù)并提交一一第二采購(gòu)人員一一第三采購(gòu)員倉(cāng)庫(kù)或市場(chǎng)部一流程結(jié)束2、臨期2/3時(shí)-倉(cāng)庫(kù)做v6臨期商品處理計(jì)劃打印留存一采購(gòu)經(jīng)理-商城銷售負(fù)責(zé)人定價(jià)倉(cāng)庫(kù)和市場(chǎng)部-流程結(jié)束。責(zé)任規(guī)定由于非人為或公司不能避免的原因?qū)е碌纳唐愤^(guò)期，公司承擔(dān)所有損失。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期流程名稱倉(cāng)庫(kù)商品盤(pán)點(diǎn)流程流程編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)部管理部門(mén)編制部門(mén)第一章總則第3條目的：為規(guī)范商

7、品盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)掌握商品庫(kù)存的準(zhǔn)確數(shù)量，保證公司資產(chǎn)的完整性，特制定本制度。第4條適用范圍：本制度適用于庫(kù)存商品的盤(pán)點(diǎn)工作。第5條職責(zé)分工倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立盤(pán)點(diǎn)工作小組，全面指導(dǎo)和監(jiān)督商品盤(pán)點(diǎn)的各項(xiàng)工作。盤(pán)點(diǎn)工作小組負(fù)責(zé)具體實(shí)施對(duì)庫(kù)存商品的盤(pán)點(diǎn)，準(zhǔn)確反映庫(kù)存商品信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決各種盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題，確定盤(pán)點(diǎn)差異并查明差異原因。倉(cāng)儲(chǔ)主管與倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)提供相關(guān)文件資料、單據(jù)等，配合盤(pán)點(diǎn)工作小組的工作。第6條盤(pán)點(diǎn)周期1、每日盤(pán)點(diǎn)。每日工作結(jié)束時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員將當(dāng)日的賬簿與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，保證賬實(shí)相符。2、月度盤(pán)點(diǎn)。每月月末，倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)組織實(shí)施賬務(wù)檢查核對(duì)，重點(diǎn)針對(duì)當(dāng)月收發(fā)和移動(dòng)的商品，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及

8、時(shí)上報(bào)、糾正。3、年度盤(pán)點(diǎn)。每年工作結(jié)束時(shí)，由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，對(duì)賬、卡、物進(jìn)行全面檢查和確認(rèn)，檢查當(dāng)年庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)，對(duì)年度工作結(jié)束進(jìn)行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)糾正。第二章實(shí)施盤(pán)點(diǎn)第5條盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作1、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)成立盤(pán)點(diǎn)工作小組，并做好相關(guān)人員配置和初盤(pán)、復(fù)盤(pán)任務(wù)分配工作。2、盤(pán)點(diǎn)工作小組應(yīng)明確盤(pán)點(diǎn)流程與盤(pán)點(diǎn)方法，確定盤(pán)點(diǎn)日期，制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。3、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)整理倉(cāng)庫(kù)，保證庫(kù)存商品排列整齊。4倉(cāng)儲(chǔ)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)所需的相關(guān)表單、庫(kù)存材料、檔案及工具儀器。第6條盤(pán)點(diǎn)工作培訓(xùn)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理應(yīng)與人力資源部進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作小組成員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，具體培訓(xùn)內(nèi)容如下。1、盤(pán)點(diǎn)的

9、相關(guān)知識(shí)，包括盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的基本情況、商品概況等。2、盤(pán)點(diǎn)表的應(yīng)用，包括盤(pán)點(diǎn)表的使用方法、領(lǐng)取和回收規(guī)律、記錄和書(shū)寫(xiě)規(guī)范和簽字確認(rèn)規(guī)范等。3、盤(pán)點(diǎn)操作，包括盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的注意事項(xiàng)、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)原則、各盤(pán)點(diǎn)程序的相關(guān)規(guī)定等。第7條商品初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作完成后，盤(pán)點(diǎn)工作小組負(fù)責(zé)進(jìn)行商品初盤(pán)，具體程序如下：1、初盤(pán)準(zhǔn)備。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)工作小組通知的初盤(pán)時(shí)間，適時(shí)停止倉(cāng)庫(kù)商品的進(jìn)出活動(dòng)，認(rèn)真整理倉(cāng)庫(kù)商品，為盤(pán)點(diǎn)工作做好準(zhǔn)備。2、商品清點(diǎn)。初盤(pán)人員進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，在倉(cāng)庫(kù)管理員的引導(dǎo)下進(jìn)行商品的清點(diǎn)工作。3、填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)卡。初盤(pán)人員對(duì)商品進(jìn)行清點(diǎn)后，應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)卡，注明商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放區(qū)域、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

10、和初盤(pán)人員，保證一物一卡。4、填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)。初盤(pán)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)卡填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)。盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)一式三聯(lián)，一聯(lián)存?zhèn)}庫(kù)，兩聯(lián)交至復(fù)盤(pán)人員。第8條盤(pán)點(diǎn)復(fù)盤(pán)初盤(pán)工作完成后，復(fù)盤(pán)人員應(yīng)對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行檢查，具體步驟及內(nèi)容如下。確定盤(pán)點(diǎn)方法。復(fù)盤(pán)人員首先應(yīng)確定采取100%復(fù)盤(pán)或抽盤(pán)的方法進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，抽盤(pán)比例不可低于30%。實(shí)施復(fù)盤(pán)。復(fù)盤(pán)人員根據(jù)實(shí)際需要，采用賬實(shí)核對(duì)或賬賬核對(duì)的方法，實(shí)施復(fù)盤(pán)。簽字確認(rèn)。對(duì)核對(duì)無(wú)誤的項(xiàng)目，復(fù)盤(pán)人員應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)上簽字確認(rèn)；核對(duì)無(wú)誤的，復(fù)盤(pán)人員應(yīng)會(huì)同初盤(pán)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員修改盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)中的相應(yīng)信息，并簽字確認(rèn)。編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。對(duì)于賬實(shí)不符的項(xiàng)目，經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，復(fù)盤(pán)人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

11、。第三章盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理?xiàng)l盤(pán)點(diǎn)差異分析對(duì)于經(jīng)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符項(xiàng)目，盤(pán)點(diǎn)工作小組應(yīng)追查差異產(chǎn)生的原因，具體追查步驟如下。1、檢查盤(pán)點(diǎn)記錄。當(dāng)盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)差異時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)所用單據(jù)，確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)工作中是否有計(jì)數(shù)差錯(cuò)或是否在倉(cāng)儲(chǔ)工作中存在賬務(wù)處理和記錄差錯(cuò)。檢查計(jì)量工具。盤(pán)點(diǎn)工作人員應(yīng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)所用的量俱等進(jìn)行檢查，確定量具的準(zhǔn)確性。確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)規(guī)范。盤(pán)點(diǎn)工作小組應(yīng)查問(wèn)盤(pán)點(diǎn)人員，確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)工作是否按步驟進(jìn)行，是否發(fā)生漏點(diǎn)、重復(fù)點(diǎn)數(shù)等情況。庫(kù)存賬目復(fù)核。盤(pán)點(diǎn)工作小組應(yīng)對(duì)庫(kù)存賬目及記賬憑證進(jìn)行復(fù)核，檢查賬目是否又有記錄、數(shù)據(jù)處理差錯(cuò)。確認(rèn)差異原因。盤(pán)點(diǎn)工作人員需依據(jù)差異調(diào)查與分析的匯總結(jié)果，確定差異存在的原因，并

12、對(duì)記錄出錯(cuò)、計(jì)數(shù)失誤、漏點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行更正。第10條盤(pán)盈和盤(pán)虧處理確定盤(pán)點(diǎn)差異產(chǎn)生的原因后，盤(pán)點(diǎn)工作小組應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)盈、盤(pán)虧匯總表，提交至倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理及總經(jīng)理進(jìn)行審批，并依據(jù)審批結(jié)果對(duì)庫(kù)存盈虧情況進(jìn)行相應(yīng)處理。第11條盤(pán)點(diǎn)資料整理盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)工作小組應(yīng)及時(shí)將盤(pán)點(diǎn)表匯總存檔，財(cái)務(wù)部做好相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理工作，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)賬目進(jìn)行調(diào)整，使賬、卡、物保持一致。第四章附則第12條本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)、修訂權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第13條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自頒布即日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期倉(cāng)庫(kù)上貨流程流程編號(hào)流程名稱受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)部管理部門(mén)編制部門(mén)第五章總則倉(cāng)庫(kù)上貨流程

13、流程編號(hào)流程名稱受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)部管理部門(mén)編制部門(mén)第五章總則第7條目的:通過(guò)將商品按照貨位上貨，便于揀貨準(zhǔn)確快捷。第8條適用范圍：倉(cāng)儲(chǔ)部理貨組第六章入庫(kù)單第3條確認(rèn)入庫(kù)單收貨人員需將入庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)理貨人員倉(cāng)庫(kù)理貨員拿到產(chǎn)品入庫(kù)單，要核對(duì)實(shí)物與入庫(kù)單的數(shù)量是否正確，并按照入庫(kù)單上的庫(kù)位進(jìn)行上貨。第4條入庫(kù)單差異入庫(kù)單和實(shí)物不符，理貨員將反饋到收貨組，經(jīng)收貨組人員核查，再與供應(yīng)商聯(lián)系，下次補(bǔ)退。第七章貨位規(guī)則第1條有貨位的產(chǎn)品入庫(kù)單中有貨位的產(chǎn)品按照貨位放置，如有更改的貨位，理貨員將產(chǎn)品重新放置，并將相對(duì)應(yīng)的貨位在系統(tǒng)中更改過(guò)來(lái)。第2條新品貨位新品入庫(kù)，理貨員需為其歸類找到放置的地方，并將貨位

14、維護(hù)的到系統(tǒng)中編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期流程名稱商品入庫(kù)管理細(xì)則流程編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)部管理部門(mén)編制部門(mén)第八章總則第9條目的：通過(guò)入庫(kù)檢驗(yàn)入庫(kù)商品是否符合要求第10條適用范圍：倉(cāng)儲(chǔ)部收貨組第九章收貨隨行單管理細(xì)則第5條確認(rèn)隨行單供應(yīng)商必須拿著隨行單到收貨區(qū)，收貨人員根據(jù)隨行單進(jìn)行下一步操作。隨行單可以根據(jù)供應(yīng)商名稱方便的在系統(tǒng)中找到入庫(kù)單。可以在數(shù)量、金額上進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確性。第6條未帶隨行單供應(yīng)商首次送貨不帶隨行單或者現(xiàn)場(chǎng)隨意填寫(xiě)的，進(jìn)行提醒。若再次發(fā)生拒收。第十章驗(yàn)貨細(xì)則1第7條核對(duì)商品生產(chǎn)日期供應(yīng)商所送商品不得早于倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有庫(kù)存商品的生產(chǎn)日期。（例：倉(cāng)庫(kù)商品的

15、生產(chǎn)日期為2015.12.1,供應(yīng)商送貨原則上只能送2015.12.1號(hào)同批或者12.1號(hào)之后生產(chǎn)的商品）。特殊情況部門(mén)經(jīng)理或總監(jiān)審批。第8條商品收貨批次為保證入庫(kù)商品的質(zhì)量，倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)會(huì)要求供應(yīng)商按照批次擺放。同一批商品不能超過(guò)三個(gè)批次（不含三個(gè)）。第9條核對(duì)商品類型（入駐或自營(yíng)）入庫(kù)產(chǎn)品屬于自營(yíng)的，要有商品部總監(jiān)（李瑞東）領(lǐng)導(dǎo)的簽字，否則拒收。第十一章系統(tǒng)單據(jù)管理細(xì)則第1條查看系統(tǒng)中有無(wú)入庫(kù)單,有入庫(kù)單則收。沒(méi)有單據(jù)，請(qǐng)供應(yīng)商聯(lián)系商城管理部。第2條沒(méi)有系統(tǒng)單據(jù)的拒收。第3條實(shí)庫(kù)虛庫(kù)做的不對(duì)的拒收。第4條虛庫(kù)改為實(shí)庫(kù)的，必須先走庫(kù)存調(diào)整單，虛庫(kù)改為實(shí)庫(kù)后在進(jìn)行入庫(kù)。第十二章入庫(kù)單據(jù)管理細(xì)則第

16、1條先打印采購(gòu)訂單，進(jìn)行掃碼驗(yàn)貨。第2條隨行單與電腦單據(jù)信息核對(duì)無(wú)誤后，如有差異以實(shí)際收貨為準(zhǔn)，在進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收單的打印。第3條訂單有錯(cuò)需要更改的要重新打印，要求新訂單與原訂單釘在一起留存，以便以后查找。第4條根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行驗(yàn)貨，嚴(yán)格按照收貨標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收貨，符合條件的收，否則拒收。第5條收貨要查看實(shí)物與單據(jù)上的產(chǎn)品名稱是否相符，不正確的拒收；第6條入庫(kù)單上條碼是否有，是否正確，不正確的拒收；第十三章驗(yàn)貨細(xì)則2第1條生產(chǎn)日期生產(chǎn)日期超過(guò)三分之一的需要采購(gòu)簽字，超過(guò)二分之一的需要采購(gòu)經(jīng)理審批。第2條包裝是否有破損，不影響第二次銷售的入庫(kù)，否則拒收。第3條收貨產(chǎn)品數(shù)量如果實(shí)收數(shù)量入庫(kù)單的申請(qǐng)數(shù)量，則需由采購(gòu)主管簽字方可入庫(kù)；如果實(shí)收數(shù)量入庫(kù)單的申請(qǐng)數(shù)量則直接在入庫(kù)單上更改即可。第4條對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)箱驗(yàn)貨必須全部打開(kāi)，100%驗(yàn)貨；對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)箱，3箱以內(nèi)100%抽驗(yàn)，三箱以上抽查30%-50%等，不退不換商品100%抽檢。第十四章入庫(kù)管理細(xì)則第1條產(chǎn)品符合入庫(kù)規(guī)定,再打印驗(yàn)收入庫(kù)單在入庫(kù)單上簽上收貨人名稱，白聯(lián)收貨組留存，給供應(yīng)商的那一聯(lián)上蓋上興旺購(gòu)入庫(kù)單由供應(yīng)商留存。第2條所收產(chǎn)品拉到收貨區(qū)，排放整齊。待上貨時(shí)間到由倉(cāng)庫(kù)理貨人員拉入倉(cāng)庫(kù)并上架。第3條收貨分為正常入庫(kù)產(chǎn)品和因缺貨導(dǎo)致的入庫(kù)產(chǎn)品。第4條正常入庫(kù)產(chǎn)品，收完貨后拉到收貨區(qū)在上貨時(shí)間內(nèi)（上午10:0011:00,下