風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1、目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理、預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化制定本制度2、適用范范圍依據(jù)危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品從業(yè)單單位安全全標(biāo)準(zhǔn)化化通用規(guī)規(guī)范及及本公司司的實(shí)際際情況，確確定本公公司的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)范圍如如下：（1）規(guī)劃劃、設(shè)計(jì)計(jì)和建設(shè)設(shè)、投產(chǎn)產(chǎn)、運(yùn)行行等階段段（2）常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)活動(dòng)動(dòng)（3）事故故及潛在在的緊急急情況（4）所有有進(jìn)入作作業(yè)場(chǎng)所所的人員員活動(dòng)；（5）原材材料、產(chǎn)產(chǎn)品的運(yùn)運(yùn)輸和使使用過(guò)程程；（6）作業(yè)業(yè)場(chǎng)所的的設(shè)施、設(shè)設(shè)備、車車輛、安安全防護(hù)護(hù)用品；（7）丟棄棄、廢棄棄、拆除除與處置置；（8）企業(yè)業(yè)周圍環(huán)環(huán)境；（9）氣候候、地震震及其他他自然災(zāi)災(zāi)害等

2、。3、職責(zé)3.1主要要負(fù)責(zé)人人直接負(fù)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工作作，組織織制定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)和指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)，明明確風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的目的、范范圍。制制定企業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)計(jì)劃劃并承擔(dān)擔(dān)審核批批準(zhǔn)的責(zé)責(zé)任。主持年終公公司風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)審工工作。每每年不少少于1次次。負(fù)責(zé)責(zé)廠級(jí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制“糾正、預(yù)預(yù)防措施施”的實(shí)施施、檢查查和驗(yàn)收收。3.2安全全員是風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)的歸口口管理人人員，負(fù)負(fù)責(zé)公司司重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析記錄的的審查與與控制，定定期進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)信信息更新新。開(kāi)展展全員風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)訓(xùn)率995%，每每年不少少于1次次。3.3公司司各級(jí)管管理人員員應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)參與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)工作，提提供相關(guān)關(guān)資料，鼓鼓勵(lì)從業(yè)業(yè)人員積積

3、極參與與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制。直接接負(fù)責(zé)本本部門(mén)或或相關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)工作并并承擔(dān)部部門(mén)相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任。負(fù)責(zé)責(zé)本部門(mén)門(mén)或相關(guān)關(guān)項(xiàng)目風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制“糾正、預(yù)預(yù)防措施施”的實(shí)施施、檢查查和驗(yàn)收收。負(fù)責(zé)責(zé)本部門(mén)門(mén)或相關(guān)關(guān)項(xiàng)目風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)計(jì)劃、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施和和績(jī)效的的評(píng)審/適時(shí)。負(fù)負(fù)責(zé)制定定部門(mén)或或相關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的計(jì)劃。3.4車間間主管參加加車間級(jí)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)，負(fù)負(fù)責(zé)車間間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)預(yù)防措施施”的實(shí)施施、檢查查和驗(yàn)收收。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)構(gòu)組長(zhǎng)：簡(jiǎn)武武祈副組長(zhǎng)：張張德盈成員：全體體員工5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)方法法根據(jù)公司生生產(chǎn)的實(shí)實(shí)際情況況和評(píng)價(jià)價(jià)人員的的水平，采用“工作危害分

4、析（JHA) ”；“安全檢查表（SCL）”；“危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）”；“預(yù)先危險(xiǎn)分析法(PHA)”等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則6.1風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)應(yīng)遵循以以下準(zhǔn)則則：（1）產(chǎn)業(yè)業(yè)政策的的符合性性準(zhǔn)則；（2）安全全生產(chǎn)法法規(guī)的符符合性準(zhǔn)準(zhǔn)則；（3）設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)范、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的有效效性準(zhǔn)則則；（4）安全全管理和和技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的可可靠性準(zhǔn)準(zhǔn)則；（5）實(shí)現(xiàn)現(xiàn)安全生生產(chǎn)方針針、目標(biāo)標(biāo)的可能能性準(zhǔn)則則；（6）風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)判判定準(zhǔn)則則。6.2本單單位風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則：采用風(fēng)險(xiǎn)度度R=可可能性LL后果果嚴(yán)重性性S的評(píng)評(píng)價(jià)法，具具體評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則規(guī)規(guī)定為：評(píng)估危害及及影響后后果的嚴(yán)嚴(yán)重性（S）等級(jí)法律、

5、法規(guī)規(guī)及其他他要求人財(cái)產(chǎn)(萬(wàn)元）停工環(huán)境污染、資資源消耗耗公司形象5違反法律、法法規(guī)發(fā)生死亡50部分裝置(2套套)或設(shè)備備停工大規(guī)模、公司外重大國(guó)內(nèi)影影響4潛在違反法法規(guī)喪失勞動(dòng)252套裝置停停工、或或設(shè)備停停工公司內(nèi)嚴(yán)重重污染行業(yè)內(nèi)、集集團(tuán)公司司內(nèi)3不符合集團(tuán)團(tuán)公司的的HSEE方針、制制度、規(guī)規(guī)定截肢、骨折折、聽(tīng)力力喪失、慢慢性病101套裝置停停工或設(shè)設(shè)備公司范圍內(nèi)內(nèi)中等污污染省內(nèi)影響2不符合公司司的HSSE操作作程序、規(guī)規(guī)定輕微受傷、間間歇不舒舒適10受影響不大大，幾乎乎不停工工裝置范圍污污染公司及周邊邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工沒(méi)有污染形象沒(méi)有受受損事件發(fā)生的的可能性性（L）等級(jí)

6、標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有有采取防防范、檢檢測(cè)、 保護(hù)、控控制措施施，或危危害的發(fā)發(fā)生不能能被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)（沒(méi)有有檢測(cè)系系統(tǒng)），或或在正常常情況下下經(jīng)常發(fā)發(fā)生此類類事故或或事件。4危害的發(fā)生生不容易易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)沒(méi)有檢檢測(cè)系統(tǒng)統(tǒng)，也未未做過(guò)任任何檢測(cè)測(cè)，或在在現(xiàn)場(chǎng)有有控制措措施，但但未有效效執(zhí)行或或控制措措施不當(dāng)當(dāng)，或危危害常發(fā)發(fā)生或在在預(yù)期情情況下發(fā)發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措措施（如如沒(méi)有保保護(hù)防裝裝置、沒(méi)沒(méi)有個(gè)人人防護(hù)用用品等），或或未嚴(yán)格格按操作作程序執(zhí)執(zhí)行，或或危害的的發(fā)生容容易被發(fā)發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有檢檢測(cè)系統(tǒng)統(tǒng)），或或曾經(jīng)做做過(guò)檢測(cè)測(cè)，或過(guò)過(guò)去曾經(jīng)經(jīng)發(fā)生類類似事故故或事件件，或在在異常情情況下發(fā)發(fā)生類似似事

7、故或或事件。2危害一旦發(fā)發(fā)生能及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)。并定定期進(jìn)行行檢測(cè)，或或現(xiàn)場(chǎng)有有防范控控制措施施，并能能有效執(zhí)執(zhí)行，或或過(guò)去偶偶爾發(fā)生生危險(xiǎn)事事故或事事件。1有充分、有有效的防防范、控控制、檢檢測(cè)、保保護(hù)措施施，或員員工安全全衛(wèi)生意意識(shí)相當(dāng)當(dāng)高，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行操作規(guī)規(guī)程。極極不可能能發(fā)生事事故或事事件。風(fēng)險(xiǎn)控制措措施及實(shí)實(shí)施期限限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行行動(dòng)/控控制措施施實(shí)施期限20255巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施施降低危危害前,不能繼繼續(xù)作業(yè)業(yè),對(duì)改改進(jìn)措施施進(jìn)行評(píng)評(píng)估立刻15166重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措措施降低低風(fēng)險(xiǎn)，建建立運(yùn)行行控制程程序，定定期檢查查、測(cè)量量及評(píng)估估。立即或近期期整改912中等可考慮建立立目

8、標(biāo)、建建立操作作規(guī)程，加加強(qiáng)培訓(xùn)訓(xùn)及溝通通2年內(nèi)治理理48可容忍可考慮建立立操作規(guī)規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)但需需定期檢檢查有條件、有有經(jīng)費(fèi)時(shí)時(shí)治理4輕微或可忽忽略的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控控制措施施，但需需保存記記錄3、外部評(píng)評(píng)價(jià)由有有關(guān)資質(zhì)質(zhì)的機(jī)構(gòu)構(gòu)自行選選用評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則。7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)、分分析的范范圍及職職責(zé)（1）新改改擴(kuò)建項(xiàng)項(xiàng)目規(guī)劃劃、設(shè)計(jì)計(jì)前應(yīng)由由有資質(zhì)質(zhì)的安全全評(píng)價(jià)機(jī)機(jī)構(gòu)做安安全預(yù)（設(shè)設(shè)立）評(píng)評(píng)價(jià)；（2）新改改擴(kuò)建項(xiàng)項(xiàng)目的建建設(shè)階段段應(yīng)由安安全員、廠廠務(wù)部進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析，做做好風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制記記錄；（3）公司司投產(chǎn)、運(yùn)運(yùn)行過(guò)程程中的常常規(guī)和非非常規(guī)以以及丟棄棄、廢棄棄、拆除除與處置置活動(dòng)應(yīng)應(yīng)由各部部

9、門(mén)進(jìn)行行分析并并做好風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制記錄；（4）所有有進(jìn)入作作業(yè)場(chǎng)所所的人員員活動(dòng)、作作業(yè)場(chǎng)所所的設(shè)施施、設(shè)備備風(fēng)險(xiǎn)、危危險(xiǎn)因素素，包括括：違反反安全操操作規(guī)程程和安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，由所所在部門(mén)門(mén)進(jìn)行分分析，并并做好控控制記錄錄；（5）原材材料、產(chǎn)產(chǎn)品的運(yùn)運(yùn)輸和使使用過(guò)程程以及作作業(yè)場(chǎng)所所的設(shè)施施、設(shè)備備、車輛輛、安全全防護(hù)用用品的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)由廠廠務(wù)部、業(yè)業(yè)務(wù)部進(jìn)進(jìn)行分析析，并做做好控制制記錄；（6）氣候候、地震震及其他他自然災(zāi)災(zāi)害等應(yīng)應(yīng)由評(píng)價(jià)價(jià)資質(zhì)機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)；（7）事故故及潛在在的緊急急情況。企企業(yè)周邊邊環(huán)境由由安全管管理員進(jìn)進(jìn)行分析析，并做做好控制制記錄。8、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)周

10、期期8.1常規(guī)規(guī)活動(dòng)每每年一次次，非常常規(guī)活動(dòng)動(dòng)開(kāi)始之之前，開(kāi)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。8.2在下下列情形形發(fā)生時(shí)時(shí)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：（1）新的的或變更更的法律律法規(guī)或或其他要要求（2）操作作條件變變化或工工藝改變變（3）技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目（4）有對(duì)對(duì)事件、事事故或其其他信息息的新認(rèn)認(rèn)識(shí)（5）組織織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生大的的調(diào)整。9、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)活動(dòng)動(dòng)實(shí)施步步驟9.1主要要負(fù)責(zé)人人主持風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)活動(dòng)，成成立評(píng)價(jià)價(jià)小組。9.2各相相關(guān)部門(mén)門(mén)收集整整理評(píng)價(jià)價(jià)所需材材料，提提交評(píng)價(jià)價(jià)組織9.3危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)：實(shí)施施現(xiàn)場(chǎng)檢檢查，識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)險(xiǎn)有害因因素9.4通過(guò)過(guò)定性和和定量評(píng)評(píng)價(jià)，確確定評(píng)價(jià)價(jià)目標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)9.4.

11、11作業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：巨巨大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)作業(yè)由由所在部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人初審審簽字，經(jīng)經(jīng)安全員員復(fù)檢簽簽字后報(bào)報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)終審審批準(zhǔn)；重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)業(yè)由所在在部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人初初審簽字字，報(bào)安安全員終終審批準(zhǔn)準(zhǔn)；9.4.22崗位（裝裝置、部部位等）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：巨巨大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和重大大風(fēng)險(xiǎn)所所在崗位位（裝置置、部位位等）由由所在部部門(mén)作為為重大部部位和關(guān)關(guān)鍵裝置置按照關(guān)關(guān)鍵裝置置、重點(diǎn)點(diǎn)部位安安全管理理制度進(jìn)進(jìn)行管理理；中等等風(fēng)險(xiǎn)、可可接受風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和輕輕微或可可忽略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)所在在的崗位位（裝置置、部位位等）應(yīng)應(yīng)由所在部部門(mén)采取取隔離、防防護(hù)、制制度操作作規(guī)程等等措施降降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。10、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的的內(nèi)容10.1選選擇風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措

12、措施時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮：10.1.1控制制措施的的可行性性、可靠靠性、先先進(jìn)性、安安全性和和經(jīng)濟(jì)合合理性及及廠的經(jīng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行行情況10.1.2可靠靠的技術(shù)術(shù)保證和和服務(wù)10.2控控制措施施應(yīng)包括括：10.2.1工程程技術(shù)措措施，實(shí)實(shí)現(xiàn)本質(zhì)質(zhì)安全10.2.2管理理措施，規(guī)規(guī)范安全全管理10.2.3教育育措施，提提高從業(yè)業(yè)人員的的操作技技能和安安全意識(shí)識(shí)10.2.4人體體防護(hù)措措施，減減少職業(yè)業(yè)危害11、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信息更更新11.1不不間斷的的組織風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)工作，識(shí)識(shí)別與生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)有有關(guān)的危危險(xiǎn)、有有害因素素。11.2企企業(yè)對(duì)于于常規(guī)活活動(dòng)，每每年組織織一次評(píng)評(píng)審或檢檢查，檢檢查危險(xiǎn)險(xiǎn)、有害害因素識(shí)識(shí)別

13、的充充分性，即即危險(xiǎn)、有有害因素素是否得得到了全全面識(shí)別別；看控控制措施施是否充充分、有有效，是是否需要要補(bǔ)充完完善控制制措施，根根據(jù)國(guó)內(nèi)內(nèi)外技術(shù)術(shù)的發(fā)展展，是否否需要選選擇、更更新控制制措施；看風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制效效果是否否達(dá)到要要求，是是否控制制在可接接受范圍圍內(nèi)。11.3企企業(yè)對(duì)于于非常規(guī)規(guī)性（如如拆除、新新改擴(kuò)建建項(xiàng)目、檢檢維修項(xiàng)項(xiàng)目、開(kāi)開(kāi)停車、較較中道的的隱患治治理項(xiàng)目目和工藝藝變更、設(shè)設(shè)備變更更項(xiàng)目等等）的危危險(xiǎn)性較較大的活活動(dòng)，在在活動(dòng)開(kāi)開(kāi)始之前前進(jìn)行危危險(xiǎn)、有有害因素素識(shí)別和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)，在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上編寫(xiě)寫(xiě)實(shí)施方方案，并并經(jīng)有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)嚴(yán)格審批批。11.4公公司發(fā)生生下列情情況時(shí)進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：新的或變變更的法法律法規(guī)規(guī)或其他他要求操作條件件變化或或工藝改改變技術(shù)改造造項(xiàng)目有對(duì)事件件、事故故或其