質(zhì)量環(huán)境安全管理體系綜合管理手冊(含程序)

1、.1 管管理方針針和目標(biāo)標(biāo) 質(zhì)量方針：以市場為導(dǎo)導(dǎo)向，以以管理為為基礎(chǔ)，實(shí)實(shí)現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn)，提提供滿意意產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：1. 出廠廠產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格率1000%；2出廠水水泥袋重重計量合合格率1100%；3. 商品品熟料二二十八天天抗壓強(qiáng)強(qiáng)度58.0MPPa；4. 出廠廠P.OO42.5水泥泥抗壓強(qiáng)強(qiáng)度3天天25.0MPPa、228天49.0Mppa；5. 出廠廠P.CC32.5R水水泥抗壓壓強(qiáng)度33天19.0MPPa、228天38.0Mppa；6. 出廠廠水泥和和熟料標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)偏差差1.550Mppa；7. 顧客客滿意度度大于990%；8. 重大大質(zhì)量事事故為零零，投訴訴勝訴率率1000%。環(huán)境方針

2、：環(huán)保玉林，生生態(tài)海螺螺，持續(xù)續(xù)創(chuàng)造資資源節(jié)約約，環(huán)境境友好型型企業(yè)典典范。環(huán)境目標(biāo)：1污染物物排放達(dá)達(dá)標(biāo)率1100%；2能源消消耗定額額完成率率1000%。職業(yè)健康安安全方針針：以人為本,減少危危險,確確保安全全健康,遵紀(jì)守守法,銳銳意創(chuàng)新新,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)發(fā)發(fā)展。職業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)：1.全年重重大傷亡亡事故為為零；2.生產(chǎn)區(qū)區(qū)域火災(zāi)災(zāi)事故和和要害部部位火災(zāi)災(zāi)事故隱隱患為零零；3.廠區(qū)道道路重大大交通事事故為零零，一般般及以下下交通肇肇事控制制在2起起以內(nèi)；4.全員職職業(yè)病發(fā)發(fā)生率為為零；5.完善自自備水廠廠飲用水水供水系系統(tǒng)及配配套設(shè)施施改造，確確保全年年無飲用水中毒毒事件的的發(fā)生。 0.2

3、管理理者代表表 任命書書 茲任命：我作為本公公司的最最高管理理者,對對本公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系運(yùn)行的的有效性性、產(chǎn)品品質(zhì)量、安安全負(fù)全全部責(zé)任任。為確確保公司司管理體體系有效效運(yùn)行，任任命常務(wù)務(wù)副總經(jīng)經(jīng)理*為管管理者代代表，全全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系的管理理工作，按按標(biāo)準(zhǔn)建建立管理理體系和和所需資資源的配配置，并并及時向向我報告告在建立立管理方方針和實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)以及管管理體系系運(yùn)行方方面所取取得的業(yè)業(yè)績及需需要改進(jìn)進(jìn)的方面面。管理者代表表主要職職責(zé)和權(quán)權(quán)限規(guī)定定如下：直接向總經(jīng)經(jīng)理報告告綜合管管理體系系的績效效及其改改進(jìn)機(jī)會會；確保在

4、全公公司范圍圍內(nèi)推動動以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)、不不斷提高高滿足顧顧客要求求和相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求的意識識、確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及綜綜合管理理體系持持續(xù)穩(wěn)定定地滿足足顧客和和相關(guān)法法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求；確保在策劃劃和實(shí)施施綜合管管理體系系變更時時保持其其完整性性；負(fù)責(zé)管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)，并并確保相相關(guān)方對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的相相關(guān)投訴訴得到有有效處理理；領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審審核工作作；有權(quán)獎罰在在管理體體系運(yùn)行行過程中中作出貢貢獻(xiàn)的或或違反規(guī)規(guī)定的部部門和人人員。 最高管管理者： 20017年年2月11日 0.33 企 業(yè) 簡 介*水泥泥有限責(zé)責(zé)任公司司（以下下簡稱“公司”）位于于*市*鎮(zhèn)工工業(yè)園區(qū)區(qū)

5、，是*水水泥股份份有限公公司在*自治區(qū)區(qū)規(guī)劃投投資的44個大型型水泥項(xiàng)項(xiàng)目之一一。主要要依托于于*市良良好的投投資環(huán)境境和優(yōu)質(zhì)質(zhì)的石灰灰石資源源、交通通、區(qū)位位等優(yōu)勢勢，現(xiàn)已已建設(shè)有有兩條新新型干法法水泥熟熟料生產(chǎn)產(chǎn)線和年年產(chǎn)3880萬噸噸水泥生生產(chǎn)線，同同步建設(shè)設(shè)余熱發(fā)發(fā)電工程程及配套套建設(shè)22.5kkm鐵路路專用線線工程。首首條日產(chǎn)產(chǎn)50000噸新新型干法法水泥熟熟料生產(chǎn)產(chǎn)線和年年產(chǎn)1660萬噸噸水泥生生產(chǎn)線于于20007年66月建成成投產(chǎn)，配配套余熱熱發(fā)電于于20008年99月份并并網(wǎng)發(fā)電電；二期期項(xiàng)目于于20009年88月建成成投產(chǎn)，配配套余熱熱發(fā)電也也于20009年年8月份份并網(wǎng)發(fā)發(fā)

6、電。二二期年產(chǎn)產(chǎn)2200萬噸水水泥粉磨磨項(xiàng)目已已于20014年年12月月10日日建成投投產(chǎn)。公司是*區(qū)重重點(diǎn)建設(shè)設(shè)項(xiàng)目之之一，生生產(chǎn)線運(yùn)運(yùn)用當(dāng)今今國際最最先進(jìn)的的旋風(fēng)預(yù)預(yù)分解窯窯新型干干法生產(chǎn)產(chǎn)工藝技技術(shù)，采采用集散散式自動動化控制制系統(tǒng)及及一流的的質(zhì)量檢檢測設(shè)備備，生產(chǎn)產(chǎn)崗位實(shí)實(shí)現(xiàn)無人人操作，采采取中央央控制室室集中控控制。環(huán)環(huán)保收塵塵設(shè)備配配置齊全全，生產(chǎn)產(chǎn)用水實(shí)實(shí)行內(nèi)部部循環(huán)使使用系統(tǒng)統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)污水“零排放放”，工業(yè)業(yè)廢渣實(shí)實(shí)行再利利用、節(jié)節(jié)能降耗耗、保護(hù)護(hù)環(huán)境，達(dá)達(dá)到國際際先進(jìn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，各各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)指指標(biāo)均達(dá)達(dá)到國內(nèi)內(nèi)先進(jìn)水水平。原原料立磨磨、大型型輸送設(shè)設(shè)備、質(zhì)質(zhì)量控制制及自動動化

7、控制制系統(tǒng)從從國外引引進(jìn)。此此外還自自主研發(fā)發(fā)建立余余熱發(fā)電電項(xiàng)目，項(xiàng)項(xiàng)目采用用國際先先進(jìn)的低低溫余熱熱發(fā)電技技術(shù)和關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)年發(fā)電電量約11.3億億千瓦時時，相當(dāng)當(dāng)于節(jié)約約標(biāo)準(zhǔn)煤煤5萬噸噸，減排排二氧化化碳5.3萬噸噸，具有有良好的的社會、經(jīng)經(jīng)濟(jì)和環(huán)環(huán)境效益益。公司成立以以來，始始終堅(jiān)持持“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)創(chuàng)新、敬敬業(yè)、奉奉獻(xiàn)”的企業(yè)業(yè)精神，獲獲得顯著著成效，截截止20016年年底，已已累計為為國家貢貢獻(xiàn)財稅稅收入112億元元，加快快了當(dāng)?shù)氐亟?jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展的步步伐。公司主要生生產(chǎn)P.O422.5、PP.C332.55R級水水泥和商商品熟料料，“*”牌水泥泥商標(biāo)被被國家工工商總局局認(rèn)定為為馳名商

8、商標(biāo)，產(chǎn)產(chǎn)品具有有強(qiáng)度好好、顏色色好、漿漿水好、服服務(wù)好、好好使用“五好”優(yōu)點(diǎn)，被被廣泛地地使用于于高速公公路、大大型橋梁梁、鐵路路、房地地產(chǎn)及新新農(nóng)村建建設(shè)等。公司本著“管生產(chǎn)產(chǎn)必須管管安全”的理念念，時刻刻把安全全這根玄玄牢牢繃繃緊，堅(jiān)堅(jiān)持“安全第第一，預(yù)預(yù)防為主主，綜合合治理”的國家安全全生產(chǎn)方方針，并并以創(chuàng)建建一級安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化為契機(jī)機(jī)，在公公司大力力宣傳安安全生產(chǎn)產(chǎn)的重要要性，通通過一系系列安全全管理、設(shè)設(shè)施改善善等方式式方法，安安全管理理工作受受控。公司秉承“至高品品質(zhì)、至至誠服務(wù)務(wù)”的經(jīng)營營宗旨，建建設(shè)成技技術(shù)型、環(huán)環(huán)保型的的大型水水泥企業(yè)業(yè)，注入入高效的的管理模模式，依依

9、托“海螺”品牌實(shí)實(shí)力和成成本優(yōu)勢勢以及強(qiáng)強(qiáng)大的國國內(nèi)營銷銷網(wǎng)絡(luò)，將將有效促促進(jìn)國家家產(chǎn)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整以及北北流市和和周邊地地區(qū)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的可持持續(xù)發(fā)展展。 0.4前 言本手冊描述述了公司司綜合管管理體系系各過程程的控制制要求。本手冊依據(jù)據(jù)GB/T 1190001-220166、GBB/T 240001-20116、GGB/TT 2880011-20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的相相關(guān)內(nèi)容容編制。由由質(zhì)控處處負(fù)責(zé)組組織編寫寫，管理理者代表表審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布。手冊的發(fā)放放由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)登記發(fā)發(fā)放，對對內(nèi)發(fā)放放范圍為為：公司司領(lǐng)導(dǎo)、管管理者代代表、各各部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)；對對外發(fā)放放給認(rèn)證證機(jī)構(gòu)、咨咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)、顧客

10、客及上級級主管部部門。對對內(nèi)發(fā)放放的手冊冊全部為為受控版版本，加加蓋“受控文文件”印章，對對外發(fā)放放給認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的的為受控控版本，加加蓋“受控文文件”印章；發(fā)放給給咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)、顧顧客以及及上級主主管部門門的為非非受控版版本，不不加蓋“受控文文件”印章。受受控版本本手冊的的持有者者，應(yīng)妥妥善保管管，不得得遺失、外外借、擅擅自更改改和復(fù)制制，當(dāng)調(diào)調(diào)離工作作崗位或或離開本本公司時時，應(yīng)辦辦理變更更或交還還手續(xù)。手冊的更改改和換版版按成成文信息息管理程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。本手冊由質(zhì)質(zhì)控處歸歸口管理理。為保保持文件件的符合合性和適適宜性，手手冊在體體系運(yùn)行行過程中中還要通通過評審審，進(jìn)行行持續(xù)改改

11、進(jìn)。1 目的及及適用范范圍1.1本手手冊的主主要內(nèi)容容是：規(guī)定公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系（以下下簡稱：綜合管管理體系系）的管管理方針針和總體體管理目目標(biāo)、管管理范圍圍、組織織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置、部部門職責(zé)責(zé)及權(quán)限限。規(guī)定綜合管管理體系系相關(guān)工工作（過過程）的的原則、重重點(diǎn)要求求及歸口口主管部部門，如如“基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施”章節(jié)。規(guī)定綜合性性、通用用性、跨跨體系使使用的要要素的具具體實(shí)施施要求，如如“成文的的信息管管理程序序”章節(jié)等等。對各部門在在用的體體系文件件進(jìn)行索索引，以以便本手手冊的使使用人總總體把握握公司綜綜合管理理體系及及所有相相關(guān)文件件。1.2目的的本手冊用于于證實(shí)公公司具有

12、有穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客要求和和適用法法律、法法規(guī)要求求的水泥泥產(chǎn)品的的能力，用用于證實(shí)實(shí)公司通通過綜合合管理體體系的有有效應(yīng)用用，包括括綜合管管理體系系持續(xù)改改進(jìn)過程程的有效效應(yīng)用，以以及保證證符合顧顧客要求求和適用用法律法法規(guī)要求求，旨在在不斷增增強(qiáng)顧客客及相關(guān)關(guān)方滿意意。1.3適用用范圍本手冊受控控版本用用于公司司內(nèi)部和和認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)使用用。非受受控版本本可用于于向客戶戶等相關(guān)關(guān)方提供供。2規(guī)范性性引用文文件GB/T 19000020116 質(zhì)量管管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語(ISOO90000:220155 ,IIDT) GBB/T1190001-220166質(zhì)量量管理體體系 要求GB/T

13、2240001-220166環(huán)境境管理體體系 要求和和使用指指南GB/T2280001-220111職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 規(guī)范GB1755-20007通通用硅酸酸鹽水泥泥水泥企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理實(shí)施施細(xì)則（2011年1月1日實(shí)施）GB97774-220100水泥泥包裝袋袋JC/T 4522-20009通通用水泥泥質(zhì)量等等級GB 65566-20110 建建筑材料料放射性性核素限限量3術(shù)語和和定義GB/T 19000020116界定的的術(shù)語和和定義適適用于本本文件。4 公司環(huán)環(huán)境4.1 理理解公司司及其環(huán)環(huán)境的管管理程序序（質(zhì)量量體系和和環(huán)境體體系要求求）4.1.11確定與與公司宗宗旨和戰(zhàn)戰(zhàn)略

14、方向向相關(guān)并并影響公公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量體體系和環(huán)環(huán)境體系系預(yù)期結(jié)結(jié)果的能能力的各各種內(nèi)外外部因素素，并對對其進(jìn)行行監(jiān)視和和評審，以以確定相相應(yīng)的風(fēng)風(fēng)險和機(jī)機(jī)遇。質(zhì)質(zhì)控處和和生產(chǎn)安安全處是是主管部部門，負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)工工作的開開展。4.1.22內(nèi)、外外部因素素4.1.22.1外外部因素素主要包包括：國家宏觀和和微觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)政策策及趨勢勢；國家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的的實(shí)施及及趨勢；新技術(shù)、新新材料、新新的管理理手段的的應(yīng)用及及趨勢；市場需求的的變化及及趨勢；競爭環(huán)境及及趨勢；原燃材料、設(shè)設(shè)備及配配備件的的供應(yīng)及及質(zhì)量現(xiàn)現(xiàn)狀及趨趨勢。4.2.11.2內(nèi)內(nèi)部因素素主要包包括：公司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營宗旨旨；人力資源

15、現(xiàn)現(xiàn)狀及趨趨勢；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)設(shè)施及設(shè)設(shè)備管理理現(xiàn)狀及及趨勢；質(zhì)量、生產(chǎn)產(chǎn)、工藝藝管理現(xiàn)現(xiàn)狀及趨趨勢；其他各項(xiàng)專專業(yè)管理理活動現(xiàn)現(xiàn)狀及趨趨勢；各項(xiàng)作業(yè)活活動現(xiàn)狀狀及趨勢勢；公司及各部部門組織織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置現(xiàn)狀狀等；4.1.33監(jiān)視和和評審4.1.33.1定定期：質(zhì)質(zhì)控處和和生產(chǎn)安安全處應(yīng)應(yīng)于每年年初分別別組織各各部門對對其本部部門和公公司的內(nèi)內(nèi)部和外外部因素素的相關(guān)關(guān)信息進(jìn)進(jìn)行收集集匯總、總總結(jié)分析析，并組組織有關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行評審審，列出出公司的的內(nèi)部和和外部因因素清單單及措施施。4.1.33.2不不定期：質(zhì)控處處和生產(chǎn)產(chǎn)安全處處應(yīng)在日日常工作作中組織織各部門門對內(nèi)部部和外部部因素及及時進(jìn)行行監(jiān)視，

16、發(fā)發(fā)現(xiàn)這些些因素發(fā)發(fā)生變化化時，應(yīng)應(yīng)及時進(jìn)進(jìn)行評審審，更新新公司的的內(nèi)部和和外部因因素清單單及措施施。4.1.44對評審審的要求求通過評審，應(yīng)應(yīng)及時發(fā)發(fā)現(xiàn)在質(zhì)質(zhì)量體系系和環(huán)境境體系中中存在的的問題，并并確定相相應(yīng)的風(fēng)風(fēng)險和機(jī)機(jī)遇。4.1.55記錄安全隱患患登記表表質(zhì)量風(fēng)險險點(diǎn)檢查查整改表表4.2 理解相相關(guān)方的的需求和和期望管管理程序序（質(zhì)量量體系和和環(huán)境體體系要求求）4.2.11確定對對公司穩(wěn)穩(wěn)定提供供符合顧顧客要求求和適用用法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品，以及及質(zhì)量、環(huán)環(huán)境體系系運(yùn)行符符合適用用法律法法規(guī)要求求的能力力具有影影響或潛潛在影響響的相關(guān)關(guān)方，并并準(zhǔn)確理理解其要要求，以以便判定定風(fēng)險和

17、和機(jī)遇。質(zhì)質(zhì)控處和和生產(chǎn)安安全處是是主管部部門。4.2.22相關(guān)方方包括內(nèi)部相相關(guān)方：指公司司員工。外部相相關(guān)方：主要包包括顧客客、政府府主管部部門、上上級主管管單位、行行業(yè)協(xié)會會、物資資供應(yīng)商商、服務(wù)務(wù)提供商商、周圍圍社區(qū)居居民、媒媒體等對對公司質(zhì)質(zhì)量體系系和環(huán)境境體系運(yùn)運(yùn)行具有有影響或或潛在影影響的各各方。4.2.33質(zhì)控處處和生產(chǎn)產(chǎn)安全處處應(yīng)于每每年初組組織各部部門確定定有哪些些相關(guān)方方，并通通過與這這些相關(guān)關(guān)方溝通通等方式式，收集集、匯總總、分析析這些相相關(guān)方的的要求，并并組織各各部門進(jìn)進(jìn)行評審審，列出出公司的的相關(guān)方方及相關(guān)關(guān)方的要要求清單單，報公公司級主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.44

18、質(zhì)控處處和生產(chǎn)產(chǎn)安全處處應(yīng)在日日常工作作中組織織各部門門對相關(guān)關(guān)方要求求及時進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)這些因因素發(fā)生生變化時時，應(yīng)及及時進(jìn)行行評審，及及時更新新公司的的相關(guān)方方及相關(guān)關(guān)方的要要求清單單寫出專專題監(jiān)視視和評審審報告。4.2.55對評審審的要求求通過評審，應(yīng)應(yīng)及時發(fā)發(fā)現(xiàn)相應(yīng)應(yīng)的問題題，以便便確定相相應(yīng)的風(fēng)風(fēng)險和機(jī)機(jī)遇及控控制措施施。4.2.55記錄管理評審審報告4.3 綜合管管理體系系的范圍圍4.3.11范圍公司綜合管管理體系系范圍確確定如下下：A）活動范范圍：公公司“通用硅硅酸鹽水水泥”的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動。其其中，水水泥生產(chǎn)產(chǎn)活動涉涉及的系系統(tǒng)包括括：水泥泥生產(chǎn)系系統(tǒng)和輔輔助及附附屬生

19、產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)。水泥生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)包括：原料破破碎、生生料制備備、熟料料煅燒、水水泥粉磨磨、水泥泥散裝（包包裝）系系統(tǒng)。輔助及及附屬生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)包括：供電、供供水、供供氣、設(shè)設(shè)備維修修、余熱熱發(fā)電、檢檢驗(yàn)和測測量、信信息管理理、照明明和廠內(nèi)內(nèi)物料堆堆場（棚棚）、安安全環(huán)保保等裝置置、以及及辦公樓樓、生活活設(shè)施等等 。B）部門范范圍：公公司高層層領(lǐng)導(dǎo)及及質(zhì)控處處、生產(chǎn)產(chǎn)安全處處、保全全處、供供應(yīng)處、財財務(wù)處、銷銷售處、辦辦公室（含含工會）、礦礦山分廠廠、制造造分廠、水水泥分廠廠共計111個部部門。C）地理區(qū)區(qū)域范圍圍：位于于廣西北流流市民安安工業(yè)園園區(qū)北流流海螺水水泥有限限責(zé)任公公司內(nèi)。D）外部供供方提

20、供供的物資資和在廠廠區(qū)內(nèi)提提供的服服務(wù)也在在綜合管管理體系系控制范范圍內(nèi)。4.4 綜合管管理體系系及其過過程4.4.11公司采用用“過程方方法”，并按照照“三個管管理體系系”國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立、實(shí)施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)綜綜合管理理體系。 “過程方法”的含義及要求如下：a）確定這這些過程程所需的的輸入和和輸出；b）確定這這些過程程的順序序和相互互作用；c）確定和和應(yīng)用所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法（包包括監(jiān)視視、測量量和相關(guān)關(guān)績效指指標(biāo)），以以確保這這些過程程有效的的運(yùn)行和和控制；d）確定這這些過程程所需的的資源并并確保其其可用性性；e）分派這這些過程程的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限；f）應(yīng)對相相應(yīng)的風(fēng)風(fēng)險和

21、機(jī)機(jī)遇；g）評價這這些過程程，實(shí)施施所需的的變更，以以確保實(shí)實(shí)現(xiàn)這些些過程的的預(yù)期結(jié)結(jié)果；h）改進(jìn)過過程和綜綜合管理理體系。4.4.22 為保證證“過程方方法”在各部部門、各各項(xiàng)相關(guān)關(guān)管理和和作業(yè)活活動中的的有關(guān)實(shí)實(shí)施，質(zhì)質(zhì)控處應(yīng)應(yīng)組織各各部門建建立并實(shí)實(shí)施必要要的體系系文件，以以有效支支持各項(xiàng)項(xiàng)活動（過過程的）的的開展。同同時組織織各部門門建立并并保留必必要的記記錄，以以證明各各項(xiàng)活動動（過程程）按其其所策劃劃的要求求的開展展。5領(lǐng)導(dǎo)作用用5.1 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾諾5.1.11總則總經(jīng)理及應(yīng)應(yīng)證實(shí)其其對綜合合管理體體系的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾諾,通過：授權(quán)、定定期召開開相關(guān)會會議、簽簽發(fā)相關(guān)關(guān)

22、文件、工工作督導(dǎo)導(dǎo)檢查、績績效考核核等各種種方式，以以證實(shí)：a）對綜合合管理體體系的有有效性承承擔(dān)責(zé)任任；b）確保與與公司環(huán)環(huán)境和戰(zhàn)戰(zhàn)略方向向一致的的管理方方針和目目標(biāo)制定定；c）確保綜綜合管理理體系要要求融入入公司各各部門的的日常業(yè)業(yè)務(wù)活動動，杜絕絕扯皮現(xiàn)象象；d）促進(jìn)和和督促各各相關(guān)部部門及人人員使用用過程方方法和基基于風(fēng)險險的思維維；e）確保綜綜合管理理體系所所需資源源在質(zhì)量量、數(shù)量量和及時時性方面面充分滿滿足綜合合管理體體系運(yùn)行行的需要要；f）在公司司范圍內(nèi)內(nèi)與有關(guān)關(guān)部門及及人員充充分溝通通有效管管理和符符合綜合合管理體體系要求求的重要要性；g）確保綜綜合管理理體系各各過程、各各部門及

23、及人員的的各項(xiàng)活活動達(dá)到到預(yù)期結(jié)結(jié)果；h）促進(jìn)、指指導(dǎo)和支支持公司司員工為為綜合管管理體系系的有效效性做出出貢獻(xiàn)；i）在公司司范圍內(nèi)內(nèi)推動各各項(xiàng)相關(guān)關(guān)改進(jìn)活活動的有有效實(shí)施施； j）支持其其他相關(guān)關(guān)管理者者在其職職責(zé)范圍圍內(nèi)發(fā)揮揮領(lǐng)導(dǎo)作作用。5.1.22以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)通通過組織織主管部部門及時時進(jìn)行市市場調(diào)研研、與顧顧客溝通通、客戶戶回訪、顧顧客滿意意度監(jiān)測測、改進(jìn)進(jìn)措施的的有效實(shí)實(shí)施等方方式，確確保在以以下方面面，證實(shí)實(shí)其以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用和和承諾：a）確定、理理解并持持續(xù)地滿滿足顧客客要求以以及適用用的法律律法規(guī)要要求；b）確定和和應(yīng)對能能夠影響響產(chǎn)品和和服務(wù)

24、的的符合性性以及增增強(qiáng)顧客客滿意能能力的風(fēng)風(fēng)險和機(jī)機(jī)遇；c）始終致致力于增增強(qiáng)顧客客滿意。5.2管管理方針針5.2.11制定管管理方針針總經(jīng)理應(yīng)制制定、實(shí)實(shí)施和保保持管理理方針,管理方方針應(yīng)：a）適應(yīng)公公司的宗宗旨和環(huán)環(huán)境并支支持公司司的戰(zhàn)略略方向；b）為建立立各項(xiàng)目目標(biāo)提供供框架；c）包括滿滿足適用用要求、預(yù)預(yù)防為主主的承諾諾； d）包括持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)綜合管管理體系系的承諾諾；e) 包括括防止人人身傷害害和健康康損害的的承諾（職職業(yè)健康康安全體體系要求求）。5.2.22溝通管管理方針針管理方針（詳詳見本文文件第11頁）隨隨本文件件一同發(fā)發(fā)布實(shí)施施和管理理。公司司高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、各各部門應(yīng)應(yīng)通過文文

25、件發(fā)放放、人員員培訓(xùn)等等各種方方式確保保綜合管管理體系系相關(guān)人人員獲得得，并達(dá)達(dá)到：充分的溝通通、理解解和應(yīng)用用； 相關(guān)方需要要時，各各專業(yè)主主管部門門應(yīng)及時時提供。5.3 公司的的崗位、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.3.11為保證證綜合管管理體系系的有效效運(yùn)行，本本著精干干高效的的原則，公公司設(shè)置置了科學(xué)學(xué)合理的的綜合管管理體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)，并并規(guī)定的的各部門門的職責(zé)責(zé)權(quán)限，組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖和部部門職責(zé)責(zé)權(quán)限見見本手冊冊附錄。5.3.22在設(shè)定定公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及部門門職責(zé)權(quán)權(quán)限的基基礎(chǔ)上，總總經(jīng)理責(zé)責(zé)成辦公公室制定定并實(shí)施施各部門門的崗崗位說明明書，以以明確分分派、規(guī)規(guī)定各部部門內(nèi)部部各級各各類人員員的

26、職責(zé)責(zé)、權(quán)限限，以： 確保綜合管管理體系系符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求；確保各過程程獲得其其預(yù)期輸輸出；5.3.33總經(jīng)理理在公司司高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)中指指定一名名綜合管管理體系系的管理理者代表表，其在在綜合管管理體系系中職責(zé)責(zé)權(quán)限詳詳見本文文件第22頁。5.3.44公司通通過文件件發(fā)放、人人員培訓(xùn)訓(xùn)等方式式確保全全體員工工充分理理解本崗崗位的職職責(zé)權(quán)限限。6 策劃6.1應(yīng)對對風(fēng)險和和機(jī)遇的的措施管管理程序序（質(zhì)量量體系和和環(huán)境體體系要求求）6.1.11總則6.1.11.1風(fēng)風(fēng)險和機(jī)機(jī)遇的確確定6.1.11.1.1風(fēng)險險和機(jī)遇遇的含義義風(fēng)險：指對質(zhì)質(zhì)量體系系和環(huán)境境體系實(shí)實(shí)現(xiàn)其預(yù)預(yù)期結(jié)果果的能力力產(chǎn)生不不良影響

27、響的問題題（因素素）。機(jī)遇：指對質(zhì)質(zhì)量體系系和環(huán)境境體系實(shí)實(shí)現(xiàn)其預(yù)預(yù)期結(jié)果果的能力力產(chǎn)生有有益影響響的問題題（因素素），如如有利的的時機(jī)、境境遇、條條件、環(huán)環(huán)境。6.1.11.1.2在策策劃質(zhì)量量體系和和環(huán)境體體系時，質(zhì)質(zhì)控處和和生產(chǎn)安安全處應(yīng)應(yīng)考慮如如下問題題，并確確定需要要應(yīng)對的的風(fēng)險和和機(jī)遇：“環(huán)境監(jiān)視視和評審審”過程中中發(fā)現(xiàn)的的問題；“相關(guān)方要要求監(jiān)視視和評審審”過程中中發(fā)現(xiàn)的的問題；質(zhì)量體系和和環(huán)境體體系的范范圍；開展環(huán)境因因素識別別評價過過程發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題（環(huán)境境體系要要求）；開展“合規(guī)規(guī)義務(wù)”工作過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題（環(huán)環(huán)境體系系要求）。6.1.11.2應(yīng)應(yīng)對措施施6.1.11

28、.2.1對于于所確定定的風(fēng)險險和機(jī)遇遇，質(zhì)控控處和生生產(chǎn)安全全處應(yīng)組組織相關(guān)關(guān)部門策策劃有效效的應(yīng)對對措施并并實(shí)施，以以充分利利用機(jī)遇遇，避免免或減少少風(fēng)險，確確保質(zhì)量量體系和和環(huán)境體體系各項(xiàng)項(xiàng)工作能能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)其預(yù)期期結(jié)果，并并得到不不斷改進(jìn)進(jìn)。6.1.11.2.2 在策劃劃及確定定應(yīng)對措措施時，應(yīng)應(yīng)充分考考慮與質(zhì)質(zhì)量體系系和環(huán)境境體系相相關(guān)工作作整合，還還應(yīng)考慮慮這些措措施應(yīng)與與其對于于產(chǎn)品、服服務(wù)、體體系運(yùn)行行的符合合性的潛潛在影響響相適應(yīng)應(yīng)，以及及可選技技術(shù)方案案、賬務(wù)務(wù)、運(yùn)行行和經(jīng)營營要求。6.1.11.2.3質(zhì)控控處和生生產(chǎn)安全全處應(yīng)及及時對應(yīng)應(yīng)對措施施的實(shí)施施過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控，并對

29、對實(shí)施結(jié)結(jié)果及時時進(jìn)行有有效性評評價。6.1.11.2.44在策劃劃應(yīng)對措措施時，質(zhì)質(zhì)控處和和生產(chǎn)安安全處應(yīng)應(yīng)充分考考慮按以以下總體體思路，并并根據(jù)相相關(guān)要求求和公司司實(shí)際情情況，選選擇適用用的具體體的應(yīng)對對措施。A）應(yīng)對風(fēng)風(fēng)險的措措施，可可能采取取的方法法和途徑徑的總體體思路包包括：規(guī)避風(fēng)風(fēng)險為尋求求機(jī)遇承承擔(dān)風(fēng)險險消除風(fēng)風(fēng)險源降低風(fēng)風(fēng)險、分分擔(dān)風(fēng)險險或保留留風(fēng)險B）應(yīng)對機(jī)機(jī)遇的措措施，可可能采取取的方法法和途徑徑的總體體思路包包括：推出新新產(chǎn)品開辟新新市場贏得新新顧客建立合合作伙伴伴關(guān)系采用新新技術(shù)、新新裝備、新新的管理理手段、方方法6.1.11.2.5具體體的應(yīng)對對措施可可能有以以下幾種

30、種，根據(jù)據(jù)需要可可單獨(dú)或或組合使使用：新增或或修改相相關(guān)的體體系文件件；新增或或維修設(shè)設(shè)施設(shè)施施；配備人人力資源源；采用新新技術(shù)新新工藝新新材料采用管管理方案案、治理理方案、技技改技措措方案管管理實(shí)施培培訓(xùn)繼續(xù)執(zhí)執(zhí)行現(xiàn)有有體系文文件等6.1.11.3記錄錄質(zhì)量體系系“風(fēng)險和和機(jī)遇”及應(yīng)對對措施清清單環(huán)境體系系“風(fēng)險和和機(jī)遇”及應(yīng)對對措施清清單6.1.22環(huán)境因因素及危危險源辨辨識、評評價和控控制策劃劃管理程程序（環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全體體系要求求）A環(huán)境因素素管理程程序（環(huán)環(huán)境體系系要求）6.1.22.1公司司應(yīng)在環(huán)環(huán)境管理理體系范范圍內(nèi)，確確定其活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中能能夠控制制和能夠夠

31、施加影影響的環(huán)環(huán)境因素素及其相相關(guān)的環(huán)環(huán)境影響響。并應(yīng)應(yīng)考慮生生命周期期觀點(diǎn)。生產(chǎn)安全處為歸口主管部門，負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和更新。各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和更新。6.1.22.2環(huán)境境因素的的識別A）采用“設(shè)施、活活動分析析法”，對公公司活動動、產(chǎn)品品與服務(wù)務(wù)中能夠夠控制，或或能夠施施加影響響的環(huán)境境因素進(jìn)進(jìn)行識別別，其方方法原理理是：確確認(rèn)本部部門存在在哪些設(shè)設(shè)施和活活動針對每每一設(shè)施施相應(yīng)活活動過程程從能源源資源消消耗和各各種污染染物排放放兩個角角度識別別其環(huán)境境因素及及環(huán)境影影響。B）在識別別過程中中，要充充分考慮慮：變更（包包括已納納入計劃劃的或新新的開發(fā)發(fā)，以及及

32、新的或或修改的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)）異常狀狀況及可可合理預(yù)預(yù)見的緊緊急情況況法律、法法規(guī)的要要求產(chǎn)品、活活動或服服務(wù)過程程中的三三種狀態(tài)態(tài)（正常常、異常常和緊急急）、三三種時態(tài)態(tài)（過去去、現(xiàn)在在和將來來）八種類類型（向向大氣排排放、向向水體排排放、向向土地排排放、原原材料和和自然資資源使用用、能源源使用、能能量釋放放、廢物物和副產(chǎn)產(chǎn)品、物物理屬性性等）。C）識別步步驟各部門成立立本部門門環(huán)境因因素識別別小組識別別本部門門環(huán)境因因素填寫環(huán)環(huán)境因素素調(diào)查表表部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核后上交交生產(chǎn)安安全處匯匯總保存存以供評評價。6.1.22.3重要要環(huán)境因因素的評評價A）為保證證評價的的科學(xué)性性和合理理性，

33、由由生產(chǎn)安安全處提提出以環(huán)環(huán)保、工工藝、機(jī)機(jī)械、電電氣、消消防等方方面的專專業(yè)人員員組成的的不少于于5人重要要環(huán)境因因素評價價小組名名單，報報公司級級主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后進(jìn)行行重要環(huán)環(huán)境因素素的評價價工作。B）重要環(huán)環(huán)境因素素評價小小組成員員須具備備以下條條件：熟悉環(huán)環(huán)境因素素識別、評評價方法法；具有從從事水泥泥生產(chǎn)或或環(huán)境管管理五年年以上工工作經(jīng)歷歷；具有較較強(qiáng)專業(yè)業(yè)技術(shù)素素質(zhì)。C）重要環(huán)環(huán)境因素素的評價價方法及及評價準(zhǔn)準(zhǔn)則：采用“是非非”判斷法法。即凡凡具備以以下條件件之一者者，則列列為重要要環(huán)境因因素?，F(xiàn)狀違違反污染染物排放放相關(guān)法法規(guī)和其其他要求求的環(huán)境境因素；定期進(jìn)進(jìn)行污染染物排放放檢

34、測的的環(huán)境因因素； “異常?！被颉熬o急”情況發(fā)發(fā)生時，會會對環(huán)境境造成重重大影響響的環(huán)境境因素；相關(guān)方方有合理理抱怨的的環(huán)境因因素；列入國國家危險險廢物名名錄中中，且目目前管理理或處理理狀況有有待改善善的各類類廢棄物物的排放放。D）根據(jù)評評價結(jié)果果，評價價小組寫寫出重重要環(huán)境境因素評評價記錄錄（附附重要環(huán)環(huán)境因素素清單），報報公司級級主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后傳遞遞給各部部門。6.1.22.4識別別與評價價頻次及及環(huán)境因因素的更更新A）每年初初，各部部門應(yīng)對對本部門門環(huán)境因因素進(jìn)行行重新識識別，必必要時予予以調(diào)整整和更新新。生產(chǎn)產(chǎn)安全處處應(yīng)組織織對所有有環(huán)境因因素進(jìn)行行重新評評價。B）

35、當(dāng)發(fā)生生以下情情況時，相相關(guān)部門門要及時時進(jìn)行環(huán)環(huán)境因素素重新識識別、調(diào)調(diào)整、更更新與評評價：當(dāng)法律律法規(guī)和和其他要要求發(fā)生生變化時時；生產(chǎn)設(shè)設(shè)施、工工藝系統(tǒng)統(tǒng)等發(fā)生生重大變變化時；相關(guān)方方提出合合理抱怨怨時。6.1.22.5重要要環(huán)境因因素即”風(fēng)險”，應(yīng)按按本手冊冊6.11.1.2章節(jié)節(jié)規(guī)定確確定應(yīng)對對措施。并并納入環(huán)環(huán)境體系系“風(fēng)險”和“機(jī)遇”應(yīng)對措措施清單單。6.1.22.6在建建立、實(shí)實(shí)施、保保持和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)環(huán)境管管理體系系時對重重要環(huán)境境因素應(yīng)應(yīng)予以充充分考慮慮。B危險源辨辨識、評評價和控控制策劃劃管理程程序（職職業(yè)健康康安全體體系要求求）6.1.22.7為了了明確危危險源辨辨識與

36、風(fēng)風(fēng)險控制制的職責(zé)責(zé)、方法法、范圍圍、流程程、原則則、回顧顧、持續(xù)續(xù)改進(jìn)等等，對公公司所有有經(jīng)營、服服務(wù)、作作業(yè)過程程活動的的人員、場場所、設(shè)設(shè)施以及及運(yùn)行、作作業(yè)設(shè)備備產(chǎn)生的的危險源源進(jìn)行辨辨識，評評價風(fēng)險險的重要要程度，確確定、更更新重要要危險源源，確保保各類風(fēng)風(fēng)險能夠夠得到有有效控制制，防范范危險發(fā)發(fā)生。生產(chǎn)安全處處負(fù)責(zé)組組織各部部門開展展危險源源辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價和控制制策劃工工作。各部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門的危險險源辨識識工作。6.1.22.8危險險源辨識識6.1.22.8.1危險險源辨識識應(yīng)考慮慮以下因因素：常規(guī)和非常常規(guī)的活活動；所有進(jìn)入作作業(yè)場所所人員（包包括合同同方人員員和訪問問者

37、）的的活動；人的行為、能能力和其其他人的的因素；來自工作場場所外，能能夠?qū)すぷ鲌鏊鶅?nèi)公司司控制下下的人員員的健康康安全產(chǎn)產(chǎn)生不利利影響的的危險源源；在工作場所所周邊，由由公司控控制下的的與工作作相關(guān)活活動所產(chǎn)產(chǎn)生的危危險源；工作場所中中的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)設(shè)備和材材料（包包括公司司外相關(guān)關(guān)方提供供的設(shè)施施、設(shè)備備和材料料）；公司及相關(guān)關(guān)活動的的變更、材材料的變變更，或或計劃的的變更，包包括各種種臨時性性的變更更；法規(guī)要求；工作場所、過過程、裝裝置、機(jī)機(jī)械、設(shè)設(shè)備、運(yùn)運(yùn)行程序序和工作作組織的的設(shè)計，包包括其與與人的能能力相適適應(yīng)。6.1.22.8.2作業(yè)業(yè)活動和和場所的的劃分通通常包括括：公共場

38、所：如辦公公樓、會會議室、員員工餐廳廳、浴池池等；作業(yè)活動場場所：如如作業(yè)場場所、運(yùn)運(yùn)行場所所、搶修修現(xiàn)場、施施工現(xiàn)場場、倉庫庫等；各種設(shè)備設(shè)設(shè)施：如如運(yùn)行設(shè)設(shè)備、作作業(yè)設(shè)備備、特種種設(shè)備、機(jī)機(jī)械設(shè)備備等；危險作業(yè)活活動：如如高處作作業(yè)、動動火作業(yè)業(yè)、清倉倉作業(yè)等等；特種作業(yè)活活動：如如廠內(nèi)機(jī)機(jī)動車駕駕駛，特特種設(shè)備備操作、起起重作業(yè)業(yè)等。6.1.22.8.3危險險源的分分類按以以下兩種種方式進(jìn)進(jìn)行分類類辨識：A）按起因因物、引引起事故故的先后后的誘導(dǎo)導(dǎo)性原因因、致害害物、傷傷害方式式等，根根據(jù)企企業(yè)職工工傷亡事事故分類類（GGB64441-86），結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際，將將危險源源分為十十五大類

39、類：物體打擊（不不包括爆爆炸引起起的物體體打擊），指指失控物物體的慣慣性力造造成的人人身傷亡亡事故。車輛傷害，是是指公司司機(jī)動車車輛在行行駛中引引起人體體墜落、物物體倒塌塌飛落、擠擠壓傷亡亡事故。機(jī)械傷害，指指機(jī)械設(shè)設(shè)備運(yùn)動動（靜止止）部件件、工具具、加工工件直接接與人體體接觸引引起的夾夾擊、碰碰撞、剪剪切、卷卷入、絞絞、碾、割割、刺等等傷害。不不包括車車輛、起起重設(shè)備備引起的的傷害。起重傷害，指指從事各各種起重重作業(yè)（包包括起重重機(jī)安裝裝、檢修修、試驗(yàn)驗(yàn)）時發(fā)發(fā)生的擠擠壓、墜墜落（吊吊具、吊吊重）等等機(jī)械傷傷害事故故，但不不包括上上下駕駛駛室時發(fā)發(fā)生的墜墜落式傷傷害、起起重設(shè)備備引起的的觸電

40、以以及檢修修時制動動失靈引引起的傷傷害。觸電，由于于電流流流經(jīng)人體體導(dǎo)致的的生理傷傷害。淹溺，由于于水大量量經(jīng)口、鼻鼻進(jìn)入肺肺內(nèi)，導(dǎo)導(dǎo)致呼吸吸道阻塞塞，發(fā)生生急性缺缺氧而窒窒息死亡亡的事故故。灼燙，指強(qiáng)強(qiáng)酸、強(qiáng)強(qiáng)堿濺到到身體引引起的灼灼傷，或或因火焰焰引起的的燒傷，高高溫物體體引起的的燙傷，放放射線引引起的皮皮膚損傷傷等事故故。不包包括電燒燒傷及火火災(zāi)事故故引起的的燒傷?；馂?zāi)，指造造成人身身傷亡的的企業(yè)火火災(zāi)事故故。不適適用于非非企業(yè)原原有造成成的火災(zāi)災(zāi)事故。高處墜落，指指由于危危險重力力勢能差差引起的的傷害事事故。適適用于腳腳手架、平平臺、陡陡壁施工工等場合合發(fā)生的的墜落事事故，也也適用于于

41、由于地地面踏空空失足墜墜入洞、坑坑、溝、升升降口、漏漏斗等引引起的傷傷害事故故。坍塌，指建建筑物、構(gòu)構(gòu)筑物、堆堆置物等等到他以以及土石石、物料料塌方引引起的事事故。鍋爐爆炸，指指鍋爐發(fā)發(fā)生的物物理性爆爆炸事故故。適用用于使用用工作壓壓力大于于0.007兆帕帕、以水水為介質(zhì)質(zhì)的蒸汽汽鍋爐。容器爆炸，指指壓力容容器破裂裂引起的的氣體爆爆炸（物物理性爆爆炸）以以及容器器內(nèi)盛裝裝的可燃燃性液化化氣在容容器破裂裂后立即即蒸發(fā)、與與周圍的的空氣混混合形成成爆炸性性氣體混混合物遇遇到火源源時產(chǎn)生生的化學(xué)學(xué)爆炸。其他爆炸，如如可燃性性氣體煤煤氣、乙乙炔等與與空氣混混合形成成的爆炸炸；可燃燃蒸氣與與空氣混混合形

42、成成的爆炸炸性氣體體混合物物揮發(fā)引引起的爆爆炸（如如汽油）；可燃性性粉塵以以及可燃燃性纖維維與空氣氣混合形形成的爆爆炸性氣氣體混合合物引起起的爆炸炸；間接接形成的的可燃?xì)鈿怏w與空空氣相混混合?；蚧蛘呖扇既颊魵馀c與空氣向向混合遇遇火源二二爆炸的的事故；爐膛爆爆炸也屬屬于“其他爆爆炸”。中毒和窒息息，指人人體接觸觸有毒物物質(zhì)或呼呼吸有毒毒氣體引引起的人人體急性性中毒事事故，或或在通風(fēng)風(fēng)不良的的作業(yè)場場所，由由于缺氧氧有時會會發(fā)生突突然暈倒倒甚至窒窒息死亡亡的事故故。其它傷害，指指上述范范圍之外外的傷害害事故。如如扭傷、跌跌傷、凍凍傷、咬咬傷等。B）按職業(yè)業(yè)健康危危險有害害因素分分類時，將將危險源源

43、分為五五大類：物理性危險險和有害害因素（包包括噪聲聲、高溫溫、粉塵塵、輻射射等）；化學(xué)性危險險和有害害因素（包包括危險險化學(xué)品品傷害）；心理、生理理性危險險和有害害因素（包包括危險險心理、身身體病態(tài)態(tài)等）；行為性危險險和有害害因素（包包括違章章操作、違違章指揮揮等）；其它危險和和有害因因素。6.1.22.8.4危險險源辨識識的信息息收集：A）危險源源的辨識識應(yīng)覆蓋蓋公司所所有活動動場所、活活動過程程、進(jìn)入入活動場場所的所所有人員員以及運(yùn)運(yùn)行、作作業(yè)活動動的所有有設(shè)備設(shè)設(shè)施。B）在進(jìn)行行危險源源辨識時時，充分分考慮危危險源的的三種時時態(tài)：過去：作業(yè)業(yè)活動及及活動場場所過去去遺留的的危險源源；現(xiàn)在

44、：作業(yè)業(yè)活動及及活動場場所在現(xiàn)現(xiàn)有（或或擬定）的的控制措措施下的的危險源源；將來：作業(yè)業(yè)活動及及活動場場所將來來可能會會出現(xiàn)的的危險源源。C）考慮危危險源的的三種狀狀態(tài)：正常（常規(guī)規(guī)）：在在進(jìn)行正正常的作作業(yè)活動動時存在在的危險險源，如如電氣設(shè)設(shè)備、機(jī)機(jī)械設(shè)備備以及其其它設(shè)備備設(shè)施在在正常工工作狀態(tài)態(tài)下或人人的不安安全行為為等；異常（非常常規(guī)）：在作業(yè)業(yè)活動中中不能按按正常的的活動、經(jīng)經(jīng)營、服服務(wù)流程程進(jìn)行可可能發(fā)生生的危險險源，如如電氣、機(jī)機(jī)械設(shè)施施設(shè)備的的試運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、維修修、停機(jī)機(jī)及發(fā)生生故障時時的危險險源、惡惡劣天氣氣（風(fēng)霧霧天、雨雨雪天高溫寒寒冷天）作作業(yè)時等等危險源源；緊急（事故故）：

45、主主要指在在作業(yè)活活動中不不能預(yù)見見因素可可能發(fā)生生重大事事故或?yàn)?zāi)災(zāi)害，如如地震、發(fā)發(fā)生火災(zāi)災(zāi)爆炸、交交通事故故、高處處墜物或或滑坡掩掩埋窒息息等危險險源。6.1.22.8.5危險險源辨識識方法如如下：設(shè)施/活動動分析法法詢問和交流流；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記記錄；獲取外部信信息等；分析以往事事件等。6.1.22.8.6危險險源辨識識原理：確認(rèn)設(shè)施分析析針對每每一設(shè)施施的活動動識別別每一種種活動中中可能存存在的危危險事故故分析析每個危危險事故故可能的的產(chǎn)生原原因（從從物的缺缺陷、作作業(yè)環(huán)境境的缺陷陷和人的的行為缺缺陷等方方面考慮慮）。 6.1.22.9危險險源風(fēng)險險評價6.1.22.9.1公司司成

46、立危危險源風(fēng)風(fēng)險評價價小組：風(fēng)險評評估前，由由生產(chǎn)安安全處組組成風(fēng)險險評價小小組，負(fù)負(fù)責(zé)風(fēng)險險評價工工作，小小組成員員由機(jī)械械、電氣氣、工藝藝、質(zhì)量量、安全全、消防防等方面面的專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員以及及公司工工會負(fù)責(zé)責(zé)人組成成，不得得少于88人，并并報公司司級主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批。必必要時應(yīng)應(yīng)考慮相相關(guān)崗位位員工（包包括承包包方人員員）適當(dāng)當(dāng)參與。6.1.22.9.2危險險源按是是否可接接受分為為：可接接受風(fēng)險險的危險險源和不不可接受受風(fēng)險的的危險源源（見表表一）。表一：可接接受風(fēng)險險和不可可接受風(fēng)風(fēng)險的判判定準(zhǔn)則則評估項(xiàng)目可接受風(fēng)險險不可接受風(fēng)風(fēng)險1、設(shè)施本本體現(xiàn)狀狀無隱患有隱患2、現(xiàn)場作作業(yè)環(huán)境境

47、現(xiàn)狀無隱患有隱患3、設(shè)施本本體及周周邊安全全防護(hù)裝裝置現(xiàn)狀狀無隱患有隱患4、人員的的能力符合要求不符合要求求5、安全操操作規(guī)程程等作業(yè)業(yè)性約束束文件現(xiàn)現(xiàn)狀齊全且無缺缺陷缺失或有缺缺陷6、程序文文件等管管理性約約束文件件現(xiàn)狀齊全且無缺缺陷缺失或有缺缺陷7、應(yīng)急文文件現(xiàn)狀狀齊全且無缺缺陷缺失或有缺缺陷8、應(yīng)急設(shè)設(shè)施現(xiàn)狀狀無隱患有隱患9、必要的的檢測結(jié)結(jié)果超標(biāo)標(biāo)時有無無控制措措施有且有效實(shí)實(shí)施無或未有效效實(shí)施10、警示示標(biāo)識現(xiàn)現(xiàn)狀有且完好無或不完好好11、必要要的個體體防護(hù)裝裝備情況況按規(guī)定配備備并嚴(yán)格格按規(guī)定定穿戴未按規(guī)定配配備或未未按規(guī)定定穿戴6.1.22.9.3對于可可接受的的風(fēng)險的的危險源源

48、，按是是否應(yīng)為為日常工工作中的的監(jiān)控重重點(diǎn)又細(xì)細(xì)分為：重點(diǎn)監(jiān)監(jiān)控的危危險源（以以下簡稱稱重要危危險源）和和一般監(jiān)監(jiān)控的危危險源（以以下簡稱稱一般危危險源）。評評估項(xiàng)目目有兩項(xiàng)項(xiàng)，單項(xiàng)項(xiàng)判定準(zhǔn)準(zhǔn)則見表表二。綜綜合判定定準(zhǔn)則為為：A）二個評評估項(xiàng)目目的評價價結(jié)果均均為“高度”時，為為重要危危險源；B）其余組組合情況況綜合判判定為一一般危險險源。“不可接受受的風(fēng)險險”的危險險源和“重要危危險源”合稱為為“優(yōu)先控控制的危危險源” 。表二：重要要危險源源單項(xiàng)判判定準(zhǔn)則則評估項(xiàng)目嚴(yán)重程度風(fēng)險度1、人員暴暴露于危危險環(huán)境境的頻繁繁程度（E）工作時間很很少暴露露低工作時間經(jīng)經(jīng)常暴露露中工作時間連連續(xù)暴露露高2

49、、發(fā)生事事故的后后果（CC）人員輕傷，簡簡單救護(hù)護(hù)即可低人員傷殘中人員死亡高6.1.22.10危危險源控控制措施施策劃6.1.22.10.11針對不不同的危危害等級級的控制制措施要要求，基基于以下下順序?qū)档惋L(fēng)風(fēng)險予以以考慮，確確定危險險源控制制措施：消除；取代；工程控制；標(biāo)識，警告告和（或或）管理理控制；個體防護(hù)用用品。6.1.22.10.22對于重重要危險險源，必必須規(guī)定定控制措措施，通通常有以以下幾種種：制訂目標(biāo)和和實(shí)施職職業(yè)健康康安全方方案，如如建立改改造設(shè)備備降低機(jī)機(jī)械傷害害事故率率、設(shè)備備設(shè)施完完好率、勞勞動防護(hù)護(hù)用品使使用率等等目標(biāo)指指標(biāo)；制訂并執(zhí)行行管理程程序或管管理制度度、

50、重要要部位檢檢查制度度、安全全警示標(biāo)標(biāo)志設(shè)立立要求、操操作規(guī)程程、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等文件件；對人員進(jìn)行行培訓(xùn)和和上崗控控制，如如通過安安全及技技能培訓(xùn)訓(xùn)、安全全知識宣宣傳、安安全演練練，提高高職工安安全意識識、特殊殊工種持持證上崗崗等；現(xiàn)場控制措措施,如如監(jiān)護(hù)、隔隔離、通通風(fēng)、警警示標(biāo)識識等；監(jiān)視和測量量措施，如如定期檢檢測、現(xiàn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)控等等；個體防護(hù)，包包括配備備相應(yīng)的的勞動安安全防護(hù)護(hù)用品的的購置、發(fā)發(fā)放、使使用等；編制應(yīng)急預(yù)預(yù)案、消消防器材材和應(yīng)急急設(shè)施的的配備等等。6.1.22.11危危險源辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價和控制制措施策策劃的管管理6.1.22.11.1生產(chǎn)安安全處將將危險險源辨

51、識識清單空空白表分分發(fā)到各各部門，必必要時各各部門要要組成“辨識小小組”，根據(jù)據(jù)本部門門的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動特點(diǎn)點(diǎn)，全面面識別本本部門危危險源。各部門將所所識別的的危險源源填寫在在危險險源辨識識清單上上，經(jīng)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核并并經(jīng)本部部門安全全事務(wù)代代表確認(rèn)認(rèn)后將該該表交回回生產(chǎn)安安全處。生產(chǎn)安全處處對各部部門提報報的危危險源辨辨識清單單進(jìn)行行審核。6.1.22.11.22危險源源風(fēng)險評評價小組組采用“專家意意見法”按上述述準(zhǔn)則對對所有危危險源進(jìn)進(jìn)行評價價。生產(chǎn)安全處處應(yīng)建立立相應(yīng)的的危險源源風(fēng)險評評價的記記錄，形形成優(yōu)優(yōu)先控制制的危險險源評價價記錄，并并將優(yōu)先先控制的的危險源源及相應(yīng)應(yīng)的控制制措

52、施單單獨(dú)匯總總列表，并并經(jīng)本部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，公公司工會會主席確確認(rèn)，公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后，形形成優(yōu)優(yōu)先控制制的危險險源及控控制措施施清單發(fā)發(fā)放給各各部門執(zhí)執(zhí)行。6.1.22.11.33對于可可接受風(fēng)風(fēng)險的危危險源（包包括重要要危險源源和一般般危險源源），應(yīng)應(yīng)保持現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施，并并通過日日常安全全檢查、作作業(yè)人員員嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行相應(yīng)應(yīng)的體系系文件等等方式進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格格控制，以以保證現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施的的有效實(shí)實(shí)施。如如發(fā)現(xiàn)沒沒有得到到有效實(shí)實(shí)施時，主主管部門門應(yīng)責(zé)成成責(zé)任部部門限期期整改。如如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施存存在缺陷陷，應(yīng)立立即列為為不可接接受的風(fēng)風(fēng)險的危危險源。對不可接受受的風(fēng)險險的危

53、險險源，應(yīng)應(yīng)制定并并實(shí)施“職業(yè)健健康安全全目標(biāo)及及管理方方案”，以有有效降低低或消除除風(fēng)險。6.1.22.12危危險源辨辨識與評評價的變變更6.1.22.12.11公司每每年組織織一次危危險源辨辨識和風(fēng)風(fēng)險評價價工作。每每年年初初生產(chǎn)安安全處應(yīng)應(yīng)組織重重新組織織進(jìn)行危危險源辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價的更新新工作。6.1.22.12.22當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)以下情情況之一一時，責(zé)責(zé)任部門門應(yīng)及時時識別更更新和評評價危險險源：新的或經(jīng)修修改的技技術(shù)（包包括軟件件）、設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施或工工作環(huán)境境；新的或經(jīng)修修改的程程序、工工作慣例例、設(shè)計計、規(guī)范范或法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；計劃使用新新的機(jī)械械設(shè)備或或材料、采采用新技技術(shù)措施施等

54、；現(xiàn)場組織機(jī)機(jī)構(gòu)和人人員配備備包括所所使用的的承包方方的重大大改變；安全防護(hù)設(shè)設(shè)施和設(shè)設(shè)備或控控制措施施的改變變；發(fā)生重大事事故，需需進(jìn)行原原因分析析或借鑒鑒教訓(xùn)時時；法律、法規(guī)規(guī)的更新新或變化化；其他相關(guān)的的變更。6.1.22.12.33為確保?！白兏彼a(chǎn)生生的任何何新的或或變化的的風(fēng)險為為可接受受風(fēng)險，對對“變更”過程進(jìn)進(jìn)行管理理時應(yīng)考考慮如下下因素：是否產(chǎn)生新新的危險險源，以以及相關(guān)關(guān)的風(fēng)險險；源自其他危危險源的的風(fēng)險是是否已發(fā)發(fā)生變化化；變更是否可可能對現(xiàn)現(xiàn)有風(fēng)險險控制措措施產(chǎn)生生不利影影響；在綜合考慮慮了措施施的可用用性、可可接受性性以及現(xiàn)現(xiàn)時和長長期成本本的情況況下，是是否已選選

55、擇了最最適宜的的控制措措施。6.1.22.12.44遇有“變更”需求時時，主管管部門應(yīng)應(yīng)及時提提出申請請，經(jīng)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，公公司級主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，方方可實(shí)施施。6.1.22.12.55“變更”得到批批準(zhǔn)后，主主管部門門在實(shí)施施“變更”前，應(yīng)應(yīng)及時進(jìn)進(jìn)行危險險源的辨辨識，報報生產(chǎn)安安全處組組織進(jìn)行行風(fēng)險評評價，同同時明確確相應(yīng)的的控制措措施后，方方可按相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求、相相關(guān)文件件的要求求和相應(yīng)應(yīng)的實(shí)施施方案實(shí)實(shí)施“變更”。6.1.22.12.66如“變更”產(chǎn)生或或可能產(chǎn)產(chǎn)生不可可接受的的風(fēng)險時時，主管管部門應(yīng)應(yīng)制定并并實(shí)施“職業(yè)健健康安全全目標(biāo)及及管理方方案”。6.1.2

56、2.12.77對于“變更”所帶來來的職業(yè)業(yè)健康安安全危險險源及風(fēng)風(fēng)險的變變化，主主管部門門應(yīng)將變變化情況況告知有有關(guān)人員員（包括括相關(guān)方方人員），必必要時應(yīng)應(yīng)對相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，以有有效控制制“變更”所帶來來的風(fēng)險險。6.1.22.13支支持性文文件安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度匯編編6.1.22.14記記錄環(huán)境因素素清單重要環(huán)境境因素評評價記錄錄（附附重要環(huán)環(huán)境因素素清單）危險源辨辨識清單單優(yōu)先控制制的危險險源評價價記錄優(yōu)先控制制的危險險源及控控制措施施清單6.1.33法律法法規(guī)和其其他要求求管理程程序（合合規(guī)義務(wù)務(wù)）6.1.33.1質(zhì)控控處、生生產(chǎn)安全全處按各各自的職職責(zé)分工工分別負(fù)負(fù)責(zé)獲取取

57、、傳達(dá)達(dá)、更新新適用的的法律法法規(guī)和其其他要求求；各部部門負(fù)責(zé)責(zé)傳達(dá)、學(xué)學(xué)習(xí)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化。6.1.33.2獲取取各主管部門門按各自自的職責(zé)責(zé)分工通通過與政政府主管管部門聯(lián)聯(lián)系、各各種新聞聞媒介、互互聯(lián)網(wǎng)及及相關(guān)書書店等渠渠道及時時獲取相相關(guān)信息息，獲取取公司適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求，并并及時登登入適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求登登記表。獲取范圍應(yīng)應(yīng)包括：國家、行行業(yè)和地地方政府府部門以以及集團(tuán)團(tuán)、協(xié)會會等發(fā)布布法律法法規(guī)和其其他要求求。主管部門應(yīng)應(yīng)確定相相關(guān)法律律法規(guī)與與其它要要求是如如何適用用于公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全有有關(guān)活動動的。如如（環(huán)境境因素為為廢氣排排放類時時，它

58、適適用的法法律有中中華人民民共和國國大氣污污染防治治法；法規(guī)有有中華華人民共共和國大大氣污染染防治實(shí)實(shí)施細(xì)則則；排排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)有水水泥工業(yè)業(yè)大氣污污染物排排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、大大氣污染染物綜合合排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、大大氣環(huán)境境質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及及有關(guān)的的地方排排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和有關(guān)關(guān)的其他他要求。6.1.33.3宣傳傳貫徹主管部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求在在各部門門的適用用性，及及時將重重點(diǎn)法規(guī)規(guī)發(fā)至各各相關(guān)部部門。各部門應(yīng)通通過內(nèi)部部會議，如如調(diào)度會會、班組組會，或或內(nèi)部培培訓(xùn)等形形式及時時向所有有在公司司控制下下工作的的人員進(jìn)進(jìn)行傳達(dá)達(dá)，并作作好相關(guān)關(guān)記錄。需轉(zhuǎn)化為內(nèi)內(nèi)部文件件（指依依據(jù)外來來文件制制定或修修改

59、相關(guān)關(guān)的內(nèi)部部文件）時時，由主主管部門門進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化。6.1.33.4更新當(dāng)法規(guī)發(fā)生生變化時時，如修修改、換換版等，責(zé)責(zé)任部門門應(yīng)及時時獲取并并在一個個月內(nèi)組組織進(jìn)行行傳達(dá)和和必要的的發(fā)放。具具體執(zhí)行行本章節(jié)節(jié)以上條條款。6.1.33.5對于于適用的的法規(guī)和和其他要要求，主主管部門門必須在在建立、實(shí)實(shí)施、保保持和改改進(jìn)體系系時予以以充分考考慮。6.1.33.6記錄錄適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求清清單6.1.44措施的的策劃公司和各部部門應(yīng)策策劃其重重要環(huán)境境因素、重重大危險險源和不不可接受受風(fēng)險、合合規(guī)義務(wù)務(wù)、所識識別風(fēng)險險和機(jī)遇遇的管理理措施，并并在其管管理體系系過程中中或其他他業(yè)務(wù)過過程中

60、融融入并實(shí)實(shí)施這些些措施，評評價這些些措施的的有效性性。當(dāng)策策劃這些些措施時時，應(yīng)考考慮其可可選的技技術(shù)方案案、財務(wù)務(wù)、運(yùn)營營和經(jīng)營營要求?？梢圆捎靡?guī)規(guī)避風(fēng)險險、承擔(dān)擔(dān)風(fēng)險、消消除風(fēng)險險源、改改變風(fēng)險險的可能能性或后后果（降降低風(fēng)險險）、分分擔(dān)風(fēng)險險、保留留風(fēng)險等等方式應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險險，可以以采用新新開發(fā)模模式，開開辟新市市場，獲獲得新顧顧客，建建立合作作伙伴關(guān)關(guān)系、利利用新技技術(shù)等方方式抓住住機(jī)遇。應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險險和機(jī)遇遇的措施施應(yīng)與其其對于產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)符合合性的潛潛在影響響相適應(yīng)應(yīng)。公司通過每每年的年年度工作作總結(jié)、每每年管理理評審時時，都對對與公司司內(nèi)外部部環(huán)境和和相關(guān)方方要求有有關(guān)的風(fēng)風(fēng)險和