供應(yīng)商質(zhì)量手冊(cè)

1、第 第1頁(yè) 共 10 頁(yè)供應(yīng)商質(zhì)量手冊(cè)目 錄1、質(zhì)量方針及目標(biāo)2、質(zhì)量體系、資質(zhì)要求3、王牌現(xiàn)場(chǎng)審核4、績(jī)效考核5、PPAP管理6、變更管理7、異常處理8、標(biāo)識(shí)要求9、環(huán)保要求2020824版本：A1第 第7頁(yè) 共 10 頁(yè)1、質(zhì)量方針及目標(biāo)通過(guò)對(duì)質(zhì)量服務(wù)成本的不斷改進(jìn)確立全面材料供應(yīng)鏈的專業(yè)化管理，從而獲得明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、質(zhì)量體系、資質(zhì)要求生產(chǎn)和交付高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)的所有關(guān)鍵活動(dòng)。、沒(méi)有獲得第三方認(rèn)證的例外情形需要按特例進(jìn)行管理。備注：一旦發(fā)生第三方認(rèn)證過(guò)期或被撤銷的情況，供應(yīng)商必須立刻通知王牌。2.3、王牌保留以下權(quán)利：表 1表 1王牌制造商體系、資質(zhì)要求編號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容1體系經(jīng)驗(yàn)（原

2、材料（零部件） ISO9001:2015IATF169491IATF16949輔料錫膏錫絲取得ISO9001:20151 年內(nèi)有認(rèn)證的計(jì)劃； 設(shè)備工裝工裝夾具供方取得ISO9001:201512產(chǎn)品）有1年以上汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)無(wú)特殊要求無(wú)特殊要求3、王牌現(xiàn)場(chǎng)審核、 應(yīng)商自我評(píng)估和王牌實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。評(píng)分完成后會(huì)在審核報(bào)告中自動(dòng)計(jì)算出總得分。我評(píng)估和王牌實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。評(píng)分完成后會(huì)在審核報(bào)告中自動(dòng)計(jì)算出總得分。、評(píng)分規(guī)則：審核結(jié)果依據(jù)總分?jǐn)?shù)，分為合格、條件合格、不合格；合格：總分80，導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)；要求在 3 個(gè)月內(nèi)關(guān)閉不合格項(xiàng)。條件合格：80總分70，如果結(jié)果是條件合格，當(dāng)供應(yīng)商缺陷問(wèn)題點(diǎn)在3 個(gè)月內(nèi)

3、全部改善完成且由SQE 確認(rèn)關(guān)閉后可轉(zhuǎn)為通過(guò)；不合格：總分70，如果結(jié)果是不合格，則供應(yīng)商應(yīng)在審核完成后2 周內(nèi)對(duì)缺陷部分提交整改計(jì)劃（整改時(shí)間最長(zhǎng)3 個(gè)月）。在整改計(jì)劃完成后，由SQE 主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商重新進(jìn)行審核。供應(yīng)商改善的機(jī)會(huì)最多兩次，兩次改善仍不合格時(shí)，此供應(yīng)商應(yīng)暫停導(dǎo)入，兩年內(nèi)不予再次審核；4、績(jī)效考核供應(yīng)商綜合評(píng)定是制定采購(gòu)計(jì)劃的重要依據(jù)，應(yīng)遵照如下原則監(jiān)視供應(yīng)商的績(jī)效指標(biāo): 4.1、績(jī)效考核成本、交貨及時(shí)性、超額運(yùn)費(fèi)、配合度幾個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合監(jiān)控，考評(píng)結(jié)果由 SQE 通報(bào)給采購(gòu)工程 師和供應(yīng)商。具體指標(biāo)詳見(jiàn)質(zhì)量協(xié)議第十四條款要求。、按照績(jī)效評(píng)定的高低分值，依次將供應(yīng)商定為“優(yōu)

4、、良、合格、差”四個(gè)等級(jí)，考核方法見(jiàn)供應(yīng)商2績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，具體的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)表2：級(jí)別綜合績(jī)效獎(jiǎng)懲、淘汰情況優(yōu)95總分100 分 優(yōu)先采購(gòu)，貨款優(yōu)先支付良80總分94采購(gòu)和付款結(jié)算次于優(yōu)級(jí)供應(yīng)商減少采購(gòu)量或者暫停采購(gòu)。要求其對(duì)不足的部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提合格 70總分79 分1停止所有新物料認(rèn)證，延遲三個(gè)月支付貨款；差0總分693刪除，終止與其的采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系、8010 時(shí)，需要制定詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng) S 值為 7 或 8 時(shí)，且RPN36 時(shí)，需要制定詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)； 當(dāng) S 值為 16 時(shí)，且RPN100 時(shí)，需要制定詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。注：同一

5、份設(shè)計(jì)或過(guò)程FMEA 可適用于相似零件或材料的生產(chǎn)過(guò)程。設(shè)計(jì)失效模式和效果分析DFMEA 分析) 5.4.11控制計(jì)劃控制計(jì)劃必須包括所有的關(guān)鍵和重要特性。注：如果對(duì)新零件的共通性已經(jīng)評(píng)審，那么相似零件的“零件系列”控制計(jì)劃是可接受的。初始過(guò)程能力報(bào)告a）Ppk-性能指數(shù), 在過(guò)程穩(wěn)定時(shí)隨機(jī)抽樣計(jì)算Cpk結(jié)果說(shuō)明結(jié)果說(shuō)明指數(shù)1.67該過(guò)程目前能滿足顧客要求。批準(zhǔn)后即可開始生產(chǎn)，并按照控制計(jì)劃進(jìn)行。該過(guò)程目前可被接受，但是可能會(huì)要求進(jìn)行一些改進(jìn)。與王牌 SQE 取得聯(lián)系，并評(píng)1.33指數(shù)1.67審研究結(jié)果。如果在批量生產(chǎn)開始之前仍沒(méi)有改進(jìn)，將要求對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行更改。指數(shù)1.33該過(guò)程目前不能滿足

6、接受準(zhǔn)則。與王牌 SQE 取得聯(lián)系，對(duì)研究結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。注 1：Cpk 只能用于穩(wěn)定過(guò)程；注 2：如顧客對(duì)Cpk 指數(shù)有特殊要求時(shí)，按照顧客要求執(zhí)行。c）參照初始能力研究報(bào)告模板進(jìn)行過(guò)程能力的研究。測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告MSA產(chǎn)品包裝方案包裝方案：產(chǎn)品包裝方案需要得到 的認(rèn)可。標(biāo)識(shí)要求：統(tǒng)一按照王牌提供的標(biāo)簽?zāi)０鍙堎N標(biāo)識(shí)。場(chǎng)地平面布置圖：提供該產(chǎn)品的車間、設(shè)備、物流通道等布置生產(chǎn)件樣品及標(biāo)準(zhǔn)樣品 a）供方必須保存一件標(biāo)準(zhǔn)樣品，與生產(chǎn)件批準(zhǔn)保存的時(shí)間相同； b）c）留一件標(biāo)準(zhǔn)樣品。、PPAP批準(zhǔn)：零部件滿足我司所有的要求和規(guī)范，可以正式批量供貨或生產(chǎn)。不批準(zhǔn)/拒收：不滿足要求，不能批量供貨或生產(chǎn)。PS

7、W 的簽署權(quán)限：零部件由王牌 SQE、技術(shù)工程師批準(zhǔn)。5.5、產(chǎn)品的年度重新評(píng)估定制件供應(yīng)商每年必須完成一次對(duì)于產(chǎn)品圖紙標(biāo)準(zhǔn)的全尺寸驗(yàn)證報(bào)告CCS 工廠有要求時(shí)能出具加以佐證。當(dāng)王牌要求時(shí)，供應(yīng)商需要根據(jù)需求提交完整的年度全尺寸檢查和PPAP 數(shù)據(jù)包。供應(yīng)商應(yīng)該重新驗(yàn)證生效零件部件1 周的要求時(shí)間時(shí)， 6、變更管理4M1E（4M1E1、變更方案評(píng)審：王牌針對(duì)供方變更方案進(jìn)行分析。擬定出變更需求的資源（/效率），的效果確認(rèn)方式（檢測(cè)方法、可靠性與否）等信息；過(guò)后，則進(jìn)入樣品認(rèn)證；、樣品認(rèn)證：供應(yīng)商按照王牌要求提供變更的樣品以及對(duì)應(yīng)的變更說(shuō)明資料（包含更新后的規(guī)格書，樣 品測(cè)試報(bào)告、環(huán)保報(bào)告等），

8、審不通過(guò)則終止變更；PPAP 資料提交（針對(duì)車規(guī)料樣品認(rèn)證通過(guò)后，根據(jù)PPAP 的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行PPAP 資料的提交，具體提交內(nèi)容可參照供應(yīng)商 PPAP前的水平則批準(zhǔn)通過(guò)，若三次試生產(chǎn)未通過(guò)則終止變更；第 第8頁(yè) 共 10 頁(yè)、PPAP當(dāng)樣件批準(zhǔn)通過(guò)后，由SQEPPAP、變更批準(zhǔn)：若客戶不同意變更，則變更終止。7、供應(yīng)商異常處理異常響應(yīng)：物料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，供方必須在接到SQE 通知后 3 小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，8 個(gè)小時(shí)給出臨時(shí)對(duì)策（圍堵范圍包含供方和我司的在途品、在制品、在庫(kù)品），3 個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)正式報(bào)告。如有特殊情況（如該問(wèn)題涉及設(shè)計(jì)因素或可靠性試驗(yàn)驗(yàn)證原因）需延期回復(fù)應(yīng)提前與王牌溝通確認(rèn)，最長(zhǎng)不超過(guò)2

9、2 個(gè)工作日。只有王牌批準(zhǔn)了所提供的糾正和預(yù)防措施，8D 才會(huì)被視為完成當(dāng)王牌前發(fā)現(xiàn)有可能是由供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致的不合格品時(shí)使用?；趯?duì)不合格品的評(píng)估將決定是否：依照工廠程序匯總?cè)毕莓a(chǎn)品并退回給供應(yīng)商。供應(yīng)商在王牌處挑選分揀缺陷產(chǎn)品。供應(yīng)商在王牌處返工缺陷產(chǎn)品。供應(yīng)商雇傭第三方在王牌處或當(dāng)?shù)仄渌攸c(diǎn)完成檢驗(yàn)。依照合同條款，王牌返工缺陷產(chǎn)品，且返工費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)標(biāo)識(shí)要求所有送貨物料包裝標(biāo)示按以下格式執(zhí)行.未填寫及填寫不完整，貨倉(cāng)拒收.填寫要求:、D/C、LOT:Code128第 第10頁(yè) 共 10 頁(yè)*D/C*LOT),示例標(biāo)簽:001.001.001*01.A.0000001*5000*1845

10、*20181130二維碼的格式:QR、條碼上需要有RoHSROHS、標(biāo)簽上要蓋OQC環(huán)保要求、所提供的材料，符合以下要求：1/65/EURoHS2.0 指令）。4/62/EC 或其修改版 2005/20/EC關(guān)于包裝以及包裝廢棄物的指令要求。c）歐盟化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、許可和限制法規(guī)（簡(jiǎn)稱REACH 指令）(SVHCd）。、產(chǎn)品本身具體限值如下表（符合法律法規(guī)最新豁免除外）：1.Lead(Pb)/Lead Compounds 鉛和鉛化合物1000ppm2.Cadmium(Cd)/Cadmium Compounds 鎘和鎘化合物100ppm3.Mercury(Hg)/Mercury Compoun

11、ds 汞和汞化合物1000ppm4.Hexavalent-Chromium(Cr6+)Compounds 六價(jià)鉻化合物1000ppm5.Polybrominated biphenyls(PBBs)多溴聯(lián)苯1000ppm6.Polybrominated biphenyl ether(PBDEs)多溴二苯醚1000ppm7.Hexabromcyclododecane(HBCDD)六溴環(huán)十二烷1000ppm8.Bis(2-ethyl(hexyl)phthalate(DEHP)鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯1000ppm9.Butyl benzyl phthalate(BBP)鄰笨二甲酸丁芐脂1000ppm10.Dibutyl phthalate(DBP)鄰苯二甲酸二丁脂1000ppm11.SVHC 各高風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注物質(zhì)1000ppm、產(chǎn)品包裝材料環(huán)保： a）汞、鎘、六價(jià)鉻、鉛等重金屬的允許濃度，按包裝的各部分材料（封箱膠帶、打包帶，箱外標(biāo)簽等）、墨水、涂料等，重金屬合計(jì)為100PPMb