DC2-04001 信息溝通與交流控制程序

1、請認真閱讀后確認是否使用 PAGE PAGE 2起草人：日 期：審核人：日 期：批準人：日 期：制訂部門： 總經(jīng)理室發(fā)行部門： 管理部制訂日期：2005.09.10修訂日期：發(fā)行日期：2005.09.20受控狀態(tài)分發(fā)號信息溝通與交流控制程序1 目 的規(guī)定公司內(nèi)部、外部信息交流的方法、渠道和有關(guān)要求，確保信息得到溝通。2 適用范圍適用于公司管理體系信息交流的傳遞和處理。3 權(quán) 責(zé)3.1 管理部為本程序的歸口管理部門；3.2 各部門及時傳遞并溝通各信息。4工作程序4.1 工作流程圖外部信息外部信息內(nèi)部信息收集信息分析整理交流溝通協(xié)商 內(nèi)部溝通外部溝通4.2 信息的內(nèi)容4.2.1 A 與質(zhì)量、環(huán)境、

2、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準等信息；B 上級或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、要求、指示等信息；C 外部認證審核、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康安全監(jiān)察及反饋的結(jié)果、信息；D 相關(guān)方有關(guān)的信息：包括與顧客的溝通，顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，涉及重要環(huán)境影響的處理，傷亡事故的上報等；E 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康和安全管理方面的信息。4.2.2 A 體系運行的信息：包括管理方針、目標、指標、管理方案、職責(zé)權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視與測量、 PAGE 7信息溝通與交流控制程序受控狀態(tài)：（受控文件未經(jīng)批準不得復(fù)印）內(nèi)審和管理評審等信息；B 試驗信息：包括試驗計劃、

3、試驗方案、檢驗報告等；C 重大環(huán)境因素、重大危險因素信息；D 有關(guān)不符合的信息；包括不合格、不符合、糾正與預(yù)防措施等信息；E 相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求信息；F 緊急信息：包括事件、事故等信息；G 資源信息：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源等信息；H 合同信息：包括合同簽訂、合同條款等信息；I 員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)安全健康狀況的改善的討論；J 檢查、考核信息：包括公司考核、檢查的結(jié)果等信息。4.3 信息的傳遞與溝通4.3.1 A 口頭；B 電話；C 會議；D 書面形式：文件、報表、信息交流單；E 板報；F 網(wǎng)絡(luò)等。4.3.2A 與管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標

4、準等信息的收集、傳遞，執(zhí)行法律、法規(guī)與其他要求收集與評價程序。B 管理部負責(zé)接收上級、地方主管部門的規(guī)定、要求等信息，并向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門傳遞。C 質(zhì)量部負責(zé)外部體系認證審核，生產(chǎn)負責(zé)有關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)健康安全機構(gòu)的外部檢測或檢查結(jié)果的接收與反饋，并傳遞到相關(guān)部門；D 生產(chǎn)部負責(zé)與顧客的溝通及顧客滿意度的測量。4.3.3 A 職能部門按方針目標制定與管理程序程序要求向管理部傳遞管理目標完成情況的自檢結(jié)果。B 職能部門按管理手冊之?dāng)?shù)據(jù)分析要求向管理部傳遞、溝通有關(guān)信息；C 管理部按管理手冊之管理評審要求向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門傳遞溝通管理評審有關(guān)信息；D 質(zhì)量部按內(nèi)部審核控制程序向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部

5、門傳遞溝通內(nèi)審有關(guān)信息；E 生產(chǎn)部按與顧客有關(guān)過程控制程序要求向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門傳遞溝通銷售合同簽訂信息；F 管理部按與顧客有關(guān)過程控制程序要求向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門傳遞溝通合同簽訂信息及采購信息的有關(guān)信息；G 生產(chǎn)部通過生產(chǎn)例會，及時掌握產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、危險因素的變化，設(shè)施、設(shè)備的運行信息，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門傳遞溝通；緊急狀態(tài)的溝通執(zhí)行應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序。H 管理部通過職代會、不定期的職工座談會或其他形式組織職工參與職業(yè)健康安全方面的協(xié)商與交流，就作業(yè)環(huán)境、職工健康安全狀況的改善、危險因素的控制進行協(xié)商和溝通，對提出來的意見進行登記，并責(zé)成有關(guān)部門處理；I 管理部及時向總經(jīng)理相關(guān)部門提供、傳遞人力資源狀況和動態(tài)信息；J 質(zhì)量部及時提供產(chǎn)品質(zhì)量合格率信息。4.3.4 信息的溝通和反饋可采用信息聯(lián)絡(luò)處理單的形式；5 支持性文件5.1 管理手冊5.2 法律、法規(guī)與其他要求收集與評價控制程序5.3 方針目標制定與管理程序5.4 內(nèi)部審核控制程序5.5 與顧客有關(guān)過程控制程序5.6 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序6 相關(guān)表格/記錄6.1 信息聯(lián)絡(luò)處理單文件制/修訂履歷表制/修訂日 期版本版序制/修訂目的、內(nèi)容制/修訂人審 核核 準2005-09-10A0體系文件新建程序文件文 件 分 發(fā)分發(fā)部門份 數(shù)分發(fā)部門份 數(shù)總經(jīng)理室（含認證備份）4工程設(shè)備部3管理部6財務(wù)部1生產(chǎn)部