行政權(quán)力廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施示意圖

1、民政局加強(qiáng)行政權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)（于龍編制） - 149 -1、行政許可類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范示意圖 流程圖 表現(xiàn)形式 防范措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、嚴(yán)格履行服務(wù)承諾制度，做到首問(wèn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、嚴(yán)格履行服務(wù)承諾制度，做到首問(wèn)責(zé)任和一次性告知；2、政務(wù)公開(kāi)，明確工作程序、時(shí)限等，按照項(xiàng)目核準(zhǔn)規(guī)定辦理；3、內(nèi)部監(jiān)督檢查、投訴舉報(bào)受理。1、 故意刁難申請(qǐng)人；2、 不按規(guī)定程序受理；3、 無(wú)原因超時(shí)辦理；4、 不能一次告知所需材料；5、不嚴(yán)格審查或故意讓虛假資料通過(guò)。受理相對(duì)人提出申請(qǐng) 受理相對(duì)人提出申請(qǐng)1、故意刁難申請(qǐng)人；2、擅自降低檢查標(biāo)準(zhǔn)；1、故意刁難申請(qǐng)人；2、擅自降低檢查標(biāo)準(zhǔn)；3、現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果的判斷，不客觀、公

2、正；4、 無(wú)原因超時(shí)辦理。1、履行服務(wù)承諾制度，投訴舉報(bào)受理；2、量化檢查標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行回避制度，多人參加現(xiàn)場(chǎng)踏勘。3、紀(jì)檢跟蹤督察；4、內(nèi)部監(jiān)督，采取定期抽查制度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)踏勘1、嚴(yán)格1、嚴(yán)格監(jiān)督檢查制度，采取定期抽查、集體評(píng)議；2、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督；3、紀(jì)檢監(jiān)察制度；設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)箱和信訪受理。1、違反程序、違規(guī)越權(quán)審核審批；2、無(wú)故超期辦理?？剖覍彶榭剖覍彶轱L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、擅自改變審查結(jié)論；21、擅自改變審查結(jié)論；2、違反程序、違規(guī)越權(quán)審核審批；3、對(duì)符合條件的不批準(zhǔn)。1、履行廉政承諾；2、嚴(yán)格監(jiān)督檢查制度，采取定期抽查、集體評(píng)議的方法，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正審批過(guò)程中存在的問(wèn)題。3、民主議事制度

3、，集體決策；4、紀(jì)檢監(jiān)察制度；設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)箱和信訪受理。領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)證發(fā)證2、行政審審批類廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)防范范示意圖圖 流程圖 表現(xiàn)現(xiàn)形式 防范措措施1、嚴(yán)格履行服務(wù)承諾制度，做到首問(wèn)責(zé)任和1、嚴(yán)格履行服務(wù)承諾制度，做到首問(wèn)責(zé)任和一次性告知；2、政務(wù)公開(kāi)，明確工作程序、時(shí)限等，按照項(xiàng)目核準(zhǔn)規(guī)定辦理；3、內(nèi)部監(jiān)督檢查、投訴舉報(bào)受理。1、 故意刁難申請(qǐng)人；2、無(wú)原因超時(shí)辦理；3、 不按規(guī)定程序受理；4、不能一次告知所需材料；5、不嚴(yán)格審查或故意讓虛假資料通過(guò)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)受理相對(duì)人提出申請(qǐng) 受理相對(duì)人提出申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、履行服務(wù)承諾制度，投訴舉報(bào)受理；2、量化檢查標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行回避制度，

4、多人參加現(xiàn)場(chǎng)踏勘。3、紀(jì)檢跟蹤督察；4、內(nèi)部監(jiān)督，采取定期抽查制度。1、不執(zhí)行回避制度，人員的調(diào)配不合理；2、故意刁難申請(qǐng)人，3、擅自降低檢查標(biāo)準(zhǔn)；4、現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果的判斷，不客觀、公正；5、無(wú)原因超時(shí)辦理?，F(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)踏勘風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、違反程序、違規(guī)越權(quán)審核審批；21、違反程序、違規(guī)越權(quán)審核審批；2、無(wú)故超期辦理；科室審查1、嚴(yán)格監(jiān)督檢查制度，采取定期抽查、集體評(píng)議；2、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督；3、紀(jì)檢監(jiān)察制度；設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)箱和信訪受理。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、履行廉政承諾；2、嚴(yán)格1、履行廉政承諾；2、嚴(yán)格監(jiān)督檢查制度，定期抽查、集體評(píng)議。3、民主議事制度，集體決策；4、紀(jì)檢監(jiān)察制度；設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)箱

5、和信訪受理。1、擅自改變審查結(jié)論；2、違反程序、違規(guī)越權(quán)審核審批；3、對(duì)符合條件的不批準(zhǔn)。領(lǐng)導(dǎo)審批3、行政處處罰類廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)防范范示意圖圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程圖 表表現(xiàn)形式式 防范范措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、實(shí)行廉政、勤政承諾；2、內(nèi)部監(jiān)督檢查，對(duì)1、實(shí)行廉政、勤政承諾；2、內(nèi)部監(jiān)督檢查，對(duì)查處案件臺(tái)帳定期進(jìn)行檢查；3、紀(jì)檢跟蹤督察，舉報(bào)投訴受理。1、徇私舞弊，應(yīng)立案不立案；2、玩忽職守，對(duì)不夠條件的勉強(qiáng)立案，損害一方當(dāng)事人利益；3、超越職權(quán)，擅自銷案。立 案案1、服務(wù)承諾，回避制度；1、服務(wù)承諾，回避制度；2、內(nèi)部監(jiān)督檢查，復(fù)查復(fù)審；3、紀(jì)檢跟蹤督察，受理舉報(bào)。4、健全辦案管理制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、夸大或縮小取證的范

6、圍；2、延長(zhǎng)或縮短調(diào)查取證的時(shí)間段，直接影響案件貨值的大?。?、隱報(bào)、擅改調(diào)查結(jié)果；4、辦案過(guò)程中把關(guān)不嚴(yán)、事實(shí)不清、證據(jù)不足、作出錯(cuò)誤處罰決定；5、丟失、損毀證據(jù)；6、以罰代管。對(duì)案件調(diào)查對(duì)案件調(diào)查提出處理意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、久拖不批或越權(quán)審批，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、久拖不批或越權(quán)審批，無(wú)故拖延案件辦理；2、利用職務(wù)便利接受賄賂為當(dāng)事人謀利益；3、隨意行駛自由裁量權(quán)；4、法律法規(guī)運(yùn)用錯(cuò)誤5、該上案審會(huì)的不上案審會(huì)， 少數(shù)人說(shuō)了算。1、執(zhí)行內(nèi)部督監(jiān)督檢查，紀(jì)檢組跟蹤督察制度；2、嚴(yán)格層級(jí)審批制度，量化處罰標(biāo)準(zhǔn)；3、嚴(yán)格執(zhí)行聽(tīng)證程序，重大案件必須集體討論；4、嚴(yán)格履行服務(wù)承諾，政務(wù)公開(kāi)、健全信訪投訴舉報(bào)受理制度。

7、報(bào) 負(fù) 責(zé)報(bào) 負(fù) 責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1. 嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行執(zhí)法；2.嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1. 嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行執(zhí)法；2.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定；3.執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，紀(jì)檢組跟蹤督察制度；4、嚴(yán)格執(zhí)行行政責(zé)任追究制度。1、不按自由裁量權(quán)基準(zhǔn)，隨意予以行政處罰；2、隨意從輕或減輕處罰；3、不依法履行重大案件處罰程序；4、截留或私分罰沒(méi)款物，使用丟失或損毀扣押的財(cái)物。實(shí)施處罰實(shí)施處罰風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、對(duì)案卷處理進(jìn)行查處，加強(qiáng)對(duì)處罰實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督；2、加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)1、對(duì)案卷處理進(jìn)行查處，加強(qiáng)對(duì)處罰實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督；2、加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)帳檢查。1、沒(méi)有認(rèn)真審查案件，造成審批和實(shí)際處理不一致；2、結(jié)案沒(méi)有

8、按程序?qū)徟?。制作結(jié)案報(bào)告負(fù)責(zé)人審批結(jié) 案結(jié) 案4、行政強(qiáng)強(qiáng)制類廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)防范范示意圖圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、嚴(yán)格行政執(zhí)法程序；2、嚴(yán)格按照法規(guī)程序進(jìn)行監(jiān)督；1、應(yīng)立案不立案；1、嚴(yán)格行政執(zhí)法程序；2、嚴(yán)格按照法規(guī)程序進(jìn)行監(jiān)督；1、應(yīng)立案不立案；2、對(duì)不夠條件的勉強(qiáng)立案；3、超越職權(quán)，擅自銷案。立 案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)調(diào)查、取證1、執(zhí)行內(nèi)部調(diào)查、取證1、執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查制度；2、紀(jì)檢組跟蹤督察制度。1、避重就輕調(diào)查取證。告知當(dāng)事人擬作出強(qiáng)制決定的意見(jiàn)1告知當(dāng)事人擬作出強(qiáng)制決定的意見(jiàn)1、嚴(yán)格政務(wù)公開(kāi)制度；2、健全信訪投訴舉報(bào)受理制度；3、實(shí)行一次性告知制；4、實(shí)行申訴復(fù)議制度。1、

9、不進(jìn)行告知；2、不聽(tīng)取當(dāng)事人申辯、不進(jìn)行復(fù)議。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、事實(shí)、理由及依據(jù)不充分1、事實(shí)、理由及依據(jù)不充分；2、該上案審會(huì)的不上案審會(huì)， 少數(shù)人說(shuō)了算；3、避重就輕適用法律，為當(dāng)事人逃避處罰。1、執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查制度；2、紀(jì)檢組跟蹤督察制度；3、嚴(yán)格層級(jí)審批制度，控制細(xì)化自由裁量權(quán)；4、嚴(yán)格執(zhí)行聽(tīng)證程序，重大案件必須集體討論。責(zé)令不改，作出處理意見(jiàn)責(zé)令不改，作出處理意見(jiàn)報(bào) 負(fù) 責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審批1、報(bào) 負(fù) 責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審批1、久拖不批或越權(quán)審批，無(wú)故拖延案件辦理；2、擅自更改處理決定；1、嚴(yán)格履行黨紀(jì)黨規(guī)。2、紀(jì)檢組跟蹤督察制度；3、實(shí)行責(zé)任追究制度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施強(qiáng)制1、對(duì)案卷處理進(jìn)行查

10、處，加強(qiáng)對(duì)處罰實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督；實(shí)施強(qiáng)制1、對(duì)案卷處理進(jìn)行查處，加強(qiáng)對(duì)處罰實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督；2、加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)帳檢查。1、不按自由裁量權(quán)基準(zhǔn)，隨意予以行政強(qiáng)制；2、隨意變更查封扣押的決定；3、私分、截留查封扣押的財(cái)物。5、行政給給付類廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防防范示意意圖 流程圖 表現(xiàn)現(xiàn)形式 防范措措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、嚴(yán)格履行服務(wù)承諾制度，做到首問(wèn)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、嚴(yán)格履行服務(wù)承諾制度，做到首問(wèn)責(zé)任和一次性告知；2、政務(wù)公開(kāi)，明確工作程序、時(shí)限等，按照項(xiàng)目核準(zhǔn)規(guī)定辦理；3、內(nèi)部監(jiān)督檢查、投訴舉報(bào)受理。受理相對(duì)人提出申請(qǐng)1、 故意刁難申請(qǐng)人；2、利用各種方法收取額外費(fèi)用；3、

11、 無(wú)原因超時(shí)辦理，久拖不報(bào)；4、 不能一次告知所需材料；5、不嚴(yán)格審查或故意讓虛假資料通過(guò)。 1、履行1、履行服務(wù)承諾制度，投訴舉報(bào)受理；2、量化檢查標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行回避制度，多人參加現(xiàn)場(chǎng)踏勘。3、紀(jì)檢跟蹤督察；4、內(nèi)部監(jiān)督，采取定期抽查制度。1、不執(zhí)行回避制度；2、擅自降低審查標(biāo)準(zhǔn)；3、現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果的判斷，不客觀、公正；4、故意刁難申請(qǐng)人；5、無(wú)原因超時(shí)辦理?，F(xiàn)場(chǎng)踏勘1、履行廉政承諾；21、履行廉政承諾；2、嚴(yán)格內(nèi)部監(jiān)督檢查制度。3、民主議事制度，集體決策；4、紀(jì)檢監(jiān)察制度；投訴和信訪受理。5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)管理。1、以權(quán)謀私，厚此薄彼；2、擅自降低審查標(biāo)準(zhǔn)，幫助做假；3、不召開(kāi)黨務(wù)會(huì)，擅自確定審查

12、標(biāo)準(zhǔn)；4、擅自改變審查結(jié)論；5、對(duì)符合條件的不批準(zhǔn)?？剖覍彶榭剖覍彶轭I(lǐng)導(dǎo)審批分配方案上報(bào)和申請(qǐng)分配方案上報(bào)和申請(qǐng)1、銀行打卡發(fā)放或直接發(fā)放到個(gè)人手中；2、健全投訴、舉報(bào)監(jiān)督制度；3、財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察抽查到個(gè)人。1、銀行打卡發(fā)放或直接發(fā)放到個(gè)人手中；2、健全投訴、舉報(bào)監(jiān)督制度；3、財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察抽查到個(gè)人。1、資金發(fā)放不及時(shí)、不到位。資金發(fā)放或發(fā)證6、行政確確認(rèn)類廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)防范范示意圖圖 流程圖 表現(xiàn)現(xiàn)形式 防范措措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、嚴(yán)格履行服務(wù)承諾制度，做到首問(wèn)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、嚴(yán)格履行服務(wù)承諾制度，做到首問(wèn)責(zé)任和一次性告知；2、政務(wù)公開(kāi)，明確工作程序、時(shí)限等，按照項(xiàng)

13、目核準(zhǔn)規(guī)定辦理；3、內(nèi)部監(jiān)督檢查、投訴舉報(bào)受理。1、 故意刁難申請(qǐng)人；2、利用各種方法收取額外費(fèi)用；3、 無(wú)原因超時(shí)辦理，久拖不報(bào)；4、 不能一次告知所需材料；5、不嚴(yán)格審查或故意讓虛假資料通過(guò)。受理相對(duì)人提出申請(qǐng) 1、1、履行服務(wù)承諾制度，投訴舉報(bào)受理；2、量化檢查標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行回避制度，多人參加現(xiàn)場(chǎng)踏勘。3、紀(jì)檢跟蹤督察；4、內(nèi)部監(jiān)督，采取定期抽查制度。1、不執(zhí)行回避制度；2、擅自降低審查標(biāo)準(zhǔn)；3、現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果的判斷，不客觀、公正；4、故意刁難申請(qǐng)人；5、無(wú)原因超時(shí)辦理?，F(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)踏勘1、履行廉政承諾；21、履行廉政承諾；2、嚴(yán)格監(jiān)督檢查制度，定期抽查、集體評(píng)議。3、民主議事制度，集體決策；4、

14、紀(jì)檢監(jiān)察制度；設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)箱和信訪受理。1、擅自改變審查結(jié)論；2、受申請(qǐng)人請(qǐng)托，違反程序?qū)徍藢徟?、無(wú)故超期辦理。4、對(duì)符合條件的不批準(zhǔn)。審查審批審查審批發(fā)證或處置發(fā)證或處置7、內(nèi)部重重大事項(xiàng)項(xiàng)廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防防范示意意圖（人事任免免） 流程圖 表現(xiàn)現(xiàn)形式 防范措措施1、嚴(yán)格遵守“三重一大”民主議事制度，1、嚴(yán)格遵守“三重一大”民主議事制度，采取會(huì)議投票或個(gè)別談話方式進(jìn)行民主推薦；2、堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則；3、遵守紀(jì)檢組跟蹤督察制度，紀(jì)檢監(jiān)察參加會(huì)議，全程監(jiān)督。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、 不按規(guī)定進(jìn)行民主推薦；2、 指定人員進(jìn)行推薦；3、搞跑關(guān)系拉選票等非組織活動(dòng)；4、暗箱操作。職位空缺或調(diào)整民主選

15、拔 民主選拔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、執(zhí)行干部任免有關(guān)規(guī)定，黨組、紀(jì)檢組、辦公室組成考察組，對(duì)擬任人選進(jìn)行德、能、勤、績(jī)、廉綜合考察1、執(zhí)行干部任免有關(guān)規(guī)定，黨組、紀(jì)檢組、辦公室組成考察組，對(duì)擬任人選進(jìn)行德、能、勤、績(jī)、廉綜合考察；2、紀(jì)檢監(jiān)察人員監(jiān)督指導(dǎo)。1、黨組會(huì)議走過(guò)場(chǎng)，沒(méi)有民主決議；2、擅改民主選拔結(jié)果。 確定考察對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、不按規(guī)定要求組織測(cè)評(píng)；2、 篡改測(cè)評(píng)結(jié)果。1、紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行全程監(jiān)控；1、不按規(guī)定要求組織測(cè)評(píng)；2、 篡改測(cè)評(píng)結(jié)果。1、紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行全程監(jiān)控；2、建立舉報(bào)制度；3現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票，公開(kāi)測(cè)評(píng)結(jié)果。民主測(cè)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1. 嚴(yán)格落實(shí)票決制表決；2. 局黨委會(huì)議決策制；風(fēng)險(xiǎn)

16、點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1. 嚴(yán)格落實(shí)票決制表決；2. 局黨委會(huì)議決策制；3研究2名以上干部，請(qǐng)市委組織部派人進(jìn)行督查。1. 不采用票決制；2. 未超半數(shù)同意決定任用；3暗箱操作；形成考察材料決定任用人選決定任用人選任前任前公示1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任前誡勉談話制度。1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任前誡勉談話制度。1、缺少廉政警示教育。任前談話發(fā)文任用發(fā)文任用8、內(nèi)部重重大事項(xiàng)項(xiàng)廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防防范示意意圖（財(cái)務(wù)支配配）圖一、專項(xiàng)項(xiàng)資金支支配流程圖 表表現(xiàn)形式式 防范措措施1、嚴(yán)格執(zhí)行1、嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查制度；2、嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政責(zé)任制度；3、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)核查過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)控；4、召開(kāi)科務(wù)會(huì)，細(xì)化審查標(biāo)準(zhǔn)；5、紀(jì)檢組對(duì)審查結(jié)果采取定

17、期抽查、集體評(píng)議的方法，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正審批過(guò)程中存在的問(wèn)題；6、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。專項(xiàng)資金專項(xiàng)資金風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以權(quán)謀私、弄虛作假；收受好處，厚此薄比；不符規(guī)定，擅作安排。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以權(quán)謀私、弄虛作假；收受好處，厚此薄比；不符規(guī)定，擅作安排。相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出資金分配方案相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出資金分配方案1、嚴(yán)格財(cái)物管理制度1、嚴(yán)格財(cái)物管理制度；2、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)；3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)工作制度。財(cái)務(wù)審計(jì)1、財(cái)務(wù)審計(jì)1、審計(jì)不嚴(yán)謹(jǐn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制度，執(zhí)行廉政承諾；2、嚴(yán)格履行廉政勤政承諾；1、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制度，執(zhí)行廉政承諾；2、嚴(yán)格履行廉政勤政承諾；3、嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)檢跟蹤

18、督察制度。1、擅自改變分配方案；2、對(duì)符合條件的不批準(zhǔn)。領(lǐng)導(dǎo)審批分配方案上報(bào)財(cái)政局和相關(guān)科室分配方案上報(bào)財(cái)政局和相關(guān)科室銀行打卡發(fā)放或直接發(fā)放到個(gè)人手中；2、健全投訴、舉報(bào)監(jiān)督制度；銀行打卡發(fā)放或直接發(fā)放到個(gè)人手中；2、健全投訴、舉報(bào)監(jiān)督制度；3、嚴(yán)格?？顚Ｓ?，財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，紀(jì)檢監(jiān)察抽查到個(gè)人。1、資金發(fā)放不及時(shí)、不到位；2、資金挪用或占用。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)下達(dá)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行分配9、內(nèi)部重重大事項(xiàng)項(xiàng)廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防防范示意意圖（財(cái)務(wù)支配配）圖二、大額額資金支支配 流程圖 表表現(xiàn)形式式 防范措措施11、嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算制度，組成資金支出預(yù)算小組（由項(xiàng)目科室、財(cái)務(wù)、辦公室、紀(jì)檢組成），進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，會(huì)議研究，制定預(yù)算方案；2、嚴(yán)格政府采購(gòu)制度；3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)工作制度；4、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度；5、嚴(yán)格執(zhí)行三重一大民主議事制度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)大額資金支出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)大額資金支出1、虛編開(kāi)支項(xiàng)目；2、虛報(bào)、多報(bào)項(xiàng)目支出。1、虛編開(kāi)支項(xiàng)目；2、虛報(bào)、多報(bào)項(xiàng)目支出。相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出資金支出預(yù)算方案1、審計(jì)不嚴(yán)謹(jǐn)1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)工作制度；1、審計(jì)不嚴(yán)謹(jǐn)1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)工作制度；2、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度；財(cái)務(wù)審計(jì)1、局黨組集體決策；1、局黨組集體決策；2、落實(shí)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，接受民主監(jiān)督。1、擅自改變資金預(yù)算方案；4、對(duì)符合條件的不批準(zhǔn)。領(lǐng)導(dǎo)審批1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管