服裝行業(yè)-面輔料庫存管理標(biāo)準(zhǔn)流程

1、面輔料庫存管理流程面輔料收貨管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部部/采購購部面輔料明細箱單面輔料明細箱單面輔料暫收單面輔料暫收單倉庫面輔料檢驗通知單面輔料檢驗通知單計劃部 面輔料檢驗計劃匯總檢驗 否 是面輔料檢驗計劃匯總檢驗 緊急放行審批單緊急放行 計劃部 同意 是是 緊急放行審批單緊急放行 不同同意 否否 進出口費用匯總表外部檢驗費用登錄面輔料檢驗報告 質(zhì)量管理理部進出口費用匯總表外部檢驗費用登錄面輔料檢驗報告 點數(shù)點數(shù)質(zhì)量管理部部點數(shù)點數(shù)倉庫其它合格 是是 其它合格質(zhì)量管理部部 否否不合格面輔料處置審批單單2單 外貿(mào)業(yè)務(wù)務(wù)部 不合格面輔料處置審批單單2單 退貨換貨外貿(mào)業(yè)務(wù)部部降級使用面輔料

2、降級使用審批單/ 退貨換貨降級使用面輔料降級使用審批單采購部退料單退料單倉庫面輔料點收單面輔料點收單代用審批單代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程補料單面輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)管理流程補料單面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部部/應(yīng)付結(jié)算面輔料驗收單采購部應(yīng)付結(jié)算面輔料驗收單國內(nèi)采購運費登錄會計部國內(nèi)采購運費登錄退料損失單退料損失單生產(chǎn)計劃管理流程面輔料庫存查詢生產(chǎn)計劃管理流程面輔料庫存查詢 流程說明明：面輔料到貨貨后，國國內(nèi)采購購面輔料料由采購購部向倉倉庫提供供面輔料料明細箱箱單，進進口采購購、進口口來料和和國內(nèi)來來料的面面輔料由由外貿(mào)業(yè)業(yè)務(wù)部向向倉庫提提供面輔輔料明細細箱單。倉庫根據(jù)貨貨物到廠廠通知單

3、單， 對面輔輔料進行行暫收，制制作面面輔料暫暫收單，內(nèi)內(nèi)容包括括包裝數(shù)數(shù)量、生生產(chǎn)廠家家、面輔輔料來源源、出口口合同號號和/或或采購合合同號等等。計劃部根據(jù)據(jù)倉庫的的面輔輔料暫收收單和和公司相相關(guān)文件件，確定定是否檢檢驗，并并制作面面輔料檢檢驗通知知單傳傳遞給質(zhì)質(zhì)量管理理部。暫收后的面面輔料，倉倉庫對無無須檢驗驗的面輔輔料進行行點數(shù)，并并制作面面輔料點點收單。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在面輔料點收單備注中詳細說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報計劃部。外貿(mào)業(yè)務(wù)部部、采購購部根據(jù)據(jù)面輔輔料點收收單制制作面面輔料驗驗收單。對需檢驗的的產(chǎn)品，根根據(jù)計劃劃部

4、制作作的面面輔料檢檢驗通知知單，自自動生成成面輔料料檢驗計計劃。計計劃部根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃和和檢驗進進度決定定是否將將面輔料料未經(jīng)檢檢驗緊急急放行：對于緊急放放行的面面輔料，計計劃部制制作面面輔料緊緊急放行行審批單單報生生產(chǎn)管理理中心經(jīng)經(jīng)理審批批通過，并并通知倉倉庫進行行點數(shù)或或質(zhì)量管管理部過過碼后，由由倉庫制制作面面輔料點點收單。對沒有緊急急放行的的面輔料料進行全全數(shù)檢驗驗、抽檢檢或驗證證，質(zhì)量量管理部部出具面面輔料檢檢驗報告告。對對需外部部檢驗的的面輔料料，在系系統(tǒng)中進進行外部部檢驗結(jié)結(jié)果和費費用登錄錄。5、 對于于檢驗合合格的面面輔料，由由倉庫點點數(shù)或質(zhì)質(zhì)量管理理部過碼碼后，由由倉庫制制作

5、面面輔料點點收單。 外貿(mào)業(yè)業(yè)務(wù)部、采采購部根根據(jù)面面輔料點點收單制制作面面輔料驗驗收單。對于不合格格的面輔輔料和其其它情況況（如生生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由由計劃部部上報的的面輔料料不適用用情況），由由外貿(mào)業(yè)業(yè)務(wù)部制制作不不合格面面輔料處處置審批批單，確確定是否否退料。對對于不退退料的不不合格面面輔料，外外貿(mào)業(yè)務(wù)務(wù)部或采采購部申申請將不不合格面面輔料進進行降級級或降價價處理，并并制作面面輔料降降級使用用審批單單。經(jīng)經(jīng)審批同同意后通通知倉庫庫點數(shù)或或質(zhì)量管管理部過過碼，制制作面面輔料點點收單。外外貿(mào)業(yè)務(wù)務(wù)部、采采購部根根據(jù)面面輔料點點收單制制作面面輔料驗驗收單。如如為不減減裁而需需補貨，由由業(yè)務(wù)部部或采

6、購購部制作作補料料單，則則憑此單單重新進進入面輔輔料收貨貨管理流流程。對于需作退退料處理理的不合合格面輔輔料，由由外貿(mào)業(yè)業(yè)務(wù)部制制作退退料單，進進行退料料，通知知倉庫作作退料確確認。（銷銷售、采采購合同同變更、終終止也會會產(chǎn)生退退料。）如果采用換換貨，則則重新進進入面輔輔料收貨貨管理流流程。如果采用面面輔料代代用，外外貿(mào)業(yè)務(wù)務(wù)部需制制作面面輔料代代用審批批單，經(jīng)經(jīng)外貿(mào)業(yè)業(yè)務(wù)部和和技術(shù)部部同意后后才能作作代用處處理，并并進入面面輔料采采購管理理流程。外貿(mào)業(yè)務(wù)部部或采購購部根據(jù)據(jù)退料后后換貨和和代用的的情況計計算損失失和費用用，并制制作退退貨損失失單交交會計部部扣減應(yīng)應(yīng)付款項項。會計部根據(jù)據(jù)面輔輔料驗收收單進進行財務(wù)務(wù)應(yīng)付處處理。同同時在系系統(tǒng)中進進行國內(nèi)內(nèi)采購運運費登錄錄。面輔料庫存存管理流流程結(jié)束束后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)產(chǎn)計劃管管理流程程。說明：退料指將不不合格、不不適用面面輔料或或多供的的合格面面輔料退退還分供供方。退退料可發(fā)發(fā)生在面面輔料入入庫前或或面輔料料入庫驗驗收后。 換貨指將不不合格、不不適用面面輔料退退料后，要要求原分分供方提提供與不不合格、不不