內(nèi)審檢查表-及記錄

1、內(nèi)審檢查表_記錄內(nèi)審檢查表_記錄PAGE18內(nèi)審檢查表_記錄內(nèi)審檢查表 受審部門： 總經(jīng)理 審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及要求檢查記錄檢查結(jié)果5.管理職責(zé)承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)、管理體系策劃1.總經(jīng)理的主要職責(zé)。質(zhì)量體系文件是否收到。2.宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求。3.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件。4.各級(jí)人員對(duì)質(zhì)量方針的理解和執(zhí)行規(guī)定并提供充分的資源5如何理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)6質(zhì)量目標(biāo)可以測(cè)量嗎7 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)是否體現(xiàn)了企業(yè)特色8目標(biāo)的分析是否合理證據(jù)充分與否9對(duì)質(zhì)量體系認(rèn)證工作是否進(jìn)行了策劃？1.總經(jīng)理的主要職責(zé)清楚。質(zhì)量體

2、系文件已收到。2.在實(shí)際工作中，向員工宣傳并灌輸國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求。3.對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)制定已形成文件。總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)制定內(nèi)涵清楚。4.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)已向全體職工宣貫。5.顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)能考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。能對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估。6. 質(zhì)量目標(biāo)能進(jìn)行測(cè)量。7.質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)能體現(xiàn)企業(yè)特色。8.質(zhì)量目標(biāo)分析、統(tǒng)計(jì)比較合理9質(zhì)量手冊(cè)中的已有組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表及各類人員的崗位責(zé)任。并對(duì)質(zhì)量體系認(rèn)證工作進(jìn)行了策劃。符合符合符合符合符合符合符合符合符合審核員： 審核日期：內(nèi)審檢查表 受審部門： 總經(jīng)理 審核依據(jù)：IS

3、O9001：2008質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及要求檢查記錄檢查結(jié)果職責(zé)、權(quán)限與溝通管理者代表內(nèi)部溝通管理評(píng)審6資源的提供10有關(guān)的管理人員、執(zhí)行人員、驗(yàn)證人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系11管理者代表的任命與授權(quán)12是否規(guī)定了組織的內(nèi)部交流方法？13管理評(píng)審14對(duì)所提供人力資源是否有考核，培訓(xùn)效果如何？15提供的設(shè)施、設(shè)備能否滿足要求，是否得到維護(hù)？16組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要是否得到維護(hù)10對(duì)各級(jí)各部門的職責(zé)分配、權(quán)限清楚。11管理者代表已任命并已授權(quán)，管理者代表能充分行使自己的權(quán)力，實(shí)施充分得力。12對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量提高配備了必要的人員、設(shè)備及場(chǎng)地，在文件中規(guī)定了內(nèi)部交流方法。每月召開一

4、次生產(chǎn)質(zhì)量會(huì)議。13管理評(píng)審在內(nèi)審后進(jìn)行， 5月18日進(jìn)行了首次管理評(píng)審。14對(duì)相關(guān)人員已進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)考核，效果良好15提供的設(shè)施、設(shè)備能滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求，并進(jìn)行了日常的維護(hù)保養(yǎng)16工作環(huán)境條件能滿足實(shí)際的需要。符合符合符合符合符合符合符合審核員： 審核日期：內(nèi)審檢查表 受審部門： 管理者代表 審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及要求檢查記錄檢查結(jié)果管理職責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核1管理者代表的主要職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量體系文件是否收到。2質(zhì)量體系文件是否建立？體系文件是否已覆蓋了ISO9001:2008所應(yīng)覆蓋要求3手冊(cè)的描述是否能反映企業(yè)的特點(diǎn) 4是否制訂了內(nèi)審程序文

5、件文件的符合性如何是否按規(guī)定對(duì)體系實(shí)施了內(nèi)審內(nèi)審中審核員是否具備獨(dú)立性1管理者代表的主要職責(zé)和權(quán)限清楚。質(zhì)量體系文件已收到為有效版本。2質(zhì)量手冊(cè)已覆蓋ISO9001:2008的要素。3能反映企業(yè)的特點(diǎn)。31質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序均經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布32質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括引用質(zhì)量體系程序，各級(jí)各部門職責(zé)、權(quán)限已有相應(yīng)規(guī)定33質(zhì)量體系文件中對(duì)文件發(fā)放有效4手冊(cè)中有內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)容，并制定內(nèi)審程序；41相關(guān)人員質(zhì)量體系程序文件已收到。42 在5月11日按規(guī)定對(duì)體系實(shí)施了內(nèi)審43內(nèi)審員已經(jīng)培訓(xùn)，有資格證書符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合審核員： 審核日期：內(nèi)審檢查表 受審部門： 管理者代表 審核依據(jù)

6、：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及要求檢查記錄檢查結(jié)果內(nèi)部質(zhì)量審核持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析5管代對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)的貫徹監(jiān)督力度是否得力？6組織是否對(duì)質(zhì)量策劃規(guī)定了程序文件。7是否對(duì)顧客滿意度體系運(yùn)行有效性，符合性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行了測(cè)量分析、改進(jìn)？8對(duì)顧客的投訴，抱怨是否進(jìn)行了評(píng)審，糾正及相應(yīng)的服務(wù)？9重大的不合格是否提交管理評(píng)審？10是否有為保證質(zhì)量體系運(yùn)行所需的測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)規(guī)定，是否能滿足分析及持續(xù)改進(jìn)的要求？11是否制定了糾正、預(yù)防措施的程序文件？糾正預(yù)防措施的范圍，是否符合標(biāo)準(zhǔn)及體系改進(jìn)需求。12企業(yè)采取那些統(tǒng)計(jì)方法？5管理者代表采取相應(yīng)的措施來(lái)監(jiān)督體系的持續(xù)改進(jìn)

7、6質(zhì)量手冊(cè)已有為滿足質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量策劃的規(guī)定，并形成如何開展質(zhì)量活動(dòng)的文件 7對(duì)顧客滿意度體系運(yùn)行有效性，符合性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行了測(cè)量分析、改進(jìn)8目前沒(méi)顧客的投訴和出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題9管理者代表對(duì)管理評(píng)審過(guò)程，基本清晰10手冊(cè)中已有為保證質(zhì)量體系運(yùn)行所需的測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)規(guī)定，能滿足分析及持續(xù)改進(jìn)的要求11已制定糾正預(yù)防措施程序，從檢驗(yàn)記錄查到的不合格品中均按糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行并以驗(yàn)證。12企業(yè)收集的顧客滿意度的信息進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)分析符合符合符合符合符合符合符合符合審核員： 審核日期：內(nèi)審檢查表 受審部門：辦公室 審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及要求檢查記錄檢查結(jié)果管理

8、職責(zé)文件控制人力資源工作環(huán)境1辦公室的主要職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量體系文件是否收到。2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和涵義3文件是否制定了形成文件的程序？4質(zhì)量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和管理體系要求5文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)、受控、編分發(fā)號(hào)、分發(fā)有否登記。6使用處是否得到有效版本的適用文件，作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回。7外來(lái)文件是否得到識(shí)別發(fā)放如何控制8對(duì)所提供人力資源是否有考核？培訓(xùn)效果如何9對(duì)所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要，是否得到了管理？1辦公室的主要職責(zé)和權(quán)限清楚。質(zhì)量體系文件已收到，有受控標(biāo)識(shí)為有效版本2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和涵義清楚3文件制定了形成文件的程序4質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手

9、冊(cè)程序文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件等，文件符合產(chǎn)品特點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)要求。5文件發(fā)布前得到了批準(zhǔn)、受控、編分發(fā)號(hào)、分發(fā)有登記?，F(xiàn)無(wú)文件修改狀況6使用處得到了有效版本的適用文件，作廢文件目前無(wú)7. 外來(lái)文件得到識(shí)別并受控、分發(fā)有登記。8.對(duì)全體工作人員進(jìn)行了ISO9001基本知識(shí)培訓(xùn)、對(duì)特殊工序人員、檢驗(yàn)員、內(nèi)審員進(jìn)行了相應(yīng)的上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)效果良好有培訓(xùn)記錄9.手冊(cè)、程序和操作規(guī)程中已有對(duì)工作環(huán)境的要求，并有定期檢查工作環(huán)境的記錄符合符合符合符合符合符合符合符合符合審核員： 審核日期內(nèi)審檢查表 受審部門：辦公室 審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及要求檢查記錄檢查結(jié)果記錄控制1辦公室

10、是否建立記錄控制程序。2 是否形成記錄控制清單。3記錄的標(biāo)識(shí)、處置、保存等控制。1辦公室建立記錄控制程序2形成記錄控制清單。3記錄的標(biāo)識(shí)、處置、保存在程序文件及記錄清單中規(guī)定。符合符合符合審核員： 審核日期內(nèi)審檢查表 受審部門：技術(shù)部 審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及要求檢查記錄檢查結(jié)果管理職責(zé)文件控制基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃73設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制1生產(chǎn)部長(zhǎng)的主要職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量體系文件是否收到。2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和涵義3文件是否制定了形成文件的程序？4質(zhì)量程序文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和管理體系要求5技術(shù)文檔發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)、受控、編分發(fā)號(hào)、

11、分發(fā)有否登記。6使用處是否得到有效版本的適用文件，作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回。7設(shè)施和設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護(hù)8對(duì)所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要，是否得到了管理？9是否規(guī)定了實(shí)行“產(chǎn)品質(zhì)量策劃”的條件內(nèi)容。10產(chǎn)品質(zhì)量策劃是否形成質(zhì)量計(jì)劃文件，11設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序如何控制。1生產(chǎn)部廠長(zhǎng)的主要職責(zé)和權(quán)限清楚。質(zhì)量體系文件已收到，有受控標(biāo)識(shí)為有效版本2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和涵義清楚3部門職責(zé)和歸口控制管理要素清楚，并且形成文件的程序4質(zhì)量程序文件包括了ISO9001所覆蓋的要求，符合產(chǎn)品特點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)要求。5文件發(fā)布前得到了批準(zhǔn)、受控、編分發(fā)號(hào)、分發(fā)有登記。現(xiàn)無(wú)文件修改狀況6使用處

12、得到了有效版本的適用文件，作廢文件目前暫無(wú)7查有生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳和生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄和設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃，并已按計(jì)劃實(shí)施8手冊(cè)、程序和操作規(guī)程中已有對(duì)工作環(huán)境的要求，并有定期檢查工作環(huán)境的記錄9已規(guī)定了實(shí)行“產(chǎn)品質(zhì)量策劃”的條件內(nèi)容。10質(zhì)量策劃活動(dòng)已有質(zhì)量計(jì)劃文件。11編制了設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序，形成了設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，編制了設(shè)計(jì)輸入清單，和設(shè)計(jì)輸出清單，形成設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審記錄表，設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告和試產(chǎn)報(bào)告，客戶試用報(bào)告和新產(chǎn)品鑒定報(bào)告。符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合審核員： 審核日期內(nèi)審檢查表 受審部門：生產(chǎn)部 審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及要求檢查記錄

13、檢查結(jié)果生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和報(bào)務(wù)提供過(guò)程的控制產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控持續(xù)改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境1是否規(guī)定了過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書2組織規(guī)定了哪些特殊過(guò)程是否進(jìn)行了確認(rèn)3文件中是否對(duì)有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、和防護(hù)要求4是否建立了產(chǎn)品防護(hù)程序和倉(cāng)庫(kù)管理制度5組織是否進(jìn)行了對(duì)產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量組織是否規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)哪些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控6查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在用設(shè)備完好性。抽1道關(guān)鍵過(guò)程，查配備的設(shè)備是否能滿足需要，查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。7查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境控制性況。1有制定特殊過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書2已對(duì)特殊工序（焊接）過(guò)程能力進(jìn)行控制并形成工藝文件和監(jiān)控記錄。3程序文件中有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、和防護(hù)要求

14、的程序文件4建立了產(chǎn)品防護(hù)程序和倉(cāng)庫(kù)管理制度5已對(duì)質(zhì)量體系認(rèn)證的活動(dòng)策劃、對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)到情況進(jìn)行了監(jiān)視6 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備不能完好滿足生產(chǎn)需要，缺少航車，搬運(yùn)設(shè)備困難，有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄7生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境一般符合符合符合符合符合不符合符合審核員： 審核日期：內(nèi)審檢查表 受審部門：生產(chǎn)部 審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及要求檢查記錄檢查結(jié)果管理職責(zé)質(zhì)量方針記錄控制標(biāo)識(shí)和可追溯性測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1生產(chǎn)廠長(zhǎng)的主要職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量體系文件是否收到。2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和涵義3有無(wú)質(zhì)量記錄控制程序，質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否

15、合理管理是否合適4對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有無(wú)規(guī)定當(dāng)追溯需要時(shí)，有無(wú)唯一性標(biāo)識(shí)5為確保產(chǎn)品的符合性，是否配備了必要的測(cè)量監(jiān)控裝置，是否對(duì)其進(jìn)行了控制及識(shí)別？6到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)，接收和交付場(chǎng)所，查看實(shí)際標(biāo)識(shí)情況。7結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察流轉(zhuǎn)過(guò)程(轉(zhuǎn)序)或出庫(kù)的搬運(yùn)情況,看是否采取有效措施和選擇適宜的搬運(yùn)方法、工具及運(yùn)輸手段，以防止產(chǎn)品損壞8問(wèn)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置失效后，是否實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量符合性可溯？1生產(chǎn)廠長(zhǎng)的主要職責(zé)和權(quán)限清楚。質(zhì)量體系文件已收到，有受控標(biāo)識(shí)為有效版本2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和涵義清楚3部門職責(zé)和歸口控制管理要素清楚。有質(zhì)量記錄控制程序文件，內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求。有質(zhì)量記錄清單，記錄完整、清晰性

16、，記錄作了適當(dāng)?shù)木幋a標(biāo)識(shí)，保管情況一般4在程序中已有對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)規(guī)定當(dāng)追溯需要時(shí)，有唯一性標(biāo)識(shí)的規(guī)定5查閱公司計(jì)量器具臺(tái)帳，編制計(jì)量器具臺(tái)帳并實(shí)施周期檢定，對(duì)長(zhǎng)度、重量計(jì)量編號(hào)標(biāo)識(shí)。6查生產(chǎn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，7現(xiàn)場(chǎng)觀察流轉(zhuǎn)過(guò)程(轉(zhuǎn)序)或出庫(kù)的搬運(yùn)情況,采取人工搬運(yùn)方法8發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置失效后，實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量符合性可溯，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題可啟動(dòng)管理評(píng)審程序，并可追溯到顧客為至，過(guò)程產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品的檢測(cè)器具均已檢定和檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。符合符合符合符合符合符合符合符合審核員： 審核日期：內(nèi)審檢查表 受審部門：生產(chǎn)部 審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及要求檢查記錄

17、檢查結(jié)果產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控不合格控制9查存放地及保存情況。10問(wèn)對(duì)產(chǎn)品持續(xù)是否規(guī)定了檢測(cè)要求，以上規(guī)定的實(shí)施記錄是否齊全是否按規(guī)定進(jìn)行了實(shí)施效果如何11查是否明確了全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)形成檢驗(yàn)文件，其內(nèi)容是否包括了檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方案、檢驗(yàn)方法、檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境條件、記錄樣式和填寫要求等。12從入庫(kù)臺(tái)帳中抽查2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，看執(zhí)行和程序文件的情況和入庫(kù)手續(xù)的辦理。13查2份過(guò)程檢驗(yàn)記錄，查執(zhí)行情況和檢驗(yàn)文件情況。14到檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽2份檢驗(yàn)記錄，看是否符合程序和檢驗(yàn)文件的規(guī)定，結(jié)合一致性檢查，考核檢驗(yàn)人員的素質(zhì)。15結(jié)合查發(fā)出的產(chǎn)品是否完成了所有的檢驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄、文件是否齊備并得到確認(rèn)。16查出現(xiàn)不

18、合格的檢驗(yàn)記錄，是否按規(guī)定進(jìn)行了處理。是否確定了對(duì)不合格的控制方式，對(duì)重大、重復(fù)的不合格是否采取了評(píng)審并執(zhí)行糾正預(yù)防措施，對(duì)其后的產(chǎn)品是否有重新驗(yàn)證記錄。9計(jì)量器具存放地及保存情況尚可。10對(duì)產(chǎn)品持續(xù)已規(guī)定了檢測(cè)要求，目前無(wú)發(fā)生檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題11編有檢驗(yàn)指導(dǎo)書, 內(nèi)容是否包括了檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方案、檢驗(yàn)方法、質(zhì)量判斷等。12抽查2份進(jìn)貨檢驗(yàn)和記錄，入庫(kù)手續(xù)齊全13查2份過(guò)程檢驗(yàn)記錄，執(zhí)行情況和檢驗(yàn)文件情況尚可。14過(guò)程檢驗(yàn)已制訂檢驗(yàn)指導(dǎo)書，按規(guī)范檢測(cè)有記錄。檢驗(yàn)人員已培訓(xùn)并有上崗證。15抽2份檢驗(yàn)記錄，符合檢驗(yàn)文件的規(guī)定并有檢驗(yàn)員簽字。從入庫(kù)臺(tái)帳查2份入庫(kù)產(chǎn)品, 已完成了所有的檢驗(yàn)、

19、檢驗(yàn)記錄并有檢驗(yàn)員簽字。16查2份不合格的檢驗(yàn)記錄，已按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審處理及進(jìn)行了糾正和預(yù)防；對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的產(chǎn)品返修后進(jìn)行重檢。符合符合符合符合符合符合符合符合審核員： 審核日期：內(nèi)審檢查表 受審部門：業(yè)務(wù)部 審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及要求檢查記錄檢查結(jié)果管理職責(zé)質(zhì)量方針顧客財(cái)產(chǎn)顧客要求的評(píng)審與顧客有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品防護(hù)751產(chǎn)品交付后的活動(dòng)控制顧客滿意度1業(yè)務(wù)部長(zhǎng)的主要職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量體系文件是否收到。2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和涵義3有無(wú)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)組織，是否實(shí)施標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)及顧客的聯(lián)系？4如何規(guī)定與顧客要求的確定與評(píng)審是否形成文件5組

20、織應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范是否完善，是否有效控制？6對(duì)顧客要求的評(píng)審在時(shí)間、內(nèi)容要求上是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求如有更改是否傳遞到相關(guān)部門7要求提供合同評(píng)審程序文件.，從業(yè)務(wù)部抽查近三個(gè)月內(nèi)有代表性的合同訂單三份,檢查是否按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審、傳遞對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程組織是否規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)施必要防護(hù)的細(xì)則，實(shí)施中是否適合要求，實(shí)施是否有效？倉(cāng)庫(kù)的物資管理是否與文件要求一致，標(biāo)識(shí)是否清楚明了，賬、卡 、物是否相符產(chǎn)品是否按要求交付，交付后有那些活動(dòng)控制11.如何測(cè)量顧客的滿意程度？1業(yè)務(wù)部長(zhǎng)的主要職責(zé)和權(quán)限清楚。質(zhì)量體系文件已收到，有受控標(biāo)識(shí)為有效版本2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和涵義清楚。部門職責(zé)和歸口控制管理要素清楚。3目前無(wú)顧客提供財(cái)產(chǎn)4有顧客要求的確定與評(píng)審的程序文件，目前公司所訂合同均為常規(guī)合同，故由業(yè)務(wù)部直接進(jìn)行評(píng)審5相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件均受控。6合同登記臺(tái)帳，對(duì)銷售合同已進(jìn)行評(píng)審。合同傳遞到生產(chǎn)部、質(zhì)檢科等部門7從業(yè)