項目部管理類工作清單及責任矩陣（工經(jīng)部）

1、項目部管理類工作清單及責任矩陣 (工經(jīng)部)職責劃分：Z-主責、F-輔責、J-校核、S-審核、P-批準項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機部財務部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術員資 料員安 全員質(zhì) 量員預 算員材 料員機 管員試 驗員7工經(jīng)管理7.1前期工經(jīng)管理7.1.1配合施工調(diào)查報告 (工經(jīng)部分)PZFF7.1.2配合項目評估報告 (工經(jīng)部分)PZFF7.1.3配合下達項目分包限價7.1.3.1編制分包限價初稿SZF7.1.3.2項目部評審分包限價ZFFFFFFFFFFFFFFF7.1.3.3修改完善分包限價SZF7.1.3.4上報公司審批PSZF7.1.3

2、.5聯(lián)系公司批復ZFF7.1.3.6按批復意見組織落實ZFFF7.1.4項目策劃 (變更索賠策劃書)7.1.4.1編制變更索賠策劃書SFFZFFFFF7.1.4.2項目部評審變更索賠策劃書ZFFFFFFFFFFFFFFF7.1.4.3修改完善變更索賠策劃書SZF7.1.4.4上報公司審批PSZF7.1.4.5聯(lián)系公司批復ZFF7.1.4.6按批復意見組織落實ZFFFFFFFFF7.1.5臨時工程預算7.1.5.1臨時工程方案經(jīng)濟性比選FZF7.1.5.2編制臨時工程預算SZF7.1.5.3項目部評審臨時工程預算ZFFFFFFFFFFFFFFF7.1.5.4修改完善臨時工程預算SZF7.1.5.

3、5上報公司審批PSZF7.1.5.6聯(lián)系公司批復ZFF7.1.5.7按批復意見組織落實ZFFFFFF7.1.6接受營銷交底ZFFFFFFFFFFFFFFFF7.1.7接受工經(jīng)管理交底ZFFFF7.2業(yè)主合同管理7.2.1接受業(yè)主合同交底ZFFFF7.2.2組織項目業(yè)主合同交底7.2.2.1下發(fā)業(yè)主合同交底通知ZFF7.2.2.2準備業(yè)主合同交底內(nèi)容SZFF7.2.2.3組織業(yè)主合同交底會FFFFZFFFFFFFFFF項目部管理類工作清單及責任矩陣 (工經(jīng)部)職責劃分：Z-主責、F-輔責、J-校核、S-審核、P-批準項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機部財務部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主

4、席主 管 主管測 量員技 術員資 料員安 全員質(zhì) 量員預 算員材 料員機 管員試 驗員7.2.2.4填寫業(yè)主合同交底記錄并簽字ZF7.2.2.5分發(fā)業(yè)主合同交底記錄ZF7.2.3業(yè)主補充合同評審7.2.3.1聯(lián)系業(yè)主起草業(yè)主補充合同SZF7.2.3.2項目部評審業(yè)主補充合同ZFFFFFFFFFFFFFFFF7.2.3.3匯總業(yè)主補充合同評審意見SZF7.2.3.4與業(yè)主洽商補充合同條款ZFF7.2.3.5修改完善業(yè)主補充合同SZF7.2.3.6上報業(yè)主補充合同復審PSZF7.2.3.7聯(lián)系業(yè)主補充合同批復ZFF7.2.3.8修改完善并簽訂業(yè)主補充合同PSZF7.2.3.9登記分發(fā)業(yè)主補充合同Z

5、F7.3驗工計價 (過程結(jié)算) 管理7.3.1制定驗工計價管理實施細則PSZF7.3.2業(yè)主合同價款分劈 (如有)7.3.2.1業(yè)主合同數(shù)量清理SFZF7.3.2.2業(yè)主合同單價清理SZF7.3.2.3業(yè)主合同單項費用及價值清理SFFZFFFFF7.3.2.4與合同價款分劈相關方溝通聯(lián)系ZFFF7.3.2.5完成業(yè)主合同價款分劈PSZF7.3.3對業(yè)主 (總包方) 驗工計價7.3.3.1現(xiàn)場收方SFZFFFFFFF7.3.3.2工程數(shù)量計算及匯總SZJJ7.3.3.3對業(yè)主 (總包方) 驗工計價報表 編制PSZF7.3.3.4聯(lián)系業(yè)主 (總包方) 驗工計價報 表審批ZFF7.3.4對內(nèi)部驗工計

6、價 (如有)7.3.4.1工程數(shù)量分劈SZFF7.3.4.2對內(nèi)部驗工計價報表編制SZF7.3.4.3對內(nèi)部驗工計價報表審批ZFFFFF7.3.5建立或更新驗工計價管理臺賬SZF項目部管理類工作清單及責任矩陣 (工經(jīng)部)職責劃分：Z-主責、F-輔責、J-校核、S-審核、P-批準項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機部財務部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術員資 料員安 全員質(zhì) 量員預 算員材 料員機 管員試 驗員7.3.6建立或更新項目收益計取臺賬 (如有)SZF7.4變更索賠管理7.4.1變更索賠體系建設7.4.1.1成立變更索賠領導小組PFSZFF7.4.1.2

7、制定變更索賠管理及考核細則PFSZFF7.4.2制定變更索賠推進計劃PFSFZFF7.4.3梳理變更索賠總目標及年度目標PFSFZFF7.4.4簽訂變更索賠考核責任書PFSFZF7.4.5變更索賠工作推進7.4.5.1完善變更索賠推進計劃SFZF7.4.5.2變更索賠方案經(jīng)濟比選SFZF7.4.5.3變更索賠專題會議ZFFFFFFFFFFFFFF7.4.5.4更新變更索賠推進計劃SFZF7.4.6變更索賠事項實施7.4.6.1變更設計事項7.4.6.1.1提出變更設計建議書SSZFF7.4.6.1.2組織內(nèi)部評審ZFFFFFFFFFF7.4.6.1.3變更設計申請單PSSZFF7.4.6.1.

8、4變更設計四方紀要SSZFF7.4.6.1.5變更設計通知單SFZFF7.4.6.1.6變更設計數(shù)量提報PSFZJJ7.4.6.1.7變更設計價值計算PSZF7.4.6.1.8變更設計費用業(yè)主審批ZFFF7.4.6.1.9變更設計費用業(yè)主計價ZFFF7.4.6.2索賠事項7.4.6.2.1索賠 (合同文件) 依據(jù)SFFZFFFFF7.4.6.2.2索賠多方紀要SFFZFF7.4.6.2.3索賠有關合同或協(xié)議簽署資料PSFZF7.4.6.2.4索賠費用發(fā)生憑據(jù)資料SFFFZ項目部管理類工作清單及責任矩陣 (工經(jīng)部)職責劃分：Z-主責、F-輔責、J-校核、S-審核、P-批準項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)

9、部物機部財務部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術員資 料員安 全員質(zhì) 量員預 算員材 料員機 管員試 驗員7.4.6.2.5索賠影像資料SFFFZ7.4.6.2.6索賠第三方檢測報告 (如需要)SZFF7.4.6.2.7索賠費用計算SZF7.4.6.2.8索賠報告PSFZFF7.4.6.2.9索賠費用業(yè)主審批ZFFFF7.4.6.2.10索賠費用業(yè)主計價ZFFF7.4.7變更索賠考核7.4.7.1變更索賠獎勵申報PSZF7.4.7.2聯(lián)系變更索賠獎勵批復ZFF7.4.7.3按批復意見進行獎勵兌現(xiàn)ZFFF7.4.8變更索賠管理臺賬7.4.8.1類變更設計管理臺

10、賬SZF7.4.8.2類變更設計管理臺賬SZF7.4.8.3索賠管理臺賬SZF7.4.9鐵路項目概算清理 (如有)7.4.9.1合同清單與施工圖差錯漏碰對比FSZJJ7.4.9.2合同外項目分類清理FSFZF7.4.9.3變更設計分類清理FSFZF7.4.9.4調(diào)差項目分類清理FSFZFFF7.4.9.5索賠項目分類清理FSFFZFFFFF7.4.9.6遷改及其他項目分類清理SZFFFFFF7.4.9.7資料簽認PFSFFZFFF7.4.9.8匯總上報PSFZF7.5責任成本管理7.5.1體系建設7.5.1.1項目責任成本管理領導小組PSZFF7.5.1.2項目責任成本管理實施細則PSZFF7

11、.5.2配合責任成本預算編制7.5.2.1施組及方案SZFFF7.5.2.2工程數(shù)量SZJJ7.5.2.3現(xiàn)場試驗配合比SJJZF7.5.2.4勞務分包單價或限價SZF7.5.2.5主要材料到場價格SZF7.5.2.6設備配置及價格SZF項目部管理類工作清單及責任矩陣 (工經(jīng)部)職責劃分：Z-主責、F-輔責、J-校核、S-審核、P-批準項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機部財務部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術員資 料員安 全員質(zhì) 量員預 算員材 料員機 管員試 驗員7.5.2.7管理費用明細SFZFF7.5.2.8與公司協(xié)商責任成本預算ZFF7.5.2.9與公

12、司確定責任成本總額ZFF7.5.3配合簽訂經(jīng)濟承包責任書7.5.3.1起草經(jīng)濟承包責任書SZF7.5.3.2向公司報送經(jīng)濟承包責任書PSZF7.5.3.3配合簽訂經(jīng)濟承包責任書PSZF7.5.4責任成本分解7.5.4.1提出分解需求ZFFFFFFF7.5.4.2明確分解數(shù)量SZJJF7.5.4.3明確分解單價SZF7.5.4.4明確分解價值SZF7.5.4.5形成責任成本預算分解書PFFFSFFFFZFFFFF7.5.4.6對分解書組織交底與落實ZFFFFFFFFFFFFFF7.5.5責任成本計價7.5.5.1明確當期實際完成數(shù)量SZFJJ7.5.5.2計算當期責任成本完成價值SZF7.5.6

13、實際成本歸集7.5.6.1現(xiàn)場實物工程量盤點SZFFFFFF7.5.6.2實際分包費用SZF7.5.6.3實際材料費用SZF7.5.6.4實際機械費用SZF7.5.6.5實際管理費用SZF7.5.7責任成本分析7.5.7.1計算責任成本完成價值SFZF7.5.7.2歸集當期實際成本SFFFFFZFF7.5.7.3計算責任成本節(jié)超價值SZF7.5.7.4分析節(jié)超原因ZFFFFFFFF7.5.7.5提出改進措施ZFFFFFFFF7.5.7.6報送財會部門及上級主管部門SZFF7.5.7.7建立或更新責任成本分析臺賬SZF7.5.8責任成本預警 (如有)7.5.8.1明確當期責任成本是否超支SZF7

14、.5.8.2接受上級單位組織的預警檢查ZFFFFFFFF項目部管理類工作清單及責任矩陣 (工經(jīng)部)職責劃分：Z-主責、F-輔責、J-校核、S-審核、P-批準項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機部財務部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術員資 料員安 全員質(zhì) 量員預 算員材 料員機 管員試 驗員7.5.8.3按照檢查組提出的要求整改落實ZFFFFFFFFF7.5.8.4向檢查組報送整改回復資料SFFZFFFFF7.5.9責任成本調(diào)整7.5.9.1針對影響因素編制增減責任成本SFFZFFFFF7.5.9.2向公司提報增減責任成本PSZF7.5.9.3聯(lián)系增減責任成本批復

15、ZFF7.5.9.4按批復意見組織實施ZFFFFFFFF7.6分包管理 (工經(jīng)方面)7.6.1項目分包策劃7.6.1.1編制分包方案及計劃SFZF7.6.1.2項目部評審ZFFFFFFFFFFFFFF7.6.1.3修改完善分包方案及計劃SZF7.6.1.4上報分包方案及計劃審批PSZF7.6.1.5聯(lián)系公司批復ZFF7.6.1.6按批復意見組織實施ZFFFFFFFFF7.6.2分包招標7.6.2.1確定公開招標或邀請招標PSZF7.6.2.2編制分包招標文件并報批PSFFZFFFFF7.6.2.3發(fā)布招標公告或邀請書ZF7.6.2.4售賣招標文件ZFF7.6.2.5解答招標文件疑問SZF7.6

16、.2.6接收投標書ZF7.6.2.7組織開標評標ZFFFFFFFFF7.6.2.8確定并公示中標候選人ZFFF7.6.2.9發(fā)布中標通知書ZFFF7.6.2.10簽訂分包合同PSZF7.6.2.11退還投標保證金或轉(zhuǎn)為履約保證金SZF7.6.3競爭性談判7.6.3.1整理競爭性談判報批資料PSZF7.6.3.2聯(lián)系公司競爭性談判批復ZFF7.6.3.3根據(jù)批復意見組織競爭性談判ZFFFFFFFFF7.6.3.4整理競爭性談判資料留存?zhèn)洳镾ZF7.6.4分包合同簽訂7.6.4.1審核分包方主體及代理人資格SFFZ項目部管理類工作清單及責任矩陣 (工經(jīng)部)職責劃分：Z-主責、F-輔責、J-校核、S

17、-審核、P-批準項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機部財務部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術員資 料員安 全員質(zhì) 量員預 算員材 料員機 管員試 驗員7.6.4.2洽商并編制分包合同SZF7.6.4.3分包合同評審ZFFFFFFFFF7.6.4.4修改完善分包合同SZF7.6.4.5分包合同評審后上報SZF7.6.4.6聯(lián)系分包合同復審批復ZFF7.6.4.7按批復意見修改完善SZF7.6.4.8分包合同簽訂ZFFF7.6.4.9登記分發(fā)分包合同ZF7.6.5分包補充合同簽訂 (同分包合同簽訂ZFFFFFFFFF7.6.6分包合同交底 (同業(yè)主合同交底)FFFF

18、ZFFFFFFFFFF7.6.7分包結(jié)算7.6.7.1現(xiàn)場收方ZFFFFFFFF7.6.7.2出具收方單及計算單SZFF7.6.7.3收方匯總表SZFF7.6.7.4相關部門提供扣款金額SFFZFFFFF7.6.7.5編制分包結(jié)算表SZF7.6.7.6過程分包結(jié)算審批PSFFZFFFFF7.6.7.7分包末次結(jié)算編制SZF7.6.7.8分包末次結(jié)算報批PSFFZFFFFF7.6.7.9分包結(jié)算及合同封賬協(xié)議PSZFF7.6.7.10分包結(jié)算資料整理歸檔ZF7.6.7.11建立或更新分包結(jié)算臺賬ZF7.7概預算及定額管理7.7.1收集本項目預算要素指標匯總ZFFFF7.7.2上報概預算定額修訂意

19、見建議ZFFF7.7.3內(nèi)部定額測定ZFFFFFF7.7.4指導價、限價與實際合同價對比ZFF7.8清收 (已完未驗) 管理7.8.1已完未驗及超驗盤點分析SFZF7.8.2已完未驗及超驗臺賬ZFJ7.8.3分解項目年度及季度計劃目標PSFZFJ7.9虧損項目治理 (如有)7.9.1梳理項目虧損金額ZFFFF項目部管理類工作清單及責任矩陣 (工經(jīng)部)職責劃分：Z-主責、F-輔責、J-校核、S-審核、P-批準項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機部財務部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術員資 料員安 全員質(zhì) 量員預 算員材 料員機 管員試 驗員7.9.2分析虧損原因并

20、提出措施ZFFFFFFFFFFFFFF7.9.3商討減虧扭虧目標ZFFFFFFFFFFFFFF7.9.4配合簽訂減虧扭虧責任書PSZF7.9.5制定一項一策治虧方案ZFFFFFFFFFFFFFF7.9.6過程落實ZFFFFFFFFFFFFFF7.9.7階段梳理并完善方案SFFZFFFFF7.9.8考核問責ZFFFFFFFFFFFFFF7.10精細化管理7.10.1成立項目部精細化管理領導小組PFFFFFFFFFZFFFFF7.10.2組織精細化管理培訓學習ZFFFFFFFFFFFFFFF7.10.3精細化管理迎檢7.10.3.1精細化管理迎檢組織ZFFFFFFFFFFFFFFF7.10.3.2

21、精細化管理存在問題牽頭整改ZFFFFFFFFFFFFFFF7.10.3.3整理上報整改回復資料PSFFZFFFFF7.10.3.4迎接復檢ZFFFFFFFFFFFFFFF7.10.4成本管理信息系統(tǒng)7.10.4.1組織成本管理信息系統(tǒng)上線ZF7.10.4.2督促項目部財務建立財務帳套及 核算參數(shù)設置SFFZ7.10.4.3配合公司對項目人員賬號的部署SZF7.10.4.4組織培訓ZFF7.10.4.5錄入工經(jīng)部門有關數(shù)據(jù)SZF7.10.4.6收集系統(tǒng)改進建議SZF7.10.5例外事件管理7.10.5.1提出例外事件報告SFFZFFFFF7.10.5.2項目部組織評審ZFFFFFFFFFFFFF

22、FF7.10.5.3修改完善例外事件報告SZF7.10.5.4上報例外事件報告PSZFF7.10.5.5聯(lián)系公司批復ZFF7.10.5.6按批復意見組織落實ZFFFFFFFFFFFFFFF7.11竣工結(jié)算管理7.11.1配合簽訂竣工結(jié)算考核責任書PSZF項目部管理類工作清單及責任矩陣 (工經(jīng)部)職責劃分：Z-主責、F-輔責、J-校核、S-審核、P-批準項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機部財務部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術員資 料員安 全員質(zhì) 量員預 算員材 料員機 管員試 驗員7.11.2辦理竣工結(jié)算7.11.2.1收集竣工結(jié)算資料FFZFFFFF7.11

23、.2.2提出結(jié)算工程數(shù)量SZJJ7.11.2.2.1清理已結(jié)算工程數(shù)量SJZF7.11.2.2.2清理合同外結(jié)算數(shù)量SZJJ7.11.2.3計算工程數(shù)量價值SZF7.11.2.4清理合同外費用SZFF7.11.2.5編制結(jié)算書并上報公司審批PSZF7.11.2.6聯(lián)系公司批復ZFF7.11.2.7根據(jù)公司意見修改完善ZFFF7.11.2.8報完善后結(jié)算書給業(yè)主PSZF7.11.2.9結(jié)算審價或?qū)徲?.11.2.9.1合同外費用依據(jù)SFFZFFFFF7.11.2.9.2數(shù)量核實ZFFF7.11.2.9.3施組及方案核實ZF7.11.2.9.4材料數(shù)量及價格核實SZF7.11.2.9.5單項費用核實SFFZFFFFF7.11.2.10聯(lián)系業(yè)主批復結(jié)算書ZFFF7.11.3竣工結(jié)算考核7.11.3.1竣工結(jié)算獎勵申報PSZF7.11.3.2聯(lián)系竣工結(jié)算獎勵批復ZFF7.11.3.3按批復意見進行獎勵兌