土地征借用管理流程圖

1、KP02.04.02.01 土地征征借用1.風險（1）F11土地使使用未取取得合法法的審批批手續(xù)（K）（2）F22土地征征用費用用管理報報表信息息不準確確，不完完整（3）F33少列或或虛列土土地補償償費（4）F44土地補補償費或或者土地地出讓金金計算不不準確（K）（5）L11.1.1先用用地后征征地或邊邊用地邊邊征地（6）L11.1.2超出出范圍使使用土地地（7）L11.1.3通過過土地“買買賣”、“承承包”等等方式非非法用地地（8）L11.2.1征地地時虛報報土地用用途（9）L11.2.2臨時時用地征征地時違違法簡化化手續(xù)（10）LL1.33.1土土地行政政主管部部門違法法增加審審批部門門、

2、設置置審批障障礙、超超過辦理理期限確確權發(fā)證證、額外外增加中中介費或或借機攤攤派等不不依法行行政行為為（11）LL1.33.2村村民要求求超標準準給付土土地補償償費用（12）LL1.33.3土土地補償償費被地地方鄉(xiāng)政政府或村村集體組組織截留留、挪用用（13）LL1.44.1超超過期限限繼續(xù)占占用臨時時用地（14）LL1.44.2在在臨時用用地上修修建永久久性建筑筑（15）LL1.44.3未未辦理變變更手續(xù)續(xù)而擅自自改變土土地用途途（16）LL1.44.4閑閑置已征征用的土土地（17）LL1.44.5對對占壓或或挖損的的土地未未及時復復墾或繳繳納土地地復墾費費（18）LL1.44.6臨臨時用地地

3、期滿后后沒有依依法恢復復土地種種植條件件（19）LL1.55.1劃劃撥取得得的土地地使用權權出租或或抵押不不符合法法定條件件或未履履行法定定程序（20）LL1.55.2以以出讓方方式取得得的土地地使用權權轉讓、出出租、抵抵押時未未簽訂書書面合同同或未依依法進行行登記（21）LL1.55.3部部分土地地權屬不不清；未未取得合合法手續(xù)續(xù)而向關關聯(lián)企業(yè)業(yè)租賃；未辦理理或變更更地上建建筑物的的產權證證書2.控制措措施1）F:土土地使用用未取得得合法的的審批手手續(xù)（1）FKK1生產產運行處處土地管管理科土土地管理理崗位取取得地方方政府土土地管理理部門審審批的臨臨時用地地手續(xù)。（2）F11.1MM用地單單

4、位計劃劃經營科科、生產產運行科科在生產產運行處處協(xié)調下下與地方方土地管管理部門門及原土土地使用用單位洽洽談臨時時用地協(xié)協(xié)議，生生產運行行科土地地管理崗崗位負責責申報相相關表單單,取得合合法的審審批手續(xù)續(xù)。 （3）F11.2MM用地單單位主管管領導審審核臨時時用地補補償協(xié)議議，并審審簽用用地損害害賠償單單或臨臨時用地地申請書書。（4）F11.3MM生產運運行處土土地管理理科科長長依據國國家土地地的相關關政策，對對用地單單位提交交的臨時時用地補補償協(xié)議議、用用地損害害賠償單單進行行復核，交交主管領領導審核核。 （5）F11.4MM生產運運行處土土地管理理科土地地管理崗崗位取得得地方政政府土地地管理

5、部部門審批批的臨時時用地手手續(xù)。（6）F11.5MM長期用用地由生生產運行行處土地地管理科科與地方方土地管管理部門門及原土土地使用用單位洽洽談長期期用地征征地協(xié)議議。 （7）F11.6MM生產運運行處主主管領導導審核長長期用地地協(xié)議。（8）F11.7MM生產運運行處土土地管理理科土地地管理崗崗位取得得地方政政府土地地管理部部門審批批的長期期用地手手續(xù)，重重大項目目填寫“土土地使用用申請”上上報股份份公司規(guī)規(guī)劃計劃劃部。2）F:土土地征用用費用管管理報表表信息不不準確，不不完整（1）F22.1MM用地單單位生產產運行科科土地管管理崗位位和生產產運行處處土地管管理科土土地管理理崗位及及時登記記土地

6、征征用管理理臺賬，科科長審核核土地征征用管理理報表信信息是否否完整、準準確。3）F:少少列或虛虛列土地地補償費費（1）F33.1MM生產運運行科土土地管理理崗位根根據政府府規(guī)定的的土地補補償費計計算標準準，按照照臨時用用地補償償協(xié)議，核核實用地地面積、補補償標準準等，確確保據實實列支土土地補償償費。（2）F33.2MM臨時用用地單位位主管領領導對用用地補償償協(xié)議及及補償費費用等相相關單據據審核確確認，確確保據實實列支土土地補償償費。（3）F33.3MM生產運運行處主主管領導導審核臨臨時用地地補償協(xié)協(xié)議及相相關交易易原始單單據，進進行付款款審批，確確保據實實列支土土地補償償費。（4）F33.4M

7、M長期用用地由生生產運行行處土地地管理科科土地管管理崗位位根據政政府規(guī)定定的土地地補償費費計算標標準，按按照長期期用地征征地協(xié)議議，核實實用地面面積、使使用費標標準等，確確保據實實列支土土地補償償費。（5）F33.5MM生產運運行處主主管領導導審核臨臨時長期期用地協(xié)協(xié)議及相相關土地地補償費費，確保保據實列列支土地地補償費費。4）F:土土地補償償費或者者土地出出讓金計計算不準準確（1）FKK2用地地單位生生產運行行科土地地崗位根根據政府府規(guī)定的的土地補補償費計計算標準準，按照照臨時用用地補償償協(xié)議，核核實用地地面積、補補償標準準等，確確認補償償金額和和土地出出讓金是是否準確確，并按按規(guī)定程程序報

8、批批。（2）F44.1MM用地單單位生產產運行科科土地崗崗位根據據政府規(guī)規(guī)定的土土地補償償費計算算標準，按按照臨時時用地補補償協(xié)議議，核實實用地面面積、補補償標準準等，確確認補償償金額和和土地出出讓金是是否準確確，并按按規(guī)定程程序報批批。（3）F44.2MM臨時用用地單位位主管領領導審核核臨時用用地補償償協(xié)議及及補償金金額是否否準確。（4）F44.3MM生產運運行處主主管領導導依據臨臨時用地地補償協(xié)協(xié)議或土土地出讓讓協(xié)議對對臨時用用地補償償費金額額的準確確性進行行審核，審審核無誤誤后，在在結算單單上簽字字。（5）F44.4MM長期用用地由生生產運行行處土地地管理科科土地管管理崗位位根據政政府規(guī)

9、定定的土地地補償費費計算標標準，按按照長期期用地征征地協(xié)議議，核實實用地面面積、使使用費標標準等，確確認補償償金額和和土地出出讓金是是否準確確，并按按規(guī)定程程序報批批。（6）F44.5MM生產運運行處主主管領導導依據長長期用地地補償協(xié)協(xié)議或土土地出讓讓協(xié)議對對長期用用地補償償費金額額的準確確性進行行審核，審審核無誤誤后，在在結算單單上簽字字。5）L:先先用地后后征地或或邊用地地邊征地地（1）L11.1.1-FF規(guī)劃計計劃部門門提前編編制和下下達涉及及用地事事項的計計劃，預預留土地地征用時時間；生生產運行行處辦理理完征地地手續(xù)后后以書面面方式通通知工程程管理部部門，工工程管理理部門接接通知后后方

10、可組組織施工工。因臨臨時下達達開發(fā)計計劃新增增用地的的，規(guī)劃劃計劃部部門報主主管領導導審批后后，生產產運行處處辦理相相關手續(xù)續(xù)，具備備開工條條件后通通知工程程管理部部門組織織施工。（2）L11.1.1-KK如與土土地所有有權人或或使用權權人發(fā)生生爭議，在在2個工作作日內報報生產運運行處，并并積極與與相對人人協(xié)商，達達成和解解協(xié)議；協(xié)商不不成的，收收集有關關證據，做做好應訴訴工作。如如收到行行政處罰罰通知，在在2個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處。（3）L11.1.1-KKB企業(yè)業(yè)管理法法規(guī)處會會同生產產運行處處，積極極與行政政主管部部門協(xié)商商。如處處罰不當當，收集集有關證證據，通通過申請請聽證

11、、行行政復議議或提起起行政訴訴訟等方方式降低低損失。6）L:超超出范圍圍使用土土地（1）L11.1.2-FF土地征征用后，設設立明顯顯的界限限標志；工程管管理部門門在建設設工程施施工合同同中明確確約定施施工范圍圍及施工工方超范范圍施工工應承擔擔的責任任。（2）L11.1.2-KKB-001如與與土地所所有權人人或使用用權人發(fā)發(fā)生爭議議，在22個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處，并并會同企企業(yè)管理理法規(guī)處處積極與與相對人人協(xié)商，達達成和解解協(xié)議；協(xié)商不不成的，收收集有關關證據，做做好應訴訴工作。同同時，按按照合同同約定，采采取協(xié)商商或訴訟訟手段追追究施工工方超范范圍施工工的違約約責任。如如收到行

12、行政處罰罰通知，在在2個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處。（3）L11.1.2-KKB-002企業(yè)業(yè)管理法法規(guī)處會會同生產產運行處處，與行行政主管管部門協(xié)協(xié)商；協(xié)協(xié)商不成成的，收收集有關關證據，通通過申請請聽證、行行政復議議或提起起行政訴訴訟等方方式降低低損失。7）L:通通過土地地“買賣賣”、“承承包”等等方式非非法用地地（1）L11.1.3-FF按季度度對土地地取得方方式等用用地情況況進行檢檢查；與與村集體體經濟組組織或其其他土地地使用權權人簽訂訂征地協(xié)協(xié)議前，提提交企業(yè)業(yè)管理法法規(guī)處進進行審查查。（2）L11.1.3-KK發(fā)現非非法用地地的，與與對方協(xié)協(xié)商終止止用地行行為，并并要求退退回有

13、關關費用。如如收到行行政處罰罰通知，在在2個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處。（3）L11.1.3-KKB如行行政處罰罰不當，會會同相關關部門及及時收集集證據，采采取申請請聽證或或提起行行政復議議、行政政訴訟等等方式降降低公司司損失。8）L:征征地時虛虛報土地地用途（1）L11.2.1-FF完善并并嚴格落落實土地地征用制制度，明明確要求求按照法法律規(guī)定定履行征征地手續(xù)續(xù)；強化化責任追追究機制制。（2）L11.2.1-KK發(fā)現虛虛報土地地用途的的，與土土地行政政主管部部門協(xié)商商，更正正或補充充申報材材料。如如收到行行政處罰罰通知，在在2個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處。（3）L11.2.1-K

14、KB如行行政處罰罰不當，企企業(yè)管理理法規(guī)處處會同相相關部門門及時收收集有關關證據，采采取申請請聽證或或提起行行政復議議、行政政訴訟等等方式降降低損失失。9）L:臨臨時用地地征地時時違法簡簡化手續(xù)續(xù)（1）L11.2.2-FF完善并并嚴格落落實土地地征用制制度，明明確要求求按照法法律規(guī)定定履行臨臨時征地地手續(xù)；強化責責任追究究機制。（2）L11.2.2-KK發(fā)現違違法簡化化手續(xù)的的，與土土地行政政主管部部門協(xié)商商，補辦辦手續(xù)。如如收到行行政處罰罰通知，在在2個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處。（3）L11.2.2-KKB如行行政處罰罰不當，會會同相關關部門及及時收集集有關證證據，采采取申請請聽證或

15、或提起行行政復議議、行政政訴訟等等方式降降低損失失。10）L:土地行行政主管管部門違違法增加加審批部部門、設設置審批批障礙、超超過辦理理期限確確權發(fā)證證、額外外增加中中介費或或借機攤攤派等不不依法行行政行為為（1）L11.3.1-BB認為確確有必要要的，采采取提起起行政復復議、行行政訴訟訟等方式式降低損損失。（2）L11.3.1-KK與當地地政府及及其土地地行政主主管部門門溝通協(xié)協(xié)調，要要求其按按照法定定程序和和期限辦辦理。遇遇到土地地行政主主管部門門不依法法行政的的情況，3個工作日內向企業(yè)管理法規(guī)處反映。11）L:村民要要求超標標準給付付土地補補償費用用（1）L11.3.2-FF與地方方政府

16、協(xié)協(xié)商，制制定并嚴嚴格執(zhí)行行統(tǒng)一、合合理的補補償協(xié)議議。（2）L11.3.2-KK村民要要求超標標準給付付的，當當日通知知地方政政府或村村集體經經濟組織織，協(xié)助助其作好好說服教教育工作作。如發(fā)發(fā)生阻攔攔施工行行為，生生產單位位當日向向生產運運行處通通報；生生產運行行處在協(xié)協(xié)商無效效后，收收集有關關證據，采采取提起起訴訟并并申請先先予執(zhí)行行等方式式解決。12）L:土地補補償費被被地方鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府或或村集體體組織截截留、挪挪用（1）L11.3.3-FF與土地地行政主主管部門門或村集集體經濟濟組織協(xié)協(xié)商，要要求其反反饋土地地補償費費用發(fā)放放和使用用情況清清單。簽簽訂補償償協(xié)議時時明確土土地行政政主管部部

17、門或村村集體經經濟組織織支付補補償款的的責任。（2）L11.3.3-KK如村民民要求重重復支付付補償費費，做好好對村民民的解釋釋和說服服工作；當日與與政府和和村集體體經濟組組織協(xié)商商，要求求其按協(xié)協(xié)議約定定向村民民足額支支付補償償款。如如被起訴訴，協(xié)助助企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處收集集有關證證據；企企業(yè)管理理法規(guī)處處積極做做好應訴訴工作。13）L:超過期期限繼續(xù)續(xù)占用臨臨時用地地（1）L11.4.1-FF建立臨臨時用地地使用情情況管理理臺帳；在期限限屆滿前前30日提提示用地地單位，確確需繼續(xù)續(xù)使用的的，在期期限屆滿滿前155日內辦辦理臨時時用地延延期使用用手續(xù)。（2）L11.4.1-KKB-001如與

18、與土地所所有權人人或使用用權人發(fā)發(fā)生爭議議，在22個工作作日內報報生產運運行處，并并會同生生產運行行處與相相對人協(xié)協(xié)商，達達成和解解協(xié)議，補補辦臨時時用地手手續(xù)；協(xié)協(xié)商不成成的，協(xié)協(xié)助企業(yè)業(yè)管理法法規(guī)處收收集有關關證據，做做好應訴訴工作。如如收到行行政處罰罰通知，在在2個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處，企企業(yè)管理理法規(guī)處處會同生生產運行行處，積積極與土土地行政政主管部部門協(xié)商商。（3）L11.4.1-KKB-002如處處罰不當當，收集集有關證證據，通通過申請請聽證、行行政復議議或提起起行政訴訴訟等方方式降低低損失。14）L:在臨時時用地上上修建永永久性建建筑（1）L11.4.2-FF建立臨臨

19、時用地地使用情情況管理理臺帳，明明確登記記用途，不不得規(guī)劃劃修建永永久性建建筑。對對正在辦辦理永久久征地手手續(xù)并具具備開工工條件的的，由生生產運行行處以書書面方式式通知工工程管理理部門，工工程管理理部門接接通知后后方可組組織施工工。（2）L11.4.2-KKB-001如收收到行政政處罰通通知，在在2個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處，并并會同生生產運行行處積極極與土地地行政主主管部門門協(xié)商。（3）L11.4.2-KKB-002如處處罰不當當，企業(yè)業(yè)管理法法規(guī)處收收集有關關證據，通通過申請請聽證、行行政復議議或提起起行政訴訴訟等方方式降低低損失。15）L:未辦理理變更手手續(xù)而擅擅自改變變土地用用

20、途（1）L11.4.3-FF對土地地使用情情況進行行跟蹤檢檢查，對對確需變變更土地地用途的的，用地地單位提提前300日向生生產運行行處提出出書面申申請，由由生產運運行處申申請辦理理。（2）L11.4.3-KKB生產產運行處處按照土土地行政政管理部部門的要要求辦理理變更手手續(xù)。16）L:閑置已已征用的的土地（1）L11.4.4-FF建立用用地計劃劃綜合論論證制度度，保持持用地計計劃的連連貫性；按季度度對土地地使用情情況進行行檢查。（2）L11.4.4-KK發(fā)現土土地閑置置的，生生產經營營單位33個工作作日內報報生產運運行處，由由其按計計劃組織織項目建建設或調調整規(guī)劃劃，以合合理利用用土地。如如收

21、到行行政處罰罰通知，在在2個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處。（3）L11.4.4-KKB如行行政處罰罰不當，會會同相關關部門及及時收集集有關證證據，采采取申請請聽證或或提起行行政復議議、行政政訴訟等等方式降降低損失失。17）L:對占壓壓或挖損損的土地地未及時時復墾或或繳納土土地復墾墾費（1）L11.4.5-FF按年度度對土地地使用情情況進行行檢查，要要求用地地單位履履行復墾墾義務。由由他人施施工的，在在合同中中約定施施工方的的復墾義義務并嚴嚴格違約約責任。（2）L11.4.5-KK未及時時履行復復墾義務務或繳納納復墾費費的，按按要求復復墾或補補繳復墾墾費。如如收到行行政處罰罰通知，在在2個工

22、作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處，并并積極與與土地行行政主管管部門協(xié)協(xié)商。（3）L11.4.5-KKB如行行政處罰罰不當，企企業(yè)管理理法規(guī)處處會同生生產運行行處及時時收集有有關證據據，采取取申請聽聽證或提提起行政政復議、行行政訴訟訟等方式式降低損損失。18）L:臨時用用地期滿滿后沒有有依法恢恢復土地地種植條條件（1）L11.4.6-FF按年度度對土地地使用情情況進行行檢查，要要求用地地單位履履行恢復復種植條條件的義義務?；蚧蛴捎玫氐貑挝慌c與土地使使用權人人簽訂書書面協(xié)議議，通過過支付費費用的方方式由其其自行恢恢復種植植條件。由由他人施施工的，在在合同中中約定施施工方恢恢復種植植條件的的義務并并嚴

23、格違違約責任任。（2）L11.4.6-KK未及時時履行恢恢復種植植條件義義務的，按按要求進進行恢復復。如收收到行政政處罰通通知，在在2個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處，并并與土地地行政主主管部門門協(xié)商。（3）L11.4.6-KKB如行行政處罰罰不當，會會同相關關部門及及時收集集證據，采采取申請請聽證或或提起行行政復議議、行政政訴訟等等方式降降低損失失。19）L:劃撥取取得的土土地使用用權出租租或抵押押不符合合法定條條件或未未履行法法定程序序（1）L11.5.1-FF建立劃劃撥土地地使用權權處置的的法律論論證機制制，對處處置的方方式、條條件、程程序出具具法律意意見；對對劃撥土土地使用用權出租租

24、或抵押押合同進進行法律律審查。（2）L11.5.1-KK發(fā)現不不符合法法定條件件出租或或抵押的的，通過過與相對對人協(xié)商商等方式式立即解解除出租租或抵押押合同；發(fā)現程程序不合合法的，立立即依法法補辦各各項手續(xù)續(xù)。如收收到行政政處罰通通知，在在2個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處。（3）L11.5.1-KKB如行行政處罰罰不當，企企業(yè)管理理法規(guī)處處會同生生產運行行處及時時收集有有關證據據，采取取申請聽聽證或提提起行政政復議、行行政訴訟訟等方式式降低損損失。20）L:以出讓讓方式取取得的土土地使用用權轉讓讓、出租租、抵押押時未簽簽訂書面面合同或或未依法法進行登登記（1）L11.5.2-FF按季度度對

25、土地地使用情情況進行行檢查，要要求簽訂訂書面土土地使用用權轉讓讓、出租租、抵押押合同并并依法辦辦理登記記；企業(yè)業(yè)管理法法規(guī)處建建立土地地使用權權處置法法律論證證機制，對對土地使使用權轉轉讓、出出租、抵抵押合同同進行法法律審查查。（2）L11.5.2-KK發(fā)現未未簽訂書書面合同同或未依依法登記記的，77日內補補簽合同同并辦理理登記手手續(xù)。如如收到行行政處罰罰通知，在在2個工作作日內報報企業(yè)管管理法規(guī)規(guī)處。（3）L11.5.2-KKB如行行政處罰罰不當，企企業(yè)管理理法規(guī)處處會同生生產運行行處及時時收集有有關證據據，采取取申請聽聽證或提提起行政政復議、行行政訴訟訟等方式式降低損損失。21）L:部分土

26、土地權屬屬不清；未取得得合法手手續(xù)而向向關聯(lián)企企業(yè)租賃賃；未辦辦理或變變更地上上建筑物物的產權權證書（1）L11.5.3-KK清查土土地及地地上建筑筑物的權權屬狀態(tài)態(tài)，編制制財產狀狀況清單單，對產產權不明明晰的土土地及建建筑物，會會同企業(yè)業(yè)管理法法規(guī)處提提出處理理方案，并并報主管管領導審審批后執(zhí)執(zhí)行。3.流程步步驟編號業(yè)務活動操作崗位/部門業(yè)務表單描述01現場勘察提提出用地地申請所屬單位 生產運運行科02編制用地計計劃生產運行處處 土地管管理科 土地管管理崗位位03確認是否為為未利用用地生產運行處處 土地管管理科 土地管管理崗位位04洽談臨時用用地協(xié)議議并填報報相關表表單所屬單位 生產運運行科用地損害賠賠償單；臨時用用地申請請書04與當地政府府土地管管理部門門辦理相相關手續(xù)續(xù)生產運行處處 土地管管理科 土地管管理崗位位05審核用地損損害賠償償單臨時用用地申請請書吐哈油田 所屬單單位 主管領