某單位月經(jīng)營情況分析課件(56張)

1、克州郵政2014年5月經(jīng)營情況分析市場部2014年5月克州郵政2014年5月經(jīng)營情況分析市場部2014年5月克州郵政2014年5月經(jīng)營情況分析 市場部2014年5月克州郵政2014年5月經(jīng)營情況分析 （1）4月份各專業(yè)收入完成情況 4月份，全地區(qū)完成業(yè)務(wù)收入389.91元，完成月預(yù)算的80.98%，與去年同期減少-110.81萬元。較上年同期下降-22.13%。4月份只有報刊業(yè)務(wù)超額完成當(dāng)月預(yù)算進度。總體情況專業(yè)月預(yù)算本月收入月預(yù)算進度率%增幅郵務(wù)類185.09 146.49 79.15%-44.87%函件6.67 3.00 44.98%229.67%包件45.00 22.67 50.38%8

2、.52%機要0.58 0.37 63.79%12.12%報刊60.50 60.82 100.53%-3.40%集郵11.50 7.88 68.52%-94.40%增值54.17 49.26 90.94%32.88%分銷業(yè)務(wù)6.67 2.49 37.33%-14.73%代理速遞物流20.17 12.18 60.39%41.14%代理金融248.67 208.47 83.83%0.93%其他業(yè)務(wù)27.58 22.77 82.56%14.94%郵政業(yè)務(wù)收入481.51 389.91 80.98%-22.13%（1）4月份各專業(yè)收入完成情況 4月份，全地區(qū)完成業(yè) 總體情況（1）5月份各專業(yè)收入完成情況

3、 5月份，全地區(qū)完成業(yè)務(wù)收入389.91元，完成月預(yù)算的80.98%，與去年同期減少-110.81萬元。較上年同期下降-22.13%。4月份只有報刊業(yè)務(wù)超額完成當(dāng)月預(yù)算進度。專業(yè)月預(yù)算本月收入月預(yù)算進度率%增幅郵務(wù)類185.09 146.49 79.15%-44.87%函件6.67 3.00 44.98%229.67%包件45.00 22.67 50.38%8.52%機要0.58 0.37 63.79%12.12%報刊60.50 60.82 100.53%-3.40%集郵11.50 7.88 68.52%-94.40%增值54.17 49.26 90.94%32.88%分銷業(yè)務(wù)6.67 2.4

4、9 37.33%-14.73%代理速遞物流20.17 12.18 60.39%41.14%代理金融248.67 208.47 83.83%0.93%其他業(yè)務(wù)27.58 22.77 82.56%14.94%郵政業(yè)務(wù)收入481.51 389.91 80.98%-22.13% 總體情況（1）5月份各專業(yè)收入完一、總體情況（各局4月完成情況） 4月份全地區(qū)各局都沒有完成月預(yù)算進度，只有墨玉局完成月預(yù)算進度在90%以上。局名計劃目標(biāo)本月完成月預(yù)算進度率%增幅%完成月預(yù)算進度排名和田235.62 188.52 80.01%-38.51 7皮山54.85 48.95 89.25%18.39 1墨玉38.26

5、 34.70 90.70%16.48 2洛浦37.21 29.88 80.30%4.51 4策勒33.35 25.41 76.18%-0.86 5于田48.86 34.87 71.37%-20.36 6民豐33.37 27.58 82.66%10.36 3合計481.50 389.9180.98%-22.13 一、總體情況（各局4月完成情況） 4月份全地區(qū)各局都沒一、總體情況（各局5月完成情況）局名計劃目標(biāo)本月完成月預(yù)算進度率%增幅%完成月預(yù)算進度排名克州 阿克陶 阿合奇 烏恰合計 一、總體情況（各局5月完成情況）局名計劃目標(biāo)本月完成月預(yù)算進（2）各專業(yè)累計收入完成情況一、總體情況 4月全地區(qū)

6、郵政業(yè)務(wù)累計完成收入1658.70萬元，完成本局年摘檔預(yù)算的28.71%，欠預(yù)算進度-4.62個百分點，欠收達到-267.3萬元，同比收入增幅-14.75%。各項專業(yè)中只有報刊專業(yè)超額完成收入預(yù)算，超收額達到15.78萬元；其余專業(yè)均未完成預(yù)算進度，其中代理金融、代理速遞物流、增值三項重點專業(yè)欠收額達到185.49萬元， 影響了全年整體業(yè)務(wù)收入預(yù)算目標(biāo)的完成。專業(yè)收入預(yù)算累計完成收入完成進度%增幅超欠額分銷業(yè)務(wù)80.00 9.87 12.34%-49.41%-16.80 集郵138.00 25.38 18.39%-91.88%-20.62 包件540.00 142.92 26.47%19.39

7、%-37.08 報刊726.00 257.78 35.51%-4.43%15.78 函件80.00 16.53 20.66%-78.79%-10.14 代理金融2984.00 886.28 29.70%4.64%-108.39 機要7.00 2.12 30.29%60.61%-0.21 其他業(yè)務(wù)331.00 97.58 29.48%16.06%-12.75 增值650.00 168.68 25.95%-3.88%-47.99 代理速遞物流242.00 51.56 21.31%34.13%-29.11 郵政業(yè)務(wù)收入5778.00 1658.70 28.71%-14.75%-267.30 （2）各

8、專業(yè)累計收入完成情況一、總體情況 4月全地區(qū)一、總體情況（2）各專業(yè)累計收入完成情況專業(yè)收入預(yù)算累計完成收入完成進度%增幅超欠額分銷業(yè)務(wù)80.00 9.87 12.34%-49.41%-16.80 集郵138.00 25.38 18.39%-91.88%-20.62 包件540.00 142.92 26.47%19.39%-37.08 報刊726.00 257.78 35.51%-4.43%15.78 函件80.00 16.53 20.66%-78.79%-10.14 代理金融2984.00 886.28 29.70%4.64%-108.39 機要7.00 2.12 30.29%60.61%-

9、0.21 其他業(yè)務(wù)331.00 97.58 29.48%16.06%-12.75 增值650.00 168.68 25.95%-3.88%-47.99 代理速遞物流242.00 51.56 21.31%34.13%-29.11 郵政業(yè)務(wù)收入5778.00 1658.70 28.71%-14.75%-267.30 一、總體情況（2）各專業(yè)累計收入完成情況專業(yè)收入預(yù)算累計完成 4月全地區(qū)只有墨玉局超額完成計劃進度，其他局均未完成收入進度，全地區(qū)差進度-4.62個百分點。全地區(qū)欠收金額-267.30萬元。（2）各局累計收入完成情況局名計劃目標(biāo)上年累計本年累計同比增減額同比增幅%完成計劃進度超欠進度%

10、欠超額計劃進度排名和田2827.41033.13 813.70 -219.43 -21.24 28.78 -4.55 -128.77 7皮山658.14 190.93 187.91 -3.02 -1.58 28.55 -4.78 -31.47 5墨玉459.10 151.93 156.17 4.24 2.79 34.02 0.69 3.14 1洛浦446.50 129.05 124.05 -5.00 -3.87 27.78 -5.55 -24.78 4 策勒400.25 114.00 109.16 -4.84 -4.25 27.27 -6.06 -24.26 3于田586.30 202.52

11、151.65 -50.87 -25.12 25.87 -7.46 -43.78 6民豐400.40 124.13 116.06 -8.07 -6.50 28.99 -4.34 -17.41 2合計57781945.691658.7-286.99 -14.75 28.71 -4.62 -267.30 4月全地區(qū)只有墨玉局超額完成計劃進度，其他局均未完成收（2）各局累計收入完成情況局名計劃目標(biāo)上年累計本年累計同比增減額同比增幅%完成計劃進度超欠進度%欠超額計劃進度排名克州2827.41033.13 813.70 -219.43 -21.24 28.78 -4.55 -128.77 7阿克陶658.

12、14 190.93 187.91 -3.02 -1.58 28.55 -4.78 -31.47 5阿合奇459.10 151.93 156.17 4.24 2.79 34.02 0.69 3.14 1烏恰446.50 129.05 124.05 -5.00 -3.87 27.78 -5.55 -24.78 4 合計57781945.691658.7-286.99 -14.75 28.71 -4.62 -267.30 （2）各局累計收入完成情況局名計劃目標(biāo)上年累計本年累計同比4月營業(yè)局收入完成情況體檢表專業(yè)全年目標(biāo)上年同期本月完成增幅上年累計本年累計增幅完成進度超欠額函件300.57 2.55

13、347.37 37.92 14.21 -62.53 47.37 4.21 普通包裹2658.62 10.33 19.84 54.85 70.85 29.17 26.74 -17.48 集郵88136.72 6.14 -95.51 267.23 18.76 -92.98 21.32 -10.57 增值28019.66 17.60 -10.48 92.10 66.26 -28.06 23.66 -27.07 機要6.20.30 0.35 16.67 1.18 1.78 50.85 28.71 -0.29 報刊30026.07 26.54 1.80 110.33 107.33 -2.72 35.78

14、 7.33 分銷451.00 1.64 64.00 8.73 5.22 -40.21 11.60 -9.78 小計1014.2192.94 65.15 -66.23 572.34 284.41 -50.31 28.04 -53.66 代理速遞1404.99 7.05 41.28 22.58 31.73 40.52 22.66 -14.94 國際及快遞3.20.52 0.12 -76.92 1.59 0.77 -51.57 24.06 -0.30 小計143.25.51 7.17 30.13 24.17 32.50 34.46 22.70 -15.23 郵政儲蓄133485.39 95.09 1

15、1.36 348.56 402.75 15.55 30.19 -41.92 保險40.00 0.05 #DIV/0!0.00 0.13 #DIV/0!3.25 -1.20 匯兌726.62 3.00 -54.68 23.80 14.93 -37.27 20.74 -9.07 小計141092.01 98.14 6.66 372.36 417.81 12.21 29.63 -52.19 其他收入26016.15 18.06 11.83 64.26 78.98 22.91 30.38 -7.69 總合計2827.40 306.61 188.52 -38.51 1033.13 813.70 -21.

16、24 28.78 -128.77 4月營業(yè)局收入完成情況體檢表專業(yè)全年目標(biāo)上年同期本月完成增幅4月營業(yè)局收入完成情況分析及經(jīng)營亮點專業(yè)全年目標(biāo)上年同期本月完成增幅上年累計本年累計增幅完成進度超欠額函件300.57 2.55 347.37 37.92 14.21 -62.53 47.37 4.21 普通包裹2658.62 10.33 19.84 54.85 70.85 29.17 26.74 -17.48 集郵88136.72 6.14 -95.51 267.23 18.76 -92.98 21.32 -10.57 增值28019.66 17.60 -10.48 92.10 66.26 -28.

17、06 23.66 -27.07 機要6.20.30 0.35 16.67 1.18 1.78 50.85 28.71 -0.29 報刊30026.07 26.54 1.80 110.33 107.33 -2.72 35.78 7.33 分銷451.00 1.64 64.00 8.73 5.22 -40.21 11.60 -9.78 小計1014.2192.94 65.15 -66.23 572.34 284.41 -50.31 28.04 -53.66 代理速遞1404.99 7.05 41.28 22.58 31.73 40.52 22.66 -14.94 國際及快遞3.20.52 0.12

18、 -76.92 1.59 0.77 -51.57 24.06 -0.30 小計143.25.51 7.17 30.13 24.17 32.50 34.46 22.70 -15.23 郵政儲蓄133485.39 95.09 11.36 348.56 402.75 15.55 30.19 -41.92 保險40.00 0.05 #DIV/0!0.00 0.13 #DIV/0!3.25 -1.20 匯兌726.62 3.00 -54.68 23.80 14.93 -37.27 20.74 -9.07 小計141092.01 98.14 6.66 372.36 417.81 12.21 29.63 -

19、52.19 其他收入26016.15 18.06 11.83 64.26 78.98 22.91 30.38 -7.69 總合計2827.40 306.61 188.52 -38.51 1033.13 813.70 -21.24 28.78 -128.77 4月營業(yè)局收入完成情況分析及經(jīng)營亮點專業(yè)全年目標(biāo)上年同期本月4月營業(yè)局收入完成情況分析及經(jīng)營亮點 1、本月函件收入本年累計完成14.21萬元。完成師專1.7萬元校園郵資封，營銷醫(yī)學(xué)專科學(xué)生特快224件，實現(xiàn)收入4480元，其他函件收入仍僅僅依靠日常業(yè)務(wù)發(fā)展，無法拉動整體函件收入的完成.2、包裹收入累計完成70.85萬元，累計增幅29.17%

20、。通過加大對農(nóng)場、工地、網(wǎng)套、安微援和市場的開發(fā)力度，主要是對紅棗戶包裹開發(fā)一間農(nóng)民工、網(wǎng)套市場發(fā)放名片，對量大經(jīng)常性的客戶進行優(yōu)惠資費等。4月營業(yè)局收入完成情況分析及經(jīng)營亮點 1、本月函件5月營業(yè)局收入完成情況分析及經(jīng)營亮點5月營業(yè)局收入完成情況分析及經(jīng)營亮點4月各專業(yè)局收入完成情況體檢表專業(yè)局全年目標(biāo)上年同期本月完成增幅上年累計本年累計增幅完成進度超欠額報刊局726.00 62.96 60.82 -3.40 269.73 257.78 -4.43 35.51 15.78 函件局80.00 0.91 3.00 229.67 77.92 16.53 -78.79 20.66 -10.14 集郵

21、公司138.00 140.65 7.88 -94.40 312.54 25.38 -91.88 18.39 -20.62 電子商務(wù)局650.00 37.07 49.26 32.88 175.49168.68-3.88 25.95 -47.99 代理業(yè)務(wù)部2984206.55208.47 0.93 846.97886.284.64 29.70 -108.39 4月各專業(yè)局收入完成情況體檢表專業(yè)局全年目標(biāo)上年同期本月完成4月各專業(yè)局收入完成情況體檢表專業(yè)局全年目標(biāo)上年同期本月完成增幅上年累計本年累計增幅完成進度超欠額報刊局726.00 62.96 60.82 -3.40 269.73 257.78

22、 -4.43 35.51 15.78 函件局80.00 0.91 3.00 229.67 77.92 16.53 -78.79 20.66 -10.14 集郵公司138.00 140.65 7.88 -94.40 312.54 25.38 -91.88 18.39 -20.62 電子商務(wù)局650.00 37.07 49.26 32.88 175.49168.68-3.88 25.95 -47.99 代理業(yè)務(wù)部2984206.55208.47 0.93 846.97886.284.64 29.70 -108.39 4月各專業(yè)局收入完成情況體檢表專業(yè)局全年目標(biāo)上年同期本月完成一、代理金融業(yè)務(wù)總體發(fā)

23、展情況2014年1-4月，全地區(qū)代理金融業(yè)務(wù)板塊累計完成收入886.3萬元，完成2014年經(jīng)營預(yù)算2984萬元的29.7%，同比增長4.64%，欠計劃進度3.63%，欠收108.32萬元。其中：代理儲蓄業(yè)務(wù)收入累計完成業(yè)務(wù)收入857.1萬元，完成2014年經(jīng)營預(yù)算2834萬元的30.24%，同比增長6.9%，欠計劃進度3.09%，欠收87.57萬元。匯兌業(yè)務(wù)累計完成業(yè)務(wù)收入29.2萬元，完成2014年經(jīng)營預(yù)算150萬元的19.47%，同比下降35.34%，欠計劃進度13.86%，欠收20.8萬元。一、代理金融業(yè)務(wù)總體發(fā)展情況2014年1-4月，全地區(qū)代理金一、代理金融業(yè)務(wù)總體發(fā)展情況解釋培訓(xùn)中

24、涉及的專業(yè)詞匯一、代理金融業(yè)務(wù)總體發(fā)展情況解釋培訓(xùn)中涉及的專業(yè)詞匯一、代理金融業(yè)務(wù)總體發(fā)展情況表預(yù)算項目2014年收入預(yù)算（萬元）2014年1-4月累計收入（萬元）上年同期完成數(shù)（萬元）同比凈增額（萬元）同比增幅完成計劃比例差計劃進度欠收額（萬元）1.代理儲蓄收入2794852.24 798.18 54.06 6.77 30.50 2.83 79.00 其中：利差收入2571792.15 739.7752.38 7.08 30.81 2.52 64.76 交易手續(xù)費170.544.83 45.36-0.53 -1.17 26.29 7.04 12.00 小額賬戶管理費52.515.26 13.

25、052.21 16.93 29.07 4.26 2.24 2.匯兌業(yè)務(wù)收入15029.20 45.16 -15.96 -35.34 19.47 13.86 20.80 3.中間業(yè)務(wù)404.86 3.63 1.23 33.96 12.15 21.18 8.47 代理保險收入80.16 0.408-0.25 -60.78 2.00 31.33 2.51 代理基金、理財、國債、公司收入324.70 3.221.48 45.96 14.69 18.64 5.97 合 計2984886.30 846.97 39.33 4.64 29.70 3.63 108.27 一、代理金融業(yè)務(wù)總體發(fā)展情況表預(yù)算項目2

26、014年收入預(yù)算（萬一、代理金融業(yè)務(wù)總體發(fā)展情況表預(yù)算項目2014年收入預(yù)算（萬元）2014年1-4月累計收入（萬元）上年同期完成數(shù)（萬元）同比凈增額（萬元）同比增幅完成計劃比例差計劃進度欠收額（萬元）1.代理儲蓄收入2794852.24 798.18 54.06 6.77 30.50 2.83 79.00 其中：利差收入2571792.15 739.7752.38 7.08 30.81 2.52 64.76 交易手續(xù)費170.544.83 45.36-0.53 -1.17 26.29 7.04 12.00 小額賬戶管理費52.515.26 13.052.21 16.93 29.07 4.26

27、 2.24 2.匯兌業(yè)務(wù)收入15029.20 45.16 -15.96 -35.34 19.47 13.86 20.80 3.中間業(yè)務(wù)404.86 3.63 1.23 33.96 12.15 21.18 8.47 代理保險收入80.16 0.408-0.25 -60.78 2.00 31.33 2.51 代理基金、理財、國債、公司收入324.70 3.221.48 45.96 14.69 18.64 5.97 合 計2984886.30 846.97 39.33 4.64 29.70 3.63 108.27 一、代理金融業(yè)務(wù)總體發(fā)展情況表預(yù)算項目2014年收入預(yù)算（萬 各局經(jīng)營分析上報情況 為

28、全面了解各局經(jīng)營情況，市場部對各縣局、各專業(yè)局上報經(jīng)營分析提出了要求，也制定了考核辦法。但是有些局還是不按時上報。 本月未上報經(jīng)營分析的局：于田局、策勒局 編寫敷衍了事的局：皮山局、墨玉局、民豐局。還是只是對表格數(shù)據(jù)進行了修改。 各局經(jīng)營分析上報情況 為全面了解各局經(jīng)營情經(jīng)營發(fā)展中存在的問題1、各局學(xué)習(xí)工作會議精神還不夠深入，仍處于自然發(fā)展的狀態(tài)，對地區(qū)局會議所確定的思路、措施、辦法及方案沒有結(jié)合本局實際逐一的細化和落實。2、項目開發(fā)力度薄弱，分析市場、捕捉信息能力較差。一季度于田、民豐在項目開發(fā)上為零。3、重經(jīng)營、輕管理的思想仍然比較突出，各局對地區(qū)局下發(fā)的服務(wù)質(zhì)量等方面的考核通報不落實，不

29、整改現(xiàn)象較為嚴重。經(jīng)營發(fā)展中存在的問題1、各局學(xué)習(xí)工作會議精神還不夠深入，仍處三、儲蓄余額發(fā)展情況截至2014年4月末，全地區(qū)代理金融網(wǎng)點儲蓄余額14.92億元，比2013年末儲蓄存款余額15.41億元，下降4932.99萬元，剔除中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品保有量2080萬元，全地區(qū)儲蓄余額實際下降2852.99萬元。全地區(qū)12個代理金融網(wǎng)點中5個本月凈增額為正數(shù)，3個累計凈增額為正數(shù)，分別為民豐局凈增455.82萬元、洛浦局凈增194.77萬元、于田縣欄桿鄉(xiāng)凈增37.43萬元。三、儲蓄余額發(fā)展情況截至2014年4月末，全地區(qū)代理金融網(wǎng)點三、儲蓄余額發(fā)展情況解釋培訓(xùn)中涉及的專業(yè)詞匯三、儲蓄余額發(fā)展情況解釋培

30、訓(xùn)中涉及的專業(yè)詞匯三、儲蓄余額發(fā)展情況表局名2013年末儲蓄余額4月30日儲蓄余額4月凈增額本年累計凈增額2014年4月凈增計劃完成計劃進度4月凈增計劃完成情況排名和田古魯巴格支局41413.00 39663.54 -141.46 -1749.46 200 -70.73 7臺北路5235.20 5170.26 -95.26 -64.94 100 -95.26 9拉斯奎1453.74 1375.89 11.02 -77.85 50 22.04 5建設(shè)路17908.13 17018.06 -204.00 -890.07 150 -136.00 10迎賓路8115.69 7797.43 80.10

31、-318.26 100 80.10 2小計74125.76 71025.18 -349.60 -3100.58 600 -58.27 墨玉夏爾德浪支局6567.91 5111.38 -435.26 -1456.53 50 -870.52 12皮山局19624.99 19462.28 46.47 -162.71 150 30.98 4洛浦局14261.87 14456.64 -14.90 194.77 100 -14.90 6策勒局11461.57 11211.86 -339.41 -249.71 100 -339.41 11于田玉成西路支局14459.27 13807.79 -116.30 -

32、651.48 150 -77.53 8蘭干鄉(xiāng)220.01 257.44 21.39 37.43 50 42.78 3小計14679.28 14065.23 -94.91 -614.05 200 -47.45 民豐局13393.05 13848.87 54.96 455.82 50 109.92 1合計154114.43 149181.44 -1132.65 -4932.99 1250 -90.61 三、儲蓄余額發(fā)展情況表局名2013年末儲蓄余額4月30日儲蓄三、儲蓄余額發(fā)展情況表局名2013年末儲蓄余額4月30日儲蓄余額4月凈增額本年累計凈增額2014年4月凈增計劃完成計劃進度4月凈增計劃完成

33、情況排名克州松他克路支局41413.00 39663.54 -141.46 -1749.46 200 -70.73 7文化路支局5235.20 5170.26 -95.26 -64.94 100 -95.26 9阿克陶北大街支行6567.91 5111.38 -435.26 -1456.53 50 -870.52 12阿合奇縣支行19624.99 19462.28 46.47 -162.71 150 30.98 4烏恰縣托運路支行14261.87 14456.64 -14.90 194.77 100 -14.90 6合計154114.43 149181.44 -1132.65 -4932.99

34、 1250 -90.61 三、儲蓄余額發(fā)展情況表局名2013年末儲蓄余額4月30日儲蓄十、彌補欠收的主要措施1.集全局之力，抓好區(qū)公司“駿馬奔騰 亮劍初夏”代理業(yè)務(wù)專項營銷勞動競賽和2014年二季度代理金融TST營銷活動兩大主題營銷活動，將各項指導(dǎo)計劃分解細化到日，將務(wù)實、管用的行動計劃落實到具體的網(wǎng)點和人員，以只獎不罰、正向激勵的方式，充分調(diào)動各族員工參與營銷活動的積極性和主動性，在比、學(xué)、趕、幫的活動氛圍中，提升員工的營銷技能和團隊凝聚力，確保圓滿完成時間過半、任務(wù)過半的底線目標(biāo)。2.緊跟“資金流”，把領(lǐng)軍人物的示范和引領(lǐng)作用體現(xiàn)在重點營銷項目的開發(fā)上，用心把事做成，以項目支撐儲蓄余額增長

35、。各縣郵政局、地區(qū)分公司營業(yè)局要依據(jù)地區(qū)分公司下發(fā)的走訪情況匯總表，將每周走訪情況匯總上報地區(qū)分公司分管副總審閱。本月各縣市財政、發(fā)改委、建設(shè)局、中儲糧、抗震辦、農(nóng)辦、農(nóng)機等政府部門走訪率要達到100%。5月末前無工商銀行的縣局，非財政統(tǒng)發(fā)工資的條管單位代發(fā)工資開發(fā)率要達到50%。于田局3000戶助學(xué)金代發(fā)項目、于田局、民豐局公路管理局代發(fā)項目，5月末前必須全部批量開戶完畢。在全地區(qū)推廣代發(fā)協(xié)警工資項目、代發(fā)助學(xué)金項目，力爭六縣全部實現(xiàn)突破。十、彌補欠收的主要措施1.集全局之力，抓好區(qū)公司“駿馬奔騰十、彌補欠收的主要措施3.緊跟現(xiàn)有客戶和潛在客戶，通過對全地區(qū)30120個萬元以上大客戶分層分級

36、走訪，采取同心圓模式分片包干，深入走訪個體工商戶、玉石商戶、家居建材經(jīng)銷商、服裝批發(fā)商戶和小微企業(yè)，有針對性地推介營銷代發(fā)類、公司業(yè)務(wù)和商易通，力爭“代開一戶，走訪一戶，突破一戶”。4.以五月感恩季 溫馨母親節(jié)為主題，以協(xié)議利率存款利率上浮10%、宣傳推介集增值、重大疾病保障、車輛保險為一體的安心無憂保險產(chǎn)品、主推年化收益率達到5%以上的理財產(chǎn)品為賣點，從5月9日至18日持續(xù)開展為期10天的感恩回饋活動，通過營業(yè)廳LED顯示屏、宣傳欄、信報箱、短信群發(fā)及微信、易信網(wǎng)絡(luò)平臺，提升宣傳的覆蓋面和影響力，留住郵政現(xiàn)有客戶，爭取潛在客戶，吸引商業(yè)銀行客戶，持續(xù)拉動儲蓄余額增長。十、彌補欠收的主要措施3

37、.緊跟現(xiàn)有客戶和潛在客戶，通過對全十、彌補欠收的主要措施5.大力發(fā)展電子銀行客戶，提高電子銀行業(yè)務(wù)替代率。以網(wǎng)銀手拉手、“禮上網(wǎng)來，鑫隨e動”、兩大主題營銷活動為契機，依托VIP客戶三重豪禮、掃掃有驚喜、電子銀行激活有禮、賬戶管家即辦即獎等活動環(huán)節(jié)，培養(yǎng)客戶使用電子銀行業(yè)務(wù)的習(xí)慣，使全地區(qū)個人網(wǎng)銀、手機銀行激活率達到95%以上，力爭全地區(qū)新增電子銀行客戶5500戶，實現(xiàn)電子銀行業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展。6.4月12日郵政儲蓄邏輯系統(tǒng)集中上線后，匯兌系統(tǒng)辦理的入賬匯款收入全部屬于匯兌網(wǎng)點，郵政儲蓄邏輯集中系統(tǒng)辦理的入賬匯款，收入要在開戶局和交易局之間分配，交易局僅結(jié)算60%的收入。建議各局、各網(wǎng)點非省內(nèi)的

38、現(xiàn)金對賬戶、賬戶對賬戶的匯款交易，均通過匯兌系統(tǒng)辦理入賬匯款。十、彌補欠收的主要措施5.大力發(fā)展電子銀行客戶，提高電子銀十、彌補欠收的主要措施7.二季度主推的高收益中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。一是中國人壽“安欣無憂”和“國壽鴻盈兩全保險”兩款保險產(chǎn)品，期繳銷售費率6%；二是針對高端客戶推介財富御享系列理財產(chǎn)品，20萬元起售，客戶平均預(yù)期年化收益率為5.7%左右，企業(yè)平均年化收益率為0.5%左右；三是對流動性較高的中小業(yè)主、個體工商戶等推薦資金池產(chǎn)品中的日日升、鑫鑫向榮B款產(chǎn)品，客戶最低預(yù)期年化收益率為2.8%（日日升），企業(yè)平均年化收益率為1.35%左右。四是針對工薪階層，大力推介基金定投業(yè)務(wù)，重點推介南方

39、通利保本債券型基金，月均手續(xù)費收入系數(shù)可達1.2%1.7%。十、彌補欠收的主要措施7.二季度主推的高收益中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。一代理速遞專業(yè)全地區(qū)本月完成代理速遞業(yè)務(wù)收入12.18萬元，較上年同期8.63萬元，同比增長3.55萬元，增幅41.14萬元，完成年計劃242萬元的21.31%，欠計劃進度的-12.02個百分點。欠收-29.11萬元。項目2013年計劃目標(biāo)本月完成上年同期本年累計上年累計同比增減額同比增減%完成計劃進度差計劃進度速遞234.511.827.7649.6734.9714.7042.0421.18-12.15物流、快遞及國際包裹7.500.360.871.893.47-1.58-4

40、5.5325.20-8.13小計242.0012.188.6351.5638.4413.1234.1321.31-12.02代理速遞專業(yè)全地區(qū)本月完成代理速遞業(yè)務(wù)收入12.18萬元，較 代理速遞專業(yè)項目2013年計劃目標(biāo)本月完成上年同期本年累計上年累計同比增減額同比增減%完成計劃進度差計劃進度速遞234.511.827.7649.6734.9714.7042.0421.18-12.15物流、快遞及國際包裹7.500.360.871.893.47-1.58-45.5325.20-8.13小計242.0012.188.6351.5638.4413.1234.1321.31-12.02全地區(qū)本月完成

41、代理速遞業(yè)務(wù)收入12.18萬元，較上年同期8.63萬元，同比增長3.55萬元，增幅41.14萬元，完成年計劃242萬元的21.31%，欠計劃進度的-12.02個百分點。欠收-29.11萬元。 代理速遞專業(yè)項目2013年計劃目標(biāo)本月完成4月各局收寄特快業(yè)務(wù)量4月各縣局收寄量較上年普遍減少，其中于田局、降幅超過30.00%。民豐局降幅超過40.00%局名本月完成上年同期本年累計上年累計同比增減額同比增幅%排名營業(yè)局339838651315714625-1468-10.041皮山30341811311571-440-28.015墨玉57765919362375-439-18.484洛浦3183001

42、1801318-138-10.472策勒26835810761287-211-16.393于田35347411631760-597-33.926民豐1882726581191-533-44.757合計540563462030124127-3826-15.86-4月各局收寄特快業(yè)務(wù)量4月各縣局收寄量較上年普遍減少，其中于4月各局收寄特快業(yè)務(wù)量局名本月完成上年同期本年累計上年累計同比增減額同比增幅%排名營業(yè)局339838651315714625-1468-10.041皮山30341811311571-440-28.015阿克陶57765919362375-439-18.484阿合奇31830011

43、801318-138-10.472烏恰26835810761287-211-16.393合計540563462030124127-3826-15.86-4月各局收寄特快業(yè)務(wù)量局名本月完成上年同期本年累計上年累計同代理速遞業(yè)務(wù) 4月份全地區(qū)完成收入11.82萬元，同比增長52.32%，欠計劃進度12.15個百分點。全地區(qū)各局均未完成收入預(yù)算進度。 局 名收入計劃上年累計本年累計同比增幅%完成進度%超欠進度%超欠額預(yù)算完成排名和田14022.58 31.73 40.52 22.66 -10.67 -14.94 2 皮山172.53 3.05 20.55 17.94 -15.39 -2.62 5 墨

44、玉192.92 4.36 49.32 22.95 -10.38 -1.97 1 洛浦181.65 3.03 83.64 16.83 -16.50 -2.97 6 策勒131.74 2.57 47.70 19.77 -13.56 -1.76 3 于田14.52.25 2.79 24.00 19.24 -14.09 -2.04 4 民豐131.31 2.14 63.36 16.46 -16.87 -2.19 7 合計234.50 34.98 49.67 42.00 21.18 -12.15 -28.50 代理速遞業(yè)務(wù) 4月份全地區(qū)完成收入11.82萬元，同比增 代理速遞資費業(yè)務(wù)局 名收入計劃上年累

45、計本年累計同比增幅%完成進度%超欠進度%超欠額預(yù)算完成排名克州14022.58 31.73 40.52 22.66 -10.67 -14.94 2 阿克陶172.53 3.05 20.55 17.94 -15.39 -2.62 5 阿合奇192.92 4.36 49.32 22.95 -10.38 -1.97 1 烏恰181.65 3.03 83.64 16.83 -16.50 -2.97 6 合計234.50 34.98 49.67 42.00 21.18 -12.15 -28.50 代理速遞資費業(yè)務(wù)局 名收入計劃上年累計本年累計同比增代理速遞業(yè)務(wù)發(fā)展情況1、各局對代理速遞業(yè)務(wù)重視不夠，宣傳

46、不到位，未能開發(fā)潛在客戶。2、對競爭對手的營銷手段、資費政策、市場份額等情況知之甚少。3、受各大托運部及快遞公司寄遞價格靈活，運遞時限較快，禁寄物品范圍較少。郵政受價格限制、運遞時限較長，受玉器保價限制及部分特快受民航的限制，無法通過航空運遞，只能通過路運進行發(fā)運，運達時限較長，對業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了極大的影響。代理速遞業(yè)務(wù)發(fā)展情況1、各局對代理速遞業(yè)務(wù)重視不夠，宣傳不到 代理速遞業(yè)務(wù)發(fā)展情況 1、各局對代理速遞業(yè)務(wù)重視不夠，宣傳不到位，未能開發(fā)潛在客戶。 2、對競爭對手的營銷手段、資費政策、市場份額等情況知之甚少。 3、受各大托運部及快遞公司寄遞價格靈活，運遞時限較快，禁寄物品范圍較少。郵政受價格

47、限制、運遞時限較長，受玉器保價限制及部分特快受民航的限制，無法通過航空運遞，只能通過路運進行發(fā)運，運達時限較長，對業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了極大的影響。 代理速遞業(yè)務(wù)發(fā)展情況 1、各局對代理速遞業(yè)務(wù)重視不 4月份快遞包裹完成業(yè)務(wù)收入0.36萬元，同比減少0.51萬元，同比下降58.62%，完成計劃進度的25.20%，欠計劃進度的-8.13個百分點。墨玉局、洛浦局分別超計劃進度36.67和4.17個百分點，其余各局均未完成收入預(yù)算進度。快遞及國際包裹局名收入計劃上年累計本年累計同比增幅%完成進度%超欠進度%超欠額預(yù)算完成排名營業(yè)局3.20 1.59 0.77 -51.57 24.06 -9.27 -0.30

48、 5 皮山1.00 0.57 0.25 -56.14 25.00 -8.33 -0.08 4 墨玉0.20 0.06 0.14 133.33 70.00 36.67 0.07 1 洛浦0.40 0.23 0.15 -34.78 37.50 4.17 0.02 2 策勒1.20 0.66 0.35 -46.97 29.17 -4.16 -0.05 3 于田1.00 0.07 0.14 100.00 14.00 -19.33 -0.19 7 民豐0.50 0.29 0.08 -72.41 16.00 -17.33 -0.09 6 合計7.50 3.47 1.88 -45.82 25.07 -8.2

49、6 -0.62 4月份快遞包裹完成業(yè)務(wù)收入0.36萬元，同比減少0.快遞及國際包裹局名收入計劃上年累計本年累計同比增幅%完成進度%超欠進度%超欠額預(yù)算完成排名營業(yè)局3.20 1.59 0.77 -51.57 24.06 -9.27 -0.30 5 皮山1.00 0.57 0.25 -56.14 25.00 -8.33 -0.08 4 墨玉0.20 0.06 0.14 133.33 70.00 36.67 0.07 1 洛浦0.40 0.23 0.15 -34.78 37.50 4.17 0.02 2 策勒1.20 0.66 0.35 -46.97 29.17 -4.16 -0.05 3 合計7

50、.50 3.47 1.88 -45.82 25.07 -8.26 -0.62 4月份快遞包裹完成業(yè)務(wù)收入0.36萬元，同比減少0.51萬元，同比下降58.62%，完成計劃進度的25.20%，欠計劃進度的-8.13個百分點。墨玉局、洛浦局分別超計劃進度36.67和4.17個百分點，其余各局均未完成收入預(yù)算進度?？爝f及國際包裹局名收入計劃上年累計本年累計同比增幅%完成進度快遞及國際包裹發(fā)展情況4月份快遞及國際包裹：墨玉局增長133.33%、于田局增長100%，其余各局均呈現(xiàn)下降。下降原因：1、大部分用戶要求直封，但快遞包裹不能直封且收入需要折算，普通包裹可以直封且全額入收。2、前臺營業(yè)人員未做到“

51、多說一句話”，大部分用戶不了解業(yè)務(wù)增長原因：1、前臺營業(yè)員宣傳到位，客戶了解到快遞包裹較普通包裹存在的優(yōu)勢。2、縣局領(lǐng)導(dǎo)對包裹轉(zhuǎn)化快遞、特快包裹抓的比較緊，從而讓職工也重視此項工作?？爝f及國際包裹發(fā)展情況4月份快遞及國際包裹：墨玉局增長133快遞及國際包裹發(fā)展情況4月份快遞及國際包裹：墨玉局增長133.33%、于田局增長100%，其余各局均呈現(xiàn)下降。下降原因：1、大部分用戶要求直封，但快遞包裹不能直封且收入需要折算，普通包裹可以直封且全額入收。2、前臺營業(yè)人員未做到“多說一句話”，大部分用戶不了解業(yè)務(wù)增長原因：1、前臺營業(yè)員宣傳到位，客戶了解到快遞包裹較普通包裹存在的優(yōu)勢。2、縣局領(lǐng)導(dǎo)對包裹轉(zhuǎn)

52、化快遞、特快包裹抓的比較緊，從而讓職工也重視此項工作?？爝f及國際包裹發(fā)展情況4月份快遞及國際包裹：墨玉局增長133代理速遞業(yè)務(wù)下一步重點工作 1、提升服務(wù)水平，提升市場份額，充分利用郵政窗口優(yōu)勢，加快攬收團隊建設(shè)，不斷提升市場占有率。 2、各局要制定切實可行的激勵辦法，充分利用現(xiàn)有投遞隊伍進行業(yè)務(wù)攬收，積極宣傳專業(yè)優(yōu)勢，同時要加強大客戶的開發(fā)維系工作，將流失的客戶資源搶回來。 3、關(guān)注其他快遞公司業(yè)務(wù)拓展和投遞情況。利用好經(jīng)濟快遞攬收系統(tǒng)優(yōu)惠政策，發(fā)展大客戶，搶回流失的市場。 4、組織策劃好端午節(jié)營銷活動，積極發(fā)展?jié)撛谑袌?，力爭較2013年保持平正增長。代理速遞業(yè)務(wù)下一步重點工作 1、提升服務(wù)

53、水平，提升市場份1、提升服務(wù)水平，提升市場份額，充分利用郵政窗口優(yōu)勢，加快攬收團隊建設(shè)，不斷提升市場占有率。 2、各局要制定切實可行的激勵辦法，充分利用現(xiàn)有投遞隊伍進行業(yè)務(wù)攬收，積極宣傳專業(yè)優(yōu)勢，同時要加強大客戶的開發(fā)維系工作，將流失的客戶資源搶回來。 3、關(guān)注其他快遞公司業(yè)務(wù)拓展和投遞情況。利用好經(jīng)濟快遞攬收系統(tǒng)優(yōu)惠政策，發(fā)展大客戶，搶回流失的市場。 4、組織策劃好端午節(jié)營銷活動，積極發(fā)展?jié)撛谑袌?，力爭較2013年保持平正增長。代理速遞業(yè)務(wù)下一步重點工作1、提升服務(wù)水平，提升市場份額，充分利用郵政窗口優(yōu)勢，加快攬4月各局國內(nèi)小包業(yè)務(wù)當(dāng)日妥投情況2014年4月份全地區(qū)進口小包15948件，當(dāng)日

54、妥投率平均為80.33%。全地區(qū)小包當(dāng)日妥投率只有發(fā)刊發(fā)投局沒有達到妥投率指標(biāo)。局名進口國內(nèi)小包件數(shù)當(dāng)日妥投率%發(fā)投局906870.15%營業(yè)局 32596.57%皮山局104498.37%墨玉局176681.10%洛浦局1142100%策勒局941100%于田局106693.71%民豐局596100%合計1594880.33%服務(wù)質(zhì)量4月各局國內(nèi)小包業(yè)務(wù)當(dāng)日妥投情況2014年4月份全地區(qū)進口小服務(wù)質(zhì)量5月各局國內(nèi)小包業(yè)務(wù)當(dāng)日妥投情況2014年4月份全地區(qū)進口小包15948件，當(dāng)日妥投率平均為80.33%。全地區(qū)小包當(dāng)日妥投率只有發(fā)刊發(fā)投局沒有達到妥投率指標(biāo)。局名進口國內(nèi)小包件數(shù)當(dāng)日妥投率%發(fā)投局906870.15%營業(yè)局 32596.57%阿克陶104498.37%阿合奇176681.10%烏恰1142100%合計1594880.33%服務(wù)質(zhì)量5月各局國內(nèi)小包業(yè)務(wù)當(dāng)日妥投情況2014年4月份全地 4月份全地區(qū)小包當(dāng)日妥投率高于區(qū)公司規(guī)定的指標(biāo)0.33%。比上月有所進步，全地區(qū)只有和田報刊發(fā)投局的當(dāng)日妥投率低于區(qū)公司下達的指標(biāo)9.85個百分點，洛浦局、策勒局、民豐局當(dāng)日妥投率達到了100%，要求報刊發(fā)投局加強對小包投遞工作的安排和管理，書面寫出不能達標(biāo)的具體原因和存在的問題。但是在這個環(huán)節(jié)上還是沒有得到改善。服務(wù)質(zhì)量 4月份全地區(qū)小包當(dāng)日妥投率高于區(qū)公司規(guī)