安徽某公司采購(gòu)部工作手冊(cè)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.安徽豐樂(lè)農(nóng)農(nóng)化有限限責(zé)任公公司采購(gòu)部工作作手冊(cè) 受控控狀態(tài):文件編號(hào)：FLNNH-QQM-AAQ發(fā)放編號(hào)：目 錄1 采供部部職責(zé)與與權(quán)限1.1采供供部部門門職責(zé)FFLNHH-QMM-0221.2采供供部部長(zhǎng)長(zhǎng)崗位說(shuō)說(shuō)明書(shū)FFLNHH-QMM-0221.3采供供部采購(gòu)購(gòu)主管崗崗位說(shuō)明明書(shū)FFLNHH-QMM-0221.4采供供部采購(gòu)購(gòu)員崗位位說(shuō)明書(shū)書(shū)FFLNHH-QMM-0222 采購(gòu)購(gòu)工作流流程與管管理制度度2.1采購(gòu)購(gòu)人員行行為準(zhǔn)則則FLNNH-QQM-C

2、CG-0012.2采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目分分類管理理規(guī)定FLNNH-QQM-CCG-0022.3供應(yīng)應(yīng)商開(kāi)發(fā)發(fā)流程與與管理規(guī)規(guī)定FLNNH-QQM-CCG-0032.4采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃和和預(yù)算流流程與管管理規(guī)定定FLLNH-QM-CG-042.5招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)流流程與管管理規(guī)定定FLNNH-QQM-CCG-0052.6比價(jià)價(jià)和定向向采購(gòu)流流程與管管理規(guī)定定FLNNH-QQM-CCG-0062.7采購(gòu)購(gòu)合同簽簽訂流程程與管理理規(guī)定FLNNH-QQM-CCG-0072.8采購(gòu)購(gòu)結(jié)算付付款流程程與管理理規(guī)定FLNNH-QQM-CCG-0082.9采購(gòu)購(gòu)信息傳傳遞流程程與管理理規(guī)定FLNNH-QQM-CCG-0093 采購(gòu)

3、購(gòu)部績(jī)效效管理3.1采供供部績(jī)效效指標(biāo)FFLNHH-QMM-0223.2采供供部績(jī)效效考核辦辦法FFLNHH-QMM-0224 常用用表單4.1申購(gòu)購(gòu)單（在生生產(chǎn)部門門）FLNNH-QQM-0024.2采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃FFLNHH-QMM-0224.3供方方評(píng)審表FLLNH-QM-024.4供方方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)定表FFLNHH-QMM-0224.5供方方檔案FFLNHH-QMM-0224.6合格格供方名名錄FFLNHH-QMM-0224.7比價(jià)價(jià)單FLNNH-QQM-0024.8采購(gòu)購(gòu)談判記記錄FLNNH-QQM-0024.9采購(gòu)購(gòu)合同評(píng)評(píng)審記錄錄表FLNNH-QQM-0024.10合合同信息息統(tǒng)計(jì)表表F

4、LNNH-QQM-0024.11合合同臺(tái)帳帳FLNNH-QQM-0024.12采采購(gòu)付款款進(jìn)程表表FLNNH-QQM-0024.13采采購(gòu)報(bào)表表FLNNH-QQM-002部門職責(zé)一、基本信信息部門名稱采供部部門編號(hào)11部門負(fù)責(zé)人人崗位采供部經(jīng)理理部門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)崗位位分管總助二、部門定定位負(fù)責(zé)原輔材材料、設(shè)設(shè)備、備備品配件件、儀器器儀表等等物資采采購(gòu)，負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商開(kāi)發(fā)發(fā)與管理理。三、部門職職責(zé)序號(hào)概述內(nèi)容描述1制度與目標(biāo)1.負(fù)責(zé)制制定本部門門管理制制度、工作流流程；2.負(fù)責(zé)制制定公司司采購(gòu)策策略、采采購(gòu)工作作目標(biāo)和和工作計(jì)計(jì)劃；3.參與制制定公司司管理制制度； 4.參與制制定采購(gòu)購(gòu)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等

5、技技術(shù)文件件。 2采購(gòu)與供應(yīng)負(fù)責(zé)編制原原輔料采采購(gòu)計(jì)劃劃和采購(gòu)購(gòu)預(yù)算；實(shí)施采購(gòu)活活動(dòng)，包包括詢價(jià)價(jià)、比價(jià)價(jià)（或招招標(biāo)）、議議價(jià)、簽簽訂合同同、跟單單、催貨貨、結(jié)算算等；負(fù)責(zé)公司招招（議）標(biāo)標(biāo)文件、資資料的準(zhǔn)備及內(nèi)內(nèi)部招標(biāo)標(biāo)的組織織。負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品到貨貨跟蹤與與信息反反饋。3供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)不斷開(kāi)開(kāi)發(fā)新的的供應(yīng)渠渠道與新新供應(yīng)商商；參與供應(yīng)商商資格認(rèn)認(rèn)證與業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定，建立立合格供供方名錄錄；負(fù)責(zé)供應(yīng)商商檔案的的建設(shè)、完完善和日日常的維維護(hù)管理理工作； 負(fù)責(zé)供應(yīng)商商資源優(yōu)優(yōu)化整合合以及戰(zhàn)戰(zhàn)略供應(yīng)應(yīng)商的培培養(yǎng)工作作； 4市場(chǎng)調(diào)查1.負(fù)責(zé)市市場(chǎng)價(jià)格格調(diào)查，建建立價(jià)格格數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)； 2.負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)淡貯采采購(gòu)

6、和重重大采購(gòu)購(gòu)決策提提供信息息支持；3.跟蹤主主要原、輔輔材料價(jià)價(jià)格波動(dòng)動(dòng)情況，進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)分析并并提出相相應(yīng)措施施；5其他1.負(fù)責(zé)向向供應(yīng)商商反饋采采購(gòu)產(chǎn)品品質(zhì)量信信息，參參與供應(yīng)應(yīng)商糾紛紛處理；2.負(fù)責(zé)本本部門使使用表單單的編制制；3參與公公司庫(kù)存存物資的的處理；4.配合相相關(guān)部門門開(kāi)展工工作。四、部門權(quán)權(quán)限序號(hào)權(quán) 限限1在貨比三家家的前提提下，合合理選擇擇供方2對(duì)采購(gòu)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提提出建議議3淘汰不合格格供方4對(duì)公司各項(xiàng)項(xiàng)工作提提出建議議5對(duì)于不符合合公司程程序的采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)有權(quán)拒拒絕6維護(hù)公司形形象和利利益78五、部門崗崗位設(shè)置置崗位名稱崗位編號(hào)編制備注采供部經(jīng)理理1101采購(gòu)主管110

7、2采購(gòu)員1103崗 位 說(shuō)說(shuō) 明 書(shū)部 門采供部崗位名稱采供部經(jīng)理理崗位類別行政管理直接上級(jí)分管副總直接下級(jí)供應(yīng)員崗位職等B1B22工作地點(diǎn)公司總部作息時(shí)間常白班工種津貼無(wú)工 作 摘摘 要 負(fù)責(zé)公司司生產(chǎn)用用原材料料和包裝裝材料及及機(jī)物料料的供應(yīng)應(yīng)及對(duì)外外加工業(yè)業(yè)務(wù)工作作；負(fù)責(zé)責(zé)合格供供方的評(píng)評(píng)審及供供方關(guān)系系的維護(hù)護(hù)。負(fù)責(zé)責(zé)與相關(guān)關(guān)部門協(xié)協(xié)調(diào)溝通通確保采采購(gòu)工作作正常進(jìn)進(jìn)行，日日常管理理及體系系維護(hù)；職 務(wù) 說(shuō)說(shuō) 明序號(hào)工作內(nèi)容要 求責(zé)任1原機(jī)設(shè)包采作及高確產(chǎn)供全責(zé)2化材場(chǎng)關(guān)品成場(chǎng)通應(yīng)降購(gòu)；全責(zé)3所要原采確產(chǎn)供全責(zé)4付劃制采術(shù)及質(zhì)供全責(zé)5與手理全責(zé)6的相序每審全責(zé)7臺(tái)帳、報(bào)表表的建立立臺(tái)帳完

8、整、清清晰全責(zé)8供的退理定退全責(zé)9方理出要經(jīng)取方部分10技準(zhǔn)定狀價(jià)素建部分11方的供息持戶的部分12管作公正全責(zé)13的工及成權(quán) 限限權(quán) 力說(shuō) 明明1在貨比三家家的前提提下，合合理選擇擇供方2對(duì)采購(gòu)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提提出建議議3淘汰不合格格供方4對(duì)公司各項(xiàng)項(xiàng)工作提提出建議議崗 位 培培 訓(xùn) 要 求求供應(yīng)管理、化化工產(chǎn)品品知識(shí)、包包裝材料料知識(shí)、貯貯運(yùn)管理理、化學(xué)學(xué)危險(xiǎn)品品管理、IISO990000標(biāo)準(zhǔn)、相相關(guān)法律律法規(guī)崗 位 任任 職 要 求求學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或相關(guān)關(guān)性別經(jīng)歷三年以上化化工產(chǎn)品品采購(gòu)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)技能了解化工產(chǎn)產(chǎn)品知識(shí)識(shí)，具有有較強(qiáng)的的溝通能能力部 門采供部崗位名稱設(shè)備采購(gòu)員員崗位類別行政

9、管理直接上級(jí)部門經(jīng)理直接下級(jí)無(wú)崗位職等工作地點(diǎn)公司總部作息時(shí)間常白班工種津貼無(wú)工 作 摘摘 要負(fù)責(zé)公司日日常生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及及機(jī)物料料供應(yīng)、常常用辦公公設(shè)備的的采購(gòu)供供應(yīng)；參參與分廠廠生產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理及技術(shù)術(shù)指導(dǎo)；職 務(wù) 說(shuō)說(shuō) 明序號(hào)工作內(nèi)容要 求責(zé)任1備管行指設(shè)用根際對(duì)的管行全責(zé)2參與設(shè)備事事故的調(diào)調(diào)查處理理客觀、公正正、及時(shí)時(shí)，同時(shí)時(shí)與供應(yīng)應(yīng)商做好好溝通全責(zé)3及料品申劃購(gòu)行嚴(yán)照技數(shù)采切足工求時(shí)質(zhì)量；全責(zé)4技準(zhǔn)定市況格提議部分5購(gòu)協(xié)理不產(chǎn)制及理部分6合同臺(tái)帳的的建立臺(tái)帳完整、清清晰全責(zé)7付劃款辦做劃制理部分8方的供息持戶的部分9用購(gòu)生求時(shí)質(zhì)量10的工權(quán) 限限權(quán) 力說(shuō) 明明1在貨比三家家的前提提下

10、，合合理選擇擇供方2對(duì)采購(gòu)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提提出建議議3淘汰不合格格供方4對(duì)公司各項(xiàng)項(xiàng)工作提提出建議議崗 位 培培 訓(xùn) 要 求求采購(gòu)程序、產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝要求、化化工設(shè)備備、包裝裝設(shè)備、化化學(xué)危險(xiǎn)險(xiǎn)品管理理、ISSO90000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、相相關(guān)法律律法規(guī)崗 位 任任 職 要 求求學(xué)歷大專以上專業(yè)機(jī)械化工或或有相關(guān)關(guān)工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)性別經(jīng)歷三年以上化化工設(shè)備備產(chǎn)品采采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)或相關(guān)關(guān)工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)技能了解機(jī)械制制造專業(yè)業(yè)知識(shí)懂化工機(jī)械械制圖，了解化工產(chǎn)產(chǎn)品知識(shí)識(shí)，具有有較強(qiáng)的的溝通能能力部 門采供部崗位名稱采購(gòu)經(jīng)理助助理崗位類別直接上級(jí)分管部門經(jīng)經(jīng)理直接下級(jí)無(wú)崗位職等工作地點(diǎn)公司總部作息時(shí)間常白班工種津貼無(wú)工 作 摘摘

11、 要 負(fù)責(zé)農(nóng)化化公司生生產(chǎn)用包包裝材料料、科技技公司包包裝材料料、內(nèi)外外貿(mào)易產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝材料、市市場(chǎng)部宣宣傳禮品品制作的的采購(gòu)；負(fù)責(zé)合合格供方方的評(píng)審審及供方方關(guān)系的的維護(hù)。職 務(wù) 說(shuō)說(shuō) 明序號(hào)工作內(nèi)容要 求責(zé)任1技包料供行嚴(yán)行程嚴(yán)行技準(zhǔn)時(shí)保應(yīng)全責(zé)2付劃制做劃制理全責(zé)辦做供來(lái)對(duì)3制定密全責(zé)5的及評(píng)相序每審全責(zé)6周報(bào)、合同同和檔案案臺(tái)帳的的建立臺(tái)帳完整、清清晰全責(zé)7供的退理產(chǎn)制及理部分8方理時(shí)整求批消關(guān)部分9技準(zhǔn)定市況格提議部分10方的供息持戶的部分12的工權(quán) 限限權(quán) 力說(shuō) 明明1在貨比三家家的前提提下，合合理選擇擇供方2對(duì)采購(gòu)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提提出建議議3淘汰不合格格供方4對(duì)公司各項(xiàng)項(xiàng)工作提提出建議

12、議崗 位 培培 訓(xùn) 要 求求采購(gòu)程序、化化工產(chǎn)品品知識(shí)、紙紙張印刷刷、塑料料及軟包包裝印刷刷制作、貯貯運(yùn)管理理、化學(xué)學(xué)危險(xiǎn)品品管理、IISO990000標(biāo)準(zhǔn)、相相關(guān)法律律法規(guī)崗 位 任任 職 要 求求學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或有相相關(guān)工作作經(jīng)驗(yàn)性別經(jīng)歷三年以上化化工產(chǎn)品品采購(gòu)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)或相相關(guān)工作作經(jīng)驗(yàn)技能了解化工產(chǎn)產(chǎn)品知識(shí)識(shí)，具有有較強(qiáng)的的溝通能能力了解農(nóng)藥包包裝卷膜膜、瓶子子材料結(jié)結(jié)構(gòu)知識(shí)識(shí)及相關(guān)關(guān)包裝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)部 門采供部崗位名稱化工原料采采購(gòu)員崗位類別行政管理分管部門經(jīng)經(jīng)理直接下級(jí)無(wú)崗位職等工作地點(diǎn)公司總部作息時(shí)間常白班工種津貼無(wú)工 作 摘摘 要 負(fù)責(zé)農(nóng)化化公司合合成生產(chǎn)產(chǎn)用原材材料，質(zhì)質(zhì)

13、檢室儀儀器和試試劑的采采購(gòu)；負(fù)負(fù)責(zé)合格格供方的的評(píng)審及及供方關(guān)關(guān)系的維維護(hù)。職 務(wù) 說(shuō)說(shuō) 明序號(hào)工作內(nèi)容要 求責(zé)任1原質(zhì)儀易及的行嚴(yán)行程嚴(yán)行技準(zhǔn)時(shí)保應(yīng)全責(zé)2付劃款辦做劃制理部分3管度密部分4的及評(píng)相序每審部分5周報(bào)、合同同和檔案案臺(tái)帳的的建立臺(tái)帳完整、清清晰全責(zé)6供的退理不產(chǎn)制及理部分7方理時(shí)整求批消關(guān)部分8技準(zhǔn)定市況格提議部分9方的供息持戶的部分量員部管系確索全責(zé)10的工權(quán) 限限權(quán) 力說(shuō) 明明1在貨比三家家的前提提下，合合理選擇擇供方2對(duì)采購(gòu)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提提出建議議3淘汰不合格格供方4對(duì)公司各項(xiàng)項(xiàng)工作提提出建議議崗 位 培培 訓(xùn) 要 求求采購(gòu)程序、化化工產(chǎn)品品知識(shí)、貯運(yùn)管理、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、I

14、SO9000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗 位 任任 職 要 求求學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或有相相關(guān)工作作經(jīng)驗(yàn)性別經(jīng)歷三年以上化化工產(chǎn)品品采購(gòu)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)或相相關(guān)工作作經(jīng)驗(yàn)技能了解化工產(chǎn)產(chǎn)品知識(shí)識(shí)，具有有較強(qiáng)的的交往能能力部 門采供部崗位名稱采購(gòu)員崗位類別行政管理直接上級(jí)分管部門經(jīng)經(jīng)理直接下級(jí)無(wú)崗位職等工作地點(diǎn)公司總部作息時(shí)間常白班工種津貼無(wú)工 作 摘摘 要 負(fù)責(zé)農(nóng)化化公司制制劑生產(chǎn)產(chǎn)用原材材料、科科技公司司原材料料、內(nèi)外外貿(mào)易產(chǎn)產(chǎn)品、質(zhì)質(zhì)檢室儀儀器和試試劑、市市場(chǎng)部宣宣傳禮品品制作的的采購(gòu)；負(fù)責(zé)合合格供方方的評(píng)審審及供方方關(guān)系的的維護(hù)。職 務(wù) 說(shuō)說(shuō) 明序號(hào)工作內(nèi)容要 求責(zé)任1技原等應(yīng)行嚴(yán)行程嚴(yán)行技準(zhǔn)時(shí)保應(yīng)全責(zé)2

15、付劃制做劃制理全責(zé)辦做供來(lái)對(duì)3制定密全責(zé)5的及評(píng)相序每審全責(zé)6周報(bào)、合同同和檔案案臺(tái)帳的的建立臺(tái)帳完整、清清晰全責(zé)7供的退理產(chǎn)制及理部分8方理時(shí)整求批消關(guān)部分9技準(zhǔn)定市況格提議部分10方的供息持戶的部分12的工權(quán) 限限權(quán) 力說(shuō) 明明1在貨比三家家的前提提下，合合理選擇擇供方2對(duì)采購(gòu)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提提出建議議3淘汰不合格格供方4對(duì)公司各項(xiàng)項(xiàng)工作提提出建議議崗 位 培培 訓(xùn) 要 求求采購(gòu)程序、化化工產(chǎn)品品知識(shí)、貯貯運(yùn)管理理、化學(xué)學(xué)危險(xiǎn)品品管理、IISO990000標(biāo)準(zhǔn)、相相關(guān)法律律法規(guī)崗 位 任任 職 要 求求學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或有相相關(guān)工作作經(jīng)驗(yàn)性別經(jīng)歷三年以上化化工產(chǎn)品品采購(gòu)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)或相相關(guān)工作作

16、經(jīng)驗(yàn)技能了解化工產(chǎn)產(chǎn)品知識(shí)識(shí)，具有有較強(qiáng)的的交往能能力安徽豐樂(lè)農(nóng)農(nóng)化有限限責(zé)任公公司 采購(gòu)購(gòu)人員行行為準(zhǔn)則則文件編號(hào)FLNH-QM-CG-01修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/21目的：規(guī)范采購(gòu)人人員的執(zhí)執(zhí)業(yè)行為為，不斷斷提高采采購(gòu)人員員的執(zhí)業(yè)業(yè)素質(zhì)和和職業(yè)道道德水準(zhǔn)準(zhǔn)，2范圍：適用于公司司從事采采購(gòu)、招招標(biāo)等商商務(wù)工作作的所有有員工。3內(nèi)容：3.1采購(gòu)購(gòu)人員工工作禁令令3.1.11不準(zhǔn)泄泄露公司司技術(shù)和和商業(yè)機(jī)機(jī)密。3.1.22不準(zhǔn)發(fā)發(fā)表任何何有損公公司形象象與聲譽(yù)譽(yù)的言論論和意見(jiàn)見(jiàn)。3.1.33不準(zhǔn)指指定采購(gòu)購(gòu)廠家。3.1.44不準(zhǔn)向向供應(yīng)商商索要和和收取各各種形式式的好處處和報(bào)酬酬，不準(zhǔn)準(zhǔn)接受供供

17、應(yīng)商的的任何形形式的饋饋贈(zèng)。3.1.55不準(zhǔn)以以任何借借口搭乘乘供應(yīng)商商和客戶戶便車，也也不準(zhǔn)接接受供應(yīng)應(yīng)商和客客戶的購(gòu)購(gòu)票、贈(zèng)贈(zèng)票行為為或報(bào)銷銷應(yīng)由個(gè)個(gè)人支付付的費(fèi)用用。3.1.66不準(zhǔn)利利用職務(wù)務(wù)之便，不不按合同同要求和和公司決決議，為為供應(yīng)商商調(diào)整采采購(gòu)計(jì)劃劃和付款款計(jì)劃。3.1.77不準(zhǔn)向向供應(yīng)商商提出與與工作無(wú)無(wú)關(guān)的要要求。3.1.88不準(zhǔn)向向同行泄泄露本公公司供應(yīng)應(yīng)商的信信息。3.2采購(gòu)購(gòu)過(guò)程行行為要求求3.2.11采購(gòu)人人員對(duì)供供應(yīng)商承承諾必須須等到公公司合法法授權(quán)后后，不得得以個(gè)人人名義對(duì)對(duì)外承諾諾。3.2.22不論接接待供應(yīng)應(yīng)商和商商務(wù)談判判，我方方參與人人員不能能少于兩兩人

18、，禁禁止與供供應(yīng)商單單獨(dú)接觸觸。3.2.33采購(gòu)人人員應(yīng)致致力于使使公司在在任何一一次采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目中中獲得盡盡可能優(yōu)優(yōu)惠的商商務(wù)條件件和服務(wù)務(wù)，并在在可控范范圍內(nèi)，獲獲得當(dāng)時(shí)時(shí)最好的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和價(jià)價(jià)格。3.2.44在選擇擇供應(yīng)商商時(shí)應(yīng)不不帶任何何偏見(jiàn)地地考慮所所有要素素，秉持持公正原原則。在采購(gòu)執(zhí)行行過(guò)程中中，如涉涉及供應(yīng)應(yīng)商與員員工或其其主要親親屬有私私人利益益關(guān)系，采采供人員員應(yīng)主動(dòng)動(dòng)申報(bào)并并遵循回回避原則則。3.2.55對(duì)于聲聲稱與公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)有私人人關(guān)系的的供應(yīng)商商，采購(gòu)購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)主動(dòng)申申報(bào)，并并嚴(yán)格按按照采購(gòu)購(gòu)流程與與規(guī)范處處理與該該供應(yīng)商商的業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系。3.3商業(yè)業(yè)款待與與饋贈(zèng)3.

19、3.11采購(gòu)人人員須謹(jǐn)謹(jǐn)慎處理理外部的的各種宴宴請(qǐng)和交交際應(yīng)酬酬活動(dòng)3.3.22當(dāng)供應(yīng)應(yīng)商提出出符合商商業(yè)慣例例的會(huì)議議、參觀觀或考察察邀請(qǐng)時(shí)時(shí)，采購(gòu)購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)向上級(jí)級(jí)主管申申報(bào)，獲獲得批準(zhǔn)準(zhǔn)后，按按照出差差相關(guān)規(guī)規(guī)定處理理3.3.33采購(gòu)人人員可以以接受或或給予他他人符合合商業(yè)慣慣例的款款待，例例如工作作餐，但但費(fèi)用必必須合理理。如果果覺(jué)得某某一邀請(qǐng)請(qǐng)不合適適，應(yīng)予予以拒絕絕或由本本公司采采購(gòu)人員員付費(fèi)。3.3.44采購(gòu)人人員不得得接受供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)金、代代用券及及一切貴貴重禮品品，如供供應(yīng)商饋饋贈(zèng)的宣宣傳品、紀(jì)紀(jì)念品等等禮品，采采購(gòu)人員員只能以以公司名名義接受受并及時(shí)時(shí)上交公公司。3.3.5

20、5采購(gòu)人人員家屬屬不能接接受供應(yīng)應(yīng)商的任任何贈(zèng)禮禮。3.3.66對(duì)供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)做做到有禮禮有節(jié)，相相互尊重重。3.4采購(gòu)購(gòu)信息的的保密和和使用3.4.11采購(gòu)信信息是公公司信息息資產(chǎn)的的重要組組成部分分，屬于于公司的的經(jīng)營(yíng)秘秘密，包包括采購(gòu)購(gòu)價(jià)格、采采購(gòu)策略略、供應(yīng)應(yīng)商選擇擇評(píng)價(jià)方方案及公公司生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、檢檢驗(yàn)方案案、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)信息等等。采購(gòu)購(gòu)人員對(duì)對(duì)采購(gòu)信信息有義義不容辭辭的保密密責(zé)任和和義務(wù)。3.4.22對(duì)采購(gòu)購(gòu)信息的的訪問(wèn)和和授權(quán)應(yīng)應(yīng)遵循工工作相關(guān)關(guān)性、最最小授權(quán)權(quán)和審批批受控的的原則，采采購(gòu)人員員原則上上只應(yīng)獲獲得被授授權(quán)范圍圍內(nèi)的采采購(gòu)信息息。3.4.33供應(yīng)商商的產(chǎn)品品狀況、報(bào)報(bào)價(jià)、聯(lián)聯(lián)

21、系方式式等相關(guān)關(guān)資料，以以及公司司對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的評(píng)評(píng)估資料料均為商商業(yè)秘密密，不得得向其他他供應(yīng)商商或同行行企業(yè)透透露，不不得在工工作以外外運(yùn)用。3.4.44禁止與與供應(yīng)商商談?wù)摷凹皞鞑?duì)對(duì)我公司司不利信信息或作作出錯(cuò)誤誤、不實(shí)實(shí)說(shuō)明。3.5采購(gòu)購(gòu)崗位回回避輪崗崗3.5.11采購(gòu)崗崗位屬公公司敏感感性崗位位，應(yīng)采采取輪崗崗等措施施保護(hù)公公司利益益。采購(gòu)購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)服從公公司安排排。采購(gòu)購(gòu)人員在在離開(kāi)采采購(gòu)崗位位后，仍仍應(yīng)對(duì)所所掌握的的采購(gòu)渠渠道、供供應(yīng)商信信息等保保守秘密密。3.5.22 采購(gòu)人人員的安安排應(yīng)遵遵守回避避原則，直直系親屬屬間應(yīng)避避免有直直接利益益關(guān)系。3.6罰則則凡違反禁令令的采購(gòu)

22、購(gòu)人員，一一經(jīng)查實(shí)實(shí)將視情情節(jié)輕重重予以處處罰,處處理類型型包括:罰款、調(diào)調(diào)崗、待待崗、解解除勞動(dòng)動(dòng)合同,情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重移交交司法機(jī)機(jī)關(guān)按法法律程序序處理。安徽豐樂(lè)農(nóng)農(nóng)化有限限責(zé)任公公司采購(gòu)項(xiàng)目分分類管理理規(guī)定文件編號(hào)FLNH-QM-CG-02修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/31目的 對(duì)采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行分類類管理，明確職職責(zé)，為為規(guī)范流流程打下下基礎(chǔ)。2范圍 適適用于公公司所有有采購(gòu)項(xiàng)目目。3職責(zé)3.1企劃劃部負(fù)責(zé)責(zé)該文件件的修訂訂、解釋釋3.2企劃劃部、財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)該文文件執(zhí)行行情況的的監(jiān)督、檢檢查。3.3公司司招標(biāo)組組、采供供部按文文件規(guī)定定選擇適適宜的采采購(gòu)方式式、實(shí)施施采購(gòu)。4采購(gòu)項(xiàng)目目分類根據(jù)

23、采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的用用途及對(duì)對(duì)最終產(chǎn)產(chǎn)品的影影響將采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目分為為五類。A類：生產(chǎn)產(chǎn)用原輔輔材料、燃料料，其中中對(duì)最終終產(chǎn)品的的質(zhì)量、安安全性有有重大影影響的材材料；定義為為A1類類，普通通材料定定義為AA2類（見(jiàn)見(jiàn)附錄）。（建議不要繼續(xù)細(xì)分）B類：生產(chǎn)產(chǎn)用包裝裝材料、附附件。C類：固定定資產(chǎn)（生生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)檢、科科研、辦辦公用儀儀器、設(shè)設(shè)備等）及專用助助劑，專專用原料料；D類：備品品配件、勞勞保用品品、科研研試驗(yàn)用用品E類：服務(wù)務(wù)與技術(shù)術(shù)。與FLNHH-QPP-088（4.1采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的分類4.1.11本公司司采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品分為為五類。A類：生產(chǎn)產(chǎn)用原輔輔材料，其其中對(duì)最最終產(chǎn)品品的質(zhì)量量、安全全性有

24、重重大影響響的材料料定義為為A1類類，普通通材料定定義為AA2類。B類：生產(chǎn)產(chǎn)用包裝裝材料、附附件。C類：生產(chǎn)產(chǎn)、科研研、質(zhì)檢檢用化學(xué)學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、燃料。D類：生產(chǎn)產(chǎn)、質(zhì)檢檢、科研研、辦公公用儀器器、設(shè)備備（屬固固定資產(chǎn)產(chǎn)范疇）。E類：備品品配件、耗耗材、勞勞保用品品、禮品品。F類：服務(wù)務(wù)與技術(shù)術(shù)。）4采購(gòu)方式式分類4.1送上上級(jí)采購(gòu)購(gòu)按照總部關(guān)關(guān)于招投投標(biāo)工作作相關(guān)問(wèn)問(wèn)題指導(dǎo)導(dǎo)意見(jiàn)要要求，須須報(bào)送市市招標(biāo)辦辦或總部部招標(biāo)的的項(xiàng)目，嚴(yán)嚴(yán)格按照照要求報(bào)報(bào)送。4.2農(nóng)化化內(nèi)部采購(gòu)購(gòu)4.2.11招標(biāo)包括公開(kāi)招招標(biāo)（競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)性招招標(biāo)）、邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)（有限限競(jìng)爭(zhēng)性性招標(biāo)）、議議標(biāo)（限限制性招招標(biāo)）三三種

25、方式式，適用用于本公公司A-D類采采購(gòu)項(xiàng)目目中大批批量、通通用物品品的采購(gòu)購(gòu)及E類中運(yùn)運(yùn)輸供方方的選擇擇。三種種招標(biāo)方方式根據(jù)據(jù)標(biāo)的性性質(zhì)、數(shù)數(shù)量、供供方的數(shù)數(shù)量合理理選擇。4.2.22 比質(zhì)質(zhì)比價(jià)采采購(gòu) 從從合格供供方中選選擇3家家以上，按按照同質(zhì)質(zhì)選價(jià)低低，同價(jià)價(jià)選質(zhì)優(yōu)優(yōu)的原則則，擇優(yōu)優(yōu)采購(gòu)。適用于本公司A-D類采購(gòu)項(xiàng)目中小批量物品的采購(gòu)或緊急采購(gòu)。4.2.33定向采購(gòu)購(gòu)只有唯一供供方的采采購(gòu)，適用用于C、D類采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目中中某些唯唯一供方方的物品品采購(gòu)和和E類中技技術(shù)采購(gòu)購(gòu)、技術(shù)術(shù)合作、設(shè)設(shè)備和儀儀器維修修、檢定定等。5采購(gòu)方式式及責(zé)權(quán)界定類別范圍金額責(zé)任部門采購(gòu)方式A生產(chǎn)原料、溶溶劑、助

26、助劑、鍋鍋爐用油油100萬(wàn)萬(wàn)元農(nóng)化招標(biāo)組組招標(biāo)采購(gòu)100萬(wàn)萬(wàn)元采供部比價(jià)采購(gòu)B包裝材料、產(chǎn)產(chǎn)品其他他附件50萬(wàn)元元種業(yè)招標(biāo)辦辦招標(biāo)采購(gòu)20到500萬(wàn)元農(nóng)化招標(biāo)組組招標(biāo)采購(gòu)20萬(wàn)元以以下采供部比價(jià)采購(gòu)C固定資產(chǎn)（生生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)檢、科科研儀器器、設(shè)備備）及專用助助劑，專專用原料料；5萬(wàn)元種業(yè)招標(biāo)辦辦招標(biāo)采購(gòu)5萬(wàn)元農(nóng)化招標(biāo)組組招標(biāo)采購(gòu)D備品配件、勞勞保用品品、辦公公用品、科科研試驗(yàn)驗(yàn)用品5萬(wàn)元農(nóng)化招標(biāo)組組集中招標(biāo)、分分批進(jìn)貨貨5萬(wàn)元采供部、辦辦公室比價(jià)采購(gòu)E運(yùn)輸不限農(nóng)化招標(biāo)組組招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備和儀器器維修、檢檢定不限分管部門比價(jià)采購(gòu)或或定向采采購(gòu)技術(shù)咨詢、技技術(shù)采購(gòu)購(gòu)、技術(shù)術(shù)合作、其其他外包包1萬(wàn)元總經(jīng)理

27、班子子比價(jià)采購(gòu)或或定向采采購(gòu)1萬(wàn)元分管部門比價(jià)采購(gòu)或或定向采采購(gòu)6管理規(guī)定定6.1責(zé)任任部門要要根據(jù)本本制度規(guī)規(guī)定合理理選擇不不同的采采購(gòu)方式式，嚴(yán)格格執(zhí)行公公司采購(gòu)購(gòu)管理規(guī)規(guī)定。6.2特殊殊情況下下的貿(mào)易易采購(gòu)、淡淡儲(chǔ)采購(gòu)購(gòu)、換貨貨采購(gòu)有有違反該該制度規(guī)規(guī)定的，需需報(bào)董事事長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。6.3公司司企劃部部負(fù)責(zé)該該制度執(zhí)執(zhí)行情況況的督查查。7支持性文文件7.1招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)控控制程序序7.2比價(jià)價(jià)采購(gòu)安徽豐樂(lè)農(nóng)農(nóng)化有限限責(zé)任公公司供應(yīng)商開(kāi)發(fā)發(fā)流程與與管理規(guī)定定文件編號(hào)FLNH-QM-CG-03修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/51目的規(guī)范合格供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查、選選擇、評(píng)評(píng)價(jià)與再再評(píng)價(jià)程程序，加加強(qiáng)供應(yīng)應(yīng)商維護(hù)護(hù)

28、與管理理。2適用范圍圍適用于本公公司A、BB類采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品（原原輔材料料、包裝裝材料）供應(yīng)商的選擇，其他類采購(gòu)項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。3職責(zé)3.1采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商的初選選、關(guān)系系維護(hù)、日常監(jiān)控，負(fù)責(zé)供方檔案管理3.2企劃劃部負(fù)責(zé)責(zé)組織供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入考評(píng)評(píng)與業(yè)績(jī)績(jī)考評(píng)；3.3質(zhì)檢檢部、生生產(chǎn)分廠廠、技術(shù)術(shù)部等相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)助進(jìn)行行供應(yīng)商商準(zhǔn)入考考評(píng)和業(yè)業(yè)績(jī)考評(píng)評(píng)工作；3.4分管管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)負(fù)責(zé)審核核，總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)合格格供方名名錄。4合格供應(yīng)應(yīng)商基本本標(biāo)準(zhǔn)4.1 AA1和BB類供應(yīng)應(yīng)商基本本標(biāo)準(zhǔn)4.1.11應(yīng)有合合法的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)許可證證、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)場(chǎng)所。4.1.22誠(chéng)實(shí)守守信，有有必要的的

29、資金能能力。4.1.33具備完完備的生生產(chǎn)設(shè)施施與質(zhì)量保保證體系系，主要要考察：進(jìn)料的檢驗(yàn)驗(yàn)是否嚴(yán)嚴(yán)格。生產(chǎn)過(guò)程的的質(zhì)量保保證體系系是否完完善。出廠檢驗(yàn)是是否符合合我方要要求。生產(chǎn)配套設(shè)設(shè)施、生生產(chǎn)環(huán)境境、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備是是否完好好。4.1.44具有足足夠的生生產(chǎn)能力力，能滿滿足本公公司連續(xù)續(xù)的需求求需要。4.1.55有具體體的售后后服務(wù)措措施，能有效效處理緊緊急訂單單。4.1.66樣品通通過(guò)試用用且合格格。4.2 AA2類供供應(yīng)商基基本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.1.33和4.1.4條款款不作為為選擇的的必要條條件，其其它標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)同4.1條款款。4.3優(yōu)先先選擇按按ISOO90001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立質(zhì)質(zhì)量體系系并已通通過(guò)

30、認(rèn)證證的供應(yīng)應(yīng)商，主主要客戶戶最好是是知名的的大型企企業(yè)。4.4滿足足基本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的前前提下，同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。4.5 BB類采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品不不允許通通過(guò)中間間商采購(gòu)購(gòu)，A11類產(chǎn)品品原則上上不允許許通過(guò)中中間商采采購(gòu)，AA2類產(chǎn)產(chǎn)品如通通過(guò)中間間商采購(gòu)購(gòu)，供方方評(píng)審時(shí)時(shí)不僅要要對(duì)中間間商進(jìn)行行評(píng)審，還還需驗(yàn)證證生產(chǎn)廠廠相關(guān)資資料。5供應(yīng)商管管理程序序流程圖責(zé)任部門流程圖相關(guān)規(guī)定使用表單采供部NGNG日常維護(hù)監(jiān)管OK納入合格供應(yīng)商供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)OK試用NG驗(yàn)收入庫(kù)批量供貨樣品認(rèn)定NGNG送 樣OKOKOK淘汰供應(yīng)商調(diào)查保持合格供應(yīng)商供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定初 評(píng)NGNG日常維護(hù)監(jiān)

31、管OK納入合格供應(yīng)商供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)OK試用NG驗(yàn)收入庫(kù)批量供貨樣品認(rèn)定NGNG送 樣OKOKOK淘汰供應(yīng)商調(diào)查保持合格供應(yīng)商供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定初 評(píng)5.1供方調(diào)查表表采供部企劃部等5.2供方調(diào)查表表供應(yīng)商5.3供方質(zhì)檢報(bào)報(bào)告單送貨單質(zhì)檢部5.3樣品評(píng)審表表檢驗(yàn)記錄供應(yīng)商5.4供方質(zhì)檢報(bào)報(bào)告送貨單質(zhì)檢部生產(chǎn)廠5.4質(zhì)檢報(bào)告單單入庫(kù)單生產(chǎn)廠5.4出庫(kù)單批量試用評(píng)評(píng)定表采供部企劃部等5.5供方評(píng)審表表供方現(xiàn)場(chǎng)檢檢查表采供部5.5合格供方名名錄供方檔案采供部5.6采購(gòu)臺(tái)帳采購(gòu)周報(bào)企劃部5.7供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)定表5.1供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查5.1.11采供部部視企業(yè)業(yè)實(shí)際需需求，尋找適適合的供供應(yīng)商，以不斷提高原輔材料

32、供應(yīng)質(zhì)量和供應(yīng)能力。5.1.22采購(gòu)人人員通過(guò)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)、電話話、會(huì)議議等渠道道收集的的相關(guān)信信息，要要求有合合作意向向的供應(yīng)應(yīng)商填寫(xiě)寫(xiě)供方方調(diào)查表表。5.2初評(píng)評(píng)5.2.11采供部部根據(jù)收收集的資資料對(duì)候候選供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行初步評(píng)評(píng)審，挑挑選出值值得進(jìn)一一步評(píng)審審的供應(yīng)應(yīng)商，對(duì)對(duì)于易制制毒品、危危險(xiǎn)品等等特殊產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)要求供供應(yīng)商提提供相關(guān)關(guān)證明文文件。5.2.22采供部部通知初初評(píng)合格格的供應(yīng)應(yīng)商按照照公司采采購(gòu)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和和相關(guān)要要求準(zhǔn)備備樣品，不合合格則直直接淘汰汰。5.3送樣樣與樣品品檢測(cè)5.3.11供應(yīng)商商及時(shí)送送樣，送送樣時(shí)應(yīng)應(yīng)同時(shí)提提交樣品品檢測(cè)報(bào)報(bào)告。原原輔材料料樣品量量應(yīng)滿

33、足足小試需需要，BB類產(chǎn)品品供應(yīng)商商可提供供相同材材質(zhì)的其其他客戶戶現(xiàn)有樣樣品。5.3.22質(zhì)檢室室收取樣樣品，填寫(xiě)樣樣品評(píng)定定表，按按照檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)，并將將檢測(cè)結(jié)結(jié)果填入入樣品品評(píng)定表表。5.3.33經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后的原輔輔材料樣樣品，由由質(zhì)檢室室將樣品品和樣樣品評(píng)定定表傳傳遞至研研發(fā)中心心，研發(fā)發(fā)中心進(jìn)進(jìn)行小試試并將評(píng)評(píng)定結(jié)果果填入表表中，傳傳遞至采采供部。5.3.44經(jīng)質(zhì)檢部部檢驗(yàn)和和研發(fā)中中心試用用均合格格的樣品品，進(jìn)入試用用階段，否否則予以以淘汰。54批量試試用5.4.11采供部部與分廠廠協(xié)商后后，按照33-4批批投料量量采購(gòu)，采采購(gòu)作業(yè)業(yè)執(zhí)行相相關(guān)采購(gòu)購(gòu)程序。5.4.22

34、采購(gòu)的的試用產(chǎn)產(chǎn)品按照正正常程序序檢驗(yàn)，合合格后質(zhì)質(zhì)檢室在在質(zhì)檢單單上注明明試用標(biāo)標(biāo)識(shí)，分分廠按程程序辦理理入庫(kù)手續(xù)續(xù)。5.4.33生產(chǎn)廠廠對(duì)試用用產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤管理。5.4.44批量試試用結(jié)束束，分廠廠組織質(zhì)質(zhì)檢、研研發(fā)中心心進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，將將使用情情況和建建議填入入批量試試用評(píng)審表，上返回回采購(gòu)部部。5.5供應(yīng)應(yīng)商準(zhǔn)入入評(píng)價(jià)5.5.11采供部部組織企企劃、生生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)檢部門門，根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商的資料料和樣品認(rèn)認(rèn)定報(bào)告告及批量量試用評(píng)評(píng)定表，按照供供方評(píng)價(jià)價(jià)表內(nèi)容容對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行準(zhǔn)入評(píng)評(píng)價(jià)。5.5.22必要時(shí)時(shí)，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)安安排對(duì)供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查或或?qū)徍?，審核使使用?/p>

35、供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢查表表。5.5.33評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果報(bào)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，合合格供應(yīng)應(yīng)商由采采購(gòu)部列入入合格格供方名名錄。5.5.44為確保保生產(chǎn)正正常進(jìn)行行，每個(gè)個(gè)品種宜宜選擇22-4家家供應(yīng)商商，對(duì)于于惟一供供應(yīng)商或或獨(dú)占市市場(chǎng)的供供應(yīng)商，可可直接列列入“合格供供應(yīng)商名名單”。5.6供應(yīng)應(yīng)商維護(hù)護(hù)與日常常監(jiān)控5.6.11采購(gòu)部部應(yīng)在整整個(gè)采購(gòu)購(gòu)過(guò)程中中保持和和維護(hù)良良好的供供應(yīng)商關(guān)關(guān)系，及及時(shí)了解解供應(yīng)商商的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀狀況。5.6.22采購(gòu)員員按要求求填寫(xiě)采采購(gòu)臺(tái)帳帳、采采購(gòu)月報(bào)報(bào)，對(duì)對(duì)供應(yīng)商商日常供供貨數(shù)量量、質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行記錄錄和統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，并并寫(xiě)出總總結(jié)分析析報(bào)告上上交領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。5.

36、6.33產(chǎn)品不不合格時(shí)時(shí)，采供供部應(yīng)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商提出警警告，并并按照不不合格采采購(gòu)品處處理規(guī)定定處理；連續(xù)兩兩批產(chǎn)品品不合格格則暫停停采購(gòu)，待待其整改改后再行行采購(gòu)。5.6.44對(duì)于出出現(xiàn)一次次嚴(yán)重不不合格的的或在整整改后仍仍出現(xiàn)兩兩批不合合格的供供應(yīng)商，應(yīng)應(yīng)取消資資格，將將其從“合格供供方名錄錄”中刪除除。5.7供應(yīng)應(yīng)商業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)定5.7.11供應(yīng)商商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)審每年年一次，評(píng)評(píng)審項(xiàng)目目包括質(zhì)質(zhì)量、交交期、服服務(wù)、價(jià)價(jià)格水平平等方面面的內(nèi)容容。5.7.22評(píng)審由企劃部組組織采供供、質(zhì)檢檢、技術(shù)術(shù)、分廠廠等相關(guān)關(guān)部門按按照供供方業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)審表表進(jìn)行。5.7.33考核結(jié)結(jié)果作為為保持供供應(yīng)商和和劃分采

37、采購(gòu)比例例的依據(jù)據(jù)考核結(jié)果在在90分分以上，優(yōu)優(yōu)先采購(gòu)購(gòu)?？己私Y(jié)果在在8089分分，維持采采購(gòu)。考核結(jié)果在在7079分分，書(shū)面要求求其對(duì)不不足部分分進(jìn)行整整改，并并視整改改情況決決定是否否繼續(xù)采采購(gòu)，或或減少采采購(gòu)量?？己私Y(jié)果在在69分分以下，從從“合格供供應(yīng)商名名單”中刪除除，終止止向其采采購(gòu)。5.7.44考核結(jié)結(jié)果由采采購(gòu)人員員書(shū)面通通知供應(yīng)應(yīng)商，考核記記錄由企企劃部存存檔，執(zhí)執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序。6主要支持持文件6.1采采購(gòu)項(xiàng)目目分類管管理規(guī)定定6.2不不合格品品控制程程序6.3質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序6.4采采購(gòu)產(chǎn)品品技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)6.5采采購(gòu)控制制程序7質(zhì)量記錄錄7.1供方方調(diào)查表表

38、7.2供方方現(xiàn)場(chǎng)審審核表7.3樣品品評(píng)定表表7.4批量量試用評(píng)評(píng)定表7.5供方方評(píng)審表表7.6供方方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)定表7.7合格格供方名名錄7.8供方方檔案7.9采購(gòu)購(gòu)月報(bào)7.10檢檢驗(yàn)報(bào)告告單安徽豐樂(lè)農(nóng)農(nóng)化有限限責(zé)任公公司采購(gòu)計(jì)劃和和預(yù)算流流程與管管理規(guī)定定文件編號(hào)FLNH-QM-CG-04修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/51目的加強(qiáng)對(duì)公司司采購(gòu)計(jì)計(jì)劃與采采購(gòu)資金金的管理理，提高高采購(gòu)效效率，有有效控制制采購(gòu)成成本。2適用范圍圍本公司A、BB、C、DD類采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品。3職責(zé)3.1采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)市市場(chǎng)銷售售計(jì)劃及及生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃編制制采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、采采購(gòu)預(yù)算算并嚴(yán)格格執(zhí)行3.2財(cái)務(wù)務(wù)部協(xié)助助采購(gòu)部部制訂采采購(gòu)預(yù)

39、算算，整合合公司整整體預(yù)算算，并監(jiān)監(jiān)督采購(gòu)購(gòu)預(yù)算的的執(zhí)行情情況。3.3分管管領(lǐng)導(dǎo)審審核采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，財(cái)財(cái)務(wù)副總總審核采采購(gòu)預(yù)算算，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃與預(yù)預(yù)算。4采購(gòu)計(jì)劃劃分類4.1按時(shí)時(shí)間分類類年采購(gòu)計(jì)劃劃月采購(gòu)計(jì)劃劃淡季儲(chǔ)備采采購(gòu)計(jì)劃劃4.2按品品種分類類原輔材料采采購(gòu)計(jì)劃劃包裝材料采采購(gòu)計(jì)劃劃設(shè)備、裝置置采購(gòu)計(jì)計(jì)劃備品配件采采購(gòu)計(jì)劃劃辦公用品采采購(gòu)計(jì)劃劃勞保用品采采購(gòu)計(jì)劃劃科研與試驗(yàn)驗(yàn)用品采采購(gòu)計(jì)劃劃5采購(gòu)計(jì)劃劃制定程程序51年度采采購(gòu)計(jì)劃劃與采購(gòu)購(gòu)預(yù)算年度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃是對(duì)對(duì)全年物物資采購(gòu)購(gòu)量的總總體預(yù)測(cè)測(cè)，作為為采購(gòu)資資金預(yù)算算與采購(gòu)購(gòu)招標(biāo)的的主要依依據(jù)。511年度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的制制定

40、依據(jù)據(jù)5111原原輔材料料與包裝裝材料年年度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃制制定依據(jù)據(jù)包括：年度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃消耗定額現(xiàn)有庫(kù)存最低庫(kù)存定定額5112設(shè)設(shè)備、裝裝置年度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃制定定主要依依據(jù)新產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的需要要擴(kuò)大生產(chǎn)的的需要技術(shù)進(jìn)步的的需要現(xiàn)在設(shè)備更更新?lián)Q代代的需要要5113備備品配件件、勞保保辦公用用品、科科研試驗(yàn)驗(yàn)用品等等年度采采購(gòu)計(jì)劃劃制定的的主要依依據(jù)上年度實(shí)際際用量和本年年度可能能需求現(xiàn)有庫(kù)存最低庫(kù)存512原輔輔材料、包包裝材料料年度采采購(gòu)計(jì)劃劃由采供供部會(huì)同生產(chǎn)產(chǎn)部門共共同制定定；設(shè)備備、裝置置年度采采購(gòu)計(jì)劃劃由使用用部門提提出報(bào)公公司設(shè)備備技術(shù)部部匯總；辦辦公用品品采購(gòu)計(jì)計(jì)劃由使使用部門門提出報(bào)報(bào)

41、辦公室室匯總；配配品配件件、勞保保用品、科科研試驗(yàn)驗(yàn)用品采采購(gòu)計(jì)劃劃由使用用部門提提出報(bào)采采供部匯匯總。513 各各責(zé)任部部門在制制定采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的同時(shí)，提提出年度度采購(gòu)預(yù)預(yù)算，預(yù)預(yù)算各階階段可能能的用款款情況。采供部部在制定定原輔材材料與包包裝材料料預(yù)算時(shí)時(shí)必須留留有適當(dāng)當(dāng)?shù)挠嗔苛?，以?yīng)應(yīng)付可能能出現(xiàn)的的緊急采采購(gòu)情況況。514年度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃和采采購(gòu)預(yù)算算每年111月底底前完成成，報(bào)總總經(jīng)理班班子討論論批準(zhǔn)后后執(zhí)行。52月采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃521月采采購(gòu)計(jì)劃劃是在年年度計(jì)劃劃的框架架下，根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工工作需要要所做的的具體計(jì)計(jì)劃。522每月月25日日前提交交下月采采購(gòu)計(jì)劃劃，制定定部門同同年度

42、采采購(gòu)計(jì)劃劃，計(jì)劃劃由分管管領(lǐng)導(dǎo)審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。53淡季儲(chǔ)儲(chǔ)備采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃531采供供部在充充分調(diào)研研市場(chǎng)的的前提下下，在市市場(chǎng)行情情價(jià)格適適合時(shí)，提提出淡儲(chǔ)儲(chǔ)備貨采采購(gòu)初步步計(jì)劃，以降低低公司的的采購(gòu)成成本。532淡季季儲(chǔ)備采采購(gòu)計(jì)劃劃由采供供部召集集財(cái)務(wù)、銷銷售等相相關(guān)部門門進(jìn)行論論證，形形成淡儲(chǔ)儲(chǔ)備貨采采購(gòu)計(jì)劃劃，報(bào)公公司班子子會(huì)議通通過(guò)后實(shí)實(shí)施。54采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施541原輔輔材料、包包裝材料料、設(shè)施施設(shè)備按按照采采購(gòu)項(xiàng)目目分類管管理規(guī)定定的相相關(guān)規(guī)定定，進(jìn)行行招標(biāo)采采購(gòu)和比比價(jià)采購(gòu)購(gòu)。542備品品配件、辦辦公勞保保用品、科科研試驗(yàn)驗(yàn)用品按按照年度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃招標(biāo)標(biāo)選擇合合格供

43、方方，日常常供貨，在在月采采購(gòu)計(jì)劃劃范圍圍內(nèi)的由由使用部部門直接接通知供供應(yīng)商送送貨；超超過(guò)計(jì)劃劃范圍按按照例外外采購(gòu)執(zhí)執(zhí)行。543未列列入月采采購(gòu)計(jì)劃劃的例外外采購(gòu)，由由需求部部門填寫(xiě)寫(xiě)申購(gòu)購(gòu)單，報(bào)報(bào)部門負(fù)負(fù)責(zé)人、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或總經(jīng)經(jīng)理審批批后，由由采供部部或辦公公室采購(gòu)購(gòu)。544公司司經(jīng)營(yíng)方方向發(fā)生生變更、政策調(diào)調(diào)整、市市場(chǎng)發(fā)生生重大變變化等情情況，采采購(gòu)計(jì)劃劃和資金金預(yù)算需需要進(jìn)行行調(diào)整時(shí)時(shí)，調(diào)整整審批程程序同編編制審批批程序。55采購(gòu)計(jì)計(jì)劃實(shí)施施情況的的監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的的實(shí)施情情況由責(zé)責(zé)任部門門每月上報(bào)報(bào)采購(gòu)購(gòu)月報(bào)，采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況由財(cái)務(wù)會(huì)跟蹤，并定期公布；企劃部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)

44、行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。6 管理規(guī)規(guī)定61采購(gòu)計(jì)計(jì)劃是公公司計(jì)劃劃系統(tǒng)的的重要組組成部分分，各部部門應(yīng)按按照公司司要求，在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)及及時(shí)上報(bào)報(bào)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃。62各部門門上報(bào)的的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃要明明確說(shuō)明明產(chǎn)品的的品名、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)等常常規(guī)內(nèi)容容，以及及特殊要要求，如如內(nèi)容不不全，采采購(gòu)部有有權(quán)拒收收。63采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的準(zhǔn)準(zhǔn)確性直直接影響響公司生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)等各項(xiàng)項(xiàng)的正常常進(jìn)行，關(guān)關(guān)系到公公司采購(gòu)購(gòu)成本、采采購(gòu)效率率，各部部門應(yīng)在在充分調(diào)調(diào)研、認(rèn)認(rèn)真分析析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上做好好各自的的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，公公司企劃劃部對(duì)計(jì)計(jì)劃的準(zhǔn)準(zhǔn)確性進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤、考核核。64為了確確保采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的質(zhì)量，各各部門應(yīng)應(yīng)盡量避避免

45、例外外采購(gòu)。65采購(gòu)計(jì)計(jì)劃或申申購(gòu)單應(yīng)應(yīng)按照本本程序的的要求審審核、批批準(zhǔn)，手手續(xù)不完完善采購(gòu)購(gòu)部門有有權(quán)拒絕絕采購(gòu)。66采購(gòu)計(jì)計(jì)劃是公公司機(jī)密密，相關(guān)關(guān)部門注注意保密密。7主要支持持文件8常用表單單安徽豐樂(lè)農(nóng)農(nóng)化有限限責(zé)任公公司招標(biāo)采購(gòu)流流程與管管理規(guī)定定文件編號(hào)FLNH-QM-CG-05修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/51目的規(guī)范招標(biāo)流流程，確確保招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)的公公平、公公正、高高效。2適用范圍圍適用于本公公司自行行實(shí)施的的招標(biāo)采采購(gòu)。3職責(zé)3.1公司司招標(biāo)小小組負(fù)責(zé)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施；3.2采供供部負(fù)責(zé)責(zé)招標(biāo)前前商務(wù)標(biāo)標(biāo)編制、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)及招標(biāo)后合同協(xié)議的簽訂；3.3技術(shù)術(shù)部門負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)標(biāo)編制

46、制；3.4企劃劃部負(fù)責(zé)責(zé)招標(biāo)過(guò)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)督、檢檢查。4招標(biāo)組織織與招標(biāo)標(biāo)方式41招標(biāo)小小組公司成立由由分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人、相關(guān)關(guān)部門代代表、職職工代表表組成的的招標(biāo)小小組，負(fù)負(fù)責(zé)農(nóng)化化內(nèi)部招招投標(biāo)工工作，小小組成員員每三個(gè)個(gè)月更換換一次。42招標(biāo)方方式與適適用范圍圍421公開(kāi)開(kāi)招標(biāo) 通過(guò)過(guò)發(fā)布招招標(biāo)公告告，吸引引眾多的的投標(biāo)人人參加投投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)，招標(biāo)標(biāo)人從中中擇優(yōu)選選擇中標(biāo)標(biāo)單位。適用于潛在投標(biāo)者數(shù)量多的大宗基礎(chǔ)化工原料、燃料、運(yùn)輸?shù)鹊恼袠?biāo)采購(gòu)。422邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)根據(jù)資信和和業(yè)績(jī)，選選擇一定定數(shù)目的的潛在投投標(biāo)者，發(fā)發(fā)出投標(biāo)標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)書(shū)，邀請(qǐng)請(qǐng)其參加投投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)。適用用于只有有少量幾幾家潛

47、在在投標(biāo)人人可供選選擇的設(shè)設(shè)備、備備品配件件、原輔輔料、包包裝材料料等招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)。43議標(biāo)議標(biāo)實(shí)為競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)性談?wù)勁校m用于于潛在投投標(biāo)者不不足兩家家的采購(gòu)購(gòu)、小批批量緊急急采購(gòu)、技術(shù)服服務(wù)采購(gòu)購(gòu)、特殊設(shè)設(shè)備等。5公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)與邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)流流程5.1招標(biāo)標(biāo)申請(qǐng) 由采采供部提提出招標(biāo)標(biāo)申請(qǐng)，報(bào)報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。52招標(biāo)文文件準(zhǔn)備備5.2.11對(duì)確定定公司內(nèi)內(nèi)部招標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目目，由采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)需要編編制招標(biāo)標(biāo)文件，技技術(shù)部門門負(fù)責(zé)其其中技術(shù)術(shù)標(biāo)編制制。522原輔輔料、包包材招標(biāo)標(biāo)文件由由采供部部分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核；生產(chǎn)產(chǎn)用設(shè)備備、備品品配件等等招標(biāo)文文件由技技術(shù)設(shè)備備部審核核；安全

48、全環(huán)保設(shè)設(shè)施設(shè)備備招標(biāo)文文件由安安全環(huán)保保部審核核；科研研試驗(yàn)設(shè)設(shè)備與材材料招標(biāo)標(biāo)文件由由使用部部門審核核。523經(jīng)審審核后的的招標(biāo)文文件報(bào)招招標(biāo)小組組批準(zhǔn)。5.3招標(biāo)標(biāo)信息發(fā)發(fā)布531公開(kāi)開(kāi)招標(biāo)，通過(guò)過(guò)新聞媒媒介或公公司網(wǎng)站站發(fā)布招招標(biāo)公告告。522邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)由由采購(gòu)部部根據(jù)前前期調(diào)研研與合作作情況，擬定邀請(qǐng)請(qǐng)單位名名單并附附必要的的說(shuō)明，報(bào)報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，通通過(guò)郵寄寄、傳真真、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)等方式式向相關(guān)關(guān)供方發(fā)發(fā)布招標(biāo)標(biāo)信息。5.4投標(biāo)標(biāo)541在標(biāo)標(biāo)書(shū)規(guī)定定的時(shí)間間內(nèi),采供部指指定專人人收集投投標(biāo)人投投遞的標(biāo)標(biāo)書(shū)并對(duì)對(duì)相關(guān)問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行答疑。542投標(biāo)標(biāo)截止日日，采供供部匯總

49、總所有投投標(biāo)單位位信息，編編制招標(biāo)標(biāo)記錄表表。55開(kāi)標(biāo)評(píng)評(píng)標(biāo)551標(biāo)書(shū)書(shū)規(guī)定的的開(kāi)標(biāo)時(shí)時(shí)間，由招標(biāo)標(biāo)小組組組長(zhǎng)主持持開(kāi)標(biāo)會(huì)會(huì)議，宣布評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、方法法及定標(biāo)標(biāo)原則，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)啟封封投標(biāo)文文件及補(bǔ)補(bǔ)充函件件，公布布投標(biāo)文文件的主主要內(nèi)容容。552招標(biāo)標(biāo)小組按按照規(guī)定定的評(píng)標(biāo)標(biāo)方式和和評(píng)標(biāo)程程序，進(jìn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)標(biāo)，確定定中標(biāo)單單位。553招標(biāo)標(biāo)小組根根據(jù)全體體評(píng)標(biāo)成成員簽字字的原始始評(píng)標(biāo)記記錄和評(píng)評(píng)標(biāo)結(jié)果果編寫(xiě)的的評(píng)標(biāo)報(bào)報(bào)告。主主要內(nèi)容容包括：開(kāi)標(biāo)記記錄、投投標(biāo)一覽覽表、廢廢標(biāo)情況況說(shuō)明、評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、經(jīng)評(píng)評(píng)審的價(jià)價(jià)格或者者評(píng)分比比較一覽覽表等。554確定定中標(biāo)單單位后，招招標(biāo)小組組在2日日內(nèi)將招招標(biāo)結(jié)

50、果果及評(píng)標(biāo)標(biāo)報(bào)告報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批后后，發(fā)出出中標(biāo)通通知書(shū)。555招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)部部記錄開(kāi)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)標(biāo)過(guò)程。56簽訂合合同與履履約561中標(biāo)標(biāo)單位在在會(huì)后與與采購(gòu)部部履行相相關(guān)合同同簽訂手手續(xù)，合合同的簽簽訂執(zhí)行行豐樂(lè)樂(lè)農(nóng)化合合同管理理辦法。552采購(gòu)購(gòu)部在對(duì)對(duì)中標(biāo)單單位的履履約情況況、產(chǎn)品品質(zhì)量及及售后服服務(wù)進(jìn)行行跟蹤檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)處處理，并并將合同同履行過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)報(bào)招投投標(biāo)小組組，對(duì)于于產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及售售后服務(wù)務(wù)不符合合要求的的中標(biāo)單單位，取取消下一一年度的的投標(biāo)資資格。6競(jìng)爭(zhēng)性談?wù)勁辛鞒坛?1成立談?wù)勁行〗M組。談判小組由由招標(biāo)小小組負(fù)責(zé)責(zé)組織，一一般為55-7人，其其中

51、技術(shù)術(shù)方面的的專家不不得少于于成員總總數(shù)的三三分之二二；62制定談?wù)勁形募刹晒┎恐浦贫ㄕ勁信形募?，明確談?wù)勁谐绦蛐颉?nèi)容容、合同同草案的的條款以以及評(píng)定定成交的的標(biāo)準(zhǔn)等等事項(xiàng)。63確定邀邀請(qǐng)參加加談判的的供應(yīng)談判小組從從符合相相應(yīng)資格格條件的的供應(yīng)商商名單中中確定不不少于三三家的供供應(yīng)商參參加談判判，并向向其提供供談判文文件。64談判談判小組集集中與供供應(yīng)商分分別進(jìn)行行談判，談判的的任何一一方不得得透露與與談判有有關(guān)的其其他供應(yīng)應(yīng)商的技技術(shù)資料料、價(jià)格格和其他他信息。談?wù)勁形募袑?shí)質(zhì)質(zhì)性變動(dòng)動(dòng)的，談?wù)勁行〗M組應(yīng)以書(shū)書(shū)面通知知所有參參加談判判的供應(yīng)應(yīng)商； 65確定成成交供應(yīng)應(yīng)商談判結(jié)束后后

52、，談判判小組應(yīng)應(yīng)要求所所有參加加談判的的供應(yīng)商商在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)最后報(bào)報(bào)價(jià)，最最終確定定成交供供應(yīng)商，并并將結(jié)果果通知其其他供應(yīng)應(yīng)商。66簽訂合合同和履履約同5.6條條款6管理規(guī)定定6.1招標(biāo)標(biāo)活動(dòng)相相關(guān)人員員應(yīng)嚴(yán)格格執(zhí)行公公司保密密制度和和回避制制度，嚴(yán)嚴(yán)禁濫用用職權(quán)，玩玩忽職守守，徇私私舞弊。6.2招標(biāo)標(biāo)過(guò)程應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持公公開(kāi)、公公平、公公正，不不得以不不合理的的條件對(duì)對(duì)投標(biāo)單單位實(shí)行行差別待待遇或歧歧視待遇遇63公開(kāi)招招標(biāo)的公公示時(shí)間間不得少少于1周周、渠道道不得少少于3種種，如公公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)的投標(biāo)標(biāo)單位少少于3家家，應(yīng)重重新發(fā)布布信息或或改為邀邀標(biāo)、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)性談?wù)勁蟹绞绞健?4邀請(qǐng)投投標(biāo)單位位

53、不得少少于3家家，通常常情況下下應(yīng)為我我公司的的合格供供方。65招標(biāo)相相關(guān)人員員違反公公司制度度給予相相應(yīng)處分分；涉嫌嫌犯罪的的，移交交司法部部門依法法追究刑刑事責(zé)任任。66招標(biāo)過(guò)過(guò)程由公公司企劃劃部監(jiān)督督考核。67單次（招標(biāo)）采購(gòu)金金額在11萬(wàn)元以以上的，由由采供部部將招標(biāo)標(biāo)情況和和結(jié)果（填填寫(xiě)物物資采購(gòu)購(gòu)記錄報(bào)報(bào)備表）報(bào)報(bào)公司招招投標(biāo)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組辦公室室，一個(gè)個(gè)月報(bào)備備一次。7支持性文文件8質(zhì)量記錄錄安徽豐樂(lè)農(nóng)農(nóng)化有限限責(zé)任公公司向流管定文件編號(hào)FLNH-QM-CG-06修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/51目的：規(guī)規(guī)范比價(jià)價(jià)采購(gòu)與定定向采購(gòu)購(gòu)流程，不不斷提高高采購(gòu)工工作規(guī)范范性。2范圍：適適用于公

54、公司除招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)?fù)獾钠淦渌少?gòu)購(gòu)。3職責(zé)31采供部部負(fù)責(zé)除除辦公用用品外其其他物品品比價(jià)采采購(gòu)與定定向采購(gòu)購(gòu)；32辦公室室負(fù)責(zé)辦辦公用品品的比價(jià)價(jià)采購(gòu)與與定向采采購(gòu)；33 E類類（技術(shù)術(shù)與服務(wù)務(wù)）的主主管部門門負(fù)責(zé)組組織所需需技術(shù)與與服務(wù)的的定向采采購(gòu)；34企劃部部、財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)比比價(jià)或定定向采購(gòu)購(gòu)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。4比價(jià)采購(gòu)購(gòu)流程4.1采購(gòu)購(gòu)前準(zhǔn)備備4.1.11采購(gòu)量量確定采購(gòu)人員根根據(jù)公司司采購(gòu)計(jì)計(jì)劃或申申購(gòu)單確確定采購(gòu)購(gòu)量。4.1.22.供方方選擇一般般情況下下從合格格供方名名錄中選選擇，新新品種、特特殊品種種可通過(guò)過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜搜索、宣宣傳資料料收集、其其他合作作方推薦薦

55、介紹等等方式選選擇。應(yīng)依依照直接接生產(chǎn)廠廠商、代代理商、經(jīng)經(jīng)銷商之之順序選選擇。4.1.33價(jià)格調(diào)調(diào)查 通通過(guò)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、公共共媒體等等渠道了了解擬采采購(gòu)產(chǎn)品品的市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格。5比價(jià)流程程5.1詢價(jià)價(jià)、議價(jià)價(jià)5.1.11一般情情況，采采供部應(yīng)應(yīng)選擇至至少3家家符合采采購(gòu)條件件的供應(yīng)應(yīng)商作為為詢價(jià)對(duì)對(duì)象，對(duì)于確屬屬貨源緊緊張可放放寬。5.1.22詢價(jià)時(shí)時(shí)，采購(gòu)員員應(yīng)向供供應(yīng)商詳詳細(xì)說(shuō)明明采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、數(shù)量量、交貨貨期、售售后服務(wù)務(wù)等要求求。5.1.33待供應(yīng)應(yīng)商全部部報(bào)價(jià)后后，采購(gòu)購(gòu)員依據(jù)據(jù)價(jià)格、質(zhì)質(zhì)量等因因素從中中選擇選選擇兩家家以上供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行交互互議價(jià)。5.3比價(jià)價(jià)

56、5.3.11比價(jià)前前采購(gòu)員員應(yīng)確認(rèn)認(rèn)各家報(bào)報(bào)價(jià)方式式、產(chǎn)品品規(guī)格、采采購(gòu)條件件是否一一致。 5.3.22比價(jià)時(shí)時(shí)遵循“同價(jià)擇擇優(yōu)，同同質(zhì)擇廉廉，同價(jià)價(jià)同質(zhì)擇擇近”的原則則，并兼兼顧長(zhǎng)期期穩(wěn)定的的合作關(guān)關(guān)系。5.3.33采購(gòu)比比價(jià)原則則上不少少于三家家供方，對(duì)對(duì)于只有有三家以以內(nèi)供方方的比價(jià)價(jià)采購(gòu)或或無(wú)法進(jìn)進(jìn)行比價(jià)價(jià)的采購(gòu)購(gòu)過(guò)程接接受報(bào)招招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組監(jiān)監(jiān)督；5.4審批批采購(gòu)員在完完成比價(jià)價(jià)后，按要要求填寫(xiě)寫(xiě)采購(gòu)購(gòu)比價(jià)單單，報(bào)報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，進(jìn)進(jìn)入合同同簽訂程程序。6定向采購(gòu)購(gòu)流程61明確采采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)定向采購(gòu)前前，責(zé)任任部門應(yīng)應(yīng)明確所所采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品（物物資、技技術(shù)、服服務(wù)）的的標(biāo)準(zhǔn)，擬擬定合

57、同同或協(xié)議議草案，報(bào)報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)；C、EE類重要要采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目，須須報(bào)公司司總經(jīng)理理班子審審批。62 商務(wù)務(wù)談判定向采購(gòu)責(zé)責(zé)任人組組織與供供應(yīng)商的的商務(wù)談?wù)勁谢蛴捎蓪Ｈ诉M(jìn)進(jìn)行議價(jià)價(jià)，商務(wù)務(wù)談判或或議價(jià)結(jié)結(jié)果編制制談判紀(jì)紀(jì)要。63審批談判紀(jì)要上上報(bào)分管管領(lǐng)導(dǎo)或或總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，進(jìn)入入合同簽簽訂程序序 。7管理規(guī)定定7.1比價(jià)價(jià)采購(gòu)7.1.11采購(gòu)比比價(jià)單屬屬質(zhì)量記記錄，采采價(jià)員必必須嚴(yán)格格按照質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制要要求認(rèn)真真填寫(xiě)；7.1.22存在銷銷售利潤(rùn)潤(rùn)允許的的非常規(guī)規(guī)貿(mào)易產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)購(gòu)或者兩兩周內(nèi)連連續(xù)采購(gòu)購(gòu)品種價(jià)價(jià)格如沒(méi)沒(méi)變化可可以不再再比價(jià)，填寫(xiě)合合同評(píng)審審表批準(zhǔn)準(zhǔn)后直接接簽訂合合同；

58、5.4采購(gòu)購(gòu)比價(jià)原原則上不不少于三三家供方方，對(duì)于于只有三三家以內(nèi)內(nèi)供方的的比價(jià)采采購(gòu)或無(wú)無(wú)法進(jìn)行行比價(jià)的的采購(gòu)過(guò)過(guò)程接受受報(bào)招標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組監(jiān)督督；（建建議）刪刪除）7.2定向向采購(gòu)7.2.11定向采采購(gòu)適用用于以下下情況具有高度專專業(yè)性，只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生緊急情情況，不能從從其他供供應(yīng)商處處采購(gòu)的的； 必須保證原原有項(xiàng)目目一致性性或者服服務(wù)配套套的要求求，需要要繼續(xù)從從原供應(yīng)應(yīng)商處添添購(gòu)的。7.2.22定向采采購(gòu)商務(wù)務(wù)談判至至少由33人參與與。安徽豐樂(lè)農(nóng)農(nóng)化有限限責(zé)任公公司簽程理文件編號(hào)FLNH-QM-CG-07修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/51目的規(guī)范采購(gòu)合合同簽訂訂程序，防防止合

59、同同簽訂過(guò)過(guò)程中關(guān)關(guān)鍵因素素遺漏并并造成損損失；2適用范圍圍適用于本公公司招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)合同同，比價(jià)價(jià)采購(gòu)合合同的簽簽訂。3采購(gòu)合同同簽訂流流程31合同的的起草311經(jīng)過(guò)過(guò)采購(gòu)招招標(biāo)或比比價(jià)流程程確定供供方后，由由采購(gòu)部部與供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商，進(jìn)一一步少確定產(chǎn)品品數(shù)量明明細(xì)，價(jià)價(jià)格，質(zhì)質(zhì)量保證證，貨運(yùn)運(yùn)方式，付付款方式式及期限限等。經(jīng)經(jīng)過(guò)充分分協(xié)商后后，由一一方起草合同。312合同同中應(yīng)明明確以下下內(nèi)容：所訂物料名名稱、規(guī)規(guī)格、編編號(hào)、數(shù)數(shù)量、交貨時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)，并并與申購(gòu)購(gòu)單一致致；合同總價(jià)、單單價(jià)與招招標(biāo)、比比價(jià)確定定的價(jià)格格一致；規(guī)定延期罰罰款責(zé)任任、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、賠償償方式。解約辦法、。驗(yàn)收方式與與

60、質(zhì)量追追溯方式式。賣方保證責(zé)責(zé)任。其他認(rèn)為應(yīng)應(yīng)予附加加的條款款。32合同評(píng)評(píng)審3.21采采購(gòu)合同同制定：由本公公司編制制采購(gòu)合合同或供供應(yīng)商編編制銷售售合同。4備品備備件采購(gòu)購(gòu)合同特特殊要求求：合同中應(yīng)注注明設(shè)備備名稱、具具體型號(hào)號(hào)、主要要的技術(shù)術(shù)參數(shù)，必必要時(shí)需需約定供供方提供供圖紙及及工藝流流程。必要時(shí)合同同中需注注明設(shè)備備主要易易損件的的規(guī)格、型型號(hào)、數(shù)數(shù)量。合同中應(yīng)約約定供方方所能提提供的技技術(shù)服務(wù)務(wù)（免費(fèi)費(fèi)）期限限、設(shè)備備的質(zhì)量量保證金金及保證證期限。特種設(shè)備必必須約定定供方提提供完整整的技術(shù)術(shù)檢測(cè)報(bào)報(bào)告書(shū)、全全套的合合格證件件。安徽豐樂(lè)農(nóng)農(nóng)化有限限責(zé)任公公司采購(gòu)結(jié)算付付款流程程與管