鋁型材質(zhì)量管理手冊(cè)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.慈 溪 市 宜 美 佳 電 器 有 限 公 司INDUSTRY CO.，LTD.QMYMMJ20122 A/0質(zhì)量管理手手冊(cè)2012年年05月10日 發(fā)布布 20012年05月15日 實(shí)施施慈溪市宜美美佳電器器有限公公司 版次:C/00章 節(jié) 號(hào)標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)會(huì)簽、批準(zhǔn)頁(yè)宜美佳電器質(zhì)量管理手冊(cè)QMYMJ2012- PAGE 48 - PAGE 55 質(zhì)量手手冊(cè)編寫(xiě)寫(xiě)人員名名錄質(zhì)量手冊(cè)會(huì)會(huì)簽、審審批名錄錄銷(xiāo) 售 部 人人力行政政部 采 購(gòu) 部 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部部

2、技 術(shù) 部 生生產(chǎn)車(chē)間間 倉(cāng) 庫(kù)庫(kù) 機(jī)修車(chē)車(chē)間 模具車(chē)間 編制：管理理者代表表 日日 期 審核：總 經(jīng) 理 日 期期 批準(zhǔn)：總 經(jīng) 理 日 期期 版次:C/00章 節(jié) 號(hào)標(biāo)題目 錄宜美佳電器質(zhì)量管理手冊(cè)QMYMJ2012 質(zhì)量手冊(cè) A-02標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 質(zhì)量手手冊(cè)更改改一覽表表更改狀態(tài)/處數(shù)更改頁(yè)號(hào)更改條款文件更改單單序號(hào)更改人/更改日期生效日期宜美佳電器質(zhì)量管理手冊(cè)QMYMJ2012 目錄章節(jié)號(hào) 標(biāo)題題 頁(yè)頁(yè)碼 質(zhì)量量手冊(cè)會(huì)會(huì)簽、批批準(zhǔn)頁(yè) 2 質(zhì)量量手冊(cè)更更改一覽覽表 33 目錄錄 41 簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 62 質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo) 883 緒緒論 94 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 11141 目的的和

3、目標(biāo)標(biāo) 11142 工作作與責(zé)任任 11143 過(guò)程程識(shí)別和和管理 1144 文件件要求 1245 記錄錄的控制制 11446 相關(guān)關(guān)文件 145 管管理職責(zé)責(zé) 15551 目的的和目標(biāo)標(biāo) 11552 工作作與責(zé)任任 11553 管理理承諾 1554 過(guò)程程效率 1555 以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn) 11656 質(zhì)量量方針 1657 策劃劃 11658 職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通 11659 管理理評(píng)審 20510 相關(guān)文文件 2206 資資源管理理 21161 目的的和目標(biāo)標(biāo) 22162 工作作與責(zé)任任 22163 資源源提供 2164 人力力資源 2165 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施 2266 工作作環(huán)境 226

4、7 相關(guān)關(guān)文件 227 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn) 23371 目的的和目標(biāo)標(biāo) 22372 工作作與責(zé)任任 22373 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃 2374 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程 22375 設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā) 22476 采購(gòu)購(gòu) 22677 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供 2678 監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制 2779 相關(guān)關(guān)文件 288 測(cè)測(cè)量、分分析和改改進(jìn) 2981 目的的和目標(biāo)標(biāo) 22982 工作作和責(zé)任任 22983 總則則 22984 監(jiān)視視和測(cè)量量 22985 不合合格品控控制 31186 數(shù)據(jù)據(jù)分析 3187 改進(jìn)進(jìn) 33188 相關(guān)關(guān)文件 32附錄A 程程序文件件清單 333附錄B 過(guò)過(guò)程流程程圖 34 質(zhì)量

5、手冊(cè) A-02 張家港博澤汽車(chē)零部件有限公司章 節(jié) 號(hào)標(biāo)題文件清單宜美佳電器質(zhì)量管理手冊(cè)QMYMJ2012第1章簡(jiǎn)簡(jiǎn)介1.1公司司簡(jiǎn)介企業(yè)名稱(chēng)： 總經(jīng)理：網(wǎng) 址：Emaiil：電 話：傳 真：地 址：1.2手冊(cè)冊(cè)介紹本公司質(zhì)量量管理手冊(cè)冊(cè)編號(hào)為為：QMMYMJJ20112，是是按ISSO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編寫(xiě)修修訂的第第一版質(zhì)量量管理手冊(cè)冊(cè)，于220122年05月10日由由總經(jīng)理理 批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量管理理手冊(cè)由由管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織織編制。質(zhì)量管理理手冊(cè)的的評(píng)審由由管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織織，至少少每年評(píng)評(píng)審修訂訂一次。質(zhì)量管理理手冊(cè)的的發(fā)放和和管理由由人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)。質(zhì)量管理理

6、手冊(cè)適適用于公公司內(nèi)部部，亦可可作為第第二方審審核、第第三方認(rèn)認(rèn)證的見(jiàn)見(jiàn)證性文文件。手冊(cè)版號(hào)和和修訂次次數(shù)：“A/00”為A版0次修訂訂，“A/11”為A版1次修訂訂，“B/0”為B版版0次修訂訂，依次類(lèi)類(lèi)推。第2章質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)2.1 質(zhì)質(zhì)量方針針 2.2 理理解2.3 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) 公司司總體質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)為： 1產(chǎn)產(chǎn)品綜合合成品率率 不小于于 ； 2產(chǎn)產(chǎn)品交付付及時(shí)率率 不小于于 ； 3產(chǎn)產(chǎn)品退貨貨報(bào)廢率 不大大于 ; 4. 顧客滿滿意度 不小小于 . 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)在公司司每個(gè)部部門(mén)的分分解見(jiàn)質(zhì)量分分項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)設(shè)定表表.2.4 質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)的的分解落落實(shí)每年底人力力行政部應(yīng)

7、依據(jù)據(jù)上一年年度質(zhì)量量目標(biāo)完完成情況況組織制制定第二二年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；為確保保質(zhì)量目目標(biāo)得以以實(shí)現(xiàn)，各部門(mén)門(mén)根據(jù)公公司總質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)制定本本部門(mén)的的質(zhì)量目目標(biāo)并貫貫徹執(zhí)行行。為確保質(zhì)量量方針適適宜，每每次管理理評(píng)審應(yīng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量量方針進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。 總總經(jīng)理: 3章緒論論3.1總則則本公司質(zhì)量量管理體體系基于于ISOO90001：220088質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立，本手手冊(cè)作為為本公司司質(zhì)量體體系的最最高層次次的文件件，規(guī)定定了確保保公司質(zhì)質(zhì)量方針針在公司司各層次次貫徹執(zhí)執(zhí)行以及及各職能能/部門(mén)門(mén)的工作作職責(zé)。本手冊(cè)提供供了為了了確保所所有的質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的結(jié)果果都來(lái)源源于計(jì)劃劃、管理理和監(jiān)控控。這也也

8、是滿足足顧客規(guī)規(guī)范和與與我們有有關(guān)的所所有國(guó)家家法律法法規(guī)要求求的途徑徑。滿足顧客所所有的要要求和不不斷提高高質(zhì)量管管理體系系是我們們?nèi)w的的共同目目標(biāo)，這這個(gè)目標(biāo)標(biāo)將在公公司所有有層次得得到理解解、貫徹徹和執(zhí)行行。3.1.11手冊(cè)由由管理者者代表組組織編寫(xiě)寫(xiě)，總經(jīng)經(jīng)理審核核批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。3.1.22手冊(cè)的的支持性性文件與與手冊(cè)的的條款具具有同等等效力。3.1.33手冊(cè)的的解釋權(quán)權(quán)歸總經(jīng)經(jīng)理。3.2適用用范圍產(chǎn)品范圍：適用于于本公司司鋁合金金工業(yè)用用鋁合金金材料的的加工。體系范圍：根據(jù)本本公司的的實(shí)際情情況，產(chǎn)產(chǎn)品根據(jù)據(jù)來(lái)樣、來(lái)圖并并參照顧顧客的要要求進(jìn)行行圖面設(shè)設(shè)計(jì)和模模具制作作,通過(guò)過(guò)7.1

9、1產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃進(jìn)行控控制,故故刪減77.3條條款。3.3質(zhì)量量手冊(cè)的的結(jié)構(gòu)本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由3章導(dǎo)言言、8章章正文和和3個(gè)附錄錄構(gòu)成。88章正文文根據(jù)IISO990011：20008的的要求。各章中，工工作與責(zé)責(zé)任用矩矩陣表表表示。規(guī)規(guī)定責(zé)任任時(shí)，使使用代碼碼、表示，它它們分別別代表：對(duì)對(duì)該項(xiàng)工工作做出出規(guī)定，并并監(jiān)控是是否得到到遵守； ： 根據(jù) 的安安排對(duì)該該項(xiàng)工作作的實(shí)施施負(fù)責(zé)； ： 對(duì)該項(xiàng)項(xiàng)工作實(shí)實(shí)施負(fù)責(zé)責(zé)部門(mén)提提出的要要求予以以配合。3.4手冊(cè)冊(cè)的管理理質(zhì)量管理手手冊(cè)的出出版、分分發(fā)、歸歸檔由人人力行政政部統(tǒng)一一管理。質(zhì)量管理手手冊(cè)為A版，修修改號(hào)為為0。質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)出出版時(shí)，其其

10、封面上上必須注注明版本本號(hào)。從從質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)的生效效日期開(kāi)開(kāi)始，以以前的質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)不不再有效效。質(zhì)量管理手手冊(cè)修改改時(shí)，以以一章為為單位。每每次修改改后，被被修改的的那一章章的修改改號(hào)遞增增1。質(zhì)量管理手手冊(cè)由行政部部分發(fā)，必須使使所有相相關(guān)人員員均能得得到質(zhì)量量管理手手冊(cè)。質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)修改時(shí)時(shí)，舊版版本必須須及時(shí)被被替換和和銷(xiāo)毀。質(zhì)量管理手手冊(cè)的外外借須經(jīng)經(jīng)管理者者代表許許可。質(zhì)量管理手手冊(cè)分受受控版本本(標(biāo)志為為“受控”印章)與非受受控版本本(標(biāo)志為為“非受控控”印章)兩種。受受控文本本將在更更改時(shí)立立即得到到更新；非受控控文本可可不更新新，僅供供參考。質(zhì)量管理手手冊(cè)的歸歸檔

11、由人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)。3.5術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)采用IISO990000：20005給出的的術(shù)語(yǔ)和和定義。3.6 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) IISO990011-20008 質(zhì)量管管理體系系的要求求GB/T 68992-220066 工工業(yè)用鋁鋁及鋁合合金擠壓壓型材標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 148846-20008 鋁及鋁鋁合金擠擠壓型材材尺寸偏偏差標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB/T 31990-220088 變變形鋁及及鋁合金金化學(xué)成成分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB/T 31991-119988 鋁鋁合金棒棒材標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB/T2209775-220088 化學(xué)學(xué)成分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB/T2231.1-220000 硬硬度GB/T1132998-1199

12、11 金相相 第4章質(zhì)質(zhì)量管理理體系4.1目的的和目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量管理體體系描述述了本公公司按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立、實(shí)施施和保持持文件化化的質(zhì)量量體系，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性，使使其成為為保證產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)符合合顧客規(guī)規(guī)定要求求的手段段。確保與質(zhì)量量體系有有關(guān)的所所有文件件的編制制、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、分發(fā)發(fā)、更改改及不適適用后的的處理均均符合規(guī)規(guī)定的要要求，使使對(duì)質(zhì)量量體系有有效運(yùn)行行起重要要作用的的各個(gè)場(chǎng)場(chǎng)合都能能使用文文件的有有效版本本。對(duì)在各職能能范圍形形成的質(zhì)質(zhì)量記錄錄進(jìn)行必必要控制制，以便便證明規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量要求求是否滿滿足，質(zhì)質(zhì)量體系系是否有有效運(yùn)行行。4.2工作作與責(zé)任任職能層次ISO9000

13、1：20008 要要素總經(jīng)理管代銷(xiāo)售部技術(shù)部生產(chǎn)車(chē)間人力行政部部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部4.1質(zhì)量體系過(guò)過(guò)程4.2.11質(zhì)量體系文文件.33質(zhì)量手冊(cè)的的批準(zhǔn)與與更改4.2.33程序文件的的批準(zhǔn)與與更改4.2.33工作指導(dǎo)文文件的批批準(zhǔn)與更更改4.2.33文件的發(fā)放放4.2.44記錄的控制制記錄的保存存4.3過(guò)程程識(shí)別和和管理本公司按照照?qǐng)D4-1、圖圖4-22流程和和附件過(guò)過(guò)程清單單所示建建立質(zhì)量量管理體體系所需需要的過(guò)過(guò)程，并并在組織織中的加加以應(yīng)用用，并：確定這些過(guò)過(guò)程的順順序和相相互作用用；確定為確保保這些過(guò)過(guò)程的有有效運(yùn)行行和控制制所需的的準(zhǔn)則和和方法；確保可以獲獲

14、得必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過(guò)程的的運(yùn)行和和對(duì)這些些過(guò)程的的監(jiān)視；監(jiān)視、測(cè)量量和分析析這些過(guò)過(guò)程；實(shí)施必要的的措施，以以實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)這些過(guò)過(guò)程策劃劃的結(jié)果果和對(duì)這這些過(guò)程程的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。本公司按照照ISOO90001：220088的要求求管理這這些過(guò)程程。本公司在選選擇任何何影響產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的外包過(guò)過(guò)程時(shí)，應(yīng)應(yīng)確保對(duì)對(duì)其進(jìn)行行控制策策劃和實(shí)實(shí)施并將將控制措措施在質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中加以識(shí)識(shí)別。在確?？刂浦扑型馔獍^(guò)程程的同時(shí)時(shí)我公司司仍須承承擔(dān)符合合所有顧顧客要求求的職責(zé)責(zé)。注：上述過(guò)過(guò)程應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括與與管理活活動(dòng)、 資源提提供、 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)和測(cè)測(cè)量有關(guān)關(guān)的過(guò)程程。顧客顧客要求顧

15、客滿意管理職責(zé)資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)輸入輸出產(chǎn)品增值活動(dòng)圖釋 增值值活動(dòng) 信息流流增值活動(dòng) 圖4-14.4文件件要求4.4.11質(zhì)量體體系文件件本公司質(zhì)量量體系在在四個(gè)不不同層次次上加以以文件化化，其序序列結(jié)構(gòu)構(gòu)及其與與質(zhì)量體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、顧客客特殊要要求之間間的關(guān)系系如圖44-2所所示：所有質(zhì)量體體系文件件應(yīng)受控控。分發(fā)發(fā)質(zhì)量手手冊(cè)、程程序文件件和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件（作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)等）時(shí)時(shí)，必須須使所有有有關(guān)人人員能隨隨時(shí)得到到這些文文件的最最新版本本。注1：ISSO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中注明明“形成文文件的程程序”之處，我我公司必必須要建建立相應(yīng)應(yīng)程序，

16、形形成文件件，并加加以實(shí)施施和保持持。注2：公司司質(zhì)量管管理體系系文件的的多少與與詳略程程度取決決于：a) 公司司現(xiàn)有的的規(guī)模和和活動(dòng)的的類(lèi)型；b) 過(guò)程程及其相相互作用用的復(fù)雜雜程度；c) 人員員的能力力。注3：文件件可采用用任何形形式或類(lèi)類(lèi)型的媒媒體。4.4.22質(zhì)量手手冊(cè)本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)描述了了質(zhì)量體體系的所所有過(guò)程程，覆蓋蓋了ISSO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，并作作為本公公司質(zhì)量量體系實(shí)實(shí)現(xiàn)、實(shí)實(shí)施和遵遵守的依依據(jù)。4.4.33程序文文件必要時(shí)，質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)中規(guī)定定的原則則性工作作與責(zé)任任在程序序文件中中詳細(xì)闡闡述。程程序文件件應(yīng)與ISO 9001:2008ISO 9001:2

17、008ISO9000:2005規(guī)定國(guó)際質(zhì)量體系要求國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)要求第一層次第一層次規(guī)定包括顧客需求的保證在內(nèi)的途徑和職責(zé)第三層次回答如何做國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)技術(shù)質(zhì)量要求顧客特殊要求顧客相關(guān)質(zhì)量體系要求質(zhì)量手冊(cè)程序文件第二層次規(guī)定誰(shuí)來(lái)做、做什么、何時(shí)做工作指導(dǎo)文件(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))其它文件第四層次信息記錄的提示(第三層次回答如何做國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)技術(shù)質(zhì)量要求顧客特殊要求顧客相關(guān)質(zhì)量體系要求質(zhì)量手冊(cè)程序文件第二層次規(guī)定誰(shuí)來(lái)做、做什么、何時(shí)做工作指導(dǎo)文件(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))其它文件第四層次信息記錄的提示(如表格、標(biāo)簽)等。圖4-2質(zhì)量手冊(cè)和和規(guī)定的的質(zhì)量方方針相一一致，其其范圍和和詳略程程度應(yīng)照

18、照顧到工工作的復(fù)復(fù)雜程度度、所用用的方法法以及開(kāi)開(kāi)展這項(xiàng)項(xiàng)工作涉涉及的人人員所需需的技能能和培訓(xùn)訓(xùn)。質(zhì)量量手冊(cè)、程程序文件件和工作作指導(dǎo)文文件（作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)）通通過(guò)編號(hào)號(hào)系統(tǒng)相相關(guān)聯(lián)。程序文件通通過(guò)所有有相關(guān)職職能的參參與來(lái)實(shí)實(shí)施。包含最新版版本狀態(tài)態(tài)的程序序文件和和作業(yè)指指導(dǎo)文件件（作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)等）的的清單由由行政部部編制和和保存，所所有有關(guān)關(guān)部門(mén)均均能得到到此清單單。4.4.44作業(yè)指指導(dǎo)文件件（作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)）必要時(shí)，程程序文件件中規(guī)定定的活動(dòng)動(dòng)在具體體的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件中詳詳細(xì)地描描述。4.4.55其它文文件其它文件指指的是可可能影響響質(zhì)量體體系有效效性的文文件，包包括標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、指導(dǎo)

19、導(dǎo)書(shū)、其其它管理理手冊(cè)、員員工手冊(cè)冊(cè)、工藝藝文件、表表格、標(biāo)標(biāo)簽以及及質(zhì)量記記錄等。表格和標(biāo)簽簽為記錄錄有關(guān)信信息而制制定，這這些信息息一旦被被記錄下下來(lái)，即即可成為為質(zhì)量記記錄。4.4.66文件的的批準(zhǔn)與與發(fā)布文件在發(fā)布布前應(yīng)由由授權(quán)人人員審批批其充分分性與適適宜性。并并制定可可隨時(shí)得得到識(shí)別別文件的的現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)的控制制清單或或相當(dāng)?shù)牡奈募乜刂瞥绦蛐?，以防防止使用用失效和?或作作廢的文文件。這這種控制制應(yīng)確保保：確保文件的的更改和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)得到識(shí)識(shí)別；確保在使用用處可獲獲得適用用文件的的有關(guān)版版本；確保文件保保持清晰晰、易于于識(shí)別；4.4.77文件的的更改除非有專(zhuān)門(mén)門(mén)指定，

20、文文件的更更改應(yīng)由由該文件件原審批批部門(mén)/組織進(jìn)進(jìn)行審批批。被指指定的部部門(mén)/組組織應(yīng)獲獲得審批批所需依依據(jù)的有有關(guān)背景景資料。可可行時(shí)，應(yīng)應(yīng)在文件件或相應(yīng)應(yīng)附件上上標(biāo)明更更改的性性質(zhì)。4.4.88外來(lái)文文件的控控制應(yīng)制定相當(dāng)當(dāng)?shù)奈奈募刂浦瞥绦蛞源_保外來(lái)文件及時(shí)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)及有效狀態(tài)。4.4.99作廢文文件的控控制應(yīng)制定相當(dāng)當(dāng)?shù)奈奈募刂浦瞥绦蛞苑乐棺鲝U文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.5記錄錄的控制制公司建立并并保持質(zhì)質(zhì)量記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存存、保護(hù)護(hù)、檢索索、保存存期限和和處置的的形成文文件的程程序。質(zhì)量記錄應(yīng)應(yīng)予以保保存，以以證明符

21、符合規(guī)定定的要求求和質(zhì)量量體系有有效運(yùn)行行。來(lái)自自供方的的有關(guān)的的質(zhì)量記記錄也應(yīng)應(yīng)成為這這些資料料的組成成部分。所有的質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)清晰、易易于識(shí)別別，保管管方式應(yīng)應(yīng)便于存存取和檢檢索，應(yīng)應(yīng)提供適適宜的環(huán)環(huán)境和保保管設(shè)施施，以防防止損壞壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失失。注1：以上上的“處置”包括廢廢棄；注2：“質(zhì)質(zhì)量記錄錄”也包括括顧客特特定的記記錄。4.5.11記錄保保存應(yīng)按最短時(shí)時(shí)間確定定質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的文件件和記錄錄的保存存期，以以滿足法法規(guī)和顧顧客的要要求。相關(guān)文件QPXZ004011 文件控控制程序序QPXZ004022 質(zhì)量記記錄控制制程序第5章管管理職責(zé)責(zé)5.1目的的和目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量是公司司的頭

22、等等大事！因此，公公司管理理層必須須對(duì)本公公司的質(zhì)質(zhì)量體系系負(fù)責(zé)。質(zhì)量體系包包括了公公司所有有與質(zhì)量量有關(guān)的的過(guò)程，并并建立在在公司質(zhì)質(zhì)量方針針的基礎(chǔ)礎(chǔ)之上。公公司管理理層確定定了這些些方針并并進(jìn)行公公布，以以過(guò)程為為導(dǎo)向建建立必要要的組織織機(jī)構(gòu)，提提供特別別的方法法來(lái)保證證質(zhì)量目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。本公司質(zhì)量量體系的的策劃綜綜合考慮慮了其所所有相關(guān)關(guān)方即顧顧客、所所有者、員員工、合合作者和和社會(huì)的的需求和和期望并并保持其其完整性性。5.2工作作與責(zé)任任職能層次ISO90001：20008要素素總經(jīng)理管代銷(xiāo)售部技術(shù)部生產(chǎn)車(chē)間人力行政部部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部5.1管理承諾5.1.11組織結(jié)構(gòu)5.2以顧客為關(guān)關(guān)

23、注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.11質(zhì)量目標(biāo)5.4.22質(zhì)量體系策策劃5.5.11職責(zé)權(quán)限質(zhì)量職責(zé)5.5.22管理者代表表5.5.33內(nèi)部溝通5.6.11管理評(píng)審5.6.22管理評(píng)審輸輸入5.6.33管理評(píng)審輸輸出5.3管理理承諾公司最高管管理者承承諾建立立、實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性，并通通過(guò)以下下活動(dòng)保保證承諾諾的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)：a) 向公公司傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；b) 制定定質(zhì)量方方針；c) 確保保質(zhì)量目目標(biāo)的制制定；d) 進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審；e) 確保保提供必必備的資資源。5.4過(guò)程程效率最高管理者者必須監(jiān)監(jiān)控產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程和支支持過(guò)

24、程程以保證證他們的的有效性性和效率率。5.5以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)為達(dá)到增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意的目目的，本本公司按按文件化化的程序序每年對(duì)對(duì)顧客滿滿意和不不滿意程程度進(jìn)行行客觀而而有效的的調(diào)查，并并將顧客客滿意和和不滿意意程度趨趨勢(shì)的監(jiān)監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)形成書(shū)書(shū)面文件件，并附附以客觀觀的支持持信息。本公司將保保證對(duì)顧顧客的要要求得到到確定并并立即采采取措施施予以滿滿足。5.6質(zhì)量量方針總經(jīng)理制定定了本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針(見(jiàn)第22章)。本公司的質(zhì)質(zhì)量方針針與公司司的宗旨旨相適，包包括對(duì)滿滿足要求求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性的的承諾，提提供制定定和評(píng)審審質(zhì)量目目標(biāo)的框框架，體體現(xiàn)了顧顧客的期期望和需

25、需求，體體現(xiàn)了對(duì)對(duì)顧客的的質(zhì)量承承諾，體體現(xiàn)了把把最佳的的質(zhì)量奉奉獻(xiàn)給顧顧客和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的精神神，包含含了本公公司永恒恒不變的的志向和和明確的的追求目目標(biāo)。此質(zhì)量方針針是本公公司的價(jià)價(jià)值和行行為規(guī)范范，是全全體員工工的堅(jiān)定定信念，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公公司的使使命就是是為所有有者、顧顧客、員員工、合合作者和和社會(huì)做做出顯著著成績(jī)。質(zhì)量方針由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后發(fā)布，并并通過(guò)會(huì)會(huì)議和內(nèi)內(nèi)部公告告來(lái)強(qiáng)化化公司質(zhì)質(zhì)量理念念的溝通通和理解解，使全全體員工工銘記于于心并身身體力行行。總經(jīng)理將定定期評(píng)審審公司質(zhì)質(zhì)量方針針的持續(xù)續(xù)性、適適宜性。5.7策劃劃5.7.11質(zhì)量目目標(biāo)本公司確定定質(zhì)量目目標(biāo)時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮與與質(zhì)量方

26、方針的要要求及可可實(shí)現(xiàn)性性保持一一致。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)根據(jù)顧顧客的要要求、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)情況況、法規(guī)規(guī)要求、內(nèi)內(nèi)部規(guī)定定而制定定，質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)包括在在公司年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃中中每年發(fā)發(fā)布一次次。質(zhì)量目標(biāo)可可以是企企業(yè)目標(biāo)標(biāo)、產(chǎn)品品目標(biāo)、與與顧客有有關(guān)的目目標(biāo)及重重要目標(biāo)標(biāo)，質(zhì)量量目標(biāo)而而且是可可以度量量和考核核的，還還應(yīng)規(guī)定定質(zhì)量目目標(biāo)的測(cè)測(cè)量方法法。質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)覆蓋本本公司的的相關(guān)職職能和層層次，各各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)必須始始終對(duì)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控。每月月對(duì)質(zhì)量量目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行情況況在公司司經(jīng)營(yíng)會(huì)會(huì)議上進(jìn)進(jìn)行討論論。根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況可進(jìn)進(jìn)行修改改，并以以例會(huì)、張張貼等形形式向全全體員工工進(jìn)行宣宣傳

27、、講講解，以以保證得得到理解解和貫徹徹。5.7.22質(zhì)量管管理體系系策劃本公司根據(jù)據(jù)ISOO90001：220088體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求和公司司的生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程識(shí)識(shí)別企業(yè)業(yè)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量管理體體系策劃劃，書(shū)面面規(guī)定滿滿足質(zhì)量量要求的的方法，以以滿足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)以及相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求及顧客客的要求求相一致致。最高管理者者確保在在對(duì)質(zhì)量量管理體體系的變變更進(jìn)行行策劃和和實(shí)施時(shí)時(shí)，保持持質(zhì)量管管理體系系的完整整性。5.8職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.8.11職責(zé)和和權(quán)限公司管理組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖見(jiàn)下下圖： 圖1 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖質(zhì)量職責(zé)設(shè)設(shè)定說(shuō)明明：本手冊(cè)僅列列出公司司的各組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，并給給出各組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)的總

28、的的質(zhì)量職職責(zé)，各各崗位質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)的劃分分，見(jiàn)各各崗位人人員職責(zé)責(zé)、權(quán)限與任任職資格格。1）總經(jīng)理理質(zhì)量職職責(zé)：制定公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)策略略、質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，并并采取有有效措施施保證質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的全面 運(yùn)行行；建立和健全全質(zhì)量管管理組織織，確保保所需資資源的配配置；監(jiān)督和協(xié)調(diào)調(diào)各部門(mén)門(mén)的質(zhì)量量工作，確確保質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)的的持續(xù)維維持；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的文件；授權(quán)任命管管理者代代表；定期組織管管理評(píng)審審；利用各種場(chǎng)場(chǎng)合宣導(dǎo)導(dǎo)滿足顧顧客要求求和滿足足法律法法規(guī)要求求的重要要性。2）管理者者代表質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)：總經(jīng)理任命命 為管理理者代表表，職責(zé)責(zé)如下：確保按照IISO990011：2

29、0008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、其它國(guó)家家行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和顧顧客的特特殊要求求建立、保保持公司司的質(zhì)量量體系；負(fù)責(zé)向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量體體系運(yùn)行行狀況和和運(yùn)行績(jī)績(jī)效，以以便進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審，并并作為質(zhì)質(zhì)量體系系改進(jìn)的的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)質(zhì)量體體系事宜宜的對(duì)外外聯(lián)絡(luò)；通過(guò)培訓(xùn)、獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)、合合理化建建議等方方式不斷斷提升全全體員工工滿足顧顧客要求求的意識(shí)識(shí)。3）銷(xiāo)售部部質(zhì)量職職責(zé)：負(fù)責(zé)顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查及顧顧客滿意意度統(tǒng)計(jì)計(jì)分析、編編制顧客客滿意度度調(diào)查報(bào)報(bào)告；下發(fā)訂單，并并跟蹤訂訂單完成成情況，同同時(shí)跟蹤蹤顧客付付款情況況組織運(yùn)運(yùn)輸車(chē)輛輛出貨；產(chǎn)品售前、售售中、售售后服務(wù)務(wù)的協(xié)調(diào)調(diào)，顧客客投訴的的接收、協(xié)協(xié)調(diào)處理理和處理理結(jié)

30、果的的反饋；顧客提供品品的監(jiān)督督管理和和顧客資資料的歸歸檔保存存；負(fù)責(zé)原材料料入庫(kù)的的半成品品、成品品的防護(hù)護(hù)；負(fù)責(zé)交付過(guò)過(guò)程中產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)管理工工作及交交付監(jiān)督督。4）技術(shù)部部質(zhì)量職職責(zé)：負(fù)責(zé)開(kāi)展評(píng)評(píng)審和新新產(chǎn)品試試驗(yàn)鑒定定工作。負(fù)責(zé)企業(yè)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管理理工作，制制訂企業(yè)業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和內(nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)質(zhì)量要要求，參參與制訂訂工藝及及操作規(guī)規(guī)程，同同時(shí)開(kāi)展展工藝監(jiān)監(jiān)督。5）采購(gòu)部部質(zhì)量職職責(zé)：應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及技術(shù)術(shù)要求，組組織各類(lèi)類(lèi)原輔材材料的供供應(yīng)工作作，并實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)的質(zhì)量量管理；負(fù)責(zé)審核原原材料采采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)單位的的質(zhì)量保保證能力力。定期進(jìn)行供供應(yīng)商的的評(píng)審，對(duì)對(duì)不合格格供應(yīng)商商進(jìn)行

31、質(zhì)質(zhì)量管理理。其他管理者者代表交交辦的事事項(xiàng)。6）生產(chǎn)車(chē)車(chē)間質(zhì)量量職責(zé)：收集質(zhì)量信信息，制制訂企業(yè)業(yè)產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)和質(zhì)質(zhì)量服務(wù)務(wù)規(guī)劃。貫徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)的質(zhì)量量法規(guī)，搞搞好質(zhì)量量檢驗(yàn)的的管理工工作，充充分發(fā)揮揮質(zhì)量檢檢驗(yàn)的作作用，以保證證出廠產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到到質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。按照產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和訂訂貨合同同要求，負(fù)負(fù)責(zé)原材材料進(jìn)廠廠到成品品出廠全全過(guò)程的的質(zhì)量檢檢驗(yàn)管理理工作，督促促檢驗(yàn)人人員嚴(yán)把把質(zhì)量關(guān)關(guān)。負(fù)責(zé)做好客客戶質(zhì)量量客訴的的處理。負(fù)責(zé)計(jì)量的的管理工工作，做做好企業(yè)業(yè)計(jì)量的的升級(jí)計(jì)計(jì)劃和計(jì)計(jì)量器具具周期檢檢定工作作。建立質(zhì)量檔檔案和質(zhì)質(zhì)量考核核制度，準(zhǔn)準(zhǔn)確完整整地做好好質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析工作，編

32、編制質(zhì)量量改進(jìn)計(jì)劃。及時(shí)下達(dá)生生產(chǎn)計(jì)劃劃任務(wù)，定期組織召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，分析生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中產(chǎn)品質(zhì)量存在在的問(wèn)題題。嚴(yán)格按照工工藝規(guī)程程和操作作規(guī)程進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)控制；改善生生產(chǎn)環(huán)境境，確保保文明生生產(chǎn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的物物料標(biāo)識(shí)識(shí)及生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)產(chǎn)生的不不合格品品進(jìn)行隔隔離與標(biāo)標(biāo)識(shí)。做好日常設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)，經(jīng)經(jīng)常檢查查、督促促操作人人員嚴(yán)格格按照操操作規(guī)程程進(jìn)行生生產(chǎn)，及及時(shí)做好設(shè)備備維修工工作，確確保設(shè)備備正常運(yùn)運(yùn)行，做做好設(shè)備備臺(tái)帳的的管理。7）人力行行政部質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)：質(zhì)量管理體體系文件件的控制制、分發(fā)發(fā)、回收收、作廢廢的處理理及歸檔檔管理；公司人力資資源培訓(xùn)訓(xùn)管理，負(fù)負(fù)責(zé)按照照培訓(xùn)計(jì)

33、計(jì)劃組織織培訓(xùn)及及效果評(píng)評(píng)價(jià)；其他管理者者代表交交辦的事事項(xiàng)。8）財(cái)務(wù)部部質(zhì)量職職責(zé)：協(xié)助進(jìn)行盤(pán)盤(pán)點(diǎn)工作作的監(jiān)控控；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)存存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率；制定質(zhì)量損損失的計(jì)計(jì)算統(tǒng)計(jì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助計(jì)算質(zhì)質(zhì)量損失失。5.8.22質(zhì)量職職責(zé)本公司按照照整體原原則、無(wú)無(wú)重疊原原則和無(wú)無(wú)空白原原則制訂訂組織各各崗位人人員職責(zé)責(zé)、權(quán)限與任任職資格格，確定定每一崗崗位的工工作責(zé)任任。5.8.33管理者者代表本公司的管管理者代代表由總總經(jīng)理在在管理層層中選擇擇并委任任。本公公司的管管理者代代表有以以下職權(quán)權(quán)：確保按照IISO990011：20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確保保質(zhì)量管管理體系系所需的的過(guò)程得得到建立立、實(shí)施施和保持持；向總經(jīng)理

34、報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績(jī)和任任何改進(jìn)進(jìn)的需求求，并作作為質(zhì)量量體系改改進(jìn)的基基礎(chǔ)；報(bào)告有關(guān)質(zhì)質(zhì)量狀況況；監(jiān)控質(zhì)量目目標(biāo)；確保在整個(gè)個(gè)公司內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求的的意識(shí)；各部門(mén)合作作時(shí)，控控制和協(xié)協(xié)調(diào)質(zhì)量量管理任任務(wù)；就公司質(zhì)量量體系有有關(guān)事宜宜與外部部機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行聯(lián)系系；描述質(zhì)量體體系的有有效性并并且由此此推進(jìn)質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃。5.8.44內(nèi)部溝溝通本公司在組組織內(nèi)建建立適當(dāng)當(dāng)?shù)臏贤ㄍㄟ^(guò)程，以以確保對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系的有效效性進(jìn)行行溝通。部門(mén)之間的正式溝通使用工作聯(lián)系單進(jìn)行。5.9管理理評(píng)審總經(jīng)理每年年對(duì)公司司質(zhì)量體體系至少少組織進(jìn)進(jìn)行一次次評(píng)審，以以確保質(zhì)質(zhì)量體系系的適宜宜性、充充分

35、性和和有效性性。如果果本公司司內(nèi)部/外部環(huán)環(huán)境發(fā)生生變化，總總經(jīng)理可可酌情增增加評(píng)審審頻次。對(duì)對(duì)評(píng)審記記錄應(yīng)予予以保存存。評(píng)審應(yīng)包括括評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理理體系改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)和變變更的需需要，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)；質(zhì)量管理體體系績(jī)效效；包量的要及其其績(jī)效趨趨勢(shì)將為改程要；顧客對(duì)于提提供的產(chǎn)產(chǎn)品的滿滿意程度度；會(huì)管代責(zé)總親持結(jié)結(jié)及決總簽以形達(dá)關(guān)5.9.11管理評(píng)評(píng)審輸入入管理評(píng)審的的輸入應(yīng)應(yīng)包括以以下方面面的信息息：審核結(jié)果；顧客反饋；過(guò)程的業(yè)績(jī)績(jī)和產(chǎn)品品的符合合性；預(yù)防和糾正正措施的的狀況；以往管理評(píng)評(píng)審的跟跟蹤措施施；可能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更；改進(jìn)和建議議。實(shí)際和潛在在現(xiàn)場(chǎng)失失效

36、，以以及他們們對(duì)質(zhì)量量、安全全、或環(huán)環(huán)境的影影響5.9.22管理評(píng)評(píng)審輸出出管理評(píng)審的的輸出應(yīng)應(yīng)包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的任何何決定和和措施：a) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及其過(guò)程程有效性性的改進(jìn)進(jìn)；b) 與與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)；c) 資資源要求求。5.10相相關(guān)文件件 QPZZZ05501 管管理評(píng)審審程序 QQWXZZGL001 各各崗位人人員職責(zé)責(zé)、權(quán)限與任任職資格格 第6章 資資源管理理6.1目的的和目標(biāo)標(biāo)確保提供實(shí)實(shí)施、保保持質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性、滿滿足顧客客要求、增增強(qiáng)顧客客滿意的的相關(guān)資資源。致力于提供供持續(xù)有有效的員員工教育育、培訓(xùn)訓(xùn)和開(kāi)發(fā)發(fā)，提高高

37、人員素素質(zhì)，調(diào)調(diào)動(dòng)員工工積極性性，使其其能完成成交給的的工作任任務(wù)。6.2工作作與責(zé)任任職能層次ISO90001：20008 要要素總經(jīng)理管代銷(xiāo)售部技術(shù)部生產(chǎn)車(chē)間人力行政部部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部6.1資源提供6.2能力、意識(shí)識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.3資源源提供應(yīng)確定并提提供以下下方面所所需的資資源；a) 實(shí)實(shí)施、保保持質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性；b) 通通過(guò)滿足足顧客要要求，增增強(qiáng)顧客客滿意。6.4人力力資源6.4.11總則公司基于適適當(dāng)?shù)慕探逃?、培培?xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，為為從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的工作配配備能夠夠勝任的的人員。6.4.22能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)公司注重全

38、全體員工工能力、意意識(shí)的提提高并為為之提供供有效的的培訓(xùn)：a) 確確定從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量工作的的人員所所必要的的能力；b) 提提供培訓(xùn)訓(xùn)或采取取其他措措施以滿滿足這些些需求；c) 評(píng)評(píng)價(jià)所采采取措施施的有效效性；d) 確確保員工工認(rèn)識(shí)到到所從事事活動(dòng)的的相關(guān)性性和重要要性，以以及如何何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)做出出貢獻(xiàn)。6.4.33培訓(xùn)公司建立人人力資源源控制程程序，明明確培訓(xùn)訓(xùn)需求并并對(duì)質(zhì)量量有影響響的工作作人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)。對(duì)從從事特殊殊指定工工作的人人員資格格，必須須按照滿滿足顧客客要求的的特殊關(guān)關(guān)注進(jìn)行行考核。注 1 ：適用于于公司內(nèi)內(nèi)所有層層次的影影響質(zhì)量量的所有有員工。6.4.44在

39、職培培訓(xùn)應(yīng)對(duì)從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的新的或或調(diào)整的的工作的的人員提提供在職職培訓(xùn)，包包括合同同工和代代理工作作人員。必必須將不不符合顧顧客質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)的的后果告告知從事事影響質(zhì)質(zhì)量工作作人員。6.5基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)確定、提提供并維維護(hù)為達(dá)達(dá)到產(chǎn)品品符合要要求所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施。適適用時(shí)，基基礎(chǔ)設(shè)施施包括：a) 建建筑物、工工作場(chǎng)所所和相關(guān)關(guān)的設(shè)施施；b) 過(guò)過(guò)程設(shè)備備（硬件件和軟件件）；c) 支支持性服服務(wù)（如如運(yùn)輸或或通訊）。應(yīng)建立設(shè)備備工裝管理理程序和和模具管管理制度度，管理理生產(chǎn)過(guò)過(guò)程必須須的設(shè)施施。6.6工作作環(huán)境本公司確定定并管理理為達(dá)到到產(chǎn)品符符合要求求所需的的工作環(huán)環(huán)境。必須保持現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)

40、處于于有序、清清潔的狀狀態(tài)，并并按產(chǎn)品品和制造造過(guò)程需需求進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡木S護(hù)。應(yīng)運(yùn)用5SS管理工工具，建建立工作作環(huán)境管管理程序序進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理。6.7相關(guān)關(guān)文件 QPXXZ06601 人力力資源控控制程序序 QPZZZ06602 設(shè)備備工裝管理理程序 QPZZZ06603 工作作環(huán)境管管理程序序 QWZZZGLL01 模具管管理制度度第7章 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1目的的和目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量策策劃，以以滿足顧顧客要求求，保證證與顧客客和產(chǎn)品品有關(guān)的的過(guò)程質(zhì)質(zhì)量。確保產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程滿足顧顧客要求求并得到到持續(xù)改改進(jìn)提高高。7.2工作作與責(zé)任任職能層次ISO90001：20008要素素總經(jīng)理管代銷(xiāo)售部

41、技術(shù)部生產(chǎn)車(chē)間人力行政部部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5.11生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制7.5.22生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)過(guò)程確認(rèn)認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)和可追追溯性7.5.44顧客財(cái)產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量量裝置的的控制7.3產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃本公司根據(jù)據(jù)生產(chǎn)特特點(diǎn)進(jìn)行行產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)所需需過(guò)程的的策劃和和開(kāi)發(fā)。并并保證產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃與質(zhì)量量管理體體系其他他過(guò)程的的要求相相一致（見(jiàn)見(jiàn)4.33）。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行行策劃時(shí)時(shí)，本公公司應(yīng)確確定以下下方面的的內(nèi)容：a) 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量目標(biāo)和和要求；b) 針針對(duì)

42、產(chǎn)品品確定過(guò)過(guò)程、文文件和資資源的需需求；c) 產(chǎn)產(chǎn)品所要要求的驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)，以及及產(chǎn)品接接收準(zhǔn)則則；d) 為為實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程及其其產(chǎn)品滿滿足要求求提供證證據(jù)所需需的記錄錄（見(jiàn)44.5）。策劃的輸出出形式應(yīng)應(yīng)保證適適合于本本公司的的運(yùn)作方方式。7.4與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程7.4.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定本公司確定定：a) 顧顧客規(guī)定定的要求求，包括括對(duì)交付付及交付付活動(dòng)的的要求；b) 顧顧客雖然然沒(méi)有明明示，但但規(guī)定的的用途或或已知的的預(yù)期用用途所必必需的要要求；c) 與與產(chǎn)品有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)的要求求；d) 公公司確定定的任何何附加要要求。注1：交付付后

43、的活活動(dòng)包括括任何規(guī)規(guī)定在顧顧客合同同或采購(gòu)購(gòu)定單中中的提供供售后產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)務(wù)。7.4.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評(píng)審公司在向顧顧客做出出提供產(chǎn)產(chǎn)品的承承諾之前前進(jìn)行（如如：提交交標(biāo)書(shū)、接接受合同同或訂單單及接受受合同或或訂單的的更改）與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的評(píng)審審，并確確保：a) 產(chǎn)產(chǎn)品要求求得到規(guī)規(guī)定；b) 與與以前表表述不一一致的合合同或訂訂單的要要求已予予解決；c) 公公司有能能力滿足足規(guī)定的的要求。公司必須保保持評(píng)審審結(jié)果及及評(píng)審所所引起的的措施的的記錄。若顧客提供供的要求求沒(méi)有形形成文件件，公司司在接受受顧客要要求前必必須對(duì)顧顧客要求求進(jìn)行確確認(rèn)。若產(chǎn)品要求求發(fā)生變變更，公公司需確

44、確保相關(guān)關(guān)文件得得到修改改并確保保相關(guān)人人員知道道相應(yīng)變變更要求求。注：在某些些情況下下，如網(wǎng)網(wǎng)上銷(xiāo)售售，對(duì)每每一個(gè)訂訂單進(jìn)行行正式的的評(píng)審可可能是不不實(shí)際的的。而代代之對(duì)有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品信息息，如產(chǎn)產(chǎn)品目錄錄、產(chǎn)品品廣告內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行評(píng)審。7.4.33顧客溝溝通公司確定并并實(shí)施與與顧客的的有效溝溝通，溝溝通內(nèi)容容包括以以下有關(guān)關(guān)方面：產(chǎn)品信息；問(wèn)詢、合同同或訂單單的處理理，包括括對(duì)其修修改；顧客反饋，包包括顧客客抱怨；具有用顧客客規(guī)定的的語(yǔ)言、按按顧客規(guī)規(guī)定的格格式傳遞遞必要的的信息和和資料的的能力（例例如：計(jì)計(jì)算機(jī)輔輔助設(shè)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)，電電子數(shù)據(jù)據(jù)交換等等）。7.5設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)注：本條款款的要求

45、求包括產(chǎn)產(chǎn)品和制制造過(guò)程程的設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)，在過(guò)過(guò)程中更更關(guān)注錯(cuò)錯(cuò)誤預(yù)防防，而不不只是預(yù)預(yù)測(cè)。7.5.11設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)策策劃本公司對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)進(jìn)行行策劃和和控制。在在此過(guò)程程中必須須確定：a) 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)階段段；b) 適適合于每每個(gè)設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)階段的的評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)活動(dòng)動(dòng)；c) 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。公司對(duì)參與與設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)不不同小組組之間的的接口實(shí)實(shí)施管理理，以確確保有效效的溝通通，并明明確職責(zé)責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)進(jìn)展展，在適適當(dāng)時(shí)，策策劃的輸輸出必須須予以更更新。7.5.22設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)輸輸入公司確定與與產(chǎn)品要要求有關(guān)關(guān)的輸入入，并保保持相關(guān)關(guān)記錄。輸輸

46、入包括括：a) 功功能和性性能要求求；b) 適適用的法法律、法法規(guī)要求求；c) 適適用時(shí)，以以前類(lèi)似似設(shè)計(jì)提提供的信信息；d) 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)所必必需的其其他要求求。公司需對(duì)這這些輸入入進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以以確保輸輸入是充充分與適適宜的。要要求應(yīng)完完整、清清楚，并并且不能能自相矛矛盾。注：特殊特特性包括括在此要要求中。7.5.33設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)輸輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的輸出出應(yīng)以能能夠針對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的輸入，進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證的方式式提出，并并必須在在放行前前得到批批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)輸出應(yīng)應(yīng)：a) 滿滿足設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)輸入的的要求；b) 給給出采購(gòu)購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的適當(dāng)信信息；c) 包包含或引引用產(chǎn)品

47、品接收準(zhǔn)準(zhǔn)則；d) 規(guī)規(guī)定對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品安全全和正常常使用所所必需的的產(chǎn)品特特性。7.5.44設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)評(píng)評(píng)審公司在適宜宜的階段段依據(jù)策策劃的安安排對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)進(jìn)行行系統(tǒng)的的評(píng)審，以以便：a) 評(píng)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的結(jié)果果滿足要要求的能能力；b) 識(shí)識(shí)別任何何問(wèn)題并并提出必必要的措措施。評(píng)審的參加加者包括括與所評(píng)評(píng)審的設(shè)設(shè)計(jì)，和和開(kāi)發(fā)階階段有關(guān)關(guān)的職能能的代表表。并且且保留評(píng)評(píng)審結(jié)果果及任何何必要措措施的記記錄。注： 這些些評(píng)審?fù)ㄍǔＥc設(shè)設(shè)計(jì)階段段相協(xié)調(diào)調(diào)，還應(yīng)應(yīng)該包括括制造過(guò)過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)。7.5.55設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)驗(yàn)驗(yàn)證公司依據(jù)所所策劃的的安排對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，以確確保設(shè)計(jì)計(jì)

48、和開(kāi)發(fā)發(fā)輸出滿滿足輸入入的需求求。并且且保留驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果及任何何必要措措施的記記錄。7.5.66設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)確確認(rèn)為確保產(chǎn)品品能夠滿滿足規(guī)定定的使用用要求，或或已知的的預(yù)期用用途的要要求，公公司在產(chǎn)產(chǎn)品交付付或?qū)嵤┦┲皩⒁罁?jù)所所策劃的的安排對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。并且且保留驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果及任何何必要措措施的記記錄。7.5.77設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)更更改的控控制公司對(duì)產(chǎn)品品項(xiàng)目壽壽命內(nèi)的的所有設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的更更改予以以識(shí)別，并并保持記記錄。在在適當(dāng)時(shí)時(shí)，對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的更更改進(jìn)行行評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)。設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)更改改的評(píng)審審包括評(píng)評(píng)價(jià)更改改對(duì)產(chǎn)品品組成部部分，和和已交付付產(chǎn)品的的影響。

49、更改評(píng)審結(jié)結(jié)果及任任何必要要措施的的記錄，必必須予保保持。7.6采購(gòu)購(gòu)7.6.11采購(gòu)過(guò)過(guò)程公司確保采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的采購(gòu)要要求。依依據(jù)采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品對(duì)隨后后的產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn),或最終終產(chǎn)品的的影響決決定對(duì)供供方及采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品控制制的類(lèi)型型和程度度。公司制定選選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和重重新評(píng)價(jià)價(jià)的準(zhǔn)則則，根據(jù)據(jù)供方按按公司的的要求,提供產(chǎn)產(chǎn)品的能能力評(píng)價(jià)價(jià)和選擇擇供方。評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果及評(píng)價(jià)價(jià)所引起起的任何何必要措措施的記記錄,必必須予保保持。7.6.22采購(gòu)信信息采購(gòu)信息必必須表述述擬采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品，適當(dāng)當(dāng)時(shí)包括括：a) 產(chǎn)產(chǎn)品、程程序、過(guò)過(guò)程和設(shè)設(shè)備的批批準(zhǔn)要求求；b) 人人員資格格的要求求；c)

50、 質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求。公司在確保保所規(guī)定定的采購(gòu)購(gòu)要求充充分與適適宜的前前提下與與供方進(jìn)進(jìn)行溝通通。7.6.33采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證公司確定并并實(shí)施檢檢驗(yàn)或其其他必要要的活動(dòng)動(dòng)，以確確保采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品滿足規(guī)規(guī)定的采采購(gòu)要求求。當(dāng)公司或顧顧客擬在在供方的的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)施驗(yàn)證證時(shí)，公公司需在在采購(gòu)信信息中對(duì)對(duì)擬驗(yàn)證證的安排排和產(chǎn)品品放行的的方法作作出規(guī)定定。7.6.44供方監(jiān)監(jiān)測(cè)公司將通過(guò)過(guò)下列指指標(biāo)對(duì)供供方表現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控并促促進(jìn)供方方監(jiān)測(cè)制制造過(guò)程程表現(xiàn)：已交付產(chǎn)品品的表現(xiàn)現(xiàn)；顧客的中斷斷，包括括市場(chǎng)退退貨；交付時(shí)間的的表現(xiàn)；與質(zhì)量和交交付問(wèn)題題相關(guān)的的特殊狀狀態(tài)顧客客通知。7.7生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)

51、務(wù)提供7.7.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制公司策劃并并在受控控條件下下進(jìn)行生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供。受控控條件包包括：a) 獲獲得表述述產(chǎn)品特特性的信信息；b) 必必要時(shí)，獲獲得作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)；c) 使使用適宜宜的設(shè)備備；d) 獲獲得和使使用監(jiān)視視和測(cè)量量裝置；e) 實(shí)實(shí)施監(jiān)視視和測(cè)量量；f) 放行、交交付和交交付后活活動(dòng)的實(shí)實(shí)施。7.7.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過(guò)程程的確認(rèn)認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的輸出不不能由后后續(xù)的監(jiān)監(jiān)視或測(cè)測(cè)量加以以驗(yàn)證時(shí)時(shí)，包括括僅在產(chǎn)產(chǎn)品使用用或服務(wù)務(wù)已交付付之后問(wèn)問(wèn)題才顯顯現(xiàn)的過(guò)過(guò)程。公公司必須須對(duì)任何何這樣的的過(guò)程實(shí)實(shí)施確認(rèn)認(rèn)。證實(shí)實(shí)這些過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)具有所所策劃

52、的的結(jié)果的的能力。該要求適用用于生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的所有有提供過(guò)過(guò)程公司規(guī)定對(duì)對(duì)這些過(guò)過(guò)程的安安排，包包括：a) 為為過(guò)程的的評(píng)審和和批準(zhǔn)所所規(guī)定的的準(zhǔn)則；b) 設(shè)設(shè)備的認(rèn)認(rèn)可和人人員資格格的鑒定定；c) 使使用特定定的方法法和程序序；d) 記記錄的要要求；e) 再再確認(rèn)。7.7.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性公司在產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的全過(guò)程程中使用用適宜的的方法識(shí)識(shí)別產(chǎn)品品。針對(duì)對(duì)監(jiān)視和和測(cè)量要要求識(shí)別別產(chǎn)品的的狀態(tài)。在有可追溯溯性要求求的場(chǎng)合合，公司司控制并并記錄產(chǎn)產(chǎn)品的唯唯一性標(biāo)標(biāo)識(shí)。注：在正常常生產(chǎn)流流程中產(chǎn)產(chǎn)品所處處的位置置，并不不體現(xiàn)其其是否處處于適當(dāng)當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)，除除非產(chǎn)品品本身狀狀態(tài)明

53、顯顯，如在在自動(dòng)化化生產(chǎn)傳傳遞過(guò)程程中的材材料。如如果狀態(tài)態(tài)清楚地地標(biāo)識(shí)、文文件化、并并且達(dá)到到了指定定的目的的，其他他方法是是允許的的。7.7.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)公司愛(ài)護(hù)在在公司控控制下或或使用的的顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)，識(shí)識(shí)別、驗(yàn)驗(yàn)證、保保護(hù)和維維護(hù)供其其使用或或構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品一部部分的顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)。若顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生丟丟失、損損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用的情情況時(shí)，公公司及時(shí)時(shí)報(bào)告顧顧客，并并保持記記錄。注：顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)可包包括知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)。注：這個(gè)條條款包括括顧客所所有的可可循環(huán)使使用的包包裝。7.7.55產(chǎn)品防防護(hù)在內(nèi)部處理理和交付付到預(yù)定定的地點(diǎn)點(diǎn)期間，公公司針對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的符合性性提供防防護(hù)，防防護(hù)包括括標(biāo)識(shí)、搬

54、搬運(yùn)、包包裝、貯貯存和保保護(hù)。防防護(hù)同時(shí)時(shí)適用于于產(chǎn)品的的組成部部分。7.8監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制公司確定需需實(shí)施的的監(jiān)視和和測(cè)量以以及所需需的監(jiān)視視和測(cè)量量裝置，為為產(chǎn)品符符合確定定的要求求提供證證據(jù)。公司建立確確保監(jiān)視視和測(cè)量量活動(dòng)可可行并以以與監(jiān)視視和測(cè)量量和要求求相一致致的方式式實(shí)施的的過(guò)程。 為確保結(jié)果果有效，測(cè)測(cè)量設(shè)備備應(yīng)：a) 對(duì)對(duì)照能溯溯源到國(guó)國(guó)際或國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的測(cè)量量標(biāo)準(zhǔn)，按按照規(guī)定定的時(shí)間間間隔，或或在使用用前進(jìn)行行校準(zhǔn)或或鑒定。當(dāng)當(dāng)不存在在上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)記錄校校準(zhǔn)或鑒鑒定的依依據(jù)；b) 進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整或必要要時(shí)再調(diào)調(diào)整； c) 得得到識(shí)別別，以確確定其校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)；

55、d) 防防止可能能使測(cè)量量結(jié)果失失效的調(diào)調(diào)整；e) 在在搬運(yùn)、維維護(hù)和貯貯存期間間防止損損壞或失失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備備不符合合要求時(shí)時(shí)，公司司必須對(duì)對(duì)以往測(cè)測(cè)量結(jié)果果的有效效性進(jìn)行行評(píng)價(jià)和和記錄。對(duì)對(duì)該設(shè)備備和任何何受影響響的產(chǎn)品品采取適適當(dāng)?shù)拇氪胧１１４嫘?zhǔn)準(zhǔn)和驗(yàn)證證結(jié)果的的記錄。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟軟件用于于規(guī)定要要求的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量時(shí)，在在初次使使用前確確認(rèn)其滿滿足預(yù)期期用途的的，必要要時(shí)再確確認(rèn)。7.9相關(guān)關(guān)文件QPXS007011 與顧客客相關(guān)過(guò)過(guò)程控制制程QPJS007022 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)策策劃控制制程序QPCG007033 采購(gòu)控控制程序序QPZZ007044 生產(chǎn)過(guò)過(guò)程控制制程序QPZZ00

56、7055 產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序QPZZ007066 顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)控制制程序QPXS007077 產(chǎn)品防防護(hù)控制制程序QPCG007088 外包管管理程序序QPZZ007099 監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備管理理程序第8章 測(cè)測(cè)量、分分析和改改進(jìn)8.1目的的和目標(biāo)標(biāo)確定并采用用包括統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)在內(nèi)的的適用方方法以證證實(shí)產(chǎn)品品的符合合性、確確保質(zhì)量量管理體體系的符符合性、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系的有效效性。8.2工作作與責(zé)任任職能層次ISO90001：20008 要要素總經(jīng)理管代銷(xiāo)售部技術(shù)部生產(chǎn)車(chē)間人力行政部部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量量8.2.11顧客滿意8.2.22內(nèi)部審核8

57、.2.33過(guò)程的監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)測(cè)和測(cè)量量8.3不合格品控控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.11持續(xù)改進(jìn)8.5.22糾正措施8.5.33預(yù)防措施8.3總則則公司在以下下方面策策劃并實(shí)實(shí)施所需需的監(jiān)測(cè)測(cè)、測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)過(guò)程：a) 證證實(shí)產(chǎn)品品的符合合性；b) 確確保質(zhì)量量管理體體系的符符合性；c) 持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系的有效效性。包括對(duì)統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)在在內(nèi)的適適用方法法及其應(yīng)應(yīng)用程度度的確定定。8.4監(jiān)視視和測(cè)量量8.4.11顧客滿滿意度公司決定監(jiān)監(jiān)測(cè)、獲獲取和使使用內(nèi)部部和外部部顧客感感受到的的有關(guān)信信息的方方法，以以了解公公司是否否滿足顧顧客的要要求，這這是

58、衡量量質(zhì)量管管理體系系的一種種方法。公司通過(guò)對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程性能能的持續(xù)續(xù)評(píng)價(jià)加加以監(jiān)測(cè)測(cè)顧客滿滿意度?？?jī)績(jī)效指標(biāo)標(biāo)基于下下列的目目標(biāo)數(shù)據(jù)據(jù)：已交付產(chǎn)品品的質(zhì)量量績(jī)效；顧客的中斷斷生產(chǎn)干干擾，包包括現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)退貨；交付表現(xiàn)；與質(zhì)量和交交付問(wèn)題題有關(guān)的的顧客通通知。公司監(jiān)測(cè)控控制過(guò)程程性能的的績(jī)效，以以證明符符合顧客客對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量和和過(guò)程的的效率的的要求。8.4.22內(nèi)部審審核公司按照策策劃的時(shí)時(shí)間間隔隔進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部審核核，以確確定質(zhì)量量管理體體系是否否：a) 符符合策劃劃的安排排、本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求以及及公司所所確定的的質(zhì)量管管理體系系的要求求；b) 得得到有效效實(shí)施與與保持?？紤]擬審核核的過(guò)程程和區(qū)域

59、域的狀況況和重要要性以及及以往審審核的結(jié)結(jié)果，對(duì)對(duì)審核方方案進(jìn)行行策劃。規(guī)規(guī)定審核核的準(zhǔn)則則、范圍圍、頻次次和方法法。審核核員的選選擇和審審核的實(shí)實(shí)施過(guò)程程確保審審核過(guò)程程的客觀觀性和公公正性。審審核員不不得審核核自己的的工作。在形成文件件的程序序中規(guī)定定策劃和和實(shí)施審審核以及及報(bào)告結(jié)結(jié)果和保保持記錄錄的職責(zé)責(zé)和要求求。負(fù)責(zé)受審區(qū)區(qū)域的管管理者應(yīng)應(yīng)確保及及時(shí)采取取措施，以以消除所所發(fā)現(xiàn)的的不合格格及其原原因。跟跟蹤活動(dòng)動(dòng)應(yīng)包括括對(duì)所采采取措施施的驗(yàn)證證和驗(yàn)證證結(jié)果的的報(bào)告。注：作為指指南，參參見(jiàn)ISSO1990111。內(nèi)部審審核計(jì)劃劃根據(jù)年度計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行內(nèi)部審審核并覆覆蓋所有有

60、與質(zhì)量量管理相相關(guān)的過(guò)過(guò)程、活活動(dòng)和班班次。當(dāng)發(fā)生內(nèi)外部不不合格，或或顧客抱抱怨時(shí)，審審核頻率率必須適適當(dāng)增加加。注：每次審審核應(yīng)該該使用規(guī)規(guī)定的檢檢查表。內(nèi)審員員資格公司為審核核配備具具備資格格審核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的內(nèi)部部審核員員。 8.4.33過(guò)程的的監(jiān)視和和測(cè)量公司采用適適宜的方方法對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系過(guò)過(guò)程進(jìn)行行監(jiān)測(cè)，并并在適用用時(shí)進(jìn)行行測(cè)量。這這些方法法應(yīng)能夠夠證實(shí)過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所策劃劃的結(jié)果果的能力力。當(dāng)未未能達(dá)到到所策劃劃的結(jié)果果時(shí)，及及時(shí)采取取適當(dāng)?shù)牡募m正和和糾正措措施，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性。8.4.44產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量公司對(duì)產(chǎn)品品的特性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量，以以