安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度青島恒豐作物科學(xué)有限公司2018年06月12日訂正目錄1目的.錯誤!不決義書簽。2合用范圍.錯誤!不決義書簽。3責(zé)任部門和職責(zé).錯誤!不決義書簽。4術(shù)語和定義.錯誤!不決義書簽。5風(fēng)險評論的范圍.錯誤!不決義書簽。6工作程序和內(nèi)容.錯誤!不決義書簽。風(fēng)險判斷準(zhǔn)則.錯誤!不決義書簽。風(fēng)險點確立.錯誤!不決義書簽。危險源辨別.錯誤!不決義書簽。7評論方法.錯誤!不決義書簽。8重要風(fēng)險確立原則.錯誤!不決義書簽。9控制舉措.錯誤!不決義書簽?？刂婆e措內(nèi)容.錯誤!不決義書簽。評審.錯誤!不決義書簽。重要危險源.錯誤!不決義書簽。重要風(fēng)險控制舉措.錯誤!不決義書簽。風(fēng)險分級管

2、控.錯誤!不決義書簽。10文件管理.錯誤!不決義書簽。11分級管控的成效.錯誤!不決義書簽。12目標(biāo)責(zé)任核查.錯誤!不決義書簽。13連續(xù)改良.錯誤!不決義書簽。評審.錯誤!不決義書簽。更新.錯誤!不決義書簽。交流.錯誤!不決義書簽。目的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控是公司安全管理的核心，風(fēng)險分級管控過程中確立的典型控制舉措是隱患排查的重要內(nèi)容。風(fēng)險分級管控系統(tǒng)是職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)要求的深入。本制度用于規(guī)范和指導(dǎo)本公司睜開風(fēng)險分級管控工作，經(jīng)過辨別所有慣例和特別規(guī)的生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)備和作業(yè)環(huán)境存在的風(fēng)險，增強(qiáng)源泉管理，擬訂出合理的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)有效的技術(shù)舉措、組織舉措、管理舉措，防止

3、人身傷害、職業(yè)病、財富損失和環(huán)境損壞，以達(dá)到降低風(fēng)險，根絕或減少各樣隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。合用范圍本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的目的、安全生產(chǎn)分級管控責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等有關(guān)事宜。本制度合用于公司全體成員。責(zé)任部門和職責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人以及各職能部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成。詳細(xì)人員構(gòu)成以公司兩重預(yù)防系統(tǒng)建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文件為準(zhǔn)。有關(guān)責(zé)任部門及職責(zé)以下：總經(jīng)理職責(zé)1）全面組織、監(jiān)察、指導(dǎo)、核查安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的睜開及各項舉措的落實；2）傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹對于兩個系統(tǒng)有關(guān)政府文件、精神和要求；3）組織編制切合要求、知足公司實質(zhì)運轉(zhuǎn)狀況的安

4、全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查系統(tǒng)實行方案；4）組織全面展動工作，明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求，合時指導(dǎo)和調(diào)動，并組織擬訂考查方法；5）保證兩個系統(tǒng)建設(shè)及運轉(zhuǎn)時期資源、經(jīng)費投入的有效實行；6）組織評審風(fēng)險分級管控清單，并鑒定公布；7）按期參加安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查系統(tǒng)工作專題會，固化成就、健全檔案，連續(xù)降低事故風(fēng)險。安全管理人員職責(zé)1）組織制定知足公司實質(zhì)運轉(zhuǎn)狀況的兩重預(yù)防系統(tǒng)建設(shè)實行方案、風(fēng)險分級管控管理制度等系統(tǒng)文件、編制兩重預(yù)防系統(tǒng)教育培訓(xùn)計劃，風(fēng)險評論準(zhǔn)則，隱患排查治理計劃等制度文件；2）組織睜開公司兩重預(yù)防系統(tǒng)教育培訓(xùn)，對全體職工分層次、分階段進(jìn)行教育培訓(xùn)，記錄、評估培訓(xùn)狀況并對受

5、訓(xùn)人員進(jìn)行核查，匯總核查結(jié)果并按賞罰治法提交賞罰結(jié)果給財務(wù)人員；3）組織各部門按計劃睜開風(fēng)險點排查、危險源辨別、風(fēng)險評論等工作，確立重要風(fēng)險，匯總各部家風(fēng)險剖析結(jié)果并組織風(fēng)險分級管控評審會議；4）組織風(fēng)險見告培訓(xùn)，組織各部門對存在風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所地區(qū)設(shè)置風(fēng)險警告標(biāo)記、風(fēng)險見告卡。5）成立常態(tài)體制、增強(qiáng)動向管理，每年起碼一次對風(fēng)險點清單進(jìn)行調(diào)整，遇有法例改動、重要人事調(diào)整、工藝改正、改正擴(kuò)項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品改動等實時進(jìn)行風(fēng)險評估，保證風(fēng)險點處于有效管控中。各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)（1）按計劃推動落實兩重預(yù)防系統(tǒng)建設(shè)實行方案等系統(tǒng)文件的有關(guān)要求；2）組織本部門職工配合公司兩重預(yù)防系統(tǒng)教育

6、培訓(xùn)，組織實行核查并按賞罰治法提交賞罰結(jié)果給安全管理人員；3）組織睜開本部家風(fēng)險點排查、危險源辨別、風(fēng)險評論等工作，匯總風(fēng)險剖析結(jié)果提交給安全管理人員；4）組織本部門職工配合公司睜開風(fēng)險見告培訓(xùn)，落實存在風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所地區(qū)按規(guī)定設(shè)置風(fēng)險警告標(biāo)記、風(fēng)險見告卡；5）總經(jīng)理和安全管理人員交辦的其余工作。財務(wù)科職責(zé)1）擬訂兩重預(yù)防系統(tǒng)建設(shè)安全經(jīng)費使用計劃，輔助各部門做好經(jīng)費的提留和使用，保證?？顚Ｓ貌⒈O(jiān)察其合理使用；2）成立相應(yīng)安全經(jīng)費的使用臺賬，做好建設(shè)經(jīng)費使用臺賬記錄；3）輔助兩重預(yù)防系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成立切合公司運轉(zhuǎn)狀況的責(zé)任核查制度；4）落實各部門睜開風(fēng)險分級管控建設(shè)責(zé)任核查，依照考

7、查方法對相應(yīng)人員進(jìn)行賞罰，做好賞罰記錄。職工職責(zé)1）熟習(xí)掌握本崗位工藝安全信息，參加公司兩重預(yù)防系統(tǒng)安全培訓(xùn)；2）參加本崗位危險因素辨別，提交辨別結(jié)果；3）知悉本崗位操作過程中存在的事故風(fēng)險和安全控制舉措；4）履行公司對于風(fēng)險分級管控和隱患排查治理其余有關(guān)工作。術(shù)語和定義1）風(fēng)險生產(chǎn)安全事故或健康傷害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險=可能性嚴(yán)重性。2）可接受風(fēng)險依據(jù)公司法律義務(wù)和職業(yè)健康安全目標(biāo)已被公司降至可允許程度的風(fēng)險。（3）重要風(fēng)險發(fā)惹禍故可能性與事故結(jié)果二者聯(lián)合后風(fēng)險值被認(rèn)

8、定為重要的風(fēng)險類型。4）危險源可能致使人身傷害和（或）健康傷害和（或）財富損失的本源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在剖析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至致使疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。5）風(fēng)險點風(fēng)險陪伴的設(shè)備、部位、場所和地區(qū)，以及在設(shè)備、部位、場所和地區(qū)實行的陪伴風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上二者的組合。6）危險源辨別辨別危險源的存在并確立其散布和特征的過程。7）風(fēng)險評論對危險源致使的風(fēng)險進(jìn)行剖析、評估、分級，對現(xiàn)有控制舉措的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險能否可接受予以確立的過程。8）風(fēng)險分級經(jīng)過采納科學(xué)、合理方法對危險源所陪伴的風(fēng)險

9、進(jìn)行定性或定量評論，依據(jù)評論結(jié)果區(qū)分等級。9）風(fēng)險分級管控依照風(fēng)險不一樣級別、所需管控資源、管控能力、管控舉措復(fù)雜及難易程度等因素而確立不一樣管控層級的風(fēng)險管控方式。10）風(fēng)險控制舉措公司為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采納的相應(yīng)控制方法和手段。11）風(fēng)險信息風(fēng)險點名稱、危險源名稱、種類、所在地點、目前狀態(tài)以及陪伴風(fēng)險大小、等級、所需管控舉措、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。12）風(fēng)險分級管控清單公司各種風(fēng)險信息的會合。風(fēng)險評論的范圍風(fēng)險評論中危險源辨別的范圍應(yīng)覆蓋本公司所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)備，包含：1）規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運轉(zhuǎn)等階段；2）慣例和特別規(guī)作業(yè)活動；3）事故及潛伏的

10、緊迫狀況；4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；5）原資料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)備、設(shè)備、車輛、安全防備用品；7）工藝、設(shè)備、管理、人員等改正；8）拋棄、荒棄、拆掉與處理；9）天氣、地質(zhì)及環(huán)境影響等。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險判斷準(zhǔn)則聯(lián)合公司可接受風(fēng)險實質(zhì)，擬訂事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性微風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險判斷準(zhǔn)則，以便正確判斷風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判斷應(yīng)按從嚴(yán)從高原則。風(fēng)險點確立風(fēng)險點區(qū)分原則設(shè)備、部位、場所、地區(qū)：應(yīng)依照大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清楚的原則?？梢勒丈a(chǎn)裝置、儲藏罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。操作及作業(yè)活動：應(yīng)該涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有慣

11、例和特別規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、泊車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能致使嚴(yán)重結(jié)果的作業(yè)活動應(yīng)進(jìn)行要點考慮。風(fēng)險點排查風(fēng)險點排查的內(nèi)容：組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，形成包含風(fēng)險點名稱、地區(qū)地點、可能致使事故種類等內(nèi)容的基本信息，并成立風(fēng)險點登記臺賬，為下一步進(jìn)行風(fēng)險剖析做好準(zhǔn)備。風(fēng)險點排查的方法：按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)備、作業(yè)活動或上述幾種方法的聯(lián)合等進(jìn)行。危險源辨別危險源辨別的內(nèi)容采納合用的辨別方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進(jìn)行辨別，辨別應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)所有的設(shè)備設(shè)備和作業(yè)活動，并充分考慮不一樣狀態(tài)和不一樣環(huán)境帶來的影響。

12、危險源辨別的方法設(shè)備設(shè)備危險源辨別宜采納安全檢查表剖析法（SCL）進(jìn)行辨別，作業(yè)活動危險源辨別宜采納作業(yè)危害剖析法（JHA）進(jìn)行辨別，復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采納危險與可操作性剖析法（簡稱HAZOP）等方法進(jìn)行辨別。評論方法本公司采納JHA+LS剖析作業(yè)活動風(fēng)險等級，SCL+LS剖析設(shè)備設(shè)備風(fēng)險等級，依照公司可接受的范圍擬訂風(fēng)險等級判斷準(zhǔn)則及控制舉措。JHA剖析法即工作危害剖析（JobHazardAnalysis）是一種安全風(fēng)險分析方法，合適于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行剖析，擬訂控制和改良舉措，以達(dá)到控制風(fēng)險、減少和根絕事故的目標(biāo)。SCL剖析法即安全檢查表法（SafetyCheckList）是將一系

13、列項目列出檢查表進(jìn)行剖析，以確立系統(tǒng)、場所的狀態(tài)能否切合安全要求，經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的安全隱患，提出改良舉措的一種方法。檢查項目能夠包含場地、周邊環(huán)境、設(shè)備、設(shè)備、操作、管理等各方面。LS剖析法即風(fēng)險矩陣法（LikelihoodSeverity）該法是依照公司生產(chǎn)過程對某項工作或作業(yè)過程中風(fēng)險出現(xiàn)的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險度三種判斷風(fēng)險峻素演變狀況的詳細(xì)剖析做出定量、定性的評論，包含事件發(fā)生的可能性L和事件結(jié)果的嚴(yán)重性S，以及與其對應(yīng)的風(fēng)險度R。風(fēng)險度R=事件發(fā)生的可能性L事件結(jié)果的嚴(yán)重性S。重要風(fēng)險確立原則以下情況為重要風(fēng)險：1）違犯法律、法例及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)迫性條款的；2）發(fā)生過死亡、重傷、

14、重要財富損失的事故，且此刻發(fā)惹禍故的條件依舊存在的；3）依據(jù)GB18218評估為重要危險源的儲藏場所；4）運轉(zhuǎn)裝置界區(qū)內(nèi)波及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；5）經(jīng)風(fēng)險評論確立為最高等別風(fēng)險的?？刂婆e措控制舉措內(nèi)容依據(jù)風(fēng)險評論的結(jié)果及生產(chǎn)運轉(zhuǎn)狀況等，確立優(yōu)先控制的次序，采納舉措減少風(fēng)險，將風(fēng)險控制在能夠接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。擬訂控制舉措應(yīng)試慮：1）控制舉措的可行性；2）控制舉措的先進(jìn)性；3）控制舉措的經(jīng)濟(jì)合理性；4）公司的經(jīng)運營行狀況；5）靠譜的技術(shù)保證和服務(wù)。風(fēng)險控制舉措類型包含：1）工程技術(shù)舉措；2）管理舉措；3）培訓(xùn)教育舉措；4）個體防備舉措；5）應(yīng)急處理舉措?？刂婆e措的擬訂應(yīng)優(yōu)先

15、考慮除去危害，再考慮克制危害，訂正或擬訂操作規(guī)程，最后采納減少裸露的舉措控制風(fēng)險。評審風(fēng)險控制舉措應(yīng)在實行前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：1）舉措的可行性和有效性；2）能否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；3）能否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；4）能否已選定最正確的解決方案。重要危險源本公司現(xiàn)階段不存在重要危險源。若未來公司因生產(chǎn)環(huán)境或法律法例改變而出現(xiàn)重要危險源，則應(yīng)依據(jù)重要危險源要求對本單位的重要危險源實行管理。成立健全管理制度，完美重要危險源的管理檔案。確立科學(xué)合理的控制舉措并落實責(zé)任人。按期進(jìn)行檢測、評估、監(jiān)控，并將報告存入檔案。應(yīng)將重要危險源的有關(guān)信息見告從業(yè)人員，應(yīng)有事故應(yīng)急舉措和應(yīng)急方案，并合時改

16、良和操練，操練應(yīng)有計劃和記錄。重要風(fēng)險控制舉措依照已確立的評論方法、評論準(zhǔn)則，按期進(jìn)行風(fēng)險評論。進(jìn)行風(fēng)險評論時，應(yīng)從影響人、財富和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度剖析，要點考慮以下因素：1）沖擊和撞擊；2）火災(zāi)和爆炸；3）中毒、窒息和觸電；4）有毒有害物料、氣體的泄漏；5）其余化學(xué)、物理性危害因素；6）人機(jī)工程因素；7）設(shè)備的腐化、缺點；8）對環(huán)境的可能影響等。需經(jīng)過工程技術(shù)舉措和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險，應(yīng)擬訂控制該類風(fēng)險的目標(biāo)，并為實現(xiàn)目標(biāo)擬訂方案。屬于常常性或周期性工作中的不行接受風(fēng)險，不需要經(jīng)過工程技術(shù)舉措，但需要擬訂新的文件（程序或作業(yè)文件）或訂正本來的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對該

17、種風(fēng)險的有效控制舉措，并在實踐中落實這些舉措。對于某些重要風(fēng)險，可同時采納上述規(guī)定的舉措。在確立重要風(fēng)險時，應(yīng)試慮：1）有關(guān)法例、標(biāo)準(zhǔn)的要求；2）風(fēng)險發(fā)生的可能性和結(jié)果的嚴(yán)重性；3）公司的名譽和社會關(guān)注程度等。經(jīng)過風(fēng)險評論結(jié)果，即風(fēng)險度R值的大小，將風(fēng)險進(jìn)行等級區(qū)分，確立重要風(fēng)險，按優(yōu)先次序控制治理，填寫重要風(fēng)險及控制舉措清單并上報。風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級選擇風(fēng)險矩陣（LS）法進(jìn)行風(fēng)險評論分級后，確立相應(yīng)原則，將同一級別或不一樣級別風(fēng)險依照從高到低的原則區(qū)分為重要風(fēng)險、較狂風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實行分級管控。風(fēng)險分級管控的要求風(fēng)險分級管控應(yīng)依照風(fēng)險越高管控層級越

18、高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能致使嚴(yán)重結(jié)果的作業(yè)活動應(yīng)要點進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級一定同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實詳細(xì)舉措。依據(jù)風(fēng)險分級管控的基來源則，聯(lián)合機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況，本公司各級風(fēng)險的管控層級分為公司級、車間（部門）級及崗位級三級進(jìn)行管控。編制風(fēng)險分級管控清單在每一輪風(fēng)險辨別和評論后，編制包含所有風(fēng)險點各種風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定實時更新。文件管理完好保留表現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理，包含風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點臺賬、危險源辨別與風(fēng)險評論表，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成就；波及重要風(fēng)險時，其辨別、評論過程記錄，風(fēng)險控制舉措及其實行和改良記錄等，應(yīng)獨自建檔管理。分級管控的成效經(jīng)過風(fēng)險分級管控系統(tǒng)建設(shè)，起碼在以下方面有所改良：1）每一輪風(fēng)險辨別和評論后，應(yīng)使原有管控舉措獲得改良，或許經(jīng)過增添新的管控舉措提升安全靠譜性；2）重要風(fēng)險場所、部位的警告表記獲得保持和改良；3）波及重要風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重要風(fēng)險的作業(yè)成立了專人監(jiān)護(hù)制度；4）職工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技術(shù)和應(yīng)急處理能力進(jìn)一步提升；5）保證風(fēng)險控制舉措連續(xù)有效的制度獲得改良和完美，風(fēng)險管控能力獲得增強(qiáng)；6）依據(jù)改良的風(fēng)險控制舉措，完美隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。目標(biāo)