公司銷售管理制度

1、公司銷售管理制度（一）1度銷售計(jì)劃。23、與客戶保持良好溝通，實(shí)時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨(dú)立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。5人工作周報。6戶，尤其是終端用戶。7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。8務(wù)水平。9、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo)，并配合銷售代表的工作。10、辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，要做到：積極聯(lián)系、事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公。11欠應(yīng)收銷售款項(xiàng)。12、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系

2、有關(guān)部門或單位妥善解決。13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。14、填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。15收回的外欠款，要在三個月內(nèi)上交公司，逾期未交，構(gòu)成犯罪，按挪用公款罪追究法律責(zé)任。16、對各項(xiàng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底，對應(yīng)收的款項(xiàng)和商品，按照合同的規(guī)定追蹤和催收，出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理。17、積極發(fā)展新客戶，與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系，不斷開拓業(yè)務(wù)渠道。18、出差時應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請客等各種費(fèi)用，不得奢侈浪費(fèi)。完成營銷部長臨時交辦的其他任務(wù)。公司銷售管理制度（二）一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月

3、收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。30供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；3五、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會計(jì)分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計(jì)科目等；六、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作； 七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析。八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)軟件、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計(jì)核對相關(guān)帳務(wù)。 十一、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。公司銷售管理制度（三）（一）負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。（二）負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。（三）負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨” 的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。（四）嚴(yán)格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。（五）定期與客戶進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。（六）定期與銷售統(tǒng)計(jì)核對發(fā)貨明細(xì)。（七）月終向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細(xì)及