內(nèi)部質(zhì)量檢查表1

1、東莞格威運輸安全制品廠 檢 查 表 NO：01 日 期：04/08/266受審部門： 行行政部文控 檢查文件件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注范圍1手冊覆蓋范范圍現(xiàn)場檢查YES2手冊有無刪刪減，刪減是是否合理現(xiàn)場檢查YES4.11確定本部門門在質(zhì)量管理理體系中的過過程順序現(xiàn)場檢查YES質(zhì)量管理2質(zhì)量管理體體系是否按標標準進行，是是否有一個實實施、保持、改改進的過程現(xiàn)場檢查YES體系現(xiàn)場檢查YES3有無編制相相關(guān)文件，確確定過程有效效控制現(xiàn)場檢查YES4采取什么樣樣的措施對過過程進行監(jiān)視視和分析，從從而進行改善善現(xiàn)場檢查YES5外發(fā)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的控制現(xiàn)場檢查YES4.21本廠有哪些

2、些文件？他們們之間的相互互關(guān)系現(xiàn)場檢查YES文件要求2這些文件制制定及審批、核核準之間的權(quán)權(quán)限是怎樣的的？現(xiàn)場檢查YES3有無相應文文件總覽表現(xiàn)場檢查NG一般不合格4.2.21質(zhì)量方針、目目標現(xiàn)場檢查YES質(zhì)量手冊2職責和權(quán)限限現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠 檢 查 表表 NNO：022 日 期期：04/008/26受審部門： 行政部文控控 檢查查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3產(chǎn)品實現(xiàn)流流程圖現(xiàn)場檢查YES4有多少份程程序文件，且且在其職能分分配過程中本本部門有哪幾幾項為主導部部門？現(xiàn)場檢查

3、YES5為保證程序序順利執(zhí)行，應應有哪些作業(yè)業(yè)指導書？其其審批是否按按正常權(quán)限？現(xiàn)場檢查YES6我們公司的的管代是誰？為什么要委委任管代？現(xiàn)場檢查YES7質(zhì)量手冊是是否受控？現(xiàn)場檢查YES4.2.31表格的目的的是什么，目目前所用的表表格有哪些？現(xiàn)場檢查YES文件控制2我們目前有有四階文件，請請問內(nèi)部文件件是怎樣控制制它？是否都都按此要求？現(xiàn)場檢查YES3你是否知道道工廠文件編編號的原則，其其中產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的章節(jié)號為為多少？現(xiàn)場檢查YES4我們四階文文件是否全部部受控現(xiàn)場檢查YES5文件類型和和狀態(tài)標示保保持清晰，易易于識別現(xiàn)場檢查YES6。文件保存是是否建檔現(xiàn)場檢查 YES 審核員： 被被審核

4、負責人人： 核準： 表格編號：SSX-QF-36/A00東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NO：03 日 期期：04/008/26受審部門： 行政部文控控 檢查文文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7有否印章證證明此文件受受控現(xiàn)場檢查YES8。收回作廢文文件如何管制制現(xiàn)場檢查YES9如果有文件件更改時應該該怎樣處理現(xiàn)場檢查YES10文件修改改有否記錄現(xiàn)場檢查YES11外來文件件是否有控制制，是否經(jīng)過過相關(guān)人員審審核現(xiàn)場檢查YES12圖紙怎樣樣管理現(xiàn)場檢查YES13外發(fā)檢驗驗報告是否管管理現(xiàn)場檢查YES14申請文件件的過程是怎怎樣的現(xiàn)場檢查YES15文件控制制流程圖是怎怎樣的現(xiàn)

5、場檢查YES4.2.41記錄標識、表表格形式、編編號方式有無無統(tǒng)一現(xiàn)場檢查YES2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無無管制現(xiàn)場檢查YES3記錄填寫是是否按要求(真實、及時時、清晰、正正確)現(xiàn)場檢查YES4是否對記錄錄的內(nèi)容進行行分析改進(如特采、退退貨等)現(xiàn)場檢查YES5所登記的記記錄是否予以以明確控制現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠 檢 查 表 NNO：044 日 期：04/088/26受審部門： 行行政部文控 檢查文件件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注6有無規(guī)定記記錄保存期限限現(xiàn)場檢查NG一般不合格7記錄形式

6、是是否符合體系系運作過程現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：055 日 期期：04/008/26受審部門： 行政部人事事 檢查文文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注6.11是否提供所所需資源現(xiàn)場檢查YES資源提供2關(guān)健過程和和崗位資源是是否充足現(xiàn)場檢查YES6.21各崗位任務務、性質(zhì)的要要求是否確定定，是否按崗崗位能力選人人現(xiàn)場檢查YES人力資源2是否從教育育、培訓、技技能去考核員員工？現(xiàn)場檢查YES6.2.21 新進員工工有無培訓，培培訓過程怎樣樣？現(xiàn)場檢查YES培訓2對新進員工工有

7、無技能作作業(yè)培訓？有有無培訓記錄錄？現(xiàn)場檢查YES3有無培訓考考核結(jié)果現(xiàn)場檢查YES4第一次培訓訓不合格是否否應予不錄用用？現(xiàn)場檢查YES5企業(yè)是否重重視培訓？現(xiàn)場檢查YES6，公司特崗人人員是否有培培訓？是否有有培訓記錄及及上崗核準現(xiàn)場檢查YES7有無系統(tǒng)培培訓計劃？現(xiàn)場檢查YES8培訓計劃是是否有實施？現(xiàn)場檢查YES9培訓資源是是否充足？現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NO：06 日 期期：04/008/26受審部門： 行政部人事事 檢查文件件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注10現(xiàn)職員

8、工工有無培訓？現(xiàn)場檢查YES11 試產(chǎn)或或打樣時有無無對新產(chǎn)品進進行技能培訓訓？現(xiàn)場檢查YES12轉(zhuǎn)崗人員員有無培訓(培訓記錄)？現(xiàn)場檢查YES13評審有無無跟蹤及歸檔檔？現(xiàn)場檢查YES14培訓效果果有無一個具具體衡量標準準？現(xiàn)場檢查YES15有無規(guī)定定人員的崗位位入職要求現(xiàn)場檢查NG一般不合格6.41有否提供適適宜工作環(huán)境境以保證產(chǎn)品品符合性？現(xiàn)場檢查YES環(huán)境2有哪些重要要環(huán)境(人、物物)？現(xiàn)場檢查YES3有無制作安安全手冊對員員工進行安全全教育培訓現(xiàn)場檢查YES4工作場所衛(wèi)衛(wèi)生、清潔、通通風、光照情情況是否良好好現(xiàn)場檢查YES5工作場所55S現(xiàn)場檢查YES6工作場所有有無安全標志志、危險

9、標志志等設施現(xiàn)場檢查YES8.2.21是否建立實實施保持內(nèi)部部審核程序現(xiàn)場檢查YES內(nèi)審2根據(jù)規(guī)定時時間段是否編編制審核計劃劃現(xiàn)場檢查YES3編制檢查表表是否根據(jù)審審核準則(標標準要求、體體系文件)現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編編號：SX-QF-366/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：077 日 期期：04/008/26受審部門： 行政部人事事 檢查文文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注 4審核小組是是否按體系需需要成立，其其具體職能現(xiàn)場檢查YES5審核有無按按流程作業(yè)，有有無相關(guān)記錄錄現(xiàn)場檢查YES6審核不合格格項是否填寫寫內(nèi)審不合合

10、格報告現(xiàn)場檢查YES7不合格項有有無得到糾正正(有無制定定和實施預防防和糾正措施施)現(xiàn)場檢查YES8有無內(nèi)審報報告現(xiàn)場檢查YES9有無末次會會議，有無會會議記錄現(xiàn)場檢查YES10工作文件件是否齊全、范范圍正確并得得到整理保存存現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：088 日 期期：04/008/26受審部門：生產(chǎn)產(chǎn)部 檢查文文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.2.41記錄標識、表表格形式、編編號方式有無無統(tǒng)一 （入倉單單、領料單、日日報表等）現(xiàn)場檢查YES2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無無管

11、制現(xiàn)場檢查YES3記錄填寫是是否按要求(真實、及時時、清晰、正正確)現(xiàn)場檢查YES4是否對記錄錄的內(nèi)容進行行分析改進(如特采、退退貨等)現(xiàn)場檢查YES5所登記的記記錄是否予以以明確控制現(xiàn)場檢查YES6有無規(guī)定記記錄保存期限限現(xiàn)場檢查YES7記錄形式是是否符合體系系運作過程現(xiàn)場檢查YES6.31設備管理有有無流程圖？現(xiàn)場檢查YES設施2設備有無編編號登記(資資料)，有無無設備登記一一覽表？現(xiàn)場檢查YES3設備驗收時時附件及說明明有無存檔？現(xiàn)場檢查YES4設備驗收時時功能測試有有否記錄？現(xiàn)場檢查YES5設備上有無無設備登記記卡現(xiàn)場檢查YES6設備上是否否掛作業(yè)指導導書？作業(yè)員員是否按指導導書作業(yè)？

12、現(xiàn)場檢查YES7設備是否定定期保養(yǎng)？有有否記錄？現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：099 日 期期：04/008/26受審部門： 生生產(chǎn)部 檢查文件件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8各指定人員員有否對機器器進行日常點點檢并記錄？現(xiàn)場檢查YES9設備不能正正常運轉(zhuǎn)時，是是否掛牌標示示？現(xiàn)場檢查YES10設備報廢廢有無按作業(yè)業(yè)運作？新設設備有無登記記注冊？現(xiàn)場檢查YES11設備維修修是否有記錄錄？現(xiàn)場檢查YES12生產(chǎn)所有有工夾具是否否有效管理？現(xiàn)場檢查YES6.41有否提供適適宜工作

13、環(huán)境境以保證產(chǎn)品品符合性？現(xiàn)場檢查YES環(huán)境2有哪些重要要環(huán)境？現(xiàn)場檢查YES3有無制作作作業(yè)指導書對對員工進行安安全教育培訓訓現(xiàn)場檢查YES4工作場所衛(wèi)衛(wèi)生、清潔、通通風、光照情情況是否良好好現(xiàn)場檢查YES5工作場所55S現(xiàn)場檢查YES6工作場所有有無安全標志志、危險標志志等設施現(xiàn)場檢查YES7.11產(chǎn)品質(zhì)量的的特性、目標標要求是否清清楚，在哪些些文件中有體體現(xiàn)現(xiàn)場檢查YES產(chǎn)品實現(xiàn)2有無工藝流流程，哪些過過程需要驗證證現(xiàn)場檢查YES策劃3驗證、檢驗驗、活動是否否明確要求，接接收準則是否否清楚現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安

14、安全制品廠檢 查 表 NNO：100 日 期期：04/008/26受審部門：生產(chǎn)產(chǎn)部 檢查文件編編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4產(chǎn)品實現(xiàn)過過程有無策劃劃(有無流程程)現(xiàn)場檢查YES7.5.11是否制定各各產(chǎn)品的作業(yè)業(yè)指導書現(xiàn)場檢查YES生產(chǎn)流程2產(chǎn)品是否有有指導書及控控制文件現(xiàn)場檢查YES3是否按規(guī)定定使用和維護護設備(日日常保養(yǎng)卡)現(xiàn)場檢查YES4有否生產(chǎn)需需要的監(jiān)視和和測量裝置？(有無驗收收，有無超過過使用期)現(xiàn)場檢查YES5有無建立生生產(chǎn)過程失控控改善措施，怎怎樣應付不合合格品的產(chǎn)出出現(xiàn)場檢查YES6對工序更改改有無經(jīng)過評評審現(xiàn)場檢查YES7有無規(guī)定交交付實施過程程條件

15、、方式式？有無產(chǎn)品品交付記錄現(xiàn)場檢查YES8怎樣保證重重要工序是按按質(zhì)量計劃實實施，怎樣去去重點控制現(xiàn)場檢查YES7.5.21生產(chǎn)和測量量設備準確度度和精密度怎怎樣保證？現(xiàn)場檢查YES過程確認2設備設定有有無具體化、文文字化現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：111 日 期期：04/008/26受審部門：生產(chǎn)產(chǎn)部 檢檢查文件編號號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3對操作人員員技能、資格格有否培訓，有有無考核，是是否合格勝任任現(xiàn)場檢查YES4有無證實設設備能滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求現(xiàn)場檢查YES5原材

16、料、人人員、設備變變更時是否對對過程進行再再次確認現(xiàn)場檢查YES6請試述所在在部門流程現(xiàn)場檢查YES7訂單是怎樣樣接受(生產(chǎn)產(chǎn)通知單)現(xiàn)場檢查YES8依據(jù)什么做做生產(chǎn)安排依依據(jù)(生產(chǎn)排排期表)現(xiàn)場檢查YES9領料怎樣作作業(yè)現(xiàn)場檢查YES10報廢怎樣樣作業(yè)現(xiàn)場檢查YES11跟催生產(chǎn)產(chǎn)進度依據(jù)是是什么(生生產(chǎn)排期表、生生產(chǎn)日報表)現(xiàn)場檢查YES12生產(chǎn)所需需物料、工具具有無安排領領取和控制現(xiàn)場檢查YES13生產(chǎn)使用用的工藝文件件、資料、產(chǎn)產(chǎn)品樣版是否否齊全現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：122 日 期

17、期：04/008/26受審部門：生產(chǎn)產(chǎn)部 檢查查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7.5.31是否采用適適當方法防止止產(chǎn)品混淆、混混用現(xiàn)場檢查YES標識和可2產(chǎn)品標識和和狀態(tài)標識責責任人現(xiàn)場檢查YES追溯性3原材料、半半成品、成品品的產(chǎn)品標識識怎樣進行標標示現(xiàn)場檢查YES4原材料、半半成品、成品品狀態(tài)標示是是怎樣標示進進行現(xiàn)場檢查YES5怎樣進行追追溯，追溯是是否有效現(xiàn)場檢查YES7.5.51是否有對生生產(chǎn)物料進行行核算現(xiàn)場檢查YES產(chǎn)品防護2產(chǎn)品標識是是否符合要求求，危險品是是否有標示現(xiàn)場檢查YES7.61儀器是否指指定專人使用用現(xiàn)場檢查YES監(jiān)視和測量2所有監(jiān)視和和測量設

18、備是是否均由品管管部查收現(xiàn)場檢查YES裝置控制3所有量具是是否有表示量量具準確性和和狀態(tài)的標識識現(xiàn)場檢查YES8.2.31過程監(jiān)視和和測量的范圍圍有哪些現(xiàn)場檢查YES過程監(jiān)視2未滿足要求求是否采取糾糾正措施現(xiàn)場檢查YES和測量3對于產(chǎn)品實實現(xiàn)過程采取取什么方法進進行監(jiān)控記錄錄現(xiàn)場檢查YES8.31有無不合格格品控制程序序現(xiàn)場檢查YES不合格品控制2首檢不合格格品如何控制制現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：133 日 期期：04/008/26受審部門：業(yè)務務 檢查文文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法

19、YES/NG備注4.2.41記錄標識、表表格形式、編編號方式有無無統(tǒng)一現(xiàn)場檢查YES記錄控制2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無無管制現(xiàn)場檢查YES3記錄填寫是是否按要求(真實、及時時、清晰、正正確)現(xiàn)場檢查YES4是否對記錄錄的內(nèi)容進行行分析改進(如特采、退退貨等)現(xiàn)場檢查YES5所登記的記記錄是否予以以明確控制現(xiàn)場檢查YES6有無規(guī)定記記錄保存期限限現(xiàn)場檢查YES7記錄形式是是否符合體系系運作過程現(xiàn)場檢查YES5.21為什么要以以顧客為中心心，這種理念念如何體現(xiàn)現(xiàn)場檢查YES以顧客為中心2怎樣去動員員全員參與，調(diào)調(diào)動積極性，實實現(xiàn)顧客滿意意目標現(xiàn)場檢查YES3怎樣知道顧顧客要求，如如果顧客有不不滿，怎

20、樣處處理現(xiàn)場檢查YES4對產(chǎn)品安全全、環(huán)境保護護的法律法規(guī)規(guī)要求的措施施如何落實現(xiàn)場檢查YES5顧客的要求求如何被確定定現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準： 表格編號：SSX-QF-36/A00東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：144 日 期期：04/008/26受審部門：業(yè)務務 檢查文件編編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7.21顧客要求是是否確定和充充分理解(性性能、可靠性性、樣品、交交付量、現(xiàn)場檢查YES產(chǎn)品有關(guān) 交付期等等)現(xiàn)場檢查YES要求確定2用途必要要要求有哪些現(xiàn)場檢查YES3產(chǎn)品法律、法法規(guī)要求是否否清楚現(xiàn)場檢查YES4附加要求是是否形成文

21、件件現(xiàn)場檢查YES7.2.21顧客要求的的形式(口頭頭、合同)如如何接受、確確定、評審現(xiàn)場檢查YES產(chǎn)品有關(guān)評審2常規(guī)、非常常規(guī)產(chǎn)品如何何界定、如何何評審、方式式是否有效現(xiàn)場檢查YES3顧客提出產(chǎn)產(chǎn)品要求更改改時是否進行行重新評審，企企業(yè)更改產(chǎn)品品時是否得到到客戶認可？現(xiàn)場檢查YES4產(chǎn)品要求更更改時，是否否有確定變更更過程、更改改文件及傳遞遞，對已實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品是否給給顧客妥善解解決現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：155 日 期期：04/008/26受審部門：業(yè)務務 檢查文件編編號：要 素檢查內(nèi)容具

22、體檢查方法YES/NG備注5評審內(nèi)容包包括哪四個方方面，重點是是什么？附加加要求顧客是是否接受現(xiàn)場檢查YES6合同改動有有無重新評審審現(xiàn)場檢查YES7.2.31在什么時候候與顧客進行行溝通現(xiàn)場檢查YES2與顧客溝通通一些什么現(xiàn)場檢查YES3怎樣與顧客客溝通現(xiàn)場檢查YES7.5.21訂單是怎樣樣接受現(xiàn)場檢查YES7.5.41.公司顧客財財產(chǎn)有哪些？有否進行識識別和保護？現(xiàn)場檢查YES2.樣品使用、保保管有否落實實？現(xiàn)場檢查YES8.2.11有哪些獲得得顧客滿意信信息渠道？有有哪些方法進進行滿意度測測量現(xiàn)場檢查YES顧客滿意2在顧客不滿滿意問題點和和關(guān)鍵因素上上是否設置測測量和監(jiān)控點點，并確定其其

23、方法？現(xiàn)場檢查YES3有無顧客滿滿意度控制流流程，其職能能部門相互關(guān)關(guān)系怎樣現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：166 日 期期：04/008/26受審部門：業(yè)務務 檢查文件件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4是否對顧客客投訴重點有有跟蹤改善、糾糾正預防措施施？現(xiàn)場檢查YES5.對顧客滿意意度未達標是是否要求現(xiàn)場檢查YES8.2.41.特殊放行是是否有得到授授權(quán)人員或顧顧客批準？現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品

24、廠檢 查 表 NNO：177 日 期期：04/008/26受審部門：倉庫庫 檢查查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.2.41記錄標識、表表格形式、編編號方式有無無統(tǒng)一現(xiàn)場檢查YES記錄控制2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無無管制現(xiàn)場檢查YES3記錄填寫是是否按要求(真實、及時時、清晰、正正確)現(xiàn)場檢查YES4是否對記錄錄的內(nèi)容進行行分析改進(如特采、退退貨等)現(xiàn)場檢查YES5所登記的記記錄是否予以以明確控制現(xiàn)場檢查YES6有無規(guī)定記記錄保存期限限現(xiàn)場檢查YES7記錄形式是是否符合體系系運作過程現(xiàn)場檢查YES7.5.31是否采用適適當方法防止止產(chǎn)品混淆、混混用現(xiàn)場檢查YES標識和可2

25、產(chǎn)品標識和和狀態(tài)標識責責任人現(xiàn)場檢查YES追溯性3原材料、半半成品、成品品的產(chǎn)品標識識怎樣進行標標示現(xiàn)場檢查YES4怎樣進行追追溯，追溯是是否有效現(xiàn)場檢查YES7.5.41公司顧客財財產(chǎn)有哪些？有否進行識識別和保護？現(xiàn)場檢查YES顧客財產(chǎn)2當發(fā)現(xiàn)顧客客提供原材料料不良時，怎怎樣進行處理理？現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：188 日 期期：04/008/26受審部門：倉庫庫 檢檢查文件編號號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3倉庫怎樣對對公司顧客財財產(chǎn)進行管理理(標識、建建賬、保管)現(xiàn)場檢

26、查YES7.5.51運輸工具負負荷有無標識識現(xiàn)場檢查YES產(chǎn)品防護2是否有對生生產(chǎn)物料進行行核算現(xiàn)場檢查YES3產(chǎn)品標識是是否符合要求求，危險品是是否有標示現(xiàn)場檢查YES8.31有無不合格格品控制程序序 現(xiàn)場檢查YES不合格品控制2進料不合格格品如何控制制現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：199 日 期期：04/008/26受審部門：采購購 檢查查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.2.41記錄標識、表表格形式、編編號方式有無無統(tǒng)一現(xiàn)場檢查YES記錄控制2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無無

27、管制現(xiàn)場檢查YES3記錄填寫是是否按要求(真實、及時時、清晰、正正確)現(xiàn)場檢查YES4是否對記錄錄的內(nèi)容進行行分析改進(如特采、退退貨等)現(xiàn)場檢查YES5所登記的記記錄是否予以以明確控制現(xiàn)場檢查YES6有無規(guī)定記記錄保存期限限現(xiàn)場檢查YES7記錄形式是是否符合體系系運作過程現(xiàn)場檢查YES7.41簡述采購流流程(原材料料)現(xiàn)場檢查YES2有否對同類類型供應商進進行評價、選選擇、有無評評定及選擇標標準現(xiàn)場檢查YES3有無合格供供應商名單并并經(jīng)批準現(xiàn)場檢查NG一般不合格4根據(jù)什么來來核對供應商商交貨狀況？現(xiàn)場檢查YES5怎樣才算一一份有效采購購單現(xiàn)場檢查YES6對從生產(chǎn)線線上退回來的的原材料應該該怎

28、樣處理現(xiàn)場檢查YES7簡述退貨流流程？現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：200 日 期期：04/008/26受審部門：采購購 檢查文件編編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8當交期交量量變更時怎樣樣處理？(聯(lián)聯(lián)絡單)現(xiàn)場檢查YES9有無對供應應商進行級、刪刪減，是怎樣樣做，做得怎怎樣現(xiàn)場檢查YES10有無對供供應商進行評評審，目前公公司合格供應應商是怎樣確確定的？現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NO

29、O：21 日 期期：04/008/26受審部門：品質(zhì)質(zhì)部 檢查文件編編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.2.41記錄標識、表表格形式、編編號方式有無無統(tǒng)一現(xiàn)場檢查YES記錄控制2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無無管制現(xiàn)場檢查YES3記錄填寫是是否按要求(真實、及時時、清晰、正正確)現(xiàn)場檢查YES4是否對記錄錄的內(nèi)容進行行分析改進(如特采、退退貨等)現(xiàn)場檢查YES5所登記的記記錄是否予以以明確控制現(xiàn)場檢查YES6有無規(guī)定記記錄保存期限限現(xiàn)場檢查YES7記錄形式是是否符合體系系運作過程現(xiàn)場檢查YES7.11產(chǎn)品質(zhì)量的的特性、目標標要求是否清清楚，在哪些些文件中有體體現(xiàn)？現(xiàn)場檢查YES產(chǎn)品實現(xiàn)

30、2有無工藝流流程，哪些過過程需要驗證證現(xiàn)場檢查YES策劃3驗證、檢驗驗、活動是否否明確要求，接接收準則是否否清楚？現(xiàn)場檢查YES4產(chǎn)品實現(xiàn)過過程有無策劃劃(有無流程程)現(xiàn)場檢查YES7.4.31產(chǎn)品驗證方方式有無規(guī)定定現(xiàn)場檢查YES采購產(chǎn)品2試說流程現(xiàn)場檢查YES驗證3檢驗OK后后怎樣處理來來料檢驗報告告現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：222 日 期期：04/008/26受審部門：品質(zhì)質(zhì)部 檢查文件件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4不合格品怎怎樣處理(品品質(zhì)異常報告告)現(xiàn)場檢查Y

31、ES5怎樣進行特特采現(xiàn)場檢查YES6有無標示區(qū)區(qū)分原物料狀狀態(tài)現(xiàn)場檢查YES7.5.11.有無建立生生產(chǎn)過程失控控改善措施？怎樣應付不不合格品的產(chǎn)產(chǎn)出？現(xiàn)場檢查YES生產(chǎn)流程2.工序更改有有無經(jīng)過評審審？現(xiàn)場檢查YES3.怎樣保證重重要工序是按按質(zhì)量計劃實實施？怎樣去去重 點控制？現(xiàn)場檢查YES7.5.31.產(chǎn)品標識和和狀態(tài)標識責責任人現(xiàn)場檢查NG一般不合格標識和可追溯2.原材料、半半成品、成品品狀態(tài)標示是是怎樣進行的的？現(xiàn)場檢查YES7.5.41.當發(fā)現(xiàn)顧客客提供原材料料不良時，怎怎樣進行處理理？現(xiàn)場檢查YES顧客財產(chǎn)2.樣品使用、保保管有無落實實？現(xiàn)場檢查YES7.61.測量裝置的的精度是

32、否有有控制？現(xiàn)場檢查YES監(jiān)視和測量2.儀器是否指指定專人使用用？現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：233 日 期期：04/008/26受審部門：品質(zhì)質(zhì)部 檢檢查文件編號號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3儀器有無校校驗，有無超超過校驗周期期，有無合格格標示現(xiàn)場檢查YES4所有監(jiān)視和和測量設備是是否均由工程程部查收現(xiàn)場檢查YES5有無規(guī)定儀儀器檢驗周期期，內(nèi)檢儀器器有無記錄表表現(xiàn)場檢查YES6外檢儀器是是否記錄，外外檢儀器是否否有檢定中心心確認的認可可證書現(xiàn)場檢查YES7所有量具是是否有

33、表示量量具準確性和和狀態(tài)的標識識現(xiàn)場檢查YES8不存在國際際或國家標準準時，是否制制定校準和驗驗證文件現(xiàn)場檢查YES9.有無申請報報廢監(jiān)視和測測量設備的規(guī)規(guī)范？現(xiàn)場檢查YES8.2.31過程監(jiān)視和和測量的范圍圍有哪些現(xiàn)場檢查YES過程監(jiān)視2未滿足要求求是否采取糾糾正措施現(xiàn)場檢查YES和測量3對于產(chǎn)品實實現(xiàn)過程采取取什么方法進進行監(jiān)控記錄錄現(xiàn)場檢查YES8.2.41監(jiān)視和測量量是否為產(chǎn)品品特性現(xiàn)場檢查YES產(chǎn)品監(jiān)測2是否有證明明產(chǎn)品符合標標準和證據(jù)存存在現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：244 日 期

34、期：04/008/26受審部門：品質(zhì)質(zhì)部 檢檢查文件編號號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3放行產(chǎn)品人人員是否經(jīng)過過考核后授權(quán)權(quán)現(xiàn)場檢查YES4產(chǎn)品監(jiān)測記記錄是否符合合要求現(xiàn)場檢查YES5特殊放行是是否得到授權(quán)權(quán)人員或顧客客批準現(xiàn)場檢查YES8.31有無不合格格品控制程序序 現(xiàn)場檢查YES不合格品2進料不合格格品如何控制制現(xiàn)場檢查YES控制3首檢不合格格品如何控制制現(xiàn)場檢查YES4巡回檢驗不不合格品怎樣樣控制現(xiàn)場檢查YES審核員： 被被審核負責人人： 核準：表格編號：SXX-QF-336/A0東莞格威運輸安安全制品廠檢 查 表 NNO：255 日 期期：04/008/26受審部門：設備備 檢查查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.2.41記錄標識、表表格形式、編編號方式有無無統(tǒng)一現(xiàn)場檢查YES記錄控制2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無無管制現(xiàn)場檢查YES3記錄填寫是是否按要求(真實、及時時、清晰、正正確)現(xiàn)場檢查YES4是否對記錄錄的內(nèi)容進行行分析改進(如特采、退退貨等)現(xiàn)場檢查YES5所登記的記記錄是否予以以明確控制現(xiàn)場檢查YES6有無規(guī)定記記錄保存期限限現(xiàn)場檢查YES7記錄形