質量目標、環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案控制程序

1、質量目標、環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案控制程序第1頁共3頁第1版第1次修改目的為實現(xiàn)目標、指標，對環(huán)境管理方案進行管理，特制定本程序。適用范圍適用于公司質量目標、環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案的制定、更改與實施。職責3.1公司經理負責制定質量目標，并負責環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案的批準。3.2管理者代表負責環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案的審核。3.3經理辦公室負責質量目標的分解、考核等管理工作。3.4公司工程管理部負責制定公司環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案，并監(jiān)督驗證其 實施進度。3.5公司機關各部門負責本部門目標、指標與環(huán)境管理方案的具體實施。3.6各項目經理部、機械廠負責本單位各部門質量目標、環(huán)境

2、目標和指標、環(huán)境管 理方案的制定和實施。工作程序4.1質量目標的分解4.1.1公司經理辦公室于每年初組織各部門、各項目經理部、機械廠根據(jù)各自的職 能和職責范圍，將公司總體目標細化分解，制定本部門的年度目標和指標，經部門負責 人審批后，報送公司經理辦公室。各單位的分解目標或指標必須包括但不限于下列項目：4.1.1.1經理辦公室：顧客投訴率；4.1.1.2工程管理部：單位工程合格率、優(yōu)良率；重大事故發(fā)生率；4.1.1.3經營策劃部：顧客滿意率；4.1.1.4物資部：設備完好率、利用率；4.1.1.5人力資源部：培訓計劃完成情況；4.1.1.6項目經理部（廠）：重大質量安全事故率、相關方投訴率、進廠

3、材料不合格 率、工程（產品）合格率、優(yōu)良率4.1.2經理辦公室對各單位的分解目標指標進行匯總、評定，編制公司質量目標 展開圖，報請公司經理批準后，下發(fā)各單位執(zhí)行。4.1.3經理辦公室每年底對公司質量目標的實施和完成情況進行一次綜合總結測 評，并將測評結果以書面形式提交管理評審，作為管理評審的輸入，以確定公司的質量 目標是否進行更改。質量目標、環(huán)境目標指標和第2頁 共3頁環(huán)境管理方案控制程序第1版 第1次修改4.2環(huán)境目標和指標4.2.1目標和指標的制定公司環(huán)境目標和指標，由管理者代表組織工程管理部和各項目經理部（廠）在管理 評審會議后制定，經管理者代表審核后，報公司經理批準后予以傳達和實施。環(huán)

4、境目標 和指標的制定應考慮以下幾個方面：4.2.1.1質量環(huán)境方針的內容；4.2.1.2有關環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求；4.2.1.3公司的重大環(huán)境因素；4.2.1.4相關方的意見和要求；4.2.1.5持續(xù)改進以及污染預防的承諾；4.2.1.6公司的規(guī)模、經濟、技術狀況；4.2.1.7目標應具體、指標應可測量。4.2.2環(huán)境目標和指標的分解各項目經理部（廠）質安部根據(jù)公司制定的環(huán)境目標和指標，將與之相關的目標和 指標進行分解，建立本單位各部門的目標和指標，經項目經理（廠長）批準后實施，并 上報公司工程管理部。4.3目標和指標的更新4.3.1每年的管理評審，應根據(jù)質量環(huán)境方針、法律法規(guī)及其它要求、

5、環(huán)境管理方 案的進度狀況以及內外部環(huán)境等的變化情況，對公司質量目標、環(huán)境目標和指標進行評 審，由公司經理確定是否需要更改目標和指標或者增加新的目標和指標。4.3.2公司目標和指標由管理者代表組織更改，報公司經理批準后生效。4.4目標與指標的宣貫通過下發(fā)質量環(huán)境管理手冊、文件、召開內部會議、宣傳欄、張貼欄等方式對公司 各級管理人員、專業(yè)技術人員以及操作人員進行質量目標、環(huán)境目標和指標的宣貫。4.5環(huán)境管理方案4.5.1環(huán)境管理方案的編制4.5.1.1公司工程管理部根據(jù)年度環(huán)境目標和指標，制定公司機關、項目經理部和 機械廠的環(huán)境管理方案。經管理者代表審核后，報公司經理批準后下發(fā)實施。4.5.1.2

6、各項目經理部（廠）根據(jù)本單位的環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案，由質 安部建立本單位各部門的環(huán)境管理方案，經項目經理部（廠長）批準后下發(fā)各部門實施。 各部門環(huán)境管理方案上報公司工程管理部備案。質量目標、環(huán)境目標指標和第3頁 共3頁環(huán)境管理方案控制程序第1版 第1次修改4.5.1.3環(huán)境管理方案應涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標和指標有關的全部可能的活動過程 （如采購、保管、使用、生產、處置等）、資源配備及具體措施。4.5.2環(huán)境管理方案主要包括以下內容：4.5.2.1依據(jù)的環(huán)境目標與指標；4.5.2.2方法措施、技術手段；4.5.2.3執(zhí)行部門與職責；4.5.2.4方案實施的時間要求等。4.5.3環(huán)境管理方案的

7、更改當因措施或手段發(fā)生變更、目標指標變化或涉及到新的活動、產品、服務等情況需 要更改方案時，公司機關的環(huán)境管理方案由工程管理部負責對原方案進行更改，經管理 者代表審核，公司經理批準后，付諸實施。項目經理部（廠）各部門的環(huán)境管理方案由 質安部實施更改，經項目經理（廠長）批準后實施。4.6環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案的實施與驗證4.6.1公司環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案以受控文件的形式按文件控制程序 規(guī)定發(fā)至各相關職能部門具體實施。4.6.2各項目部、機械廠制定的目標必須具體明確，指標必須可測量。各項目部、 機械廠制定目標和指標時必須同時確定測量評價方法和依據(jù)。4.6.3各部門、項目經理部（廠）于每年的六月底和十二月底對各自的環(huán)境目標和 指標、環(huán)境管理方案的實施和完成情況進行一次自我總結測評，并將總結結果經本單位 負責人批準后，報送公司工程管理部。4.6.4工程管理部每年底對公司環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案的實施和完成情況 進行一次綜合總