試點(diǎn)企業(yè)現(xiàn)場檢查工作手冊

1、飼料質(zhì)量量安全管管理規(guī)范范示范范企業(yè)現(xiàn)場指導(dǎo)工工作手冊冊中國飼料工工業(yè)協(xié)會會2012年年12月月目錄1、飼料質(zhì)質(zhì)量安全全管理規(guī)規(guī)范（草草案）2、現(xiàn)場指指導(dǎo)企業(yè)業(yè)應(yīng)提交交材料清清單3、飼料企企業(yè)執(zhí)行行飼料料質(zhì)量安安全管理理規(guī)范情情況記錄錄表4、關(guān)于飼飼料質(zhì)量量安全管管理規(guī)范范示范范企業(yè)創(chuàng)創(chuàng)建工作作有關(guān)問問題的說說明5、規(guī)范創(chuàng)創(chuàng)建有關(guān)關(guān)問題的的解答飼料質(zhì)量安安全管理理規(guī)范（草草案）第一章 總總則第一條 為規(guī)范范飼料生生產(chǎn)，保保障飼料料質(zhì)量安安全，根根據(jù)飼飼料和飼飼料添加加劑管理理?xiàng)l例，制制定本規(guī)規(guī)范。第二條 本規(guī)范范適用于于添加劑劑預(yù)混合合飼料、配配合飼料料、濃縮縮飼料和和精料補(bǔ)補(bǔ)充料生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)

2、。第三條 添加劑劑預(yù)混合合飼料、配配合飼料料、濃縮縮飼料和和精料補(bǔ)補(bǔ)充料生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)（以下下簡稱企企業(yè)）應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照本規(guī)范范的要求求組織生生產(chǎn)，實(shí)實(shí)現(xiàn)從原原料采購購到產(chǎn)品品銷售的的全程控控制，保保障飼料料質(zhì)量安安全。第四條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時收收集、整整理、記記錄本規(guī)規(guī)范執(zhí)行行情況和和生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營狀況況，認(rèn)真真履行年年度備案案義務(wù)，按按照年度度備案要要求報送送相關(guān)材材料。委托生產(chǎn)飼飼料的，委委托方和和被委托托方應(yīng)當(dāng)當(dāng)分別向向所在地地省級飼飼料管理理部門備備案。備備案材料料應(yīng)當(dāng)包包括雙方方的許可可證明文文件復(fù)印印件和委委托合同同復(fù)印件件。第五條 縣級以以上地方方人民政政府飼料料管理部部門應(yīng)當(dāng)當(dāng)制定年

3、年度監(jiān)督督檢查計計劃，按按照規(guī)范范要求監(jiān)監(jiān)督本行行政區(qū)域域內(nèi)企業(yè)業(yè)依法組組織生產(chǎn)產(chǎn)。第六條 企業(yè)對對其生產(chǎn)產(chǎn)飼料的的質(zhì)量安安全負(fù)責(zé)責(zé)。第二章 原原料采購購與管理理 第第七條 企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)加加強(qiáng)飼料料原料、單單一飼料料、飼料料添加劑劑、藥物物飼料添添加劑、添添加劑預(yù)預(yù)混合飼飼料、濃濃縮飼料料等（以以下簡稱稱原料）的的采購管管理，制制定供應(yīng)應(yīng)商（包包括原料料生產(chǎn)企企業(yè)和經(jīng)經(jīng)銷商）選選擇、評評價和再再評價制制度，對對供應(yīng)商商的資質(zhì)質(zhì)、產(chǎn)品品質(zhì)量保保障能力力進(jìn)行評評估，建建立合格格供應(yīng)商商名錄，并并保存供供應(yīng)商評評價記錄錄和相關(guān)關(guān)文件：（一）供應(yīng)應(yīng)商選擇擇、評價價和再評評價制度度應(yīng)當(dāng)包包括供應(yīng)應(yīng)商評價價

4、及再評評價流程程、選擇擇評價原原則、評評價標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等內(nèi)容容；（二）供應(yīng)應(yīng)商評價價記錄應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括供應(yīng)商商名稱、營營業(yè)執(zhí)照照編號、注注冊地址址、聯(lián)系系人、聯(lián)聯(lián)系電話話、所供供原料的的通用名名稱和商商品名稱稱、原料料生產(chǎn)企企業(yè)的生生產(chǎn)地址址、許可可證明文文件編號號和質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)編編號，以以及評價價標(biāo)準(zhǔn)、評評價結(jié)論論、評價價日期、評評價人員員簽名等等信息；（三）合格格供應(yīng)商商名錄應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括供應(yīng)商商的名稱稱、所供供原料的的通用名名稱和商商品名稱稱、原料料生產(chǎn)企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)地址、許許可證明明文件編編號等信信息。企業(yè)統(tǒng)一采采購原料料供分支支機(jī)構(gòu)使使用的，其其分支機(jī)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)當(dāng)復(fù)制保保存前款款規(guī)定的的評價資資料。

5、第八條 企業(yè)應(yīng)應(yīng)當(dāng)與供供應(yīng)商簽簽訂采購購合同，列列明采購購原料的的通用名名稱、商商品名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量、主成成分指標(biāo)標(biāo)、衛(wèi)生生指標(biāo)、驗(yàn)驗(yàn)收方法法等內(nèi)容容。企業(yè)統(tǒng)一采采購原料料供分支支機(jī)構(gòu)使使用的，其其分支機(jī)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)當(dāng)復(fù)制保保存前款款規(guī)定的的采購合合同。第九條 企業(yè)應(yīng)應(yīng)當(dāng)制定定原料采采購與驗(yàn)驗(yàn)收制度度，建立立接收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對對采購的的原料進(jìn)進(jìn)行查驗(yàn)驗(yàn)或檢驗(yàn)驗(yàn)：（一）原料料采購與與驗(yàn)收制制度應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括采采購流程程、查驗(yàn)驗(yàn)或檢驗(yàn)驗(yàn)流程、不不合格品品的處置置等內(nèi)容容；（二）企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)收收集并保保存所采采購原料料的質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)文文本；（三）企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)根根據(jù)原料料的質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)制制定原料料接收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，原原料

6、接收收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括原料的的通用名名稱、商商品名稱稱、規(guī)格格或等級級、主成成分指標(biāo)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)值和接接收值、衛(wèi)衛(wèi)生指標(biāo)標(biāo)等內(nèi)容容；（四）企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)逐逐批查驗(yàn)驗(yàn)供應(yīng)商商（供貨貨者）隨隨貨提供供的單一一飼料、飼飼料添加加劑、藥藥物飼料料添加劑劑、添加加劑預(yù)混混合飼料料、濃縮縮飼料生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)許可證證明文件件和產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)合格格證；無無生產(chǎn)企企業(yè)許可可證明文文件和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)合合格證的的，不得得使用；（五）采購購不需行行政許可可的原料料的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)逐批批查驗(yàn)供供應(yīng)商（供供貨者）提提供的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)報告；供應(yīng)商商（供貨貨者）無無法提供供質(zhì)量檢檢驗(yàn)報告告的，企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)對所購購原料的的主成分分指標(biāo)

7、逐逐批自行行檢驗(yàn)或或委托檢檢驗(yàn)；（六）企業(yè)業(yè)每3個個月應(yīng)當(dāng)當(dāng)至少抽抽取5種種原料，對對其主要要衛(wèi)生指指標(biāo)進(jìn)行行自行檢檢驗(yàn)或委委托有資資質(zhì)的機(jī)機(jī)構(gòu)檢測測；委托托檢測的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)索取并并保存受受委托檢檢測機(jī)構(gòu)構(gòu)的計量量認(rèn)證證證書及附附表復(fù)印印件。第十條 企業(yè)應(yīng)應(yīng)當(dāng)建立立進(jìn)貨臺臺賬，如如實(shí)記錄錄其采購購原料的的名稱、產(chǎn)產(chǎn)地、數(shù)數(shù)量、生生產(chǎn)日期期、保質(zhì)質(zhì)期、許許可證明明文件編編號、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)信息、生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)名稱或或者供貨貨者名稱稱及其聯(lián)聯(lián)系方式式、進(jìn)貨貨日期、經(jīng)經(jīng)辦人等等信息。進(jìn)貨臺賬、購購貨票據(jù)據(jù)等憑證證保存期期限不得得少于22年。第十一條 企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)建建立原料料倉儲管管理制度度，實(shí)施施出入庫庫

8、記錄和和垛位標(biāo)標(biāo)識卡管管理：（一）倉儲儲管理制制度應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括庫庫位規(guī)劃劃、堆放放方式、垛垛位標(biāo)識識、出入入庫、庫庫房盤點(diǎn)點(diǎn)、環(huán)境境要求、蟲蟲鼠防范范、庫房房安全等等內(nèi)容；（二）出入入庫記錄錄應(yīng)當(dāng)包包括原料料名稱、規(guī)規(guī)格或等等級、生生產(chǎn)日期期、供應(yīng)應(yīng)商簡稱稱或代碼碼、入庫庫數(shù)量和和日期、出出庫數(shù)量量和日期期、保管管人員等等信息；（三）垛位位標(biāo)識卡卡應(yīng)當(dāng)包包括原料料名稱、規(guī)規(guī)格或等等級、產(chǎn)產(chǎn)地或供供應(yīng)商代代碼、檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)等信息息；（四）不同同原料的的垛位之之間應(yīng)當(dāng)當(dāng)保持適適當(dāng)距離離。第十二條 對溫溫度有特特殊要求求的維生生素、微微生物添添加劑、酶酶制劑等等原料，應(yīng)應(yīng)當(dāng)有獨(dú)獨(dú)立的貯貯存間，并并對溫

9、度度進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控和記記錄。第十三條 亞硒硒酸鈉等等按危險險化學(xué)品品管理的的飼料添添加劑應(yīng)應(yīng)當(dāng)有獨(dú)獨(dú)立的貯貯存間或或貯存柜柜。貯存存間或貯貯存柜應(yīng)應(yīng)當(dāng)設(shè)立立清晰的的警示標(biāo)標(biāo)識，采采用雙人人雙鎖管管理。藥物飼料添添加劑應(yīng)應(yīng)當(dāng)有獨(dú)獨(dú)立的貯貯存間，防防止與其其他飼料料添加劑劑交叉污污染。第十四條 企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)根根據(jù)原料料的庫存存時間和和保質(zhì)期期限制定定庫存原原料質(zhì)量量監(jiān)控制制度，并并保存監(jiān)監(jiān)控記錄錄：（一）質(zhì)量量監(jiān)控制制度應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括監(jiān)監(jiān)控方式式、監(jiān)控控頻次、監(jiān)監(jiān)控內(nèi)容容、異常常情況處處置方式式等內(nèi)容容；（二）監(jiān)控控記錄應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括原料名名稱、監(jiān)監(jiān)控時間間、監(jiān)控控內(nèi)容、監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果、異常常情況描描述、處處置

10、方式式等信息息。第三章 生生產(chǎn)過程程控制第十五條 企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)制制定工藝藝設(shè)計文文件、生生產(chǎn)操作作規(guī)程、生生產(chǎn)工藝藝參數(shù)、記記錄表單單等生產(chǎn)產(chǎn)過程控控制技術(shù)術(shù)文件：（一）工藝藝設(shè)計文文件應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括生生產(chǎn)工藝藝流程圖圖及其 說說明，并并附生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備清清單；（二）生產(chǎn)產(chǎn)操作規(guī)規(guī)程應(yīng)當(dāng)當(dāng)涵蓋原原料領(lǐng)料料和配制制、中控控、投料料、粉碎碎、混合合、制粒粒、膨化化、包裝裝、生產(chǎn)產(chǎn)線清洗洗、設(shè)備備清潔等等作業(yè)崗崗位；（三）生產(chǎn)產(chǎn)工藝參參數(shù)應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括粉粉碎（篩篩片孔徑徑規(guī)格等等）、混混合（混混合時間間等）、制制粒（調(diào)調(diào)質(zhì)溫度度、蒸汽汽壓力、環(huán)環(huán)模規(guī)格格、分級級篩上下下層篩孔孔徑規(guī)格格等）、膨膨化（調(diào)調(diào)質(zhì)溫度度、

11、模板板孔徑等等）等；（四）記錄錄表單應(yīng)應(yīng)當(dāng)涵蓋蓋小料稱稱量配制制、小料料預(yù)混合合、小料料投料與與復(fù)核、大大料投料料、中控控崗位操操作、制制粒作業(yè)業(yè)、膨化化作業(yè)、包包裝作業(yè)業(yè)、標(biāo)簽簽使用、生生產(chǎn)線清清洗、清清洗料使使用、設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)、設(shè)設(shè)備維修修等作業(yè)業(yè)內(nèi)容。第十六條 企業(yè)業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中應(yīng)當(dāng)采采取有效效措施防防止交叉叉污染：（一）企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)按按照“無藥物物的在先先、有藥藥物的在在后”的原則則，科學(xué)學(xué)合理制制定生產(chǎn)產(chǎn)計劃；（二）生產(chǎn)產(chǎn)含有藥藥物飼料料添加劑劑的產(chǎn)品品后，繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)不含藥藥物飼料料添加劑劑或改變變藥物飼飼料添加加劑的產(chǎn)產(chǎn)品的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對生生產(chǎn)線進(jìn)進(jìn)行清洗洗，并建建立相應(yīng)應(yīng)的制

12、度度和記錄錄；清洗洗料如需需回用應(yīng)應(yīng)當(dāng)明確確標(biāo)識并并回置于于同品種種產(chǎn)品中中；（三）盛放放飼料添添加劑、藥藥物飼料料添加劑劑、添加加劑預(yù)混混合飼料料、含有有藥物飼飼料添加加劑的產(chǎn)產(chǎn)品及其其中間產(chǎn)產(chǎn)品的器器具或包包裝物應(yīng)應(yīng)當(dāng)明確確標(biāo)識，不不得交叉叉混用；（四）設(shè)備備應(yīng)當(dāng)定定期清理理，及時時清除殘殘存料、粉粉塵積垢垢等殘留留物，并并建立相相應(yīng)的制制度和記記錄。第十七條 企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)建建立相應(yīng)應(yīng)的制度度，采取取有效措措施防止止外來污污染：（一）生產(chǎn)產(chǎn)車間應(yīng)應(yīng)當(dāng)設(shè)立立防鼠、防防鳥等設(shè)設(shè)施，地地面平整整，無污污垢積存存；（二）生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場的的原料、中中間產(chǎn)品品、返工工料、不不合格品品等應(yīng)當(dāng)當(dāng)分類存存放，明明

13、確標(biāo)識識；（三）保持持生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場清潔潔，及時時清理雜雜物；（四）按照照產(chǎn)品說說明書使使用潤滑滑油、清清洗劑；（五）不得得使用易易碎、易易斷裂、易易生銹的的器具作作為稱量量或盛放放用具；（六）不得得在飼料料生產(chǎn)過過程中進(jìn)進(jìn)行維修修、焊接接、氣割割等作業(yè)業(yè)。第十八條 企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)制制定包括括配方設(shè)設(shè)計、審審核、批批準(zhǔn)、更更改、傳傳遞、使使用等內(nèi)內(nèi)容的配配方管理理制度。配方設(shè)計應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合合國家法法律法規(guī)規(guī)和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要要求。第十九條 投料料工應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照投投料操作作規(guī)程實(shí)實(shí)施作業(yè)業(yè)，保持持投料現(xiàn)現(xiàn)場干凈凈整潔，保保存投料料記錄：（一）投料料操作規(guī)規(guī)程應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括投投料指令令、垛位位取料、投投放順序序、感官

14、官質(zhì)量檢檢查、投投料現(xiàn)場場清潔等等內(nèi)容；（二）投料料記錄應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括投料品品種、時時間、數(shù)數(shù)量、感感官、投投料工等等信息。第二十條 企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)對對小料的的稱量配配制、投投料、復(fù)復(fù)核過程程進(jìn)行記記錄并保保存：（一）小料料稱量配配制記錄錄應(yīng)當(dāng)包包括產(chǎn)品品名稱、使使用原料料名稱、理理論值、配配方編號號、配制制人員、配配制日期期等信息息；（二）小料料投料與與復(fù)核記記錄應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量、接接收批數(shù)數(shù)、投料料批數(shù)、重重量復(fù)核核、剩余余批數(shù)、投投料復(fù)核核人員、清清洗料名名稱和重重量等信信息；（三）配料料中形成成的中間間產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)當(dāng)標(biāo)識識產(chǎn)品名名稱、配配制日期期、數(shù)量量、配制制人員等等信息。第

15、二十一條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)對配方方中添加加比例小小于0.2%的的原料進(jìn)進(jìn)行預(yù)混混合，并并保存預(yù)預(yù)混合記記錄。預(yù)混合記錄錄應(yīng)當(dāng)包包括產(chǎn)品品名稱、原原料重量量、稀釋釋劑(載載體)名名稱和重重量、混混合時間間、批次次、操作作人等信信息。第二十二條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)保存配配料和中中控崗位位操作記記錄：（一）配料料記錄應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括配方編編號、原原料名稱稱、配料料倉號、原原料理論論值和實(shí)實(shí)際值、配配料時間間等信息息；（二）中控控崗位操操作記錄錄應(yīng)當(dāng)包包括產(chǎn)品品名稱、配配方編號號、作業(yè)業(yè)時間、混混合時間間、清洗洗料、理理論產(chǎn)量量、制粒粒倉號、制制粒機(jī)號號、成品品倉號、洗洗倉情況況等信息息。第二十三條條 企企業(yè)應(yīng)

16、當(dāng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品混合合均勻度度要求確確定產(chǎn)品品的最佳佳混合時時間，并并記錄檢檢驗(yàn)日期期、混合合機(jī)編號號、混合合物料名名稱、混混合時間間、檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果、混混合次數(shù)數(shù)、最佳佳混合時時間、檢檢測人員員等信息息；企業(yè)應(yīng)當(dāng)每每6個月月按照產(chǎn)產(chǎn)品類別別（添加加劑預(yù)混混合飼料料、配合合飼料、濃濃縮飼料料、精料料補(bǔ)充料料）進(jìn)行行混合均均勻度驗(yàn)驗(yàn)證，并并記錄產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、檢驗(yàn)驗(yàn)日期、混混合機(jī)編編號、檢檢驗(yàn)方法法、檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果、檢檢測人員員等信息息?；旌蠙C(jī)發(fā)生生故障經(jīng)經(jīng)修復(fù)投投入生產(chǎn)產(chǎn)前，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照前款規(guī)規(guī)定進(jìn)行行混合均均勻度驗(yàn)驗(yàn)證，并并記錄相相關(guān)信息息。第二十四條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)保存制制粒作業(yè)業(yè)記錄。制制粒作業(yè)業(yè)記

17、錄包包括產(chǎn)品品名稱、作作業(yè)時間間、制粒粒機(jī)號、調(diào)調(diào)質(zhì)溫度度、顆粒粒感官、環(huán)環(huán)模孔徑徑、環(huán)模模長徑比比、分級級篩篩網(wǎng)網(wǎng)孔徑、蒸蒸汽壓力力等信息息。第二十五條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立生生產(chǎn)設(shè)備備管理制制度和關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備檔案，并并保存維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)記錄和和維修記記錄：（一）生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備管管理制度度應(yīng)當(dāng)包包括采購購與驗(yàn)收收、檔案案管理、操操作、維維護(hù)與保保養(yǎng)、備備品備件件管理等等內(nèi)容；（二）設(shè)備備維護(hù)保保養(yǎng)記錄錄應(yīng)當(dāng)包包括設(shè)備備名稱、設(shè)設(shè)備編號號、保養(yǎng)養(yǎng)日期、保保養(yǎng)項(xiàng)目目、保養(yǎng)養(yǎng)人員等等信息；（三）設(shè)備備維修記記錄應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括設(shè)設(shè)備名稱稱、設(shè)備備編號、維維修日期期、維修修部位、故故障原因因、維修修情況、維維修人

18、員員等信息息；（四）關(guān)鍵鍵設(shè)備檔檔案應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括基基本信息息表（包包含名稱稱、編號號、型號號、規(guī)格格、制造造廠家、聯(lián)聯(lián)系方式式、安裝裝日期、使使用日期期、產(chǎn)能能、主要要參數(shù)等等信息）、使使用說明明書和隨隨機(jī)圖紙紙、購置置合同、維維修記錄錄、操作作規(guī)程、維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)計劃和和記錄等等內(nèi)容。第二十六條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)確保生生產(chǎn)設(shè)備備、輔助助系統(tǒng)處處于正常常工作狀狀態(tài)。第二十七條條 鍋鍋爐、壓壓力容器器等特種種設(shè)備，應(yīng)應(yīng)當(dāng)通過過有關(guān)部部門的安安全檢查查。計量量秤、地地磅、壓壓力表等等測量設(shè)設(shè)備，應(yīng)應(yīng)當(dāng)定期期檢定或或校驗(yàn)。第二十八條條 企企業(yè)產(chǎn)品品標(biāo)簽應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合合飼料料和飼料料添加劑劑管理?xiàng)l條例和和農(nóng)業(yè)部

19、部的規(guī)定定。第二十九條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)保存包包裝作業(yè)業(yè)記錄和和標(biāo)簽使使用記錄錄：（一）包裝裝作業(yè)記記錄應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、包裝裝日期、產(chǎn)產(chǎn)量、包包數(shù)、感感官檢查查情況、頭頭尾包數(shù)數(shù)量、記記錄人等等信息；（二）標(biāo)簽簽使用記記錄應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、領(lǐng)用用數(shù)量、本本班用量量、退庫庫數(shù)量、損損耗數(shù)量量、損耗耗原因、銷銷毀情況況、使用用人等信信息。第四章 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量控制第三十條 企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)建建立現(xiàn)場場質(zhì)量巡巡查制度度，并保保存現(xiàn)場場質(zhì)量巡巡查記錄錄。（一）現(xiàn)場場質(zhì)量巡巡查制度度應(yīng)當(dāng)包包括巡查查位點(diǎn)、巡巡查內(nèi)容容、巡查查方法、巡巡查頻次次、異常常情況處處置方式式等內(nèi)容容；（二）現(xiàn)場場質(zhì)量巡巡查記

20、錄錄應(yīng)當(dāng)包包括巡查查位點(diǎn)、時時間、內(nèi)內(nèi)容、問問題描述述、整改改措施、整整改結(jié)果果、巡查查人員等等信息。第三十一條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)對對出廠產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行檢驗(yàn)，并并保存檢檢驗(yàn)記錄錄和檢驗(yàn)驗(yàn)報告，保保存期限限不得少少于2年年。（一）檢驗(yàn)驗(yàn)記錄應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括產(chǎn)品名名稱或編編號、檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目、檢驗(yàn)驗(yàn)方法、檢檢驗(yàn)過程程、檢驗(yàn)驗(yàn)時間、檢檢驗(yàn)人員員等信息息；（二）檢驗(yàn)驗(yàn)報告應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括產(chǎn)品名名稱、生生產(chǎn)日期期或批號號、抽樣樣基數(shù)、檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目、檢驗(yàn)驗(yàn)方法、實(shí)實(shí)測值、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值、判判定值、判判定依據(jù)據(jù)、檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)論、報報告日期期、報告告編制人人員和審審核人員員等信息息。第三十二條條 企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)每每周

21、至少少對其生生產(chǎn)的55個產(chǎn)品品的下列列主成分分進(jìn)行自自行檢驗(yàn)驗(yàn)：（一）維生生素預(yù)混混合飼料料：兩種種以上維維生素；（二）微量量元素預(yù)預(yù)混合飼飼料：兩兩種以上上微量元元素；（三）復(fù)合合預(yù)混合合飼料：兩種以以上維生生素和兩兩種以上上微量元元素；（四）濃縮縮飼料、配配合飼料料、精料料補(bǔ)充料料：粗蛋蛋白質(zhì)、粗粗灰分、鈣鈣、總磷磷。第三十三條條 企企業(yè)每年年應(yīng)當(dāng)在在其生產(chǎn)產(chǎn)的配合合飼料、濃濃縮飼料料、精料料補(bǔ)充料料、維生生素預(yù)混混合飼料料、微量量元素預(yù)預(yù)混合飼飼料和復(fù)復(fù)合預(yù)混混合飼料料產(chǎn)品中中，每類類至少選選擇1個個產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行1次次安全性性檢驗(yàn)，并并保存檢檢驗(yàn)報告告。安全性檢驗(yàn)驗(yàn)主要檢檢驗(yàn)產(chǎn)品品的衛(wèi)生生

22、指標(biāo)，濃濃縮飼料料、維生生素預(yù)混混合飼料料、微量量元素預(yù)預(yù)混合飼飼料和復(fù)復(fù)合預(yù)混混合飼料料產(chǎn)品檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目不少于于7項(xiàng)；配合飼飼料、精精料補(bǔ)充充料檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目不不少于110項(xiàng)。安全性檢驗(yàn)驗(yàn)可以自自行檢驗(yàn)驗(yàn)或委托托有資質(zhì)質(zhì)的機(jī)構(gòu)構(gòu)檢測；委托檢檢測的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)索取取并保存存受委托托檢測機(jī)機(jī)構(gòu)的計計量認(rèn)證證證書及及附表復(fù)復(fù)印件。第三十四條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)制定分分析天平平、高溫溫爐、干干燥箱、酸酸度計、分分光光度度計、高高效液相相色譜儀儀、原子子吸收分分光光度度計等主主要儀器器設(shè)備操操作規(guī)程程，建立立使用記記錄和檔檔案：（一）儀器器設(shè)備使使用記錄錄應(yīng)當(dāng)包包括儀器器設(shè)備名名稱、型型號或編編號、使使用日期期、

23、樣品品名稱或或編號、檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目、開始始時間、完完畢時間間、儀器器設(shè)備運(yùn)運(yùn)行前后后狀態(tài)、使使用人員員等信息息；（二）儀器器設(shè)備檔檔案應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括基基本信息息表（名名稱、編編號、型型號、制制造廠家家、聯(lián)系系方式、安安裝日期期、使用用日期、主主要技術(shù)術(shù)參數(shù)等等）、使使用說明明書、購購置合同同、使用用記錄、操操作規(guī)程程等內(nèi)容容。第三十五條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)制定包包括采購購、貯存存、使用用、處理理等內(nèi)容容的化學(xué)學(xué)試劑和和危險化化學(xué)品管管理制度度，建立立危險化化學(xué)品出出入庫記記錄，并并按相關(guān)關(guān)規(guī)定處處置廢棄棄物： （一）化學(xué)學(xué)試劑、危危險化學(xué)學(xué)品以及及試驗(yàn)溶溶液的使使用，應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵循循GB/T6001、GGB

24、/TT6022、GBB/T6603以以及檢驗(yàn)驗(yàn)方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求；需需要低溫溫存放的的化學(xué)試試劑、危危險化學(xué)學(xué)品、試試驗(yàn)溶液液，貯存存室應(yīng)當(dāng)當(dāng)配備空空調(diào)或冰冰箱；（二）危險險化學(xué)品品出入庫庫記錄應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括名稱、領(lǐng)領(lǐng)用數(shù)量量、領(lǐng)用用人、領(lǐng)領(lǐng)用日期期、庫存存數(shù)量、保保管人等等信息。第三十六條條 企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)建建立檢驗(yàn)驗(yàn)管理制制度。檢檢驗(yàn)管理理制度應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括對影響響檢驗(yàn)的的關(guān)鍵要要素（人人員、儀儀器、樣樣品、試試劑及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)、方法法、環(huán)境境等）的的控制要要求以及及抽樣位位點(diǎn)、抽抽樣頻次次、檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目、檢檢驗(yàn)時限限、檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果傳傳遞、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)合合格證的的簽發(fā)等等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)當(dāng)每每年選擇擇

25、5個檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目采取以以下至少少一項(xiàng)措措施驗(yàn)證證檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果的準(zhǔn)準(zhǔn)確性：（一）同具具有法定定資質(zhì)的的檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行檢驗(yàn)比比對；（二）利用用購買的的標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)或高高純度化化學(xué)試劑劑進(jìn)行檢檢驗(yàn)驗(yàn)證證；（三）在實(shí)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)內(nèi)部進(jìn)行行不同人人員、不不同儀器器的檢驗(yàn)驗(yàn)比對；（四）對曾曾經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)過的留留存樣品品進(jìn)行再再檢驗(yàn)；（五）利用用檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量控制制圖等數(shù)數(shù)理統(tǒng)計計手段識識別異常常結(jié)果。第三十七條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立產(chǎn)產(chǎn)品留樣樣觀察制制度，對對其生產(chǎn)產(chǎn)的每批批產(chǎn)品留留取樣品品，定期期進(jìn)行觀觀察，并并建立觀觀察記錄錄：（一）留樣樣觀察制制度應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括樣樣品留樣樣數(shù)量、留留樣標(biāo)識識、貯存存環(huán)境、觀觀察內(nèi)容容、

26、觀察察頻次、異異常情況況的處置置措施、到到期樣品品的處理理方式、觀觀察責(zé)任任人等內(nèi)內(nèi)容；（二）留樣樣觀察記記錄應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱或代號號、生產(chǎn)產(chǎn)日期或或批號、保保質(zhì)期、觀觀察日期期、觀察察項(xiàng)目、異異常情況況處置、觀觀察人等等信息。留樣保存時時間應(yīng)當(dāng)當(dāng)超過產(chǎn)產(chǎn)品保質(zhì)質(zhì)期1個個月。觀觀察記錄錄保存期期限不得得少于22年。第三十八條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立不不合格品品管理制制度，對對不合格格的原料料、中間間產(chǎn)品、成成品的評評價和處處理作出出規(guī)定，并并保存評評價及處處理記錄錄：（一）不合合格品管管理制度度應(yīng)當(dāng)包包括不合合格品的的判定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)標(biāo)識及貯貯存、處處理流程程、處理理方式、處處理權(quán)限限、處理理

27、人員等等內(nèi)容；（二）評價價與處理理記錄應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括不合格格品名稱稱、數(shù)量量、狀態(tài)態(tài)描述、原原因、評評價結(jié)果果、處理理方式、批批準(zhǔn)人員員、處理理人員等等信息。第五章 產(chǎn)產(chǎn)品貯存存及運(yùn)輸輸?shù)谌艞l條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立產(chǎn)產(chǎn)品倉儲儲管理制制度，實(shí)實(shí)施出入入庫記錄錄和垛位位標(biāo)識卡卡管理： （一）倉儲儲管理制制度應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括庫庫位規(guī)劃劃、堆放放方式、垛垛位標(biāo)識識、出入入庫管理理、庫房房盤點(diǎn)、環(huán)環(huán)境要求求、蟲鼠鼠防范、庫庫房安全全等內(nèi)容容；（二）出入入庫記錄錄應(yīng)當(dāng)包包括產(chǎn)品品名稱、規(guī)規(guī)格或等等級、生生產(chǎn)日期期、入庫庫數(shù)量和和日期、出出庫數(shù)量量和日期期、保管管人員等等信息；（三）垛位位標(biāo)識卡卡應(yīng)當(dāng)包包括產(chǎn)品品

28、名稱或或代號、生生產(chǎn)日期期或批號號、檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)等等信息；（四）不同同產(chǎn)品的的垛位之之間應(yīng)當(dāng)當(dāng)保持適適當(dāng)距離離；（五）不合合格產(chǎn)品品和過期期產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)當(dāng)隔離離存放并并有清晰晰標(biāo)識。第四十條 企業(yè)業(yè)在產(chǎn)品品裝車前前應(yīng)當(dāng)對對運(yùn)輸車車輛的安安全、衛(wèi)衛(wèi)生狀況況實(shí)施檢檢查，并并保存檢檢查記錄錄。第四十一條條 直直接銷售售給養(yǎng)殖殖者的飼飼料可以以使用罐罐裝車運(yùn)運(yùn)輸，罐罐裝車應(yīng)應(yīng)當(dāng)專車車專用，符符合國家家有關(guān)安安全衛(wèi)生生的規(guī)定定，并隨隨車附具具產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)簽和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)合合格證。裝運(yùn)不同種種類的產(chǎn)產(chǎn)品時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對罐罐體進(jìn)行行清理，并并保存清清理記錄錄。第四十二條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立產(chǎn)產(chǎn)品銷售售臺賬，如如實(shí)記錄

29、錄出廠銷銷售的飼飼料產(chǎn)品品的名稱稱、數(shù)量量、生產(chǎn)產(chǎn)日期、生生產(chǎn)批次次、質(zhì)量量檢驗(yàn)信信息、購購貨者名名稱及其其聯(lián)系方方式、銷銷售日期期等信息息。銷售臺賬、銷銷售票據(jù)據(jù)保存期期不得少少于2年年。第六章 產(chǎn)產(chǎn)品召回回第四十三條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立產(chǎn)產(chǎn)品召回回制度，發(fā)發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)產(chǎn)品對養(yǎng)養(yǎng)殖動物物、人體體健康有有害或者者存在其其它安全全隱患的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)立即停停止生產(chǎn)產(chǎn)，通知知經(jīng)營者者、使用用者，向向企業(yè)所所在地飼飼料管理理部門報報告，主主動召回回產(chǎn)品，并并記錄召召回和通通知情況況。召回記錄應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括召回產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、召回回日期、召召回數(shù)量量、召回回原因等等信息。第四十四條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)在所在在地飼料料

30、管理部部門的監(jiān)監(jiān)督下對對召回產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行無害化化處理或或銷毀，并并保存召召回產(chǎn)品品處置記記錄。召回產(chǎn)品處處置記錄錄應(yīng)當(dāng)包包括處置置產(chǎn)品的的名稱、數(shù)數(shù)量、處處置時間間、處置置方式、處處置人員員和飼料料管理部部門監(jiān)督督人員等等信息。第四十五條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立客客戶投訴訴處理制制度，并并保存客客戶投訴訴記錄：（一）客戶戶投訴處處理制度度應(yīng)當(dāng)包包括客戶戶投訴受受理、處處理流程程、處理理措施等等內(nèi)容；（二）客戶戶投訴記記錄應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括投投訴日期期、投訴訴人姓名名和地址址、產(chǎn)品品名稱、生生產(chǎn)日期期、投訴訴內(nèi)容、處處理結(jié)果果等內(nèi)容容。第七章 人人員與衛(wèi)衛(wèi)生第四十六條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立人人員培訓(xùn)訓(xùn)制度，根

31、根據(jù)崗位位的不同同需求制制定年度度培訓(xùn)計計劃，每每年對員員工至少少進(jìn)行22次飼料料質(zhì)量安安全知識識培訓(xùn)，并并保存培培訓(xùn)記錄錄：（一）人員員培訓(xùn)制制度應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括培培訓(xùn)內(nèi)容容、培訓(xùn)訓(xùn)方式、考考核方法法、效果果評價等等內(nèi)容；（二）培訓(xùn)訓(xùn)記錄應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括培訓(xùn)時時間、師師資、地地點(diǎn)、方方式、內(nèi)內(nèi)容、人人員、考考核方式式、考核核結(jié)果等等內(nèi)容。第四十七條條 廠廠區(qū)環(huán)境境衛(wèi)生應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合合國家有有關(guān)規(guī)定定。第八章 文文件與記記錄管理理第四十八條條 企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立文文件管理理制度和和記錄管管理制度度。（一）文件件管理制制度包括括文件的的起草、格格式、編編號、審審批、印印發(fā)、修修訂、存存檔、銷銷毀等內(nèi)內(nèi)容；（二）

32、記錄錄管理制制度包括括記錄表表單的編編制、格格式、編編號、審審批、印印發(fā)、修修訂、填填寫、存存檔、保保存期限限等內(nèi)容容。第四十九條條 除除本規(guī)范范中明確確規(guī)定保保存期的的記錄外外，其他他記錄保保存期不不得少于于1年。第五十條 本規(guī)范范自200 年 月月 日起起施行?，F(xiàn)場指導(dǎo)企企業(yè)應(yīng)提提交材料料清單一、管理制制度文件件1.供應(yīng)商商選擇、評評價和再再評價制制度(企企業(yè)統(tǒng)一一采購原原料供分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)使用的的，分支支機(jī)構(gòu)有有供應(yīng)商商評價制制度的復(fù)復(fù)印件)2.原料采采購與驗(yàn)驗(yàn)收制度度3.原料倉倉儲管理理制度4.原料質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控制度 55.生產(chǎn)產(chǎn)過程防防止交叉叉污染制制度 66.生產(chǎn)產(chǎn)線清洗洗制度 77.

33、設(shè)備備定期清清理制度度 88.防止止外來污污染制度度 99.配方方管理制制度 110.設(shè)設(shè)備管理理制度 111.現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量量巡查制制度12.化學(xué)學(xué)試劑和和危險化化學(xué)品管管理制度度 113.檢檢驗(yàn)管理理制度 114.留留樣觀察察制度 115.不不合格品品管理制制度 116.產(chǎn)產(chǎn)品倉儲儲管理制制度 117.產(chǎn)產(chǎn)品召回回制度 118.客客戶投訴訴處理制制度 119.人人員培訓(xùn)訓(xùn)制度 220.文文件管理理制度21.記錄錄管理制制度二、原料采采購與管管理類材材料 11.原料料供應(yīng)商商評價記記錄(企企業(yè)統(tǒng)一一采購原原料供分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)使用的的，分支支機(jī)構(gòu)有有供應(yīng)商商評價記記錄的復(fù)復(fù)印件)2.合格供供應(yīng)商名名

34、錄(企企業(yè)統(tǒng)一一采購原原料供分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)使用的的，分支支機(jī)構(gòu)有有合格供供應(yīng)商名名錄的復(fù)復(fù)印件)3.原料采采購合同同(企業(yè)業(yè)統(tǒng)一采采購原料料供分支支機(jī)構(gòu)使使用的，分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)有原料料采購合合同的復(fù)復(fù)印件)4.原料質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本。包包括現(xiàn)行行的國家家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、地方方標(biāo)準(zhǔn)或或者供應(yīng)應(yīng)商制定定的處于于有效期期的企業(yè)業(yè)備案標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及及企業(yè)制制定的內(nèi)內(nèi)控原料料標(biāo)準(zhǔn)。5.原料質(zhì)質(zhì)量接收收標(biāo)準(zhǔn)6.供貨商商提供的的生產(chǎn)企企業(yè)許可可證明文文件和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)合合格證(僅限行行政許可可的原料料，包括括單一飼飼料、飼飼料添加加劑、藥藥物飼料料添加劑劑、添加加劑預(yù)混混合飼料料、濃縮縮飼料等等原料) 7.原

35、料質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)報告(僅限不不需行政政許可的的原料)8.原料安安全性檢檢驗(yàn)的自自行檢驗(yàn)驗(yàn)報告或或委托檢檢驗(yàn)報告告(實(shí)施施委托檢檢驗(yàn)的有有委托檢檢測機(jī)構(gòu)構(gòu)的計量量認(rèn)證證證書及附附表復(fù)印印件)9.原料進(jìn)進(jìn)貨臺賬賬10.原料料購貨票票據(jù)等相相關(guān)憑證證11.原料料出入庫庫記錄12.對溫溫度有特特殊要求求原料(如維生生素、微微生物添添加劑、酶酶制劑等等)的貯貯存溫度度監(jiān)控記記錄13.原料料質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控記錄錄三、生產(chǎn)過過程控制制類材料料1.工藝設(shè)設(shè)計文件件。主要要包括生生產(chǎn)工藝藝流程圖圖、流程程圖說明明和生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備清清單2.產(chǎn)品生生產(chǎn)工藝藝參數(shù)文文件。主主要包括括粉碎、混混合、制制?；蚺蚺蚧壬a(chǎn)工藝藝規(guī)程

36、工工藝參數(shù)數(shù)3.原料領(lǐng)領(lǐng)料和配配制操作作規(guī)程4.中控崗崗位操作作規(guī)程5.原料投投料(涵涵蓋大宗宗原料和和小料)操作規(guī)規(guī)程6.粉碎作作業(yè)操作作規(guī)程7.混合作作業(yè)操作作規(guī)程8.制粒作作業(yè)操作作規(guī)程9.膨化作作業(yè)操作作規(guī)程10.包裝裝作業(yè)操操作規(guī)程程11.生產(chǎn)產(chǎn)線清洗洗操作規(guī)規(guī)程12.設(shè)備備清理操操作規(guī)程程13.原料料投料記記錄15.小料料稱量配配制記錄錄16.小料料投料與與復(fù)核記記錄17.原料料稀釋預(yù)預(yù)混合記記錄 118.配配料記錄錄 119.中中控崗位位操作記記錄20.制粒粒崗位操操作記錄錄 221.膨膨化崗位位操作記記錄22.包裝裝崗位操操作記錄錄23.標(biāo)簽簽使用記記錄24.生產(chǎn)產(chǎn)線清洗洗記錄

37、25.清洗洗料使用用記錄26.產(chǎn)品品的最佳佳混合時時間確認(rèn)認(rèn)記錄27.產(chǎn)品品混合均均勻度定定期驗(yàn)證證記錄28.混合合機(jī)發(fā)生生故障經(jīng)經(jīng)修復(fù)后后均勻度度驗(yàn)證記記錄30.設(shè)備備維護(hù)保保養(yǎng)記錄錄31.設(shè)備備維修記記錄32.測量量設(shè)備(計量秤秤、地磅磅、壓力力表等)定期檢檢定報告告或校驗(yàn)驗(yàn)記錄33.關(guān)鍵鍵設(shè)備檔檔案34.特種種設(shè)備(鍋爐、壓壓力容器器等)的的安全檢檢查證明明文件四、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制制類材料料1.現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量巡查查記錄2產(chǎn)品出廠廠檢驗(yàn)的的自行檢檢驗(yàn)記錄錄3.產(chǎn)品出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)的自行行檢驗(yàn)報報告4.產(chǎn)品定定期檢驗(yàn)驗(yàn)的自行行檢驗(yàn)記記錄5.產(chǎn)品定定期檢驗(yàn)驗(yàn)的自行行檢驗(yàn)報報告6.產(chǎn)品安安全性檢檢驗(yàn)的自自

38、行檢驗(yàn)驗(yàn)報告或或委托檢檢驗(yàn)報告告(實(shí)施施委托檢檢驗(yàn)的有有委托檢檢測機(jī)構(gòu)構(gòu)的計量量認(rèn)證證證書及附附表復(fù)印印件)7.檢驗(yàn)儀儀器操作作規(guī)程8.檢驗(yàn)儀儀器使用用記錄9.檢驗(yàn)儀儀器檔案案10.危險險化學(xué)品品出入庫庫記錄11.檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)準(zhǔn)確性驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄12.留樣樣觀察記記錄13.不合合格品評評價與處處理記錄錄五、產(chǎn)品貯貯存及運(yùn)運(yùn)輸類材材料1.產(chǎn)品出出入庫記記錄2.產(chǎn)品運(yùn)運(yùn)輸車輛輛安全衛(wèi)衛(wèi)生檢查查記錄3.產(chǎn)品散散裝罐裝裝車罐體體清理記記錄4.產(chǎn)品銷銷售臺賬賬5.產(chǎn)品銷銷售票據(jù)據(jù)等相關(guān)關(guān)憑證六、產(chǎn)品召召回與客客戶投訴訴類材料料1.召回產(chǎn)產(chǎn)品的通通知與報報告2.產(chǎn)品召召回記錄錄3.召回產(chǎn)產(chǎn)品處置置記錄4.客

39、戶投投訴記錄錄七、人員培培訓(xùn)類材材料1.人員年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃2.人員培培訓(xùn)記錄錄飼料企業(yè)執(zhí)執(zhí)行飼飼料質(zhì)量量安全管管理規(guī)范范情況記錄表表企業(yè)名稱： 產(chǎn)品類別： 配合飼飼料（顆顆粒 粉粉料） 濃縮縮飼料 反芻動物精精料補(bǔ)充充料 其其它精料料補(bǔ)充料料 添加劑預(yù)混混合飼料料(復(fù)合合 微量 維生生素)生產(chǎn)地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 現(xiàn)場指導(dǎo)時時間： 年 月 日日 填寫說明與與要求一、本表適適用于飼飼料質(zhì)量量安全管管理規(guī)范范示范范企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場指導(dǎo)導(dǎo)。二、專家組組由農(nóng)業(yè)業(yè)部飼料料管理部部門指定定的三名名以上專專家組成成。專家家組成員應(yīng)應(yīng)當(dāng)熟悉悉飼料管管理法規(guī)規(guī)、飼料料加工工工藝與設(shè)設(shè)備、飼飼料質(zhì)量量檢驗(yàn)等等

40、專業(yè)知知識。三、本表由由專家組成員使使用藍(lán)色色或黑色色簽字筆筆填寫，不得隨隨意涂改改。四、專家組組通過采采取查閱閱文件、核核查內(nèi)容容、現(xiàn)場場查看、座座談交流流等形式式，全面面了解企業(yè)業(yè)在示范范創(chuàng)建活活動中規(guī)規(guī)范的的執(zhí)行情情況和存存在的問問題。五、管理制制度要求求內(nèi)容詳詳細(xì)，符符合實(shí)際際，可操操作性強(qiáng)強(qiáng)，運(yùn)行行有效；各類記記錄表單單要求信信息完整整，記錄錄客觀、真真實(shí)、有有效； 現(xiàn)場管理應(yīng)應(yīng)做到現(xiàn)現(xiàn)場整潔潔干凈、物物品分類類定置存存放，有有清晰的的標(biāo)識，標(biāo)標(biāo)識卡內(nèi)內(nèi)容信息息完整；各類文文件材料料應(yīng)分類類歸檔保保存，保保存期符符合要求求。在企業(yè)執(zhí)行行情況一一欄要填填寫檢查查的具體體內(nèi)容和和評價意意

41、見；存存在問題題一欄要要具體注注明企業(yè)業(yè)在管理理制度制制定執(zhí)行行以及現(xiàn)現(xiàn)場管理理中存在在的問題題。六、專家組組應(yīng)當(dāng)根根據(jù)現(xiàn)場場情況提提出具體體指導(dǎo)意意見，指指導(dǎo)意見見應(yīng)當(dāng)包包括示范范企業(yè)執(zhí)執(zhí)行規(guī)規(guī)范情情況的總總體評價價以及相相關(guān)建議議等內(nèi)容容。表1 專專家組與與相關(guān)人人員企業(yè)名稱專家組組長長企業(yè)法定代代表人專家組成員姓 名工作單位職稱/職務(wù)務(wù)簽 字當(dāng)?shù)毓芾聿块T人員姓 名工作單位職稱/職務(wù)務(wù)簽 字企業(yè)主要參加人員姓 名工作單位或或部門職稱/職務(wù)務(wù)簽 字表2 現(xiàn)現(xiàn)場指導(dǎo)導(dǎo)總體評評價及建建議現(xiàn)場指導(dǎo)總總體評價價 專專家組組組長簽字字： 年年 月 日企業(yè)建議 企企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字： （公章章） 年年

42、月 日表3 情情況記錄錄表一、原料采采購與管管理項(xiàng)目序號細(xì)目規(guī)范要要求方式企業(yè)執(zhí)行情情況存在問題(一)供應(yīng)商選擇擇與評價價1供應(yīng)商選擇擇、評價價和再評評價制度度有供應(yīng)商選選擇、評評價和再再評價制制度。制度包括供供應(yīng)商評評價及再再評價流流程、選選擇評價價原則、評評價標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等內(nèi)容。企業(yè)統(tǒng)一采采購原料料供分支支機(jī)構(gòu)使使用的，有有統(tǒng)一采采購企業(yè)業(yè)的供應(yīng)應(yīng)商評價價制度復(fù)復(fù)印件。查閱制度核查制度內(nèi)內(nèi)容2原料供應(yīng)商商評價記記錄有原料供應(yīng)應(yīng)商評價價記錄。記錄包括供供應(yīng)商名名稱、營營業(yè)執(zhí)照照編號、注注冊地址址、聯(lián)系系人、聯(lián)聯(lián)系電話話、所供供原料的的通用名名稱和商商品名稱稱、原料料生產(chǎn)企企業(yè)的生生產(chǎn)地址址、許可可

43、證明文文件編號號和質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)編編號，以以及評價價標(biāo)準(zhǔn)、評評價結(jié)論論、評價價日期、評評價人員員簽名等等信息。企業(yè)統(tǒng)一采采購原料料供分支支機(jī)構(gòu)使使用的，有有統(tǒng)一采采購企業(yè)業(yè)的供應(yīng)應(yīng)商評價價記錄復(fù)復(fù)印件。查閱記錄表表單核查記錄信信息3合格供應(yīng)商商名錄有合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄。名錄包括供供應(yīng)商的的名稱、所所供原料料的通用用名稱和和商品名名稱、原原料生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)生生產(chǎn)地址址、許可可證明文文件編號號等信息息。企業(yè)統(tǒng)一采采購原料料供分支支機(jī)構(gòu)使使用的，有有統(tǒng)一采采購企業(yè)業(yè)的合格格供應(yīng)商商名錄復(fù)復(fù)印件。查閱供應(yīng)商商名錄核查供應(yīng)商商名錄內(nèi)內(nèi)容信息息4原料采購合合同有與原料供供應(yīng)商簽簽訂的原原料采購購合同。合同包括采采

44、購原料料的通用用名稱、商商品名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量、主成成分指標(biāo)標(biāo)、衛(wèi)生生指標(biāo)、驗(yàn)驗(yàn)收方法法等內(nèi)容容。企業(yè)統(tǒng)一采采購原料料供分支支機(jī)構(gòu)使使用的，有有統(tǒng)一采采購企業(yè)業(yè)的原料料采購合合同復(fù)印印件。查閱合同文文件核查合同內(nèi)內(nèi)容（二）原料品控5原料采購與與驗(yàn)收有原料采購購與驗(yàn)收收制度。制度包括原原料采購購流程、查查驗(yàn)或檢檢驗(yàn)流程程、不合合格品的的處置等等內(nèi)容。查閱制度核查制度內(nèi)內(nèi)容6原料質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本有原料質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)文文本，包包括現(xiàn)行行的國家家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、地方方標(biāo)準(zhǔn)或或供應(yīng)商商制定的的處于有有效期的的企業(yè)備案案標(biāo)準(zhǔn)以及及企業(yè)制制定的內(nèi)內(nèi)控原料料標(biāo)準(zhǔn)。查閱標(biāo)準(zhǔn)文文本核查文本完完整性和和有效性性

45、7原料質(zhì)量接接收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)有原料質(zhì)量量接收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)包括原原料的通通用名稱稱、商品品名稱、規(guī)規(guī)格或等等級、主主成分指指標(biāo)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值和和接收值值、衛(wèi)生生指標(biāo)等等內(nèi)容。查閱接收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本核查接收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容容8原料生產(chǎn)許許可證明明文件和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)合格證證采購單一飼飼料、飼飼料添加加劑、藥藥物飼料料添加劑劑、添加加劑預(yù)混混合飼料料、濃縮縮飼料等等需行政政許可的的原料，有有供貨商商提供的的生產(chǎn)企企業(yè)許可可證明文文件和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)合合格證。查閱需行政政許可的的原料名名單核查許可證證明文件件和合格格證9原料質(zhì)量檢檢驗(yàn)報告告采購不需行行政許可可的原料料，有原原料質(zhì)量量檢驗(yàn)報報告。 查驗(yàn)供貨商商質(zhì)量

46、檢檢驗(yàn)報告告或企業(yè)業(yè)自行檢檢驗(yàn)或委委托檢驗(yàn)驗(yàn)報告10原料安全性性檢驗(yàn)每3個月至至少抽取取5種原原料（定定期更換換原料品品種和主主要衛(wèi)生生指標(biāo)），對對其主要要衛(wèi)生指指標(biāo)進(jìn)行行檢測。有原料安全全性檢驗(yàn)驗(yàn)的自行行檢驗(yàn)報報告或委委托檢驗(yàn)驗(yàn)報告。實(shí)施委托檢檢驗(yàn)的有有委托檢檢測機(jī)構(gòu)構(gòu)的計量量認(rèn)證證證書及附附表復(fù)印印件。查驗(yàn)檢驗(yàn)日日期和檢檢驗(yàn)報告告核查委托檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)的資質(zhì)質(zhì)證明文文件（三）原料進(jìn)貨臺臺賬和票票據(jù)11原料進(jìn)貨臺臺賬有原料進(jìn)貨貨臺賬。臺帳包括原原料的名名稱、產(chǎn)產(chǎn)地、數(shù)數(shù)量、生生產(chǎn)日期期、保質(zhì)質(zhì)期、許許可證明明文件編編號、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果、生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)名稱或或者供貨貨者名稱稱及其聯(lián)聯(lián)系方式式、進(jìn)

47、貨貨日期、經(jīng)經(jīng)辦人等等信息。進(jìn)貨臺賬保保存期限限不少于于2年。查閱進(jìn)貨臺臺賬核查臺賬內(nèi)內(nèi)容核查臺賬保保存期12購貨票據(jù)等等憑證有購貨票據(jù)據(jù)等憑證證。購貨票據(jù)等等憑證保保存期限限不少于于2年。查看票據(jù)等等憑證核查購貨憑憑證保存存期（四）原料倉儲管管理13原料倉儲管管理制度度有原料倉儲儲管理制制度。制度包括庫庫位規(guī)劃劃、堆放放方式、垛垛位標(biāo)識識、出入入庫、庫庫房盤點(diǎn)點(diǎn)、環(huán)境境要求、蟲蟲鼠防范范、庫房房安全等等內(nèi)容。查閱制度文文件核查制度內(nèi)內(nèi)容14原料出入庫庫記錄有原料出入入庫記錄錄。記錄包括原原料名稱稱、規(guī)格格或等級級、生產(chǎn)產(chǎn)日期、生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)或供應(yīng)應(yīng)商代碼碼、入庫庫數(shù)量和和日期、出出庫數(shù)量量和日

48、期期、保管管人員等等信息。查閱記錄表表單核查記錄信信息15原料垛位標(biāo)標(biāo)識卡有原料垛位位標(biāo)識卡卡。標(biāo)識卡包括括原料名名稱、規(guī)規(guī)格或等等級、產(chǎn)產(chǎn)地或供供應(yīng)商代代碼、檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)等信息息?，F(xiàn)場查看核查標(biāo)識卡卡信息16原料垛位放放置按照不同品品種碼垛垛放置，不不同原料料的垛位位之間保保持適當(dāng)當(dāng)距離?，F(xiàn)場查看（五）特殊原料管管理17對溫度有特特殊要求求原料的的貯存對溫度有特特殊要求求的維生生素、微微生物添添加劑、酶酶制劑等等原料有有獨(dú)立的的貯存間間，分類類定置存存放，有有明確標(biāo)標(biāo)識。貯貯存環(huán)境境與標(biāo)簽簽上的貯貯存要求求相一致致。必要要時，貯貯存間內(nèi)內(nèi)配備有有空調(diào)。貯存過程中中對貯存存環(huán)境的的溫度進(jìn)進(jìn)行監(jiān)

49、控控。有溫度監(jiān)控控記錄。記錄包括監(jiān)監(jiān)控時間間、溫度度要求、實(shí)實(shí)測溫度度、異常常處理（報報警或處處理）、記記錄人員員等信息息?，F(xiàn)場查看查閱溫度監(jiān)監(jiān)控記錄錄核查記錄內(nèi)內(nèi)容18危險化學(xué)品品貯存亞硒酸鈉等等有獨(dú)立立的貯存存間，有有清晰的的警示標(biāo)標(biāo)識，采采用雙人人雙鎖管管理。貯貯存環(huán)境境與標(biāo)簽簽上的貯貯存要求求相一致致。現(xiàn)場查看19藥物飼料添添加劑貯貯存有獨(dú)立的貯貯存間，分分類定置置存放，有有明確標(biāo)標(biāo)識，確確保與其其他飼料料添加劑劑產(chǎn)生交交叉污染染。貯存存環(huán)境與與標(biāo)簽上上的貯存存要求相相一致?，F(xiàn)場查看（六）原料質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控20原料質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控制度度有原料質(zhì)量量監(jiān)控制制度。制度包括監(jiān)監(jiān)控方式式、監(jiān)控控頻次、監(jiān)

50、監(jiān)控內(nèi)容容、異常常情況處處置方式式等內(nèi)容容。查閱制度文文件核查制度內(nèi)內(nèi)容21原料質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控記錄錄有原料質(zhì)量量監(jiān)控記記錄。記錄包括原原料名稱稱、監(jiān)控控時間、監(jiān)監(jiān)控內(nèi)容容、監(jiān)控控結(jié)果、異異常情況況描述、處處置方式式等信息息。查閱監(jiān)控記記錄核查記錄信信息二、生產(chǎn)過過程控制制項(xiàng)目序號細(xì)目規(guī)范要要求方式企業(yè)執(zhí)行情情況存在問題（七）過程控制技技術(shù)文件件22工藝設(shè)計文文件有工藝設(shè)計計文件。文件包括生生產(chǎn)工藝藝流程圖圖、流程程圖說明明和生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備清清單。查閱設(shè)計文文件現(xiàn)場核查23生產(chǎn)操作規(guī)規(guī)程有主要作業(yè)業(yè)崗位的的生產(chǎn)操操作規(guī)程程。規(guī)程涵蓋原原料領(lǐng)料料和配制制、中控控、投料料、粉碎碎、混合合、制粒粒、膨化化、包

51、裝裝、生產(chǎn)產(chǎn)線清洗洗、設(shè)備備清潔等等主要作作業(yè)崗位位。查閱規(guī)程文文件核查規(guī)程內(nèi)內(nèi)容24生產(chǎn)工藝參參數(shù)有產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)工藝參參數(shù)文件件。包括括粉碎、混混合、制制粒或膨膨化等主主要生產(chǎn)產(chǎn)工藝參參數(shù)。 粉碎工工藝參數(shù)數(shù)包括粉粉碎原料料的名稱稱、篩片片孔徑規(guī)規(guī)格等；混合工工藝參數(shù)數(shù)包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、混合合時間等等；制粒粒工藝參參數(shù)包括括調(diào)質(zhì)溫溫度、蒸蒸汽壓力力、環(huán)模模規(guī)格、分分級篩上上下層篩篩孔徑規(guī)規(guī)格等；膨化工工藝包括括調(diào)質(zhì)溫溫度、模模板孔徑徑等。查閱工藝參參數(shù)文件件25生產(chǎn)作業(yè)記記錄表單單有生產(chǎn)作業(yè)業(yè)記錄表表單。表單涵蓋小小料稱量量配制、小小料預(yù)混混合、小小料投料料與復(fù)核核、大料料投料、中中控崗位位操

52、作、制制粒作業(yè)業(yè)、膨化化作業(yè)、包包裝作業(yè)業(yè)、標(biāo)簽簽使用、生生產(chǎn)線清清洗、清清洗料使使用、設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)、設(shè)設(shè)備維修修等作業(yè)業(yè)崗位。查閱記錄表表單核查表單信信息（八）防止交叉污污染26防止交叉污污染的相相關(guān)制度度有防止交叉叉污染的的相關(guān)制制度。制度包括科科學(xué)的生生產(chǎn)順序序與計劃劃原則、生生產(chǎn)線的的清洗制制度(包包括清洗洗記錄和和清洗料料的使用用記錄)、盛放放小料及及中間產(chǎn)產(chǎn)品器具具或包裝裝物的使使用要求求和設(shè)備備的定期期清理制制度等。查閱制度文文件核查制度內(nèi)內(nèi)容查驗(yàn)生產(chǎn)線線清晰和和清洗料料使用記記錄（九）外來污染的的控制27防止外來污污染的相相關(guān)制度度有防止外來來污染的的相應(yīng)制制度。制度包括生

53、生產(chǎn)車間間的防鼠鼠防鳥措措施、生生產(chǎn)現(xiàn)場場的衛(wèi)生生控制、生生產(chǎn)現(xiàn)場場物料(包括原原料、中中間產(chǎn)品品、返工工料、不不合格品品等)控控制管理理、設(shè)備備潤滑油油脂和清清洗劑的的使用、稱稱量或盛盛放器具具和設(shè)備備維修作作業(yè)要求求等。查閱制度文文件核查制度內(nèi)內(nèi)容現(xiàn)場查看（十）配方控制管管理28配方管理制制度有配方管理理制度。制度包括配配方設(shè)計計依據(jù)、配配方師的的資質(zhì)、配配方的審審核、批批準(zhǔn)、更更改、傳傳遞、使使用等。查閱制度文文件核查制度內(nèi)內(nèi)容29配方設(shè)計配方設(shè)計符符合國家家法律法法規(guī)和相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。核查配方查閱相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本與配方師座座談（十一）投料操作30投料操作規(guī)規(guī)程有原料投放放

54、操作規(guī)規(guī)程。規(guī)程包括投投料指令令、垛位位取料、投投放順序序、感官官質(zhì)量檢檢查、投投料現(xiàn)場場清潔等等內(nèi)容。查閱制度文文件核查制度內(nèi)內(nèi)容31投料記錄有原料投放放記錄。記錄包括投投料品種種、時間間、數(shù)量量、感官官檢驗(yàn)、投投料工等等信息。查閱記錄表表單核查記錄信信息32投料作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場衛(wèi)生生要求每種原料投投放完畢畢后，及及時對原原料投料料作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行行清掃清清潔，確確保投料料現(xiàn)場干干凈整潔潔，避免免投料過過程中產(chǎn)產(chǎn)生交叉叉污染。現(xiàn)場查看（十二）小料配制與與投放33小料稱量配配制有小料稱量量配制記記錄。記錄包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、使用用原料名名稱、理理論值、配配方編號號、配制制人員、配配制日期期等信息息。查閱

55、記錄表表單核查記錄信信息34小料投料與與復(fù)核有小料投料料與復(fù)核核記錄。記錄包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量、接接收批數(shù)數(shù)、投料料批數(shù)、重重量復(fù)核核、剩余余批數(shù)、投投料復(fù)核核人員、清清洗料名名稱和重重量等信信息。查閱記錄表表單核查記錄信信息35小料中間產(chǎn)產(chǎn)品管理理配料中形成成的中間間產(chǎn)品定定置分類類存放。有明確的標(biāo)標(biāo)識。內(nèi)容包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、配制制日期、數(shù)數(shù)量、配配制人員員等信息息?，F(xiàn)場查看核查標(biāo)識信信息(十三)預(yù)混合36預(yù)混合作業(yè)業(yè)對配方中添添加比例例小于00.2%的原料料進(jìn)行預(yù)預(yù)混合。有預(yù)混合作作業(yè)場所所和預(yù)混混合機(jī)。預(yù)混合機(jī)（含含混合機(jī)機(jī)緩沖倉倉）與物物料接觸觸部分使使用不銹銹鋼制造造?；旌蠙C(jī)

56、的混混合均勻勻度變異異系數(shù)不不大于55%。核查配方現(xiàn)場查看查閱混合機(jī)機(jī)說明書書或混合合均勻度度檢測報報告37預(yù)混合記錄錄有預(yù)混合作作業(yè)記錄錄。記錄包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、原料料重量、稀稀釋劑(載體)名稱和和重量、混混合時間間、批次次、操作作人等信信息。查閱記錄表表單核查記錄信信息(十四)配料過程控控制38配料記錄有配料記錄錄。記錄包括配配方編號號、原料料名稱、配配料倉號號、原料料理論值值和實(shí)際際值、配配料時間間等信息息。查閱記錄表表單核查記錄信信息39中控崗位操操作有中控崗位位操作記記錄。記錄包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、配方方編號、作作業(yè)時間間、混合合時間、清清洗料、理理論產(chǎn)量量、制粒粒倉號、制制粒機(jī)號號、成

57、品品倉號、洗洗倉情況況等信息息。查閱記錄表表單核查記錄信信息(十五)混合均勻度度控制40產(chǎn)品的最佳佳混合時時間確定定有產(chǎn)品最佳佳混合時時間確認(rèn)認(rèn)記錄。記錄包括檢檢驗(yàn)日期期、混合合機(jī)編號號、混合合物料名名稱、混混合時間間、檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果、混混合次數(shù)數(shù)、最佳佳混合時時間、檢檢測人員員等信息息。查閱記錄表表單核查記錄信信息41產(chǎn)品混合均均勻度定定期驗(yàn)證證每6個月按按照產(chǎn)品品類別（添添加劑預(yù)預(yù)混合飼飼料、配配合飼料料、濃縮縮飼料、精精料補(bǔ)充充料）進(jìn)進(jìn)行混合合均勻度度驗(yàn)證。驗(yàn)證記錄包包括產(chǎn)品品名稱、檢檢驗(yàn)日期期、混合合機(jī)編號號、檢驗(yàn)驗(yàn)方法、檢檢驗(yàn)結(jié)果果、檢測測人員等等信息。查閱記錄表表單核查記錄信信息42混

58、合機(jī)發(fā)生生故障經(jīng)經(jīng)修復(fù)后后均勻度度驗(yàn)證混合機(jī)發(fā)生生故障經(jīng)經(jīng)修復(fù)投投入生產(chǎn)產(chǎn)前，對對其混合合均勻度度進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。驗(yàn)證記錄包包括混合合機(jī)編號號、規(guī)格格型號、故故障描述述、檢驗(yàn)驗(yàn)日期、混混合物料料名稱、混混合時間間、檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果、混混合時間間、檢測測人員等等信息。查閱混合劑劑維修和和均勻度度驗(yàn)證記記錄表單單核查記錄信信息(十六)制粒操作43制粒崗位作作業(yè)按照制粒崗崗位操作作規(guī)程進(jìn)進(jìn)行作業(yè)業(yè)。有制粒作業(yè)業(yè)記錄。記錄包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、作業(yè)業(yè)時間、制制粒機(jī)號號、調(diào)質(zhì)質(zhì)溫度、顆顆粒感官官、環(huán)模?？讖健h(huán)環(huán)模長徑徑比、分分級篩篩篩網(wǎng)孔徑徑、蒸汽汽壓力等等信息。查閱記錄表表單核查記錄信信息(十七)生產(chǎn)設(shè)備管管理4

59、4設(shè)備管理制制度有設(shè)備管理理制度。制度包括采采購與驗(yàn)驗(yàn)收、檔檔案管理理、操作作、維護(hù)護(hù)與保養(yǎng)養(yǎng)、備件件管理等等內(nèi)容。查閱制度文文件核查制度內(nèi)內(nèi)容45設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)有設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)記記錄。記錄包括設(shè)設(shè)備名稱稱、設(shè)備備編號、保保養(yǎng)日期期、保養(yǎng)養(yǎng)項(xiàng)目、保保養(yǎng)人員員等信息息。查閱記錄表表單核查記錄信信息46設(shè)備維修有設(shè)備維修修記錄。記錄包括設(shè)設(shè)備名稱稱、設(shè)備備編號、維維修日期期、維修修部位、故故障原因因、維修修情況、維維修人員員等信息息。查閱記錄表表單核查記錄信信息47關(guān)鍵設(shè)備檔檔案有關(guān)鍵設(shè)備備檔案。檔案包括基基本信息息表（包包含名稱稱、編號號、型號號、規(guī)格格、制造造廠家、聯(lián)聯(lián)系方式式、安裝裝日期、使

60、使用日期期、產(chǎn)能能、主要要參數(shù)等等信息）、使使用說明明書和隨隨機(jī)圖紙紙、購置置合同、維維修記錄錄、操作作規(guī)程、維維護(hù)計劃劃和記錄錄等內(nèi)容容。做到“一機(jī)機(jī)一檔”，檔案案材料、信信息齊全全完整。查閱設(shè)備檔檔案核查檔案材材料(十八)設(shè)備與輔助助系統(tǒng)48生產(chǎn)設(shè)備和和輔助系系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備齊齊全完好好，能夠夠正常運(yùn)運(yùn)行。 生產(chǎn)輔助系系統(tǒng)完整整，能夠夠正常運(yùn)運(yùn)行，滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需求?，F(xiàn)場查看（十九）特種設(shè)備49特種設(shè)備的的安全鍋爐、壓力力容器等等特種設(shè)設(shè)備，有有通過有有關(guān)部門門安全檢檢查的證證明文件件。查閱證明文文件50測量設(shè)備計量秤、地地磅、壓壓力表等等測量設(shè)設(shè)備，有有檢定報報告或校校驗(yàn)記錄錄。對于需要強(qiáng)強(qiáng)檢