某公司銷售部崗位操作手冊(cè)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.銷售部崗位操作手冊(cè)一、銷售部部主要工工作為：1、銷售出出貨；2、銷售退退貨；3、產(chǎn)品測(cè)測(cè)試借用用；4、銷售收收款；5、協(xié)助技技術(shù)部門(mén)門(mén)做好產(chǎn)產(chǎn)品的售售后工作作；二、銷售部部崗位說(shuō)說(shuō)明1、大區(qū)總總監(jiān)崗位位說(shuō)明；2、地區(qū)經(jīng)經(jīng)理崗位位說(shuō)明；3、銷售崗崗位說(shuō)明明；4、業(yè)助崗崗位說(shuō)明明；5、技術(shù)崗崗位說(shuō)明明；三、銷售部部匯總表表格簡(jiǎn)介介：四、銷售部部人員職職務(wù)說(shuō)明明：1銷售出貨貨流程1.1銷售售出貨流流程圖示示：1.2銷售售出貨流流程：第一步：產(chǎn)產(chǎn)品銷售售時(shí)由業(yè)業(yè)務(wù)員

2、或或者業(yè)助助詢問(wèn)庫(kù)庫(kù)房產(chǎn)品品的庫(kù)存存量。若若全國(guó)庫(kù)庫(kù)存充足足，當(dāng)?shù)氐貛?kù)存量量不足，可可在庫(kù)房房部門(mén)提提出調(diào)撥撥需求；各地庫(kù)庫(kù)存均為為零或無(wú)無(wú)全新產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，業(yè)業(yè)務(wù)員可可以填寫(xiě)寫(xiě)采購(gòu)訂訂單交銷銷售助理理，銷售售助理交交給當(dāng)?shù)氐貛?kù)管，到到貨時(shí)再再發(fā)生業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)來(lái)，或者者終止銷銷售，業(yè)業(yè)務(wù)員可可視具體體情況來(lái)來(lái)決定；第二步：庫(kù)庫(kù)房給予予答復(fù)數(shù)數(shù)量，在在數(shù)量能能夠達(dá)到到要求的的情況下下，業(yè)務(wù)務(wù)員填寫(xiě)寫(xiě)手工出出貨單，由由主管批批復(fù)；第三步：助助理根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)員員所填寫(xiě)寫(xiě)的出貨貨單在EERP中中建立客客戶檔案案；第四步：制制作銷售售訂單，并并審核；第五步：業(yè)業(yè)助引用用”銷售訂訂單”生成 “發(fā)貨貨單”，并審審核

3、；第六步：打打印出的的發(fā)貨單單一式四四聯(lián)，其其中發(fā)貨貨單（留留底聯(lián)）業(yè)業(yè)助留底底保存；第七步：發(fā)發(fā)貨單交交給庫(kù)房房，庫(kù)房房部門(mén)根根據(jù)發(fā)貨貨單上的的明細(xì)辦辦理產(chǎn)品品出庫(kù)；第八步：有有客戶簽簽收的發(fā)發(fā)貨單（業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)）業(yè)業(yè)務(wù)員自自己留存存，便于于與客戶戶對(duì)帳；第九步：業(yè)業(yè)務(wù)員從從庫(kù)房領(lǐng)領(lǐng)出產(chǎn)品品，送貨貨；第十步：發(fā)發(fā)貨單（客客戶聯(lián)）給給客戶留留底；第十一步：發(fā)貨單單（財(cái)務(wù)務(wù)聯(lián)）給給財(cái)務(wù)，用用于做帳帳。1.3以下下為具體體單據(jù)的的操作步步驟:1.3.11手寫(xiě)出出庫(kù)單（二二聯(lián)）1.3.22銷售訂訂單遵循流程：供應(yīng)鏈鏈銷售管管理銷售售訂貨銷銷售訂單單雙擊雙擊藍(lán)色為必填項(xiàng)藍(lán)色為必填項(xiàng)選中點(diǎn)確定，或雙擊選定選

4、中點(diǎn)確定，或雙擊選定錄入或選擇貨品型號(hào)錄入或選擇貨品型號(hào)根據(jù)產(chǎn)品分類選擇根據(jù)過(guò)濾條件篩選上下頁(yè)尋找根據(jù)產(chǎn)品分類選擇根據(jù)過(guò)濾條件篩選上下頁(yè)尋找點(diǎn)擊保存點(diǎn)擊保存銷售訂單在在錄入的的時(shí)候要要注意：含稅：表頭頭稅率為為17%或4%，不含含稅：表表頭稅率率為0；價(jià)格：表體體中價(jià)格格錄入時(shí)時(shí)全部錄錄入“含稅單單價(jià)”欄目。單據(jù)保存后后，操作作下一步步。銷售訂單完完成！1.3.33銷售發(fā)發(fā)貨單遵循供應(yīng)應(yīng)鏈銷售售管理銷售售發(fā)貨發(fā)貨貨單雙擊進(jìn)入雙擊進(jìn)入選定要發(fā)貨的單據(jù)選定要發(fā)貨的單據(jù)選擇相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)選擇相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)選中后點(diǎn)擊確定或雙擊選中選中后點(diǎn)擊確定或雙擊選中單據(jù)保存后后，操作作下一步步。發(fā)貨單編制制完成！

5、2、銷售退退貨流程程2.1銷售售退貨流流程圖示示：2.2銷售售退貨流流程：第一步：有有產(chǎn)品需需要退回回時(shí)業(yè)務(wù)務(wù)員在助助理處提提出退貨貨申請(qǐng)，填填寫(xiě)退貨貨申請(qǐng)單單第二步：填填寫(xiě)好退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單由業(yè)業(yè)助去核核實(shí)是否否有此業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)發(fā)生，第三步：助助理確認(rèn)認(rèn)簽字后后，由技技術(shù)部門(mén)門(mén)測(cè)試貨貨品的可可用性，完完整性，確確保機(jī)器器能正常常運(yùn)行，不不影響產(chǎn)產(chǎn)品的再再次銷售售，主管管根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況決定是是否給予予退貨第四步：主主管批復(fù)復(fù)后，業(yè)業(yè)助根據(jù)據(jù)主管批批復(fù)意見(jiàn)見(jiàn)在系統(tǒng)統(tǒng)中做出出四聯(lián)退退貨單，產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)2.3以下下為具體體單據(jù)的的操作步步驟:遵循供應(yīng)應(yīng)鏈銷售售管理銷銷售退貨貨退貨單單銷售填寫(xiě)退退貨申請(qǐng)請(qǐng)

6、單單據(jù)保存，審審核后，退退貨單編編制完成成測(cè)試，借用用產(chǎn)品流流程3.1測(cè)試試借用產(chǎn)產(chǎn)品流程程圖示：3.2測(cè)試試借用產(chǎn)產(chǎn)品流程程：第一步：若若有借測(cè)測(cè)產(chǎn)品的的出庫(kù)需需求，業(yè)業(yè)務(wù)員先先于客戶戶簽訂產(chǎn)產(chǎn)品借測(cè)測(cè)協(xié)議，雙雙方確認(rèn)認(rèn)后業(yè)務(wù)務(wù)員填寫(xiě)寫(xiě)測(cè)試借借用申請(qǐng)請(qǐng)單，由由主管審審批第二步：庫(kù)庫(kù)房部門(mén)門(mén)根據(jù)主主管審批批的測(cè)試試借用申申請(qǐng)單在在ERPP中生成成調(diào)撥單單，庫(kù)房房根據(jù)調(diào)調(diào)撥單的的庫(kù)房聯(lián)聯(lián)去辦理理產(chǎn)品出出庫(kù)第三步：業(yè)業(yè)務(wù)員收收到所需需產(chǎn)品，第四步：測(cè)測(cè)試借用用產(chǎn)品測(cè)測(cè)試到期期，測(cè)試試借用產(chǎn)產(chǎn)品的退退回（參參照退貨貨流程）第五步：庫(kù)庫(kù)房部門(mén)門(mén)收到退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單辦理理產(chǎn)品入入庫(kù)3.3以下下為測(cè)試試借用

7、所所涉及的的單據(jù)樣樣式：開(kāi)票收款流流程：4.1開(kāi)票票收款流流程圖示示：4.2開(kāi)票票收款流流程：第一步：帳帳期已到到或需收收款開(kāi)票票的客戶戶，業(yè)務(wù)務(wù)員根據(jù)據(jù)自己保保存的有有客戶簽簽收的發(fā)發(fā)貨單（業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)）與與助理核核對(duì)金額額、數(shù)量量、價(jià)格格，開(kāi)票票方式（增增票與普普票），是是否有特特殊要求求，收款款開(kāi)票的的名稱與與出貨單單位的名名稱是否否一致第二步：業(yè)業(yè)務(wù)員根根據(jù)自己己保存的的業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)與客戶戶核對(duì)金金額、數(shù)數(shù)量、價(jià)價(jià)格，具具體開(kāi)票票信息第三步：業(yè)業(yè)助根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)員員提供的的信息，填填寫(xiě)一式式四聯(lián)的的發(fā)票申申請(qǐng)單，由由主管批批復(fù)第四步：財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)根據(jù)當(dāng)當(dāng)?shù)厍闆r況來(lái)決定定是否給給予開(kāi)票票，在有有不能

8、正正常開(kāi)出出票的同同時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)應(yīng)及時(shí)時(shí)通知業(yè)業(yè)務(wù)員或或業(yè)助第五步：發(fā)發(fā)票開(kāi)出出，業(yè)助助將發(fā)票票交給業(yè)業(yè)務(wù)，并并讓業(yè)務(wù)務(wù)在發(fā)票票申請(qǐng)單單上簽字字確認(rèn)。 第六步：銷銷售收回回的貨款款交給業(yè)業(yè)助第七步：業(yè)業(yè)助填寫(xiě)寫(xiě)一式四四聯(lián)的交交款單，由由業(yè)務(wù)員員簽字確確認(rèn)后，交交予財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)，財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)收到貨貨款后核核實(shí)簽字字，財(cái)務(wù)務(wù)核實(shí)簽簽字后的的交款單單有兩聯(lián)聯(lián)交還業(yè)業(yè)助，一一聯(lián)業(yè)助助留底，一一聯(lián)業(yè)務(wù)務(wù)保存，以以便對(duì)帳帳4.3以下下銷售開(kāi)開(kāi)票收款款所涉及及的單據(jù)據(jù)樣式：二、銷售部部崗位說(shuō)說(shuō)明：騰達(dá)銷售崗崗位說(shuō)明明書(shū)職務(wù)基本情情況職務(wù)概概述：負(fù)負(fù)責(zé)銷售售業(yè)務(wù)的的拓展和和市場(chǎng)的的維護(hù)工工作，并并代表本本公

9、司與與客戶保保持良好好的聯(lián)系系與溝通通，并給給予必要要的指導(dǎo)導(dǎo)及幫助助，負(fù)責(zé)責(zé)日常的的基本銷銷售工作作，協(xié)助助庫(kù)管備備貨，協(xié)協(xié)助物流流發(fā)、送送貨。負(fù)負(fù)責(zé)應(yīng)收收賬款的的及時(shí)收收回。協(xié)協(xié)助技術(shù)術(shù)處理返返修貨物物，協(xié)助助技術(shù)部部門(mén)對(duì)客客戶進(jìn)行行培訓(xùn)及及產(chǎn)品的的測(cè)試或或演示工工作。職務(wù)工作內(nèi)內(nèi)容負(fù)責(zé)所分管管區(qū)域內(nèi)內(nèi)客戶的的開(kāi)發(fā)、項(xiàng)項(xiàng)目的確確認(rèn)（包包括前期期技術(shù)方方案的確確定）以以及日常常溝通；負(fù)責(zé)所分管管區(qū)域內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)信信息的收收集、匯匯總工作作；負(fù)責(zé)所分管管區(qū)域內(nèi)內(nèi)客戶的的銷售、配配送貨，收收款； 配合業(yè)助，庫(kù)庫(kù)房，物物流，技技術(shù)部門(mén)門(mén)填寫(xiě)所所需表單單；在銷售出貨貨前，詢?cè)儐?wèn)庫(kù)管管人員相相關(guān)貨物物狀況

10、，手手工填寫(xiě)寫(xiě)一式二二聯(lián)銷售售出貨單單，并交交主管審審批。交交業(yè)務(wù)助助理錄入入ERPP開(kāi)發(fā)貨貨單：發(fā)發(fā)貨單一一式四聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)業(yè)務(wù)助助理保留留、一聯(lián)聯(lián)到庫(kù)管管部門(mén)取取貨，備備貨后以以相應(yīng)運(yùn)運(yùn)輸方式式交予客客戶，待待客戶收收到貨物物并在三三聯(lián)發(fā)貨貨單上確確認(rèn)簽字字后，將將確認(rèn)后后的發(fā)貨貨單銷售售保留一一聯(lián)，客客戶保留留一聯(lián)，將將剩余的的一聯(lián)交交財(cái)務(wù)部部門(mén)保留留；銷售與客戶戶確認(rèn)付付款時(shí)間間，并核核對(duì)好賬賬目，業(yè)業(yè)助填寫(xiě)寫(xiě)發(fā)票申申請(qǐng)單，拿拿到發(fā)票票后收款款，并把把貨款交交業(yè)助，協(xié)協(xié)助業(yè)助助填寫(xiě)繳繳款單。如客戶提出出退換貨貨，銷售售應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)退貨申申請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)主管審審核，業(yè)業(yè)助開(kāi)據(jù)據(jù)退貨單單，準(zhǔn)許許退

11、貨。如如已收貨貨款，銷銷售應(yīng)填填寫(xiě)退款款簽呈，經(jīng)經(jīng)主管審審核由業(yè)業(yè)助與財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)溝通，以以支票或或打款方方式返還還相應(yīng)貨貨款。如在銷售前前期客戶戶提出設(shè)設(shè)備測(cè)試試需求，銷銷售填寫(xiě)寫(xiě)測(cè)試借借出申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)主管審審核，將將審核過(guò)過(guò)的測(cè)試試借出申申請(qǐng)單交交庫(kù)管并并由庫(kù)管管做調(diào)撥撥單，庫(kù)庫(kù)管部門(mén)門(mén)辦理出出庫(kù)。當(dāng)業(yè)助開(kāi)具具發(fā)貨單單后，銷銷售持發(fā)發(fā)貨單（一一式四聯(lián)聯(lián)）的一一聯(lián)到庫(kù)庫(kù)房辦理理出庫(kù)手手續(xù)，并并協(xié)助庫(kù)庫(kù)管備貨貨；當(dāng)備好貨物物后根據(jù)據(jù)地區(qū)及及距離遠(yuǎn)遠(yuǎn)近，貨貨物多少少等情況況銷售協(xié)協(xié)同物流流部門(mén)送送貨及發(fā)發(fā)貨客戶提出設(shè)設(shè)備產(chǎn)生生技術(shù)問(wèn)問(wèn)題時(shí)，銷銷售協(xié)助助技術(shù)做做先期電電話支持持，如有有未解決決問(wèn)

12、題向向主管提提出申請(qǐng)請(qǐng)，審批批后由主主管安排排技術(shù)人人員做現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)術(shù)支持。如設(shè)備產(chǎn)生生故障無(wú)無(wú)法使用用需要返返修時(shí)，在在質(zhì)保期期內(nèi)，由由技術(shù)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)返修并并開(kāi)具維維修憑證證給銷售售，如超超過(guò)質(zhì)保保期，銷銷售與客客戶溝通通確認(rèn)維維修費(fèi)用用后在交交技術(shù)部部門(mén)處理理。返修修好的設(shè)設(shè)備，技技術(shù)部門(mén)門(mén)通知銷銷售，并并收回維維修憑證證將設(shè)備備交銷售售，由銷銷售安排排返還給給客戶。如客戶發(fā)生生退貨行行為，銷銷售應(yīng)協(xié)協(xié)助技術(shù)術(shù)部門(mén)做做好退回回貨物的的檢驗(yàn)工工作，通通過(guò)檢測(cè)測(cè)并確認(rèn)認(rèn)完好后后，在與與庫(kù)管辦辦理退貨貨手續(xù)。職務(wù)性質(zhì)任務(wù)來(lái)源 銷售部部參考依據(jù) 銷銷售流程程圖職務(wù)權(quán)限與與責(zé)任職務(wù)權(quán)限 銷售售職務(wù)

13、責(zé)任 完成成計(jì)劃職務(wù)縱向關(guān)關(guān)系直接上級(jí) 銷售售部經(jīng)理理直接下屬 無(wú)工作考核方方式 按月月考核職務(wù)橫向關(guān)關(guān)系與其它部門(mén)門(mén)關(guān)系 業(yè)助：配合填填寫(xiě)銷售售訂單、退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單、繳繳款單、發(fā)發(fā)票申請(qǐng)請(qǐng)單， 庫(kù)管：協(xié)助備備貨、退退貨時(shí)的的貨物查查驗(yàn)，物物流：配配合相關(guān)關(guān)人員配配送本地地區(qū)貨物物、填寫(xiě)寫(xiě)收發(fā)貨貨訊息交交由物流流部門(mén)委委托專業(yè)業(yè)貨運(yùn)公公司收發(fā)發(fā)非本地地區(qū)貨物物，技術(shù)術(shù)：與技技術(shù)部門(mén)門(mén)配合做做好前期期的技術(shù)術(shù)方案確確定、協(xié)協(xié)助技術(shù)術(shù)部門(mén)處處理客戶戶所提出出的技術(shù)術(shù)問(wèn)題，并并配合做做好貨物物的退貨貨、返修修查驗(yàn)工工作。騰達(dá)銷售助助理崗位位說(shuō)明書(shū)書(shū)職務(wù)基本情情況職務(wù)概概述：協(xié)協(xié)助公司司各部門(mén)門(mén)，提供

14、供與銷售售有關(guān)的的數(shù)據(jù)、報(bào)報(bào)表及單單據(jù)。職務(wù)工作內(nèi)內(nèi)容銷售出貨：銷售將將經(jīng)過(guò)銷銷售主管管簽字的的手寫(xiě)出出庫(kù)單交給給銷售助助理，銷銷售助理理準(zhǔn)確的的錄入到到ERPP中，打印四聯(lián)發(fā)發(fā)貨單。一一聯(lián)交銷銷售助理理，三聯(lián)聯(lián)交于銷銷售，隨隨貨發(fā)給給客戶，待待客戶收收到貨簽簽字確認(rèn)認(rèn)后，一一聯(lián)交于于客戶，一一聯(lián)交給給銷售，一一聯(lián)交給給出納。銷售退貨：銷售員員收到客客戶退回回的貨物物后，填填寫(xiě)退貨貨申請(qǐng)單，交銷銷售助理理錄入EERP，打打印四聯(lián)聯(lián)退貨單單，分別別交于客客戶，銷銷售助理理，銷售售，財(cái)務(wù)務(wù)。測(cè)試貨品：借出：銷銷售員收收到客戶戶借測(cè)產(chǎn)產(chǎn)品意向向后，與與客戶簽簽訂貨物物測(cè)試協(xié)協(xié)議，雙雙方蓋章章確認(rèn)后后

15、，銷售售填寫(xiě)“測(cè)試，借借用申請(qǐng)請(qǐng)單”，經(jīng)銷銷售主管管簽字審審批。庫(kù)庫(kù)管收到到 “測(cè)試，借借用申請(qǐng)請(qǐng)單”后，錄錄入ERRP生成成調(diào)撥單單并辦理理產(chǎn)品出出庫(kù)。還還入：銷銷售收到到客戶還還回的借借測(cè)產(chǎn)品品后，填填寫(xiě)退貨貨申請(qǐng)單單，交庫(kù)庫(kù)管，錄錄入ERRP生成成調(diào)撥單單并辦理理產(chǎn)品入入庫(kù)。銷售開(kāi)票：銷售員員根據(jù)發(fā)發(fā)貨單（業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)）與與銷售助助理對(duì)賬賬，核對(duì)對(duì)正確后后，與客客戶對(duì)賬賬，核對(duì)對(duì)無(wú)誤后后，銷售售助理根根據(jù)對(duì)賬賬數(shù)據(jù)填填寫(xiě)發(fā)票票申請(qǐng)單單，交給給財(cái)務(wù)簽簽字審核核并開(kāi)票票。開(kāi)完完票，銷銷售助理理將發(fā)票票交給銷銷售，并并讓銷售售在發(fā)票票申請(qǐng)單單上簽字字確認(rèn)，并并將發(fā)票票申請(qǐng)單單（財(cái)務(wù)務(wù)聯(lián)）交交給出納

16、納，將發(fā)發(fā)票申請(qǐng)請(qǐng)單（銷銷售聯(lián)）交交給銷售售。銷售收款：現(xiàn)結(jié)：業(yè)業(yè)務(wù)收到到貨款，交交給銷售售助理，銷銷售助理理填寫(xiě)繳繳款單，并并將貨款款和繳款款單交財(cái)財(cái)務(wù)簽字字確認(rèn)，將將繳款單單（財(cái)務(wù)務(wù)聯(lián)）交交給出納納，將繳繳款單（銷銷售聯(lián)）交交給銷售售，銷售售助理自自己留一一聯(lián)。延延期支票票/轉(zhuǎn)賬/電匯：出出納收到到銀行的的回單（貸貸記憑證證，電匯匯單）以以及延期期支票到到期入銀銀行后，及及時(shí)通知知銷售及及銷售助助理，銷銷售助理理填寫(xiě)繳繳款單，并并交財(cái)務(wù)務(wù)簽字確確認(rèn)，將將繳款單單（財(cái)務(wù)務(wù)聯(lián)）交交給出納納，將繳繳款單（銷銷售聯(lián)）給給銷售，銷銷售助理理自己留留一聯(lián)。報(bào)備單匯總總每周銷售助助理將銷銷售明細(xì)細(xì)表交總

17、總部財(cái)務(wù)務(wù)。每周銷售助助理將發(fā)發(fā)貨單（財(cái)財(cái)務(wù)聯(lián)），繳繳款單（財(cái)財(cái)務(wù)聯(lián)）寄寄給總部部財(cái)務(wù)。每月銷售助助理交應(yīng)應(yīng)收余額額表，商商品銷售售匯總表表給總部部財(cái)務(wù)。職務(wù)性質(zhì)任務(wù)來(lái)源 銷售部部，財(cái)務(wù)務(wù)部，物物流部參考依據(jù) 銷銷售流程程圖職務(wù)權(quán)限與與責(zé)任職務(wù)權(quán)限 職務(wù)責(zé)任 協(xié)助助公司各各部門(mén)中中涉及銷銷售部數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)，數(shù)據(jù)據(jù)采集的的工作，以以及協(xié)助助銷售部部的銷售售工作職務(wù)縱向關(guān)關(guān)系直接上級(jí) 直接下屬 無(wú)工作考核方方式 按月月考核職務(wù)橫向關(guān)關(guān)系與其它部門(mén)門(mén)關(guān)系 庫(kù)管：協(xié)助庫(kù)庫(kù)管進(jìn)行行產(chǎn)品銷銷售數(shù)量量的統(tǒng)計(jì)計(jì)；銷售售：協(xié)助助銷售開(kāi)開(kāi)單，對(duì)對(duì)賬，開(kāi)開(kāi)票，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)應(yīng)收收款項(xiàng)。財(cái)財(cái)務(wù)：提提供財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)所所需的銷銷售

18、資料料及報(bào)表表。騰達(dá)地區(qū)經(jīng)經(jīng)理崗位位說(shuō)明書(shū)書(shū)職務(wù)基本情情況職務(wù)概概述：負(fù)負(fù)責(zé)區(qū)域域日常管管理工作作職務(wù)工作內(nèi)內(nèi)容1協(xié)助上級(jí)級(jí)主管對(duì)對(duì)所轄區(qū)區(qū)域日常常工作進(jìn)進(jìn)行有計(jì)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行2確定銷售售部門(mén)目目標(biāo)體系系和銷售售配額，銷銷售計(jì)劃劃和銷售售預(yù)算的的制定，銷銷售隊(duì)伍伍的組織織；銷售售人員的的培訓(xùn)監(jiān)監(jiān)督； 3督促銷售售完成本本區(qū)域所所制定的的銷售計(jì)計(jì)劃；完完成對(duì)銷銷售人員員行為管管理；4協(xié)助大區(qū)區(qū)總監(jiān)對(duì)對(duì)銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)的合理理性、健健康性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督，對(duì)所所管轄區(qū)區(qū)域經(jīng)銷銷商信譽(yù)譽(yù)進(jìn)行合合理監(jiān)控控確保貨貨款及時(shí)時(shí)回籠應(yīng)應(yīng)收款。5負(fù)責(zé)管理理所屬區(qū)區(qū)域員工工的紀(jì)律律行為、工工作秩序序、整體體精神面面貌；

19、 6協(xié)助大區(qū)區(qū)總監(jiān)對(duì)對(duì)銷售部部預(yù)算開(kāi)開(kāi)支的合合理支配配進(jìn)行調(diào)調(diào)控； 7對(duì)所管轄轄區(qū)域各各部門(mén)工工作流程程的正確確執(zhí)行進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督對(duì)所管轄區(qū)區(qū)域所屬屬員工業(yè)業(yè)務(wù)工作作進(jìn)行管管理，并并制訂時(shí)時(shí)間表對(duì)對(duì)所屬員員工進(jìn)行行業(yè)務(wù)水水平和業(yè)業(yè)績(jī)考核核職務(wù)性質(zhì)職務(wù)權(quán)限與與責(zé)任職務(wù)縱向關(guān)關(guān)系職務(wù)橫向關(guān)關(guān)系三、銷售部部匯總表表格簡(jiǎn)介介：1、每周銷銷售助理理將銷售售明細(xì)表表交總部部財(cái)務(wù)； 北方方對(duì)口：王穎 南方方對(duì)口：梁國(guó)榮榮 抄抄送：郭郭際，張張坤 此報(bào)報(bào)表一年年一更新新。2、每周銷銷售助理理將發(fā)貨貨單（財(cái)財(cái)務(wù)聯(lián)），繳繳款單（財(cái)財(cái)務(wù)聯(lián)）寄寄給總部部財(cái)務(wù)： 北方方對(duì)口：王穎 南方方對(duì)口：梁國(guó)榮榮3、每月銷銷售助理理

20、交應(yīng)收收余額表表，商品品銷售匯匯總表給給總部財(cái)財(cái)務(wù)： 北方方對(duì)口：王穎 南方方對(duì)口：梁國(guó)榮榮 抄抄送：郭郭際報(bào)表格式見(jiàn)見(jiàn)附件。四、銷售部部人員職職務(wù)說(shuō)明明：業(yè)務(wù)員 客戶名稱稱 4月結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 調(diào)整 5月發(fā)生生額 5月收入入 5月應(yīng)收收 備注 xxx xxx合合計(jì) - - - - xxx xxx合合計(jì) - - - - xxx xxx合合計(jì) 廣州合計(jì)計(jì) xxx xxx xxx xxx 商品銷售匯匯總表起始日期:20007-003-001終止日期:20007-007-220商品編碼商品名稱數(shù)量銷售貨款價(jià)稅合計(jì)1CS1244A2CS913343CS91334A4CS1288A5CS913386CS91338A12CS17332ACC13CS173