某食品有限公司質(zhì)量安全管理手冊

1、PAGE PAGE 85Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.可口可樂(中國)有限公司食品安全管管理手冊冊(依據(jù)ISS0 2220000：220055標(biāo)準(zhǔn))編 號：版 本：受控狀態(tài)：受 控控分 發(fā) 號號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)布日期：二000六年四四月一日日 實實施日期期：二000六年年四月一一日食品安全管管理手冊冊編號一版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第0.0章章 目錄頁碼1/1序號章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)100目錄201頒布令302公司簡介403食品安全方方針和目目標(biāo)發(fā)布布令504食品安全小小組組長長任

2、命605組織機(jī)構(gòu)圖圖71范圍82相關(guān)法律、法法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)93術(shù)語和定義義104食品安全管管理體系系115管理職責(zé)126資源管理137安全產(chǎn)品的的策劃和和實現(xiàn)148食品安全管管理體系系的驗證證、確認(rèn)和和改進(jìn)1591文件控制程程序1692記錄控制程程序1793信息溝通程程序1894應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序1995管理評審程程序2096人力資源控控制程序序2197設(shè)施和工作作環(huán)境控控制程序序2298產(chǎn)品標(biāo)識、追追溯和回回收程序序2399不合格控制制程序24910監(jiān)視和測量量裝置控控制程序序25911內(nèi)部審核控控制程序序26912糾正、預(yù)防防和改進(jìn)進(jìn)措施控控制程序序編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第

3、0.1章章 頒布令令頁碼1/1為實施食品品安全管管理體系系，提高高公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和市場場占有率率，樹立立公司的的 “綠源清清泉山”品牌，根根據(jù)ISSO2220000：20005食食品安全全管理體體系-對對食品鏈鏈中任何何組織的的要求，結(jié)結(jié)合本公公司實際際情況，特特制定本本食品品安全管管理手冊冊。本組織的食食品安全全管理手手冊闡闡述了綠綠源清泉泉礦泉水水有限公公司的食食品安全全方針、食食品安全全目標(biāo)及及食品安安全管理理體系的的建立、實實施和保保持的法法規(guī)性文文件，是是公司食食品安全全管理體體系運行行中應(yīng)遵遵循的法法規(guī)和準(zhǔn)準(zhǔn)則，對對外是公公司食品品安全保保證能力力的文字字表述，以以使客戶戶和第三

4、三方確信信公司產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌的食品品安全保保證能力力。 現(xiàn)現(xiàn)予批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布，自自批準(zhǔn)之之日起開開始實施施，請公公司全體體同仁務(wù)務(wù)必認(rèn)真真學(xué)習(xí)，堅堅決貫徹徹執(zhí)行。 總總經(jīng)理： 2006年年3月225日編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第0.2章章 公司簡簡介頁碼1/1食品安全方方針：全員品管 安全優(yōu)優(yōu)質(zhì) 持持續(xù)改進(jìn)進(jìn) 客戶戶放心 作作為本公公司的食食品安全全方針，公公司的各各級人員員必須理理解方針針的內(nèi)涵涵，并以以實際的的行動認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行。 基本本內(nèi)涵： 11、公司司上下齊齊心協(xié)力力，人人人參與質(zhì)質(zhì)量、衛(wèi)衛(wèi)生管理理、確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全全、衛(wèi)生生可靠。在在生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營活動動之前必必須充分分理解和和符

5、合顧顧客的需需求和期期望；對對顧客的的任何不不滿意必必須采取取有效的的措施加加以改進(jìn)進(jìn)，確保保持續(xù)地地滿足顧顧客的需需求和期期望。2、全員參參與技術(shù)術(shù)創(chuàng)新和和管理方方法創(chuàng)新新，持續(xù)續(xù)地改進(jìn)進(jìn)公司的的管理機(jī)機(jī)制，降降低產(chǎn)品品的成本本，持續(xù)續(xù)地改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系，實現(xiàn)現(xiàn)過程優(yōu)優(yōu)化，確確保質(zhì)量量，使顧顧客滿意意、放心心。3、公司將將以產(chǎn)量量服從質(zhì)質(zhì)量，生生產(chǎn)條件件服從質(zhì)質(zhì)量需要要，生產(chǎn)產(chǎn)組織服服從質(zhì)量量檢驗，追追求產(chǎn)品品安全衛(wèi)衛(wèi)生最優(yōu)優(yōu)指標(biāo)。食品安全目目標(biāo)： 本本公司依依據(jù)食品品安全方方針框架架的要求求制定了了與之相相適應(yīng)的的目標(biāo)。 11、顧客客投拆：產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量投拆拆每年不不超過一一次；2、顧客

6、滿滿意度885，并并逐年提提高1；3、建立并并保持符符合 GGB 557499-19985 生活活飲用水水水質(zhì)衛(wèi)衛(wèi)生規(guī)范范。食品安全承承諾： 我我們向顧顧客作出出以下鄭鄭重承諾諾：持續(xù)保持食食品安全全管理體體系，并并不斷改改進(jìn)其有有效性；2、公司保保證交付付經(jīng)檢驗驗合格的的產(chǎn)品，為為客戶提提供符合合要求的的產(chǎn)品和和客戶滿滿意的售售后服務(wù)務(wù)。編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第0.3章章食品安安全方針針目標(biāo)發(fā)發(fā)布令頁碼1/1根據(jù)本公司司食品安安全管理理體系建建立、實實施、保保持和發(fā)發(fā)展的需需要，特特任命 同同志為食食品安全全管理體體系食品品安全小小組組長長。其主主要職責(zé)責(zé)和權(quán)限限如下：A）確保按按照

7、ISSO2220000：20005標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立、實施施、保持持和更新新食品安安全管理理體系；B）直接向向組織的的總經(jīng)理理報告食食品安全全管理體體系的有有效性和和適宜性性，參與與制定食食品安全全方針和和目標(biāo)，并并具體決決定實施施方法和和進(jìn)行評評審，作作為體系系改進(jìn)的的基礎(chǔ)；C）為食品品安全小小組成員員安排相相關(guān)的培培訓(xùn)和教教育，理理解本企企業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品、過過程、設(shè)設(shè)備和食食品安全全危害，以以及與體體系相關(guān)關(guān)的管理理要求，確確保在整整個組織織內(nèi)提高高食品安安全的意意識；D）配合總總經(jīng)理配配置、調(diào)調(diào)度體系系建立和和運行所所需的資資源和人人員，掌掌握各部部門職責(zé)責(zé)和重要要的接口口方式；E）熟悉食

8、食品安全全管理體體系基本本情況，掌掌握本企企業(yè)質(zhì)量量衛(wèi)生安安全體系系的工作作狀況，組組織實施施公司食食品安全全管理體體系內(nèi)部部審核，任任命內(nèi)審審組長；F）對內(nèi)負(fù)負(fù)責(zé)各部部門之間間體系運運作的協(xié)協(xié)調(diào)，對對外負(fù)責(zé)責(zé)食品安安全管理理體系有有關(guān)事宜宜的聯(lián)絡(luò)絡(luò)?？偨?jīng)理：年 月 日日編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第0.4章章 食品品安全小小組組長長任命頁碼1/1編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第0.5章章 組織機(jī)機(jī)構(gòu)頁碼1/1總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理食品安全小組組長食品安全小組組長采購部生產(chǎn)部采購部生產(chǎn)部財務(wù)部品管部辦公室業(yè)務(wù)部編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第1章 范范圍頁碼1/1 本本食品安安全管理理手冊規(guī)規(guī)

9、定了本本企業(yè)作作為飲用用礦泉水水加工企企業(yè)的環(huán)環(huán)境、設(shè)設(shè)施/設(shè)設(shè)備和加加工、貯貯存運輸輸過程中中的品質(zhì)質(zhì)、衛(wèi)生生等管理理需達(dá)到到的要求求。 本本食品安安全管理理手冊規(guī)規(guī)定適用用于本加加工企業(yè)業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)礦泉水水類產(chǎn)品品的原材材料采購購、產(chǎn)品品的加工工、儲存存運輸?shù)鹊确矫嬖谠诎踩牡臈l件下下進(jìn)行，以以獲取符符合產(chǎn)品品品質(zhì)規(guī)規(guī)格和安安全衛(wèi)生生要求的的高質(zhì)量量飲用礦礦泉水。編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第2章 相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)頁碼1/121 相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和規(guī)章章 中中華人民民共和國國食品衛(wèi)衛(wèi)生法 中中華人民民共和國國環(huán)境保保護(hù)法 中中華人民民共和國國產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法 中中華人民民共和國

10、國計量法法 中中華人民民共和國國商檢法法 中中華人民民共和國國動植物物檢疫法法 中中華人民民共和國國國境衛(wèi)衛(wèi)生檢疫疫法 食食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)危危害分析析與關(guān)鍵鍵控制點點(HAACCPP)管理理體系認(rèn)認(rèn)證管理理規(guī)定認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)實施基基于HAACCPP的食品品安全管管理體系系認(rèn)證的的認(rèn)可基基本要求求以HACCCP為為基礎(chǔ)的的食品安安全體系系認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)認(rèn)可可實施指指南22 相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) IISO 220000：20005 食品品安全管管理體系系GBl48881-19994 食品品企業(yè)通通用衛(wèi)生生規(guī)范GB 57749-19885 生活活飲用水水水質(zhì)衛(wèi)衛(wèi)生規(guī)范范GB 27760-19996 食品品添加劑劑使用

11、衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB 96683-19888 復(fù)合合食品包包裝袋衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GBl499302-119944 食食品工具具、設(shè)備備用消毒毒劑衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)GBl499301-119944 食食品工具具、設(shè)備備用洗滌滌劑衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn) GGB96687-88 PETCBB131113-91 GB85337-119955 編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第3章 術(shù)術(shù)語和定定義頁碼1/2本文件采用用ISOO 2220000：20005食食品安全全管理體體系求對食品品鏈中任任何組織織的要求求中的的術(shù)語和和定義。3.1流程程圖：生生產(chǎn)或制制造某特特定食品品所用步步驟或操操作順序序的系統(tǒng)統(tǒng)表述。3.2食品品安全：對食品

12、品在按照照預(yù)期用用途被加加工和（或或）食用用時不會會傷害消消費者的的保證。3.3安全全支持性性措施（SSSM）：除關(guān)鍵鍵控制點點外，為為滿足食食品安全全要求所所實施的的預(yù)防、消消除或降降低危害害發(fā)生可可能性的的特定活活動。 3.4 SSSM方方案：控控制已確確定危害害發(fā)生的的安全支支持性措措施的實實施和有有效運行行。3.5衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)操操作程序序SSOOP：為為達(dá)到食食品衛(wèi)生生要求而而規(guī)定的的活動及及其順序序。3.6危害害分析：對危害害以及導(dǎo)導(dǎo)致危害害存在條條件的信信息進(jìn)行行收集和和評估的的過程，以以確定出出食品安安全的顯顯著危害害。3.7 HHACCCP審核核：針對對HACCCP管管理體系系，

13、為獲獲得審核核證據(jù)并并對其進(jìn)進(jìn)行客觀觀的評價價，以確確定滿足足審核準(zhǔn)準(zhǔn)則的程程度所進(jìn)進(jìn)行的系系統(tǒng)的、完完整的并并形成文文件的過過程。3.8基于于HACCCP的的食品安安全管理理體系，HHACCCP管理理體系：識別、評評估以及及控制危危害的體體系，包包括三個個主要部部分：管管理、HHACCCP體系系和SSSM方案案。3.9 HHACCCP計劃劃：根據(jù)據(jù)HACCCP原原理制定定的，確確保在HHACCCP管理理體系中中對顯著著危害進(jìn)進(jìn)行控制制的文件件。3.10 HACCCP 體系：通過關(guān)關(guān)鍵控制制點控制制相應(yīng)食食品安全全危害的的體系。3.11控控制：遵遵循正確確程序且且滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的狀狀態(tài)。3.12確

14、確認(rèn)：通通過提供供客觀證證據(jù)對特特定的預(yù)預(yù)期用途途或應(yīng)用用要求已已得到滿滿足的認(rèn)認(rèn)定，包包括HAACCPP計劃中中要素的的科學(xué)性性、有效效性的證證據(jù)。3.13驗驗證：通通過提供供客觀證證據(jù)對規(guī)規(guī)定要求求已得到到滿足的的認(rèn)定，包包括方法法、程序序、試驗驗和其他他評估的的應(yīng)用，以以及為確確定符合合HACCCP計計劃的監(jiān)監(jiān)視。3.14關(guān)關(guān)鍵限值值：區(qū)分分可接收收或不可可接收的的判定值值。3.15關(guān)關(guān)鍵控制制點：能能夠施加加控制，并并且該控控制對防防止、消消除某一一食品安安全危害害或?qū)⑵淦浣档偷降娇山邮苁芩绞鞘潜匦璧牡哪骋徊讲襟E。3.16 監(jiān)視：為確定定關(guān)鍵控控制點是是否處于于控制或或SSMM方案是

15、是否得以以遵循，而而對控制制參數(shù)策策劃的一一系列觀觀察或測測量。編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第3章 術(shù)術(shù)語和定定義頁碼2/23.17潛潛在危害害：理論論上可能能發(fā)生的的危害。3.18顯顯著危害害：由危危害分析析所確定定的，需需通過HHACCCP體系系的關(guān)鍵鍵控制點點予以控控制的潛潛在危害害。3.19危危害：食食品中所所含有的的對健康康有潛在在不良影影響的生生物、化化學(xué)或物物理因素素或食品品存在條條件。3.20原原料：產(chǎn)產(chǎn)品的構(gòu)構(gòu)成材料料，如初初級產(chǎn)品品、添加加劑、加加工助劑劑、包裝裝材料以以及影響響食品安安全的類類似材料料。3.21控控制措施施：為防防止或消消除危害害或?qū)⑽Ｎ：档偷偷娇山咏?/p>

16、受的水水平所需需的活動動。編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第4章 食食品安全全管理體體系頁碼1/141 總總要求 本組組織食品品安全小小組(又又稱HAACCPP小組)人員和和各部門門按照食食品安全全管理體體系 要要求要要求建立立體系，并并形成文文件，加加以保持持和實施施，并予予以持續(xù)續(xù)改進(jìn)。 本本企業(yè)確確保： aa)識別別評價合合理預(yù)期期的、可可能發(fā)生生的食品品安全危危害，并并進(jìn)行控控制。 bb)企業(yè)業(yè)內(nèi)部及及整個食食品鏈的的溝通，使使相關(guān)信信息在各各個環(huán)節(jié)節(jié)上準(zhǔn)確確、有效效的傳遞遞，確保保食品的的安全衛(wèi)衛(wèi)生。 cc)定期期對食品品安全危危害體現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行評評價，需需要時進(jìn)進(jìn)行更新新調(diào)整，保保證體系

17、系的有效效性實施施。42 文件要要求4211總則 本本組織建建立的食食品安全全管理體體系文件件將包括括： aa)形成成文件的的食品安安全方針針和目標(biāo)標(biāo)，具體體見本手手冊第003章章； bb)本準(zhǔn)準(zhǔn)則要求求的形成成文件的的程序和和記錄；c)組織為為確保食食品安全全管理體體系有效效建立、實實施和更更新所需需的文件件，包括括記錄。4222 文件件控制程程序 見見本組織織制定的的文件件控制程程序。4233 記錄錄控制程程序 見見本組織織制定的的記錄錄控制程程序。43 相相關(guān)文件件文件控制制程序記錄控制制程序 編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第5章 管管理職責(zé)責(zé)頁碼1/351管理理承諾 最最高負(fù)責(zé)責(zé)人承諾

18、諾建立和和實施食食品安全全管理體體系并提提供證據(jù)據(jù)，本組組織制定定的經(jīng)營營目標(biāo)符符合支持持食品安安全管理理的要求求。 承承諾的證證據(jù)包括括： aa)正式式簽署的的文件，如如管理承承諾或經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)； bb)體系系運行的的記錄，如如與食品品安全管管理體系系建立與與實施有有關(guān)的會會議及措措施培訓(xùn)訓(xùn)課程的的簽到記記錄、票票據(jù)和計計劃。52 食食品安全全方針 本本組織的的食品安安全方針針和食品品安全目目標(biāo)，是是由本組組織最高高負(fù)責(zé)人人提出，主主要內(nèi)容容如下：5211 食品品安全方方針 組組織建立立食品安安全方針針的目的的是為了了：牢固固樹立品品質(zhì)第一一的觀念念，嚴(yán)格格遵照工工藝要求求和操作作規(guī)程，嚴(yán)嚴(yán)

19、格執(zhí)行行各崗位位衛(wèi)生要要求和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，最最大限度度地保持持良好的的作業(yè)環(huán)環(huán)境，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，降低低不良品品的產(chǎn)生生率。食食品安全全方針的的內(nèi)容具具體見本本手冊第第0.33章。5222 食品品安全目目標(biāo) 為為確保食食品安全全方針的的實現(xiàn)，組組織制定定了相應(yīng)應(yīng)的食品品安全目目標(biāo)，以以使每位位員工都都珍惜創(chuàng)創(chuàng)業(yè)以來來樹立起起來的良良好產(chǎn)品品信譽(yù)，并并不斷鞏鞏固和提提高。53 食食品安全全管理體體系策劃劃5311 食品品安全管管理體系系策劃的的時機(jī) 為為保證目目標(biāo)的順順利完成成，需進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的食品品安全管管理體系系策劃。總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對食食品安全全管理體體系進(jìn)行行整體策策劃，在在下列情

20、情況下需需進(jìn)行食食品安全全管理體體系的策策劃： aa)按照照食品安安全管理理標(biāo)準(zhǔn)建建立、實實施和改改進(jìn)食品品安全管管理體系系； bb)組織織的食品品安全方方針、食食品安全全目標(biāo)、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大變化化； cc)組織織的資源源配置、市市場情況況發(fā)生重重大變化化； dd)現(xiàn)有有食品安安全管理理體系文文件不能能涵蓋的的特殊事事項。5322 食品品安全管管理體系系策劃的的內(nèi)容 aa)企業(yè)業(yè)需達(dá)到到的食品品安全目目標(biāo)及相相應(yīng)的食食品安全全管理過過程及過過程間的的接口關(guān)關(guān)系；b)識別為為實現(xiàn)食食品安全全目標(biāo)所所需建立立過程的的資源配配置；編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第5章 管管理職責(zé)責(zé)頁碼2/3

21、cc)對食食品安全全目標(biāo)的的實施進(jìn)進(jìn)行定期期評審； dd)根據(jù)據(jù)評審結(jié)結(jié)果尋找找與食品品安全目目標(biāo)的差差距，確確保持續(xù)續(xù)改進(jìn)，提提高食品品安全管管理體系系的有效效性；e)策劃的的結(jié)果形形成文件件，如衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序、XXXX食食品安全全大綱等等。5333 食品品安全管管理體系系策劃的的原則 由由最高負(fù)負(fù)責(zé)人提提出： aa)對食食品安全全管理體體系進(jìn)行行策劃滿滿足總要要求以及及支持食食品安全全的企業(yè)業(yè)目標(biāo)的的要求； bb)在對對食品安安全管理理體系的的變更進(jìn)進(jìn)行策劃劃和實施施時，保保持體系系的完整整性。54 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5411 組織織根據(jù)職職能分配配建立相相應(yīng)的管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)，具體體見本

22、手手冊第00.5章章。5422 員工工總體要要求： aa)全面面理解和和掌握本本企業(yè)食食品安全全方針安安全目標(biāo)標(biāo)和對顧顧客的承承諾，并并堅持貫貫徹執(zhí)行行； bb)遵照照企業(yè)良良好操作作規(guī)范等等管理與與技術(shù)文文件的規(guī)規(guī)定要求求，以工工作質(zhì)量量保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量； cc)遵守守勞動紀(jì)紀(jì)律和工工作紀(jì)律律，開展展崗位自自主管理理，認(rèn)真真完成本本職工作作； dd)自覺覺遵守企企業(yè)規(guī)定定，努力力維護(hù)企企業(yè)利益益及形象象，愛崗崗敬業(yè)，嚴(yán)嚴(yán)格自律律，積極極上進(jìn)，勤勤學(xué)苦練練，努力力提高自自身素質(zhì)質(zhì)和業(yè)務(wù)務(wù)水平，成成為一名名技能豐豐富的人人員； ee)職責(zé)責(zé)和權(quán)限限的內(nèi)容容進(jìn)行相相互溝通通。所有有員工有有責(zé)任匯匯

23、報與食食品安全全管理體體系有關(guān)關(guān)的問題題，根據(jù)據(jù)各部門門的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，發(fā)生生問題時時應(yīng)向上上級主管管報告，相相關(guān)責(zé)任任人在接接到匯報報后，應(yīng)應(yīng)在規(guī)定定的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限內(nèi)采取取適當(dāng)措措施，并并記錄結(jié)結(jié)果； ff)積極極合作，互互相幫助助，充分分發(fā)揚團(tuán)團(tuán)隊精神神，更好好的完成成各項工工作； gg)其他他崗位和和有關(guān)細(xì)細(xì)則執(zhí)行行組織各各部門崗崗位職責(zé)責(zé)和要求求。55 食食品安全全小組組組長 本本公司的的食品安安全小組組組長的的任命及及職責(zé)見見本手冊冊第0.4章。56 溝溝通見本組織制制定的信信息溝通通程序。57 突突發(fā)事件件準(zhǔn)備和和響應(yīng)編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第5章 管管理職責(zé)責(zé)頁碼3/3

24、 見見本組織織制定的的應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)程程序。58 管管理評審審 見見本組織織制定的的管理理評審程程序。59 相相關(guān)文件件 衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序良好操作作規(guī)范 信信息溝通通程序應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)程序 管管理評審審程序編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第6章 資資源管理理頁碼1/161 資資源提供供 本本企業(yè)確確保提供供所需的的資源，以以： aa)實施施、保持持食品安安全管理理體系并并持續(xù)改改進(jìn)，保保證其有有效性； bb)通過過滿足客客戶要求求，增加加客戶滿滿意度。62 人人力資源源 公公司建立立并實施施人力力資源控控制程序序,識識別從事事食品安安全管理理活動的的人員所所需具備備的能力力。通過過

25、培訓(xùn)和和考核,提高人人員素質(zhì)質(zhì)，促進(jìn)進(jìn)食品安安全管理理體系有有效、持持續(xù)地運運行，確確保實現(xiàn)現(xiàn)公司食食品安全全方針和和目標(biāo)。63 基基礎(chǔ)設(shè)施施 公公司建立立并實施施設(shè)施施與工作作環(huán)境控控制程序序、監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序,對所有有基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置進(jìn)行控控制和管管理,以以提供并并維護(hù)為為達(dá)到和和持續(xù)符符合食品品安全管管理體系系要求所所需的基基礎(chǔ)設(shè)施施。64 工工作環(huán)境境公司建立并并實施設(shè)設(shè)施與工工作環(huán)境境控制程程序、良良好操作作規(guī)范, 創(chuàng)造造一個良良好的符符合食品品安全管管理的工工作環(huán)境境，確保保組織效效率上、制制度上、品品質(zhì)上、安安全上、庫庫存品保保存等各各方面能能進(jìn)行合

26、合理化管管理。65 相關(guān)文文件良好操作作規(guī)范人力資源源控制程程序設(shè)施與工工作環(huán)境境控制程程序監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第7章 安安全產(chǎn)品品的策劃劃和實現(xiàn)現(xiàn)頁碼1/571 總總則 本本組織策策劃和開開發(fā)安全全產(chǎn)品實實現(xiàn)所需需的過程程，通過過有效開開發(fā)、實實施和監(jiān)監(jiān)視所策策劃的活活動，保持和和驗證食食品加工工和加工工環(huán)境的的控制措措施，當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)不不符合時時采取適適宜措施施予以控控制，最最終實現(xiàn)現(xiàn)食品安安全管理理。72 前前提方案案 本本組織建建立、實實施和保保持包括括良好好操作規(guī)規(guī)范(GMPP)、衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序(SSOOP)兩兩個前提提方案，以以及設(shè)設(shè)施與工

27、工作環(huán)境境控制程程序、監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序，以以確保實實現(xiàn)以下下目標(biāo)： aa) 控控制食品品安全危危害通過過工作環(huán)環(huán)境進(jìn)入入產(chǎn)品的的可能性性； bb) 控控制產(chǎn)品品的生物物、化學(xué)學(xué)和物理理污染，包包括產(chǎn)品品之間的的交叉污污染； cc) 控控制產(chǎn)品品和產(chǎn)品品加工環(huán)環(huán)境的食食品安全全危害水水平。73 實實施危害害分析的的預(yù)備步步驟7311總則本組織將以以受控文文件形式式收集、保保持和更更新所有有實施危危害分析析所需的的相關(guān)信信息，并并保持相相關(guān)的記記錄，以以提供有有效證據(jù)據(jù)。7322 食品品安全小小組 本本組織將將成立食食品安全全小組，小小組成員員應(yīng)具備備多學(xué)科科的專業(yè)業(yè)知識和和建立與與

28、實施食食品安全全管理體體系的經(jīng)經(jīng)驗。食食品安全全管理小小組負(fù)責(zé)責(zé)編寫食食品安全全管理手手冊及及相關(guān)體體系文件件，同時時負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)食品品安全管管理體系系實行過過程中出出現(xiàn)的問問題，并并對食品品安全管管理體系系進(jìn)行驗驗證。食食品安全全小組的的成員及及其分工工職責(zé)見見組織制制定的HHACCCP計劃劃。7333 產(chǎn)品品特性本組織建立立、實施施、保持持并及時時更新良良好操作作規(guī)范和和相關(guān)的的原輔材材料驗收收準(zhǔn)則，對對原材料料、輔料料和與產(chǎn)產(chǎn)品接觸觸的材料料予以規(guī)規(guī)定，以以識別和和評定食食品安全全危害；對終產(chǎn)產(chǎn)品特性性，本組組織將通通過制定定HAACCPP計劃予予以規(guī)定定，并確確保運用用HAACCPP計劃

29、進(jìn)進(jìn)行危害害分析，同同時及時時更新HHACCCP計劃劃。7344 預(yù)期期用途本組織建立立產(chǎn)品的的預(yù)期用用途和合合理的預(yù)預(yù)期用途途，并在在HAACCPP計劃中中的終產(chǎn)產(chǎn)品特性性編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第7章 安安全產(chǎn)品品的策劃劃和實現(xiàn)現(xiàn)頁碼2/5中予以描述述，同進(jìn)進(jìn)保持更更新。以以確定各各種產(chǎn)品品和（或或）過程程類型的的使用者者和消費費者，考考慮消費費群體中中確定的的食品安安全危害害的易感感人群，識識別非預(yù)預(yù)期但可可能會出出現(xiàn)的產(chǎn)產(chǎn)品的誤誤處理和和誤用。7355 流程程圖、過過程步驟驟和控制制措施本組織制定定HAACCPP計劃，繪繪制食品品安全管管理體系系覆蓋的的產(chǎn)品或或過程類類型的流流程

30、圖，以以提供食食品安全全危害可可能出現(xiàn)現(xiàn)、增加加或引入入的信息息，并及及時更新新，食品品安全小小組對流流程圖的的準(zhǔn)確性性進(jìn)行驗驗證。同同時，食食品安全全小組在在HAACCPP計劃中中制定對對影響食食品安全全的控制制措施，以以進(jìn)行危危害分析析和表明明相關(guān)加加工參數(shù)數(shù)和（或或）所采采用的嚴(yán)嚴(yán)格程度度，并及及時更新新。74 危危害分析析本組織通過過制定HHACCCP計劃劃，由由食品安安全小組組針對每每類產(chǎn)品品和(或或)過程程可能預(yù)預(yù)期發(fā)生生的食品品安全危危害進(jìn)行行危害分分析。當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)變變更、各各驗證結(jié)結(jié)果的評評價結(jié)果果、確認(rèn)認(rèn)的結(jié)果果和體系系更新的的結(jié)果有有要求時時，食品品安全小小組將重重新進(jìn)行行危

31、害分分析。危危害分析析包括危危害識別別和可接接受水平平的確定定、危害害評價、控控制措施施的識別別和評價價。75 操操作性前前提方案案的設(shè)計計和再設(shè)設(shè)計 本本組織建建立的操操作性前前提方案案，即衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序(SSOOP)，屬屬于受控控文件，其其內(nèi)容至至少包括括以下幾幾個方面面： aa)確定定所要控控制的食食品安全全危害； bb)確定定所要控控制的食食品安全全危害所所需的控控制措施施； cc)確定定能夠證證實操作作性前提提方案運運行有效效所需的的相關(guān)監(jiān)監(jiān)視程序序；d)如果監(jiān)監(jiān)視顯示示控制措措施不符符合，采采取的糾糾正和糾糾正措施施；e)明確每每個操作作性前提提方案所所涉及的的具體職職責(zé)和

32、權(quán)權(quán)限；f)用以證證實監(jiān)視視結(jié)果所所需的記記錄。76 HHACCCP計劃劃的設(shè)計計和再設(shè)設(shè)計本組織建立立、實施施、保持持和控制制HAACCPP計劃，以以確保以以下幾個個方面的的內(nèi)容：a)根據(jù)確確定的控控制措施施識別關(guān)關(guān)鍵控制制點； bb)依據(jù)據(jù)每個關(guān)關(guān)鍵控制制點設(shè)立立的監(jiān)視視參數(shù)確確定參數(shù)數(shù)的關(guān)鍵鍵限值；c)對每個個關(guān)鍵控控制點建建立包括括相關(guān)程程序、指指導(dǎo)書和和表格所所構(gòu)成的的監(jiān)視系系統(tǒng)，并并對所有有編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第7章 安安全產(chǎn)品品的策劃劃和實現(xiàn)現(xiàn)頁碼3/5策劃的有關(guān)關(guān)關(guān)鍵限限值進(jìn)行行測量或或觀察，以以證明關(guān)關(guān)鍵控制制點處于于受控狀狀態(tài)；d)當(dāng)監(jiān)視視結(jié)果偏偏離關(guān)鍵鍵限值時時

33、，應(yīng)有有規(guī)定的的糾正和和糾正措措施確保保查明原原因、關(guān)關(guān)鍵控制制點的控控制參數(shù)數(shù)恢復(fù)受受控，并并防止再再次發(fā)生生偏離；77 預(yù)預(yù)備信息息、規(guī)定定前提方方案文件件和HAACCPP計劃的的更新 本本組織為為確保食食品安全全管理體體系有效效運行，在在每次設(shè)設(shè)計或重重新設(shè)計計后，在在危害分分析前，對產(chǎn)品品特性、預(yù)預(yù)期用途途、流程程圖、加加工步驟驟和控制制措施等等規(guī)定的的信息進(jìn)進(jìn)行更新新。必要時，本本組織還還將對HHACCCP計劃劃、衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序和和相關(guān)指指導(dǎo)書進(jìn)進(jìn)行修改改，這些些修改包包括程序序的運行行方式、符符合性的的監(jiān)視、不不符合所所采取的的措施、基基礎(chǔ)設(shè)施施和維護(hù)護(hù)方案，任任何更改改都

34、要有有記錄。78 驗驗證策劃劃本組織在HHACCCP計劃劃中制制定驗證證程序，以以規(guī)定驗驗證活動動的方法法、頻率率、相關(guān)關(guān)職責(zé)、必必要的記記錄，并并明確驗驗證策劃劃的目的的。驗證證活動應(yīng)應(yīng)就以下下幾個方方面予以以確認(rèn)：a)持續(xù)更更新危害害分析的的輸入； bb)實施施HAACCPP計劃和和衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)操操作程序序中的的要素，并并且確保保其有效效性； cc)實施施了基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和維護(hù)方方案；d)危害水水平低于于確定的的可接受受水平；e)組織所所需的其其他程序序正在實實施并且且有效；79 可可追溯性性系統(tǒng) 本本組織制制定產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識、追溯溯和回收收程序，以以確保能能夠識別別產(chǎn)品批批次及其其與原料料批次

35、、加加工和分分銷記錄錄的關(guān)系系，能夠夠識別從從直接供供方的進(jìn)進(jìn)料和最最終產(chǎn)品品分銷直直至直接接分銷方方的情況況，能夠夠?qū)撛谠诓话踩a(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行處理理和可能能發(fā)生的的召回。710 不合格格品控制制7101糾正正 本本組織在在制定的的HAACCPP計劃中中，根據(jù)據(jù)最終產(chǎn)產(chǎn)品的用用途和交交付要求求，識別別和控制制影響最最終產(chǎn)品品的不符符合關(guān)鍵鍵控制點點或不符符合的衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序。7102糾正正措施 為對對產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中的不不合格和和HACCCP體體系的關(guān)關(guān)鍵控制制點關(guān)鍵鍵限值已已發(fā)生的的偏離，包包編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第7章 安安全產(chǎn)品品的策劃劃和實現(xiàn)現(xiàn)頁碼4/5括對偏離期期間

36、的產(chǎn)產(chǎn)品和偏偏離產(chǎn)生生的原因因進(jìn)行分分析識別別，從而而制定出出應(yīng)采取取的措施施進(jìn)行糾糾正，使使發(fā)生偏偏離的參參數(shù)重新新控制。在在關(guān)鍵限限值范圍圍內(nèi)，預(yù)預(yù)防潛在在不合格格，以防防止這種種偏離和和不合格格品的再再次發(fā)生生。達(dá)到到杜絕因因偏離導(dǎo)導(dǎo)致有礙礙健康的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)入流通通領(lǐng)域的的目的。對關(guān)鍵控制制點關(guān)鍵鍵限值的的糾偏恢恢復(fù)控制制包括：識別、評評審控制制記錄提提供的偏偏離數(shù)據(jù)據(jù)信息；確定消消除偏離離，制定定重新受受控和防防止再發(fā)發(fā)生的措措施；完完成關(guān)鍵鍵控制點點糾正措措施過程程記錄。具具體按以以下內(nèi)容容執(zhí)行： aa)為了了防止偏偏離的再再次發(fā)生生，對該該關(guān)鍵控控制點制制定實施施糾正措措施； bb

37、)當(dāng)關(guān)關(guān)鍵限值值再次發(fā)發(fā)生偏離離時，應(yīng)應(yīng)調(diào)整加加工工藝藝或重新新評估食食品安全全管理體體系。重重新評估估的結(jié)果果是可能能導(dǎo)致作作出修改改HACCCP計計劃的決決定。必必要時，要要采取有有效措施施以清除除或最大大限度地地降低發(fā)發(fā)生偏離離的原因因；c)識別潛潛在的不不合格，并并采取糾糾正措施施，以清清除潛在在不合格格的原因因，防止止不合格格發(fā)生。所所采取的的糾正措措施應(yīng)與與潛在問問題的程程度相適適應(yīng)；d)及時了了解體系系運營的的有效性性、過程程、產(chǎn)品品、環(huán)境境質(zhì)量趨趨勢及顧顧客的要要求和期期望。日日常對食食品安全全管理體體系運行行的檢查查和監(jiān)督督過程中中，及時時收集分分析各方方面的反反饋信息息，包

38、括括：供方供供貨統(tǒng)計計、產(chǎn)品品質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計、市市場分析析、顧客客滿意程程度調(diào)查查等；以往的的內(nèi)審報報告，管管理評審審報告；糾正、預(yù)預(yù)防、改改進(jìn)措施施執(zhí)行記記錄等。 ee)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有潛在在的不合合格事實實時，根根據(jù)潛在在的問題題影響程程度確定定輕重緩緩急，由由食品安安全小組組召集相相關(guān)部門門討論原原因，定定出糾正正措施和和責(zé)任部部門；品品管部跟跟蹤驗證證實施效效果，食食品安全全小組負(fù)負(fù)責(zé)對有有效性進(jìn)進(jìn)行評審審；f)為了對對糾正措措施進(jìn)行行有效監(jiān)監(jiān)控，積積累糾偏偏經(jīng)驗保保留證據(jù)據(jù)，防止止再發(fā)生生，因此此規(guī)定對對偏離和和偏離期期產(chǎn)品的的處置過過程實行行全部記記錄，并并保存檔檔案。記記錄內(nèi)容容包括：受控品

39、品名、描描述偏離離、糾正正措施(包括對對受影響響產(chǎn)品的的最終處處理)采采取糾正正措施的的負(fù)責(zé)人人的姓名名、必要要時要有有結(jié)果的的評審。 其其余未盡盡事宜詳詳見糾糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)控制制程序7103 潛潛在不安安全產(chǎn)品品的處理理本組織制定定不合合格品控控制程序序，對對潛在不不安全產(chǎn)產(chǎn)品的評評估和處處理予以以規(guī)定，以以防編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第7章 安安全產(chǎn)品品的策劃劃和實現(xiàn)現(xiàn)頁碼5/5止不合格產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)入入食品鏈鏈。7104召回回 本本組織制制定產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識、追溯溯和回收收程序，以以確保被被確定為為不安全全批次的的最終產(chǎn)產(chǎn)品在交交付后，能能夠完全全、及時時地召回回。711 相關(guān)文文件良好

40、操作作規(guī)范衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序設(shè)施與工工作環(huán)境境控制程程序監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序HACCCP計劃劃糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)控制制程序不合格品品控制程程序產(chǎn)品標(biāo)識識、追溯溯和回收收程序編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第8章 體體系的驗驗證、確確認(rèn)和改改進(jìn)頁碼1/481總則則 食食品安全全小組對對驗證、確確認(rèn)和更更新食品品安全管管理體系系所需的的過程進(jìn)進(jìn)行策劃劃和實施施，以獲獲取以下下的結(jié)果果： aa)證明明本組織織建立的的食品安安全管理理體系符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及本組組織食品品安全目目標(biāo)的要要求；b)確保在在需要時時對食品品安全管管理體系系進(jìn)行更更新；c)確定所所使用的的方法，包包括統(tǒng)計計技術(shù)的的應(yīng)用。

41、82控制制措施組組合的確確認(rèn) 食食品安全全危害通通過控制制措施的的組合來來控制，控控制措施施是通過過操作性性前提方方案和HHACCCP計劃劃來管理理。為確確?？刂浦拼胧┙M組合的有有效性，對對產(chǎn)品危危害控制制內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。 確確認(rèn)的目目的可包包括以下下內(nèi)容： aa)確定定各控制制措施或或控制措措施的有有限組合合對危害害的影響響； bb)確定定控制措措施的整整體結(jié)合合使最終終產(chǎn)品滿滿足已確確定的可可接受危危害水平平的能力力； cc)參考考他人已已完成的的確認(rèn)或或歷史知知識； dd)用試試驗?zāi)M擬過程條條件； ee)收集集正常操操作條件件下生物物、化學(xué)學(xué)和物理理危害的的數(shù)據(jù)；f)統(tǒng)計學(xué)學(xué)設(shè)計的的

42、調(diào)查；g)數(shù)學(xué)模模型；h)附加控控制措施施、新技技術(shù)或設(shè)設(shè)備的實實施；i)增加所所選控制制措施的的強(qiáng)度(或嚴(yán)格格程度)； jj)需本本組織控控制的其其他危害害的識別別(如出出現(xiàn)以前前未識別別的危害害或關(guān)注注點，或或以前已已缺點但但評價為為不需加加以控制制的危害害)； kk)危害害的發(fā)生生或其水水平的變變化(如如在配料料或食品品鏈其他他部分中中)； 11)危害害對于控控制措施施發(fā)生的的變化(如微生生物適應(yīng)應(yīng)性)； mm)食品品安全管管理體系系不明原原因的失失效，包包括如大大批量不不合格品品的產(chǎn)生生。 確確認(rèn)證實實控制措措施組合合的設(shè)計計不適當(dāng)當(dāng)，且考考慮重新新設(shè)計表表明修改改控制措措施是不不可行

43、的的時，當(dāng)當(dāng)考慮通通過適當(dāng)當(dāng)?shù)男畔⑾⒒驑?biāo)簽簽將信息息充分的的提供給給消費者者。83 監(jiān)監(jiān)視和測測量編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第8章 體體系的驗驗證、確確認(rèn)和改改進(jìn)頁碼2/4 本本組織制制定監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序，以以確定監(jiān)監(jiān)視和測測量的控控制方法法，確保保所監(jiān)測測結(jié)果的的有效性性。84 食食品安全全管理體體系的驗驗證8411內(nèi)部審審核本組織制定定內(nèi)部部審核控控制程序序，以以評價所所建立、實實施和保保持的食食品安全全管理體體系的符符合性、適適宜性和和有效性性。8422 驗證證結(jié)果的的評價 本本組織規(guī)規(guī)定的驗驗證活動動發(fā)生的的不符合合可以是是硬件設(shè)設(shè)備方面面，也可可以是管管理系統(tǒng)統(tǒng)方面

44、。驗驗證活動動可由部部門進(jìn)行行，但結(jié)結(jié)果應(yīng)向向食品安安全小組組報告，由由食品安安全小組組進(jìn)行分分析。當(dāng)當(dāng)通過監(jiān)監(jiān)測終產(chǎn)產(chǎn)品來進(jìn)進(jìn)行驗證證時，若若發(fā)現(xiàn)不不符合，將將所有相相關(guān)批次次產(chǎn)品作作為潛在在不安全全產(chǎn)品處處理。 驗驗證表明明不符合合時，考考慮的措措施還包包括對監(jiān)監(jiān)視程序序的評審審，決定定是否對對其進(jìn)行行調(diào)整(如采用用不同參參數(shù)或增增加頻率率)，以以及對確確認(rèn)記錄錄的評審審。 當(dāng)當(dāng)驗證表表明不符符合時，考考慮的措措施包括括但不限限于以下下幾項： aa)對監(jiān)監(jiān)視程序序進(jìn)行評評審； bb)對危危害分析析進(jìn)行評評審，必必要時重重新分析析； cc)對食食品安全全管理體體系或危危害分析析的設(shè)想想進(jìn)行重

45、重新確認(rèn)認(rèn)； dd)對更更新程序序進(jìn)行評評審，包包括溝通通； ee)對包包括培訓(xùn)訓(xùn)活動在在內(nèi)的資資源管理理進(jìn)行評評審。8433 驗證證結(jié)果分分析 驗驗證結(jié)果果分析為為食品安安全小組組的職責(zé)責(zé)，此項項活動是是對食品品安全管管理體系系的全面面分析，為為更新體體系提供供輸入(包括為為內(nèi)審的的策劃和和管理評評審提供供輸入)，而且且對不安安全產(chǎn)品品的風(fēng)險險發(fā)生趨趨勢要進(jìn)進(jìn)行分析析。 在在使產(chǎn)品品滿足已已確認(rèn)可可接收危危害水平平的整體體績效方方面。該該分析為為食品安安全管理理提供了了評價方方法，其其結(jié)果將將成為與與公共衛(wèi)衛(wèi)生主管管部門和和顧客溝溝通的重重要信息息。 整整體食品品安全管管理體系系的確認(rèn)認(rèn)可以

46、是是初始確確認(rèn)、有有計劃的的周期性性確認(rèn)或或由特殊殊時間引引發(fā)的確確認(rèn)。 編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第8章 體體系的驗驗證、確確認(rèn)和改改進(jìn)頁碼3/4運用科學(xué)研研究和(或)專專家建議議、廠內(nèi)內(nèi)觀察和和測量(包括體體系的歷歷史業(yè)績績)，對對食品安安全管理理體系進(jìn)進(jìn)行初始始確認(rèn)以以確保： aa)所有有潛在危危害得到到確認(rèn)； bb)HAACCPP計劃從從技術(shù)和和科學(xué)角角度方面面都是可可靠的； cc)前提提方案從從技術(shù)和和科學(xué)角角度都是是可靠的的。 為為確保食食品安全全管理體體系的充充分性，可可按所制制定的周周期進(jìn)行行重新確確認(rèn)，確確認(rèn)可包包括： cc)對危危害分析析的技術(shù)術(shù)評價； dd)對HHAC

47、CCP計劃劃的技術(shù)術(shù)評價； ee)對前前提方案案的技術(shù)術(shù)評價； ff)對流流程圖的的技術(shù)評評價； gg)對記記錄的現(xiàn)現(xiàn)場評審審。 其其他可導(dǎo)導(dǎo)致重新新確認(rèn)活活動的情情況包括括食品安安全管理理體系不不明原因因的失誤誤，如大大批量不不合格產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)產(chǎn)生，過過程、產(chǎn)產(chǎn)品或包包裝發(fā)生生的重大大變化，以以及確認(rèn)認(rèn)的新危危害。85 改進(jìn)8511本組織織通過滿滿足安全全食品策策劃和實實現(xiàn)的要要求，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)食品安安全管理理體系。最最高負(fù)責(zé)責(zé)人要求求組織采采用溝通通、管理理評審、內(nèi)內(nèi)部審核核、單項項驗證結(jié)結(jié)果的評評價、驗驗證活動動結(jié)果的的分析、控控制措施施組合的的確認(rèn)和和食品安安全管理理體系更更新，以以持續(xù)

48、改改進(jìn)食品品安全管管理體系系的有效效性。8522 最高高負(fù)責(zé)人人要求食食品安全全管理體體系及時時得到更更新，以以確保食食品安全全。食品品安全小小組定期期評價和和評估顧顧客反饋饋，包括括有關(guān)食食品安全全的抱怨怨，審核核報告和和驗證活活動分析析結(jié)果；繼而考考慮對危危害分析析、操作作性前提提方案和和HACCCP計計劃的設(shè)設(shè)計進(jìn)行行評審的的必要性性。 更更新評價價和評估估活動的的輸入包包括： aa)內(nèi)部部和外部部的溝通通； bb)有關(guān)關(guān)食品安安全管理理體系適適宜性、充充分性和和有效性性的其他他信息； cc)驗證證活動結(jié)結(jié)果分析析的輸出出； dd)管理理評審的的輸出。記錄體系更更新活動動，并以以適當(dāng)?shù)牡?/p>

49、形式報報告，作作為管理理評審的的輸入。編號版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第8章 體體系的驗驗證、確確認(rèn)和改改進(jìn)頁碼4/486 相相關(guān)文件件良好操作作規(guī)范衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序內(nèi)部審核核控制程程序監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序HACCCP計劃劃糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)控制制程序不合格品品控制程程序產(chǎn)品標(biāo)識識、追溯溯和回收收程序 編號FSMP-01版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第9.1章章 文件控控制程序序頁碼1/41目的 對與組組織食品品安全管管理體系系有關(guān)的的文件進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保各相關(guān)關(guān)場所使使用文件件為有效效版本。 2 范圍 適用用于與食食品安全全管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件控制。 3 職責(zé) 31總經(jīng)經(jīng)理負(fù)

50、責(zé)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布食品品安全管管理手冊冊。32 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)文件的的編制、使使用和保保管。33 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織織對現(xiàn)有有體系文文件的定定期評審審。34 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)的文件件的收集集、整理理和歸檔檔等。4 程序序 41文件件分類及及保管4111食品安安全管理理手冊(包含了了所有過過程控制制的程序序文件)，由辦辦公室保保存。4122公司第第二級食食品安全全管理體體系文件件分為兩兩類：a)部門工工作手冊冊，作為為各部門門運行食食品安全全管理體體系的常常用實施施細(xì)則：包括管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) (部部門管理理制度等等)；工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)(崗位位責(zé)任和和任職要要求等)；技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)

51、準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及作業(yè)指指導(dǎo)書、檢檢驗規(guī)范范等)；部門食食品安全全管理記記錄文件件等，由由各相關(guān)關(guān)部門自自行保存存。b)其他食食品安全全管理文文件：是是針對特特定產(chǎn)品品、產(chǎn)品品或合同同編制的的食品安安全管理理計劃、設(shè)設(shè)計輸出出文件或或其他標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成應(yīng)適適合于其其特有的的活動方方式，由由各相應(yīng)應(yīng)的部門門保存、使使用。4133公司級級管理性性文件，如如各種行行政管理理制度、部部分外來來的管理理性文件件，包括括與食品品安全管管理體系系有關(guān)的的政策，法法規(guī)文件件等，由由辦公室室保存。 42文件件的編號號4211食品安安全管理理體系文文件的編編號 a)食品安安全管理理手冊：公司名

52、稱代代號食品安安全管理理手冊代代號編制年年份版本號號YCJY-FSMMM-220066-011，表示示公司食食品安全全管理手手冊20006年年第l版版文件。b)程序文文件編號號：食品安全管管理程序序文件代代號-順順序號FSMP-編號FSMP-01版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第9.1章章 文件控控制程序序頁碼2/4 cc)食品品安全管管理記錄錄：食品安全管管理記錄錄代號部門代代號記錄編編號FSR-d)GMPP文件編編號： 食食品安全全管理體體系良好操操作規(guī)范范代號編制年年份版本號號； FSMSS-GMMP-220066-011e)SSOOP文件件編號：食品安全管管理體系系衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作作程序代代號

53、編制年年份版本號號； FSMSS-SSSOP-20006-001相關(guān)程序文文件編號號：食品安全管管理體系系衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作作程序代代號順序號號； FFSMSS-SSSOP-f)HACCCP計計劃編號號： 食品安全管管理體系系危害分分析與關(guān)關(guān)鍵控制制點計劃劃代號編制年年份版本號號； FSMSS-HAACCPP-20006-01 g)各部門門其他食食品安全全管理文文件：部門代號一一文件順順序號一一年號；4222 各部部門代號號規(guī)定如如下： 業(yè)務(wù)務(wù)部：YYW，品品管部：PG，辦辦公室：BG，生生產(chǎn)部：SC，采采購部：CG，財財務(wù)部：CW43文件件的編寫寫、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放4311食品安安全管理理

54、手冊（含含相關(guān)程程序及GGMP文文件、SSSOPP文件、HHACCCP計劃劃）由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織織編寫，食食品安全全小組組組長審核核，總經(jīng)經(jīng)理審批批，辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)登記、發(fā)發(fā)放。4322各部門門工作手手冊由各各部門經(jīng)經(jīng)理組織織編寫、匯匯總，食食品安全全小組長長審批，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)登記、發(fā)發(fā)放。4333文件發(fā)發(fā)布前應(yīng)應(yīng)得到批批準(zhǔn)，以以確保文文件的適適宜性。應(yīng)應(yīng)確保文文件使用用的各場場所都應(yīng)應(yīng)得到相相關(guān)文件件的適用用版本。文文件的發(fā)發(fā)放、回回收要填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄。編號FSMP-01版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第9.1章章 文件控控制程序序頁碼3/444 文文件的受受控狀況況本組織食品

55、品安全管管理體系系文件分分為“受控”和“非受控控”兩大類類，凡與與食品安安全管理理體系運運行緊密密相關(guān)的的文件為為受控，受受控文件件必須加加蓋表明明受控狀狀態(tài)的印印章，并并注明分分發(fā)號。45文件件的更改改與換版版4511更改文文件由該該文件產(chǎn)產(chǎn)生部門門填寫文文件更改申請單單說明明更改理理由，必必要時還還應(yīng)附文文件更改改的依據(jù)據(jù)，以原原文件審審批人審審批，由由該部門門實施更更改，并并到文件件存檔部部門備案案。4522更改文文件應(yīng)注注明更改改標(biāo)記和和更改時時間，按按原發(fā)放放范圍發(fā)發(fā)放，同同時收回回作廢舊舊文件。4533文件少少量更改改可采取取劃改或或換頁的的方式，文文件經(jīng)多多次更改改或文件件進(jìn)行了

56、了大幅修修改應(yīng)換換版，原原版文件件作廢，換換發(fā)新版版本。46 文文件的發(fā)發(fā)放4611各部門門文件管管理人員員按簽發(fā)發(fā)范圍發(fā)發(fā)放文件件，文件件領(lǐng)用人人須在文文件發(fā)放放、回收收記錄上簽名。4622公司范范圍內(nèi)發(fā)發(fā)放的文文件為“受受控”文文件，在在封面加加蓋“受受控”印印章，并并形成受受控文件件清單；向顧客客提供的的文件為為“非受受控”文文件，不不蓋印章章。4633當(dāng)文件件破損嚴(yán)嚴(yán)重影響響使用時時，文件件使用人人應(yīng)到原原文件管管理部門門辦理更更換手續(xù)續(xù)，交回回破損文文件，補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新文文件。破破損文件件由原文文件管理理人員負(fù)負(fù)責(zé)銷毀毀。4644文件丟丟失，文文件使用用人須重重新辦理理文件領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)，并

57、予予以說明明。原文文件管理理人員補(bǔ)補(bǔ)發(fā)文件件應(yīng)重新新編分發(fā)發(fā)號，注注明丟失失文件分分發(fā)號作作廢。 47 文文件的保保存、作作廢與銷銷毀4711文件的的保存 aa)辦公公室統(tǒng)一一保管所所有文件件的原稿稿及其文文件發(fā)放放、回收收記錄，并并分類存存放在干干燥通風(fēng)風(fēng)，安全全的地方方； bb)各部部門文件件由本部部門資料料員保管管，辦公公室不定定時檢查查文件保保管情況況；c)任何人人不得在在受控文文件上亂亂涂畫改改，不私私自外借借，確保保文件清清晰、易易于識別別和檢索索。編號FSMP-01版本號/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第9.1章章 文件控控制程序序頁碼4/44722文件的的作廢與與銷毀 aa)所有有失效或或

58、作廢文文件由相相關(guān)部門門資料員員及時從從所有發(fā)發(fā)放或使使用場所所撤出，加加蓋“作廢”印章，確確保防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用； bb)為某某種原因因需保留留的任何何已作廢廢的文件件，都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識； cc)對要要銷毀的的作廢文文件，由由相關(guān)部部門填寫寫文件件銷毀申申請，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀或授權(quán)權(quán)相關(guān)部部門銷毀毀。4733文件的的借閱、復(fù)復(fù)制 借借閱、復(fù)復(fù)制與食食品安全全管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件，應(yīng)填填寫文文件借閱閱、復(fù)制制記錄，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人按規(guī)規(guī)定權(quán)限限審批后后向資料料管理人人借閱、復(fù)復(fù)制。復(fù)復(fù)制的受受控文件件必須由由資料管管理人登登記編號號。

59、48 外外來文件件的控制制4811收到外外來文件件的部門門，需識識別其適適用性，并并控制分分發(fā)以確確保其有有效。4822辦公室室負(fù)責(zé)收收集相關(guān)關(guān)國家、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新新版本，統(tǒng)統(tǒng)一編號號、加蓋蓋受控印印章，分分發(fā)到相關(guān)部部門使用用，并把把舊標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)收回。49 每每年由辦辦公室組組織對現(xiàn)現(xiàn)有食品品安全管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行定期期評審，各各部門結(jié)結(jié)合平時時使用情情況進(jìn)行行適時評評審，必必要時予予以修改改，執(zhí)行行455條款規(guī)規(guī)定。410對對承載媒媒體不是是紙張的的文件的的控制，也也應(yīng)參照照上述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。411為為食品安安全管理理提供證證據(jù)的記記錄應(yīng)執(zhí)執(zhí)行記記錄控制制程序。5 相關(guān)文文件記錄控制制

60、程序6 相關(guān)記記錄文件發(fā)放放、回收收記錄文件借閱閱、復(fù)制制記錄受控文件件清單文件更改改申請文件銷毀毀申請1目的對食品安全全管理體體系記錄錄的標(biāo)識識、貯存存、檢查查、保護(hù)護(hù)和處置置進(jìn)行控控制，為為證明產(chǎn)產(chǎn)品、過過程和安安全符合合要求及及管理體體系有效效運行提提供證據(jù)據(jù)，同時時也為提提高產(chǎn)品品的可追追溯性及及制訂糾糾正預(yù)防防措施以以及保持持和改進(jìn)進(jìn)管理體體系提供供信息。2 適用范范圍本程序適用用于產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程和食食品安全全管理體體系運行行中記錄錄的控制制。3 職責(zé)31辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)制訂、修修改記記錄控制制程序并并組織實實施。32各程程序制訂訂部門負(fù)負(fù)責(zé)規(guī)范范該程序序記錄的的表式，并并負(fù)責(zé)本本部