某食品有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)

1、PAGE PAGE 85Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.可口可樂(中國)有限公司食品安全管管理手冊(cè)冊(cè)(依據(jù)ISS0 2220000：220055標(biāo)準(zhǔn))編 號(hào)：版 本：受控狀態(tài)：受 控控分 發(fā) 號(hào)號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)布日期：二000六年四四月一日日 實(shí)實(shí)施日期期：二000六年年四月一一日食品安全管管理手冊(cè)冊(cè)編號(hào)一版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第0.0章章 目錄頁碼1/1序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁數(shù)100目錄201頒布令302公司簡(jiǎn)介403食品安全方方針和目目標(biāo)發(fā)布布令504食品安全小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)任

2、命605組織機(jī)構(gòu)圖圖71范圍82相關(guān)法律、法法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)93術(shù)語和定義義104食品安全管管理體系系115管理職責(zé)126資源管理137安全產(chǎn)品的的策劃和和實(shí)現(xiàn)148食品安全管管理體系系的驗(yàn)證證、確認(rèn)和和改進(jìn)1591文件控制程程序1692記錄控制程程序1793信息溝通程程序1894應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序1995管理評(píng)審程程序2096人力資源控控制程序序2197設(shè)施和工作作環(huán)境控控制程序序2298產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追追溯和回回收程序序2399不合格控制制程序24910監(jiān)視和測(cè)量量裝置控控制程序序25911內(nèi)部審核控控制程序序26912糾正、預(yù)防防和改進(jìn)進(jìn)措施控控制程序序編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第

3、0.1章章 頒布令令頁碼1/1為實(shí)施食品品安全管管理體系系，提高高公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和市場(chǎng)場(chǎng)占有率率，樹立立公司的的 “綠源清清泉山”品牌，根根據(jù)ISSO2220000：20005食食品安全全管理體體系-對(duì)對(duì)食品鏈鏈中任何何組織的的要求，結(jié)結(jié)合本公公司實(shí)際際情況，特特制定本本食品品安全管管理手冊(cè)冊(cè)。本組織的食食品安全全管理手手冊(cè)闡闡述了綠綠源清泉泉礦泉水水有限公公司的食食品安全全方針、食食品安全全目標(biāo)及及食品安安全管理理體系的的建立、實(shí)實(shí)施和保保持的法法規(guī)性文文件，是是公司食食品安全全管理體體系運(yùn)行行中應(yīng)遵遵循的法法規(guī)和準(zhǔn)準(zhǔn)則，對(duì)對(duì)外是公公司食品品安全保保證能力力的文字字表述，以以使客戶戶和第三

4、三方確信信公司產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌的食品品安全保保證能力力。 現(xiàn)現(xiàn)予批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布，自自批準(zhǔn)之之日起開開始實(shí)施施，請(qǐng)公公司全體體同仁務(wù)務(wù)必認(rèn)真真學(xué)習(xí)，堅(jiān)堅(jiān)決貫徹徹執(zhí)行。 總總經(jīng)理： 2006年年3月225日編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第0.2章章 公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介頁碼1/1食品安全方方針：全員品管 安全優(yōu)優(yōu)質(zhì) 持持續(xù)改進(jìn)進(jìn) 客戶戶放心 作作為本公公司的食食品安全全方針，公公司的各各級(jí)人員員必須理理解方針針的內(nèi)涵涵，并以以實(shí)際的的行動(dòng)認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行。 基本本內(nèi)涵： 11、公司司上下齊齊心協(xié)力力，人人人參與質(zhì)質(zhì)量、衛(wèi)衛(wèi)生管理理、確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全全、衛(wèi)生生可靠。在在生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)之前必必須充分分理解和和符

5、合顧顧客的需需求和期期望；對(duì)對(duì)顧客的的任何不不滿意必必須采取取有效的的措施加加以改進(jìn)進(jìn)，確保保持續(xù)地地滿足顧顧客的需需求和期期望。2、全員參參與技術(shù)術(shù)創(chuàng)新和和管理方方法創(chuàng)新新，持續(xù)續(xù)地改進(jìn)進(jìn)公司的的管理機(jī)機(jī)制，降降低產(chǎn)品品的成本本，持續(xù)續(xù)地改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程優(yōu)優(yōu)化，確確保質(zhì)量量，使顧顧客滿意意、放心心。3、公司將將以產(chǎn)量量服從質(zhì)質(zhì)量，生生產(chǎn)條件件服從質(zhì)質(zhì)量需要要，生產(chǎn)產(chǎn)組織服服從質(zhì)量量檢驗(yàn)，追追求產(chǎn)品品安全衛(wèi)衛(wèi)生最優(yōu)優(yōu)指標(biāo)。食品安全目目標(biāo)： 本本公司依依據(jù)食品品安全方方針框架架的要求求制定了了與之相相適應(yīng)的的目標(biāo)。 11、顧客客投拆：產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量投拆拆每年不不超過一一次；2、顧客

6、滿滿意度885，并并逐年提提高1；3、建立并并保持符符合 GGB 557499-19985 生活活飲用水水水質(zhì)衛(wèi)衛(wèi)生規(guī)范范。食品安全承承諾： 我我們向顧顧客作出出以下鄭鄭重承諾諾：持續(xù)保持食食品安全全管理體體系，并并不斷改改進(jìn)其有有效性；2、公司保保證交付付經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格的的產(chǎn)品，為為客戶提提供符合合要求的的產(chǎn)品和和客戶滿滿意的售售后服務(wù)務(wù)。編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第0.3章章食品安安全方針針目標(biāo)發(fā)發(fā)布令頁碼1/1根據(jù)本公司司食品安安全管理理體系建建立、實(shí)實(shí)施、保保持和發(fā)發(fā)展的需需要，特特任命 同同志為食食品安全全管理體體系食品品安全小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)。其主主要職責(zé)責(zé)和權(quán)限限如下：A）確保按按照

7、ISSO2220000：20005標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立、實(shí)施施、保持持和更新新食品安安全管理理體系；B）直接向向組織的的總經(jīng)理理報(bào)告食食品安全全管理體體系的有有效性和和適宜性性，參與與制定食食品安全全方針和和目標(biāo)，并并具體決決定實(shí)施施方法和和進(jìn)行評(píng)評(píng)審，作作為體系系改進(jìn)的的基礎(chǔ)；C）為食品品安全小小組成員員安排相相關(guān)的培培訓(xùn)和教教育，理理解本企企業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品、過過程、設(shè)設(shè)備和食食品安全全危害，以以及與體體系相關(guān)關(guān)的管理理要求，確確保在整整個(gè)組織織內(nèi)提高高食品安安全的意意識(shí)；D）配合總總經(jīng)理配配置、調(diào)調(diào)度體系系建立和和運(yùn)行所所需的資資源和人人員，掌掌握各部部門職責(zé)責(zé)和重要要的接口口方式；E）熟悉食

8、食品安全全管理體體系基本本情況，掌掌握本企企業(yè)質(zhì)量量衛(wèi)生安安全體系系的工作作狀況，組組織實(shí)施施公司食食品安全全管理體體系內(nèi)部部審核，任任命內(nèi)審審組長(zhǎng)；F）對(duì)內(nèi)負(fù)負(fù)責(zé)各部部門之間間體系運(yùn)運(yùn)作的協(xié)協(xié)調(diào)，對(duì)對(duì)外負(fù)責(zé)責(zé)食品安安全管理理體系有有關(guān)事宜宜的聯(lián)絡(luò)絡(luò)?？偨?jīng)理：年 月 日日編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第0.4章章 食品品安全小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)任命頁碼1/1編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第0.5章章 組織機(jī)機(jī)構(gòu)頁碼1/1總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理食品安全小組組長(zhǎng)食品安全小組組長(zhǎng)采購部生產(chǎn)部采購部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部品管部辦公室業(yè)務(wù)部編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第1章 范范圍頁碼1/1 本本食品安安全管理理手冊(cè)規(guī)規(guī)

9、定了本本企業(yè)作作為飲用用礦泉水水加工企企業(yè)的環(huán)環(huán)境、設(shè)設(shè)施/設(shè)設(shè)備和加加工、貯貯存運(yùn)輸輸過程中中的品質(zhì)質(zhì)、衛(wèi)生生等管理理需達(dá)到到的要求求。 本本食品安安全管理理手冊(cè)規(guī)規(guī)定適用用于本加加工企業(yè)業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)礦泉水水類產(chǎn)品品的原材材料采購購、產(chǎn)品品的加工工、儲(chǔ)存存運(yùn)輸?shù)鹊确矫嬖谠诎踩牡臈l件下下進(jìn)行，以以獲取符符合產(chǎn)品品品質(zhì)規(guī)規(guī)格和安安全衛(wèi)生生要求的的高質(zhì)量量飲用礦礦泉水。編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第2章 相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)頁碼1/121 相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和規(guī)章章 中中華人民民共和國國食品衛(wèi)衛(wèi)生法 中中華人民民共和國國環(huán)境保保護(hù)法 中中華人民民共和國國產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法 中中華人民民共和國

10、國計(jì)量法法 中中華人民民共和國國商檢法法 中中華人民民共和國國動(dòng)植物物檢疫法法 中中華人民民共和國國國境衛(wèi)衛(wèi)生檢疫疫法 食食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)危危害分析析與關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)(HAACCPP)管理理體系認(rèn)認(rèn)證管理理規(guī)定認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)實(shí)施基基于HAACCPP的食品品安全管管理體系系認(rèn)證的的認(rèn)可基基本要求求以HACCCP為為基礎(chǔ)的的食品安安全體系系認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)認(rèn)可可實(shí)施指指南22 相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) IISO 220000：20005 食品品安全管管理體系系GBl48881-19994 食品品企業(yè)通通用衛(wèi)生生規(guī)范GB 57749-19885 生活活飲用水水水質(zhì)衛(wèi)衛(wèi)生規(guī)范范GB 27760-19996 食品品添加劑劑使用

11、衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB 96683-19888 復(fù)合合食品包包裝袋衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GBl499302-119944 食食品工具具、設(shè)備備用消毒毒劑衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)GBl499301-119944 食食品工具具、設(shè)備備用洗滌滌劑衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn) GGB96687-88 PETCBB131113-91 GB85337-119955 編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第3章 術(shù)術(shù)語和定定義頁碼1/2本文件采用用ISOO 2220000：20005食食品安全全管理體體系求對(duì)食品品鏈中任任何組織織的要求求中的的術(shù)語和和定義。3.1流程程圖：生生產(chǎn)或制制造某特特定食品品所用步步驟或操操作順序序的系統(tǒng)統(tǒng)表述。3.2食品品安全：對(duì)食品

12、品在按照照預(yù)期用用途被加加工和（或或）食用用時(shí)不會(huì)會(huì)傷害消消費(fèi)者的的保證。3.3安全全支持性性措施（SSSM）：除關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)外，為為滿足食食品安全全要求所所實(shí)施的的預(yù)防、消消除或降降低危害害發(fā)生可可能性的的特定活活動(dòng)。 3.4 SSSM方方案：控控制已確確定危害害發(fā)生的的安全支支持性措措施的實(shí)實(shí)施和有有效運(yùn)行行。3.5衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)操操作程序序SSOOP：為為達(dá)到食食品衛(wèi)生生要求而而規(guī)定的的活動(dòng)及及其順序序。3.6危害害分析：對(duì)危害害以及導(dǎo)導(dǎo)致危害害存在條條件的信信息進(jìn)行行收集和和評(píng)估的的過程，以以確定出出食品安安全的顯顯著危害害。3.7 HHACCCP審核核：針對(duì)對(duì)HACCCP管管理體系系，

13、為獲獲得審核核證據(jù)并并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行客觀觀的評(píng)價(jià)價(jià)，以確確定滿足足審核準(zhǔn)準(zhǔn)則的程程度所進(jìn)進(jìn)行的系系統(tǒng)的、完完整的并并形成文文件的過過程。3.8基于于HACCCP的的食品安安全管理理體系，HHACCCP管理理體系：識(shí)別、評(píng)評(píng)估以及及控制危危害的體體系，包包括三個(gè)個(gè)主要部部分：管管理、HHACCCP體系系和SSSM方案案。3.9 HHACCCP計(jì)劃劃：根據(jù)據(jù)HACCCP原原理制定定的，確確保在HHACCCP管理理體系中中對(duì)顯著著危害進(jìn)進(jìn)行控制制的文件件。3.10 HACCCP 體系：通過關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)控制制相應(yīng)食食品安全全危害的的體系。3.11控控制：遵遵循正確確程序且且滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的狀狀態(tài)。3.12確

14、確認(rèn)：通通過提供供客觀證證據(jù)對(duì)特特定的預(yù)預(yù)期用途途或應(yīng)用用要求已已得到滿滿足的認(rèn)認(rèn)定，包包括HAACCPP計(jì)劃中中要素的的科學(xué)性性、有效效性的證證據(jù)。3.13驗(yàn)驗(yàn)證：通通過提供供客觀證證據(jù)對(duì)規(guī)規(guī)定要求求已得到到滿足的的認(rèn)定，包包括方法法、程序序、試驗(yàn)驗(yàn)和其他他評(píng)估的的應(yīng)用，以以及為確確定符合合HACCCP計(jì)計(jì)劃的監(jiān)監(jiān)視。3.14關(guān)關(guān)鍵限值值：區(qū)分分可接收收或不可可接收的的判定值值。3.15關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)：能能夠施加加控制，并并且該控控制對(duì)防防止、消消除某一一食品安安全危害害或?qū)⑵淦浣档偷降娇山邮苁芩绞鞘潜匦璧牡哪骋徊讲襟E。3.16 監(jiān)視：為確定定關(guān)鍵控控制點(diǎn)是是否處于于控制或或SSMM方案是

15、是否得以以遵循，而而對(duì)控制制參數(shù)策策劃的一一系列觀觀察或測(cè)測(cè)量。編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第3章 術(shù)術(shù)語和定定義頁碼2/23.17潛潛在危害害：理論論上可能能發(fā)生的的危害。3.18顯顯著危害害：由危危害分析析所確定定的，需需通過HHACCCP體系系的關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)予以控控制的潛潛在危害害。3.19危危害：食食品中所所含有的的對(duì)健康康有潛在在不良影影響的生生物、化化學(xué)或物物理因素素或食品品存在條條件。3.20原原料：產(chǎn)產(chǎn)品的構(gòu)構(gòu)成材料料，如初初級(jí)產(chǎn)品品、添加加劑、加加工助劑劑、包裝裝材料以以及影響響食品安安全的類類似材料料。3.21控控制措施施：為防防止或消消除危害害或?qū)⑽Ｎ：档偷偷娇山咏?/p>

16、受的水水平所需需的活動(dòng)動(dòng)。編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第4章 食食品安全全管理體體系頁碼1/141 總總要求 本組組織食品品安全小小組(又又稱HAACCPP小組)人員和和各部門門按照食食品安全全管理體體系 要要求要要求建立立體系，并并形成文文件，加加以保持持和實(shí)施施，并予予以持續(xù)續(xù)改進(jìn)。 本本企業(yè)確確保： aa)識(shí)別別評(píng)價(jià)合合理預(yù)期期的、可可能發(fā)生生的食品品安全危危害，并并進(jìn)行控控制。 bb)企業(yè)業(yè)內(nèi)部及及整個(gè)食食品鏈的的溝通，使使相關(guān)信信息在各各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)上準(zhǔn)確確、有效效的傳遞遞，確保保食品的的安全衛(wèi)衛(wèi)生。 cc)定期期對(duì)食品品安全危危害體現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，需需要時(shí)進(jìn)進(jìn)行更新新調(diào)整，保保證體系

17、系的有效效性實(shí)施施。42 文件要要求4211總則 本本組織建建立的食食品安全全管理體體系文件件將包括括： aa)形成成文件的的食品安安全方針針和目標(biāo)標(biāo)，具體體見本手手冊(cè)第003章章； bb)本準(zhǔn)準(zhǔn)則要求求的形成成文件的的程序和和記錄；c)組織為為確保食食品安全全管理體體系有效效建立、實(shí)實(shí)施和更更新所需需的文件件，包括括記錄。4222 文件件控制程程序 見見本組織織制定的的文件件控制程程序。4233 記錄錄控制程程序 見見本組織織制定的的記錄錄控制程程序。43 相相關(guān)文件件文件控制制程序記錄控制制程序 編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第5章 管管理職責(zé)責(zé)頁碼1/351管理理承諾 最最高負(fù)責(zé)責(zé)人承諾

18、諾建立和和實(shí)施食食品安全全管理體體系并提提供證據(jù)據(jù)，本組組織制定定的經(jīng)營營目標(biāo)符符合支持持食品安安全管理理的要求求。 承承諾的證證據(jù)包括括： aa)正式式簽署的的文件，如如管理承承諾或經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)； bb)體系系運(yùn)行的的記錄，如如與食品品安全管管理體系系建立與與實(shí)施有有關(guān)的會(huì)會(huì)議及措措施培訓(xùn)訓(xùn)課程的的簽到記記錄、票票據(jù)和計(jì)計(jì)劃。52 食食品安全全方針 本本組織的的食品安安全方針針和食品品安全目目標(biāo)，是是由本組組織最高高負(fù)責(zé)人人提出，主主要內(nèi)容容如下：5211 食品品安全方方針 組組織建立立食品安安全方針針的目的的是為了了：牢固固樹立品品質(zhì)第一一的觀念念，嚴(yán)格格遵照工工藝要求求和操作作規(guī)程，嚴(yán)嚴(yán)

19、格執(zhí)行行各崗位位衛(wèi)生要要求和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，最最大限度度地保持持良好的的作業(yè)環(huán)環(huán)境，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，降低低不良品品的產(chǎn)生生率。食食品安全全方針的的內(nèi)容具具體見本本手冊(cè)第第0.33章。5222 食品品安全目目標(biāo) 為為確保食食品安全全方針的的實(shí)現(xiàn)，組組織制定定了相應(yīng)應(yīng)的食品品安全目目標(biāo)，以以使每位位員工都都珍惜創(chuàng)創(chuàng)業(yè)以來來樹立起起來的良良好產(chǎn)品品信譽(yù)，并并不斷鞏鞏固和提提高。53 食食品安全全管理體體系策劃劃5311 食品品安全管管理體系系策劃的的時(shí)機(jī) 為為保證目目標(biāo)的順順利完成成，需進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的食品品安全管管理體系系策劃?？偪偨?jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)食食品安全全管理體體系進(jìn)行行整體策策劃，在在下列情

20、情況下需需進(jìn)行食食品安全全管理體體系的策策劃： aa)按照照食品安安全管理理標(biāo)準(zhǔn)建建立、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)食品品安全管管理體系系； bb)組織織的食品品安全方方針、食食品安全全目標(biāo)、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大變化化； cc)組織織的資源源配置、市市場(chǎng)情況況發(fā)生重重大變化化； dd)現(xiàn)有有食品安安全管理理體系文文件不能能涵蓋的的特殊事事項(xiàng)。5322 食品品安全管管理體系系策劃的的內(nèi)容 aa)企業(yè)業(yè)需達(dá)到到的食品品安全目目標(biāo)及相相應(yīng)的食食品安全全管理過過程及過過程間的的接口關(guān)關(guān)系；b)識(shí)別為為實(shí)現(xiàn)食食品安全全目標(biāo)所所需建立立過程的的資源配配置；編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第5章 管管理職責(zé)責(zé)頁碼2/3

21、cc)對(duì)食食品安全全目標(biāo)的的實(shí)施進(jìn)進(jìn)行定期期評(píng)審； dd)根據(jù)據(jù)評(píng)審結(jié)結(jié)果尋找找與食品品安全目目標(biāo)的差差距，確確保持續(xù)續(xù)改進(jìn)，提提高食品品安全管管理體系系的有效效性；e)策劃的的結(jié)果形形成文件件，如衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序、XXXX食食品安全全大綱等等。5333 食品品安全管管理體系系策劃的的原則 由由最高負(fù)負(fù)責(zé)人提提出： aa)對(duì)食食品安全全管理體體系進(jìn)行行策劃滿滿足總要要求以及及支持食食品安全全的企業(yè)業(yè)目標(biāo)的的要求； bb)在對(duì)對(duì)食品安安全管理理體系的的變更進(jìn)進(jìn)行策劃劃和實(shí)施施時(shí)，保保持體系系的完整整性。54 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5411 組織織根據(jù)職職能分配配建立相相應(yīng)的管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)，具體體見本

22、手手冊(cè)第00.5章章。5422 員工工總體要要求： aa)全面面理解和和掌握本本企業(yè)食食品安全全方針安安全目標(biāo)標(biāo)和對(duì)顧顧客的承承諾，并并堅(jiān)持貫貫徹執(zhí)行行； bb)遵照照企業(yè)良良好操作作規(guī)范等等管理與與技術(shù)文文件的規(guī)規(guī)定要求求，以工工作質(zhì)量量保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量； cc)遵守守勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律和工工作紀(jì)律律，開展展崗位自自主管理理，認(rèn)真真完成本本職工作作； dd)自覺覺遵守企企業(yè)規(guī)定定，努力力維護(hù)企企業(yè)利益益及形象象，愛崗崗敬業(yè)，嚴(yán)嚴(yán)格自律律，積極極上進(jìn)，勤勤學(xué)苦練練，努力力提高自自身素質(zhì)質(zhì)和業(yè)務(wù)務(wù)水平，成成為一名名技能豐豐富的人人員； ee)職責(zé)責(zé)和權(quán)限限的內(nèi)容容進(jìn)行相相互溝通通。所有有員工有有責(zé)任匯匯

23、報(bào)與食食品安全全管理體體系有關(guān)關(guān)的問題題，根據(jù)據(jù)各部門門的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，發(fā)生生問題時(shí)時(shí)應(yīng)向上上級(jí)主管管報(bào)告，相相關(guān)責(zé)任任人在接接到匯報(bào)報(bào)后，應(yīng)應(yīng)在規(guī)定定的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限內(nèi)采取取適當(dāng)措措施，并并記錄結(jié)結(jié)果； ff)積極極合作，互互相幫助助，充分分發(fā)揚(yáng)團(tuán)團(tuán)隊(duì)精神神，更好好的完成成各項(xiàng)工工作； gg)其他他崗位和和有關(guān)細(xì)細(xì)則執(zhí)行行組織各各部門崗崗位職責(zé)責(zé)和要求求。55 食食品安全全小組組組長(zhǎng) 本本公司的的食品安安全小組組組長(zhǎng)的的任命及及職責(zé)見見本手冊(cè)冊(cè)第0.4章。56 溝溝通見本組織制制定的信信息溝通通程序。57 突突發(fā)事件件準(zhǔn)備和和響應(yīng)編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第5章 管管理職責(zé)責(zé)頁碼3/3

24、 見見本組織織制定的的應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)程程序。58 管管理評(píng)審審 見見本組織織制定的的管理理評(píng)審程程序。59 相相關(guān)文件件 衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序良好操作作規(guī)范 信信息溝通通程序應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)程序 管管理評(píng)審審程序編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第6章 資資源管理理頁碼1/161 資資源提供供 本本企業(yè)確確保提供供所需的的資源，以以： aa)實(shí)施施、保持持食品安安全管理理體系并并持續(xù)改改進(jìn)，保保證其有有效性； bb)通過過滿足客客戶要求求，增加加客戶滿滿意度。62 人人力資源源 公公司建立立并實(shí)施施人力力資源控控制程序序,識(shí)識(shí)別從事事食品安安全管理理活動(dòng)的的人員所所需具備備的能力力。通過過

25、培訓(xùn)和和考核,提高人人員素質(zhì)質(zhì)，促進(jìn)進(jìn)食品安安全管理理體系有有效、持持續(xù)地運(yùn)運(yùn)行，確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司食食品安全全方針和和目標(biāo)。63 基基礎(chǔ)設(shè)施施 公公司建立立并實(shí)施施設(shè)施施與工作作環(huán)境控控制程序序、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序,對(duì)所有有基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置進(jìn)行控控制和管管理,以以提供并并維護(hù)為為達(dá)到和和持續(xù)符符合食品品安全管管理體系系要求所所需的基基礎(chǔ)設(shè)施施。64 工工作環(huán)境境公司建立并并實(shí)施設(shè)設(shè)施與工工作環(huán)境境控制程程序、良良好操作作規(guī)范, 創(chuàng)造造一個(gè)良良好的符符合食品品安全管管理的工工作環(huán)境境，確保保組織效效率上、制制度上、品品質(zhì)上、安安全上、庫庫存品保保存等各各方面能能進(jìn)行合

26、合理化管管理。65 相關(guān)文文件良好操作作規(guī)范人力資源源控制程程序設(shè)施與工工作環(huán)境境控制程程序監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第7章 安安全產(chǎn)品品的策劃劃和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁碼1/571 總總則 本本組織策策劃和開開發(fā)安全全產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)所需需的過程程，通過過有效開開發(fā)、實(shí)實(shí)施和監(jiān)監(jiān)視所策策劃的活活動(dòng)，保持和和驗(yàn)證食食品加工工和加工工環(huán)境的的控制措措施，當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)不不符合時(shí)時(shí)采取適適宜措施施予以控控制，最最終實(shí)現(xiàn)現(xiàn)食品安安全管理理。72 前前提方案案 本本組織建建立、實(shí)實(shí)施和保保持包括括良好好操作規(guī)規(guī)范(GMPP)、衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序(SSOOP)兩兩個(gè)前提提方案，以以及設(shè)設(shè)施與工

27、工作環(huán)境境控制程程序、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序，以以確保實(shí)實(shí)現(xiàn)以下下目標(biāo)： aa) 控控制食品品安全危危害通過過工作環(huán)環(huán)境進(jìn)入入產(chǎn)品的的可能性性； bb) 控控制產(chǎn)品品的生物物、化學(xué)學(xué)和物理理污染，包包括產(chǎn)品品之間的的交叉污污染； cc) 控控制產(chǎn)品品和產(chǎn)品品加工環(huán)環(huán)境的食食品安全全危害水水平。73 實(shí)實(shí)施危害害分析的的預(yù)備步步驟7311總則本組織將以以受控文文件形式式收集、保保持和更更新所有有實(shí)施危危害分析析所需的的相關(guān)信信息，并并保持相相關(guān)的記記錄，以以提供有有效證據(jù)據(jù)。7322 食品品安全小小組 本本組織將將成立食食品安全全小組，小小組成員員應(yīng)具備備多學(xué)科科的專業(yè)業(yè)知識(shí)和和建立與與

28、實(shí)施食食品安全全管理體體系的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。食食品安全全管理小小組負(fù)責(zé)責(zé)編寫食食品安全全管理手手冊(cè)及及相關(guān)體體系文件件，同時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)食品品安全管管理體系系實(shí)行過過程中出出現(xiàn)的問問題，并并對(duì)食品品安全管管理體系系進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。食食品安全全小組的的成員及及其分工工職責(zé)見見組織制制定的HHACCCP計(jì)劃劃。7333 產(chǎn)品品特性本組織建立立、實(shí)施施、保持持并及時(shí)時(shí)更新良良好操作作規(guī)范和和相關(guān)的的原輔材材料驗(yàn)收收準(zhǔn)則，對(duì)對(duì)原材料料、輔料料和與產(chǎn)產(chǎn)品接觸觸的材料料予以規(guī)規(guī)定，以以識(shí)別和和評(píng)定食食品安全全危害；對(duì)終產(chǎn)產(chǎn)品特性性，本組組織將通通過制定定HAACCPP計(jì)劃予予以規(guī)定定，并確確保運(yùn)用用HAACCPP計(jì)劃

29、進(jìn)進(jìn)行危害害分析，同同時(shí)及時(shí)時(shí)更新HHACCCP計(jì)劃劃。7344 預(yù)期期用途本組織建立立產(chǎn)品的的預(yù)期用用途和合合理的預(yù)預(yù)期用途途，并在在HAACCPP計(jì)劃中中的終產(chǎn)產(chǎn)品特性性編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第7章 安安全產(chǎn)品品的策劃劃和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁碼2/5中予以描述述，同進(jìn)進(jìn)保持更更新。以以確定各各種產(chǎn)品品和（或或）過程程類型的的使用者者和消費(fèi)費(fèi)者，考考慮消費(fèi)費(fèi)群體中中確定的的食品安安全危害害的易感感人群，識(shí)識(shí)別非預(yù)預(yù)期但可可能會(huì)出出現(xiàn)的產(chǎn)產(chǎn)品的誤誤處理和和誤用。7355 流程程圖、過過程步驟驟和控制制措施本組織制定定HAACCPP計(jì)劃，繪繪制食品品安全管管理體系系覆蓋的的產(chǎn)品或或過程類類型的流流程

30、圖，以以提供食食品安全全危害可可能出現(xiàn)現(xiàn)、增加加或引入入的信息息，并及及時(shí)更新新，食品品安全小小組對(duì)流流程圖的的準(zhǔn)確性性進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。同同時(shí)，食食品安全全小組在在HAACCPP計(jì)劃中中制定對(duì)對(duì)影響食食品安全全的控制制措施，以以進(jìn)行危危害分析析和表明明相關(guān)加加工參數(shù)數(shù)和（或或）所采采用的嚴(yán)嚴(yán)格程度度，并及及時(shí)更新新。74 危危害分析析本組織通過過制定HHACCCP計(jì)劃劃，由由食品安安全小組組針對(duì)每每類產(chǎn)品品和(或或)過程程可能預(yù)預(yù)期發(fā)生生的食品品安全危危害進(jìn)行行危害分分析。當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)變變更、各各驗(yàn)證結(jié)結(jié)果的評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果、確認(rèn)認(rèn)的結(jié)果果和體系系更新的的結(jié)果有有要求時(shí)時(shí)，食品品安全小小組將重重新進(jìn)行行危

31、害分分析。危危害分析析包括危危害識(shí)別別和可接接受水平平的確定定、危害害評(píng)價(jià)、控控制措施施的識(shí)別別和評(píng)價(jià)價(jià)。75 操操作性前前提方案案的設(shè)計(jì)計(jì)和再設(shè)設(shè)計(jì) 本本組織建建立的操操作性前前提方案案，即衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序(SSOOP)，屬屬于受控控文件，其其內(nèi)容至至少包括括以下幾幾個(gè)方面面： aa)確定定所要控控制的食食品安全全危害； bb)確定定所要控控制的食食品安全全危害所所需的控控制措施施； cc)確定定能夠證證實(shí)操作作性前提提方案運(yùn)運(yùn)行有效效所需的的相關(guān)監(jiān)監(jiān)視程序序；d)如果監(jiān)監(jiān)視顯示示控制措措施不符符合，采采取的糾糾正和糾糾正措施施；e)明確每每個(gè)操作作性前提提方案所所涉及的的具體職職責(zé)和

32、權(quán)權(quán)限；f)用以證證實(shí)監(jiān)視視結(jié)果所所需的記記錄。76 HHACCCP計(jì)劃劃的設(shè)計(jì)計(jì)和再設(shè)設(shè)計(jì)本組織建立立、實(shí)施施、保持持和控制制HAACCPP計(jì)劃，以以確保以以下幾個(gè)個(gè)方面的的內(nèi)容：a)根據(jù)確確定的控控制措施施識(shí)別關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)； bb)依據(jù)據(jù)每個(gè)關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)設(shè)立立的監(jiān)視視參數(shù)確確定參數(shù)數(shù)的關(guān)鍵鍵限值；c)對(duì)每個(gè)個(gè)關(guān)鍵控控制點(diǎn)建建立包括括相關(guān)程程序、指指導(dǎo)書和和表格所所構(gòu)成的的監(jiān)視系系統(tǒng)，并并對(duì)所有有編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第7章 安安全產(chǎn)品品的策劃劃和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁碼3/5策劃的有關(guān)關(guān)關(guān)鍵限限值進(jìn)行行測(cè)量或或觀察，以以證明關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)處于于受控狀狀態(tài)；d)當(dāng)監(jiān)視視結(jié)果偏偏離關(guān)鍵鍵限值時(shí)時(shí)

33、，應(yīng)有有規(guī)定的的糾正和和糾正措措施確保保查明原原因、關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)的控控制參數(shù)數(shù)恢復(fù)受受控，并并防止再再次發(fā)生生偏離；77 預(yù)預(yù)備信息息、規(guī)定定前提方方案文件件和HAACCPP計(jì)劃的的更新 本本組織為為確保食食品安全全管理體體系有效效運(yùn)行，在在每次設(shè)設(shè)計(jì)或重重新設(shè)計(jì)計(jì)后，在在危害分分析前，對(duì)產(chǎn)品品特性、預(yù)預(yù)期用途途、流程程圖、加加工步驟驟和控制制措施等等規(guī)定的的信息進(jìn)進(jìn)行更新新。必要時(shí)，本本組織還還將對(duì)HHACCCP計(jì)劃劃、衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序和和相關(guān)指指導(dǎo)書進(jìn)進(jìn)行修改改，這些些修改包包括程序序的運(yùn)行行方式、符符合性的的監(jiān)視、不不符合所所采取的的措施、基基礎(chǔ)設(shè)施施和維護(hù)護(hù)方案，任任何更改改都

34、要有有記錄。78 驗(yàn)驗(yàn)證策劃劃本組織在HHACCCP計(jì)劃劃中制制定驗(yàn)證證程序，以以規(guī)定驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)的方法法、頻率率、相關(guān)關(guān)職責(zé)、必必要的記記錄，并并明確驗(yàn)驗(yàn)證策劃劃的目的的。驗(yàn)證證活動(dòng)應(yīng)應(yīng)就以下下幾個(gè)方方面予以以確認(rèn)：a)持續(xù)更更新危害害分析的的輸入； bb)實(shí)施施HAACCPP計(jì)劃和和衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)操操作程序序中的的要素，并并且確保保其有效效性； cc)實(shí)施施了基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和維護(hù)方方案；d)危害水水平低于于確定的的可接受受水平；e)組織所所需的其其他程序序正在實(shí)實(shí)施并且且有效；79 可可追溯性性系統(tǒng) 本本組織制制定產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)、追溯溯和回收收程序，以以確保能能夠識(shí)別別產(chǎn)品批批次及其其與原料料批次

35、、加加工和分分銷記錄錄的關(guān)系系，能夠夠識(shí)別從從直接供供方的進(jìn)進(jìn)料和最最終產(chǎn)品品分銷直直至直接接分銷方方的情況況，能夠夠?qū)撛谠诓话踩a(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行處理理和可能能發(fā)生的的召回。710 不合格格品控制制7101糾正正 本本組織在在制定的的HAACCPP計(jì)劃中中，根據(jù)據(jù)最終產(chǎn)產(chǎn)品的用用途和交交付要求求，識(shí)別別和控制制影響最最終產(chǎn)品品的不符符合關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)或不符符合的衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序。7102糾正正措施 為對(duì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程中的不不合格和和HACCCP體體系的關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)關(guān)鍵鍵限值已已發(fā)生的的偏離，包包編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第7章 安安全產(chǎn)品品的策劃劃和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁碼4/5括對(duì)偏離期期間

36、的產(chǎn)產(chǎn)品和偏偏離產(chǎn)生生的原因因進(jìn)行分分析識(shí)別別，從而而制定出出應(yīng)采取取的措施施進(jìn)行糾糾正，使使發(fā)生偏偏離的參參數(shù)重新新控制。在在關(guān)鍵限限值范圍圍內(nèi)，預(yù)預(yù)防潛在在不合格格，以防防止這種種偏離和和不合格格品的再再次發(fā)生生。達(dá)到到杜絕因因偏離導(dǎo)導(dǎo)致有礙礙健康的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)入流通通領(lǐng)域的的目的。對(duì)關(guān)鍵控制制點(diǎn)關(guān)鍵鍵限值的的糾偏恢恢復(fù)控制制包括：識(shí)別、評(píng)評(píng)審控制制記錄提提供的偏偏離數(shù)據(jù)據(jù)信息；確定消消除偏離離，制定定重新受受控和防防止再發(fā)發(fā)生的措措施；完完成關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)糾正措措施過程程記錄。具具體按以以下內(nèi)容容執(zhí)行： aa)為了了防止偏偏離的再再次發(fā)生生，對(duì)該該關(guān)鍵控控制點(diǎn)制制定實(shí)施施糾正措措施； bb

37、)當(dāng)關(guān)關(guān)鍵限值值再次發(fā)發(fā)生偏離離時(shí)，應(yīng)應(yīng)調(diào)整加加工工藝藝或重新新評(píng)估食食品安全全管理體體系。重重新評(píng)估估的結(jié)果果是可能能導(dǎo)致作作出修改改HACCCP計(jì)計(jì)劃的決決定。必必要時(shí)，要要采取有有效措施施以清除除或最大大限度地地降低發(fā)發(fā)生偏離離的原因因；c)識(shí)別潛潛在的不不合格，并并采取糾糾正措施施，以清清除潛在在不合格格的原因因，防止止不合格格發(fā)生。所所采取的的糾正措措施應(yīng)與與潛在問問題的程程度相適適應(yīng)；d)及時(shí)了了解體系系運(yùn)營的的有效性性、過程程、產(chǎn)品品、環(huán)境境質(zhì)量趨趨勢(shì)及顧顧客的要要求和期期望。日日常對(duì)食食品安全全管理體體系運(yùn)行行的檢查查和監(jiān)督督過程中中，及時(shí)時(shí)收集分分析各方方面的反反饋信息息，包

38、括括：供方供供貨統(tǒng)計(jì)計(jì)、產(chǎn)品品質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、市市場(chǎng)分析析、顧客客滿意程程度調(diào)查查等；以往的的內(nèi)審報(bào)報(bào)告，管管理評(píng)審審報(bào)告；糾正、預(yù)預(yù)防、改改進(jìn)措施施執(zhí)行記記錄等。 ee)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有潛在在的不合合格事實(shí)實(shí)時(shí)，根根據(jù)潛在在的問題題影響程程度確定定輕重緩緩急，由由食品安安全小組組召集相相關(guān)部門門討論原原因，定定出糾正正措施和和責(zé)任部部門；品品管部跟跟蹤驗(yàn)證證實(shí)施效效果，食食品安全全小組負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；f)為了對(duì)對(duì)糾正措措施進(jìn)行行有效監(jiān)監(jiān)控，積積累糾偏偏經(jīng)驗(yàn)保保留證據(jù)據(jù)，防止止再發(fā)生生，因此此規(guī)定對(duì)對(duì)偏離和和偏離期期產(chǎn)品的的處置過過程實(shí)行行全部記記錄，并并保存檔檔案。記記錄內(nèi)容容包括：受控品

39、品名、描描述偏離離、糾正正措施(包括對(duì)對(duì)受影響響產(chǎn)品的的最終處處理)采采取糾正正措施的的負(fù)責(zé)人人的姓名名、必要要時(shí)要有有結(jié)果的的評(píng)審。 其其余未盡盡事宜詳詳見糾糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)控制制程序7103 潛潛在不安安全產(chǎn)品品的處理理本組織制定定不合合格品控控制程序序，對(duì)對(duì)潛在不不安全產(chǎn)產(chǎn)品的評(píng)評(píng)估和處處理予以以規(guī)定，以以防編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第7章 安安全產(chǎn)品品的策劃劃和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁碼5/5止不合格產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)入入食品鏈鏈。7104召回回 本本組織制制定產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)、追溯溯和回收收程序，以以確保被被確定為為不安全全批次的的最終產(chǎn)產(chǎn)品在交交付后，能能夠完全全、及時(shí)時(shí)地召回回。711 相關(guān)文文件良好

40、操作作規(guī)范衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序設(shè)施與工工作環(huán)境境控制程程序監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序HACCCP計(jì)劃劃糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)控制制程序不合格品品控制程程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)、追溯溯和回收收程序編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第8章 體體系的驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)和改改進(jìn)頁碼1/481總則則 食食品安全全小組對(duì)對(duì)驗(yàn)證、確確認(rèn)和更更新食品品安全管管理體系系所需的的過程進(jìn)進(jìn)行策劃劃和實(shí)施施，以獲獲取以下下的結(jié)果果： aa)證明明本組織織建立的的食品安安全管理理體系符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及本組組織食品品安全目目標(biāo)的要要求；b)確保在在需要時(shí)時(shí)對(duì)食品品安全管管理體系系進(jìn)行更更新；c)確定所所使用的的方法，包包括統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)的的應(yīng)用。

41、82控制制措施組組合的確確認(rèn) 食食品安全全危害通通過控制制措施的的組合來來控制，控控制措施施是通過過操作性性前提方方案和HHACCCP計(jì)劃劃來管理理。為確確保控制制措施組組合的有有效性，對(duì)對(duì)產(chǎn)品危危害控制制內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。 確確認(rèn)的目目的可包包括以下下內(nèi)容： aa)確定定各控制制措施或或控制措措施的有有限組合合對(duì)危害害的影響響； bb)確定定控制措措施的整整體結(jié)合合使最終終產(chǎn)品滿滿足已確確定的可可接受危危害水平平的能力力； cc)參考考他人已已完成的的確認(rèn)或或歷史知知識(shí)； dd)用試試驗(yàn)?zāi)M擬過程條條件； ee)收集集正常操操作條件件下生物物、化學(xué)學(xué)和物理理危害的的數(shù)據(jù)；f)統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)設(shè)計(jì)的的

42、調(diào)查；g)數(shù)學(xué)模模型；h)附加控控制措施施、新技技術(shù)或設(shè)設(shè)備的實(shí)實(shí)施；i)增加所所選控制制措施的的強(qiáng)度(或嚴(yán)格格程度)； jj)需本本組織控控制的其其他危害害的識(shí)別別(如出出現(xiàn)以前前未識(shí)別別的危害害或關(guān)注注點(diǎn)，或或以前已已缺點(diǎn)但但評(píng)價(jià)為為不需加加以控制制的危害害)； kk)危害害的發(fā)生生或其水水平的變變化(如如在配料料或食品品鏈其他他部分中中)； 11)危害害對(duì)于控控制措施施發(fā)生的的變化(如微生生物適應(yīng)應(yīng)性)； mm)食品品安全管管理體系系不明原原因的失失效，包包括如大大批量不不合格品品的產(chǎn)生生。 確確認(rèn)證實(shí)實(shí)控制措措施組合合的設(shè)計(jì)計(jì)不適當(dāng)當(dāng)，且考考慮重新新設(shè)計(jì)表表明修改改控制措措施是不不可行

43、的的時(shí)，當(dāng)當(dāng)考慮通通過適當(dāng)當(dāng)?shù)男畔⑾⒒驑?biāo)簽簽將信息息充分的的提供給給消費(fèi)者者。83 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第8章 體體系的驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)和改改進(jìn)頁碼2/4 本本組織制制定監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序，以以確定監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的控控制方法法，確保保所監(jiān)測(cè)測(cè)結(jié)果的的有效性性。84 食食品安全全管理體體系的驗(yàn)驗(yàn)證8411內(nèi)部審審核本組織制定定內(nèi)部部審核控控制程序序，以以評(píng)價(jià)所所建立、實(shí)實(shí)施和保保持的食食品安全全管理體體系的符符合性、適適宜性和和有效性性。8422 驗(yàn)證證結(jié)果的的評(píng)價(jià) 本本組織規(guī)規(guī)定的驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)發(fā)生的的不符合合可以是是硬件設(shè)設(shè)備方面面，也可可以是管管理系統(tǒng)統(tǒng)方面

44、。驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)可由部部門進(jìn)行行，但結(jié)結(jié)果應(yīng)向向食品安安全小組組報(bào)告，由由食品安安全小組組進(jìn)行分分析。當(dāng)當(dāng)通過監(jiān)監(jiān)測(cè)終產(chǎn)產(chǎn)品來進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證時(shí)，若若發(fā)現(xiàn)不不符合，將將所有相相關(guān)批次次產(chǎn)品作作為潛在在不安全全產(chǎn)品處處理。 驗(yàn)驗(yàn)證表明明不符合合時(shí)，考考慮的措措施還包包括對(duì)監(jiān)監(jiān)視程序序的評(píng)審審，決定定是否對(duì)對(duì)其進(jìn)行行調(diào)整(如采用用不同參參數(shù)或增增加頻率率)，以以及對(duì)確確認(rèn)記錄錄的評(píng)審審。 當(dāng)當(dāng)驗(yàn)證表表明不符符合時(shí)，考考慮的措措施包括括但不限限于以下下幾項(xiàng)： aa)對(duì)監(jiān)監(jiān)視程序序進(jìn)行評(píng)評(píng)審； bb)對(duì)危危害分析析進(jìn)行評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)重重新分析析； cc)對(duì)食食品安全全管理體體系或危危害分析析的設(shè)想想進(jìn)行重

45、重新確認(rèn)認(rèn)； dd)對(duì)更更新程序序進(jìn)行評(píng)評(píng)審，包包括溝通通； ee)對(duì)包包括培訓(xùn)訓(xùn)活動(dòng)在在內(nèi)的資資源管理理進(jìn)行評(píng)評(píng)審。8433 驗(yàn)證證結(jié)果分分析 驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果分析為為食品安安全小組組的職責(zé)責(zé)，此項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)是是對(duì)食品品安全管管理體系系的全面面分析，為為更新體體系提供供輸入(包括為為內(nèi)審的的策劃和和管理評(píng)評(píng)審提供供輸入)，而且且對(duì)不安安全產(chǎn)品品的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)生趨趨勢(shì)要進(jìn)進(jìn)行分析析。 在在使產(chǎn)品品滿足已已確認(rèn)可可接收危危害水平平的整體體績(jī)效方方面。該該分析為為食品安安全管理理提供了了評(píng)價(jià)方方法，其其結(jié)果將將成為與與公共衛(wèi)衛(wèi)生主管管部門和和顧客溝溝通的重重要信息息。 整整體食品品安全管管理體系系的確認(rèn)認(rèn)可以

46、是是初始確確認(rèn)、有有計(jì)劃的的周期性性確認(rèn)或或由特殊殊時(shí)間引引發(fā)的確確認(rèn)。 編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第8章 體體系的驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)和改改進(jìn)頁碼3/4運(yùn)用科學(xué)研研究和(或)專專家建議議、廠內(nèi)內(nèi)觀察和和測(cè)量(包括體體系的歷歷史業(yè)績(jī)績(jī))，對(duì)對(duì)食品安安全管理理體系進(jìn)進(jìn)行初始始確認(rèn)以以確保： aa)所有有潛在危危害得到到確認(rèn)； bb)HAACCPP計(jì)劃從從技術(shù)和和科學(xué)角角度方面面都是可可靠的； cc)前提提方案從從技術(shù)和和科學(xué)角角度都是是可靠的的。 為為確保食食品安全全管理體體系的充充分性，可可按所制制定的周周期進(jìn)行行重新確確認(rèn)，確確認(rèn)可包包括： cc)對(duì)危危害分析析的技術(shù)術(shù)評(píng)價(jià)； dd)對(duì)HHAC

47、CCP計(jì)劃劃的技術(shù)術(shù)評(píng)價(jià)； ee)對(duì)前前提方案案的技術(shù)術(shù)評(píng)價(jià)； ff)對(duì)流流程圖的的技術(shù)評(píng)評(píng)價(jià)； gg)對(duì)記記錄的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審審。 其其他可導(dǎo)導(dǎo)致重新新確認(rèn)活活動(dòng)的情情況包括括食品安安全管理理體系不不明原因因的失誤誤，如大大批量不不合格產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)產(chǎn)生，過過程、產(chǎn)產(chǎn)品或包包裝發(fā)生生的重大大變化，以以及確認(rèn)認(rèn)的新危危害。85 改進(jìn)8511本組織織通過滿滿足安全全食品策策劃和實(shí)實(shí)現(xiàn)的要要求，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)食品安安全管理理體系。最最高負(fù)責(zé)責(zé)人要求求組織采采用溝通通、管理理評(píng)審、內(nèi)內(nèi)部審核核、單項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)結(jié)果的評(píng)評(píng)價(jià)、驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)結(jié)果的的分析、控控制措施施組合的的確認(rèn)和和食品安安全管理理體系更更新，以以持續(xù)

48、改改進(jìn)食品品安全管管理體系系的有效效性。8522 最高高負(fù)責(zé)人人要求食食品安全全管理體體系及時(shí)時(shí)得到更更新，以以確保食食品安全全。食品品安全小小組定期期評(píng)價(jià)和和評(píng)估顧顧客反饋饋，包括括有關(guān)食食品安全全的抱怨怨，審核核報(bào)告和和驗(yàn)證活活動(dòng)分析析結(jié)果；繼而考考慮對(duì)危危害分析析、操作作性前提提方案和和HACCCP計(jì)計(jì)劃的設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行行評(píng)審的的必要性性。 更更新評(píng)價(jià)價(jià)和評(píng)估估活動(dòng)的的輸入包包括： aa)內(nèi)部部和外部部的溝通通； bb)有關(guān)關(guān)食品安安全管理理體系適適宜性、充充分性和和有效性性的其他他信息； cc)驗(yàn)證證活動(dòng)結(jié)結(jié)果分析析的輸出出； dd)管理理評(píng)審的的輸出。記錄體系更更新活動(dòng)動(dòng)，并以以適當(dāng)?shù)牡?/p>

49、形式報(bào)報(bào)告，作作為管理理評(píng)審的的輸入。編號(hào)版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第8章 體體系的驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)和改改進(jìn)頁碼4/486 相相關(guān)文件件良好操作作規(guī)范衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序內(nèi)部審核核控制程程序監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序HACCCP計(jì)劃劃糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)控制制程序不合格品品控制程程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)、追溯溯和回收收程序 編號(hào)FSMP-01版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第9.1章章 文件控控制程序序頁碼1/41目的 對(duì)與組組織食品品安全管管理體系系有關(guān)的的文件進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保各相關(guān)關(guān)場(chǎng)所使使用文件件為有效效版本。 2 范圍 適用用于與食食品安全全管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件控制。 3 職責(zé) 31總經(jīng)經(jīng)理負(fù)

50、責(zé)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布食品品安全管管理手冊(cè)冊(cè)。32 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)文件的的編制、使使用和保保管。33 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織織對(duì)現(xiàn)有有體系文文件的定定期評(píng)審審。34 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)的文件件的收集集、整理理和歸檔檔等。4 程序序 41文件件分類及及保管4111食品安安全管理理手冊(cè)(包含了了所有過過程控制制的程序序文件)，由辦辦公室保保存。4122公司第第二級(jí)食食品安全全管理體體系文件件分為兩兩類：a)部門工工作手冊(cè)冊(cè)，作為為各部門門運(yùn)行食食品安全全管理體體系的常常用實(shí)施施細(xì)則：包括管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) (部部門管理理制度等等)；工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)(崗位位責(zé)任和和任職要要求等)；技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)

51、準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及作業(yè)指指導(dǎo)書、檢檢驗(yàn)規(guī)范范等)；部門食食品安全全管理記記錄文件件等，由由各相關(guān)關(guān)部門自自行保存存。b)其他食食品安全全管理文文件：是是針對(duì)特特定產(chǎn)品品、產(chǎn)品品或合同同編制的的食品安安全管理理計(jì)劃、設(shè)設(shè)計(jì)輸出出文件或或其他標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成應(yīng)適適合于其其特有的的活動(dòng)方方式，由由各相應(yīng)應(yīng)的部門門保存、使使用。4133公司級(jí)級(jí)管理性性文件，如如各種行行政管理理制度、部部分外來來的管理理性文件件，包括括與食品品安全管管理體系系有關(guān)的的政策，法法規(guī)文件件等，由由辦公室室保存。 42文件件的編號(hào)號(hào)4211食品安安全管理理體系文文件的編編號(hào) a)食品安安全管理理手冊(cè)：公司名

52、稱代代號(hào)食品安安全管理理手冊(cè)代代號(hào)編制年年份版本號(hào)號(hào)YCJY-FSMMM-220066-011，表示示公司食食品安全全管理手手冊(cè)20006年年第l版版文件。b)程序文文件編號(hào)號(hào)：食品安全管管理程序序文件代代號(hào)-順順序號(hào)FSMP-編號(hào)FSMP-01版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第9.1章章 文件控控制程序序頁碼2/4 cc)食品品安全管管理記錄錄：食品安全管管理記錄錄代號(hào)部門代代號(hào)記錄編編號(hào)FSR-d)GMPP文件編編號(hào)： 食食品安全全管理體體系良好操操作規(guī)范范代號(hào)編制年年份版本號(hào)號(hào)； FSMSS-GMMP-220066-011e)SSOOP文件件編號(hào)：食品安全管管理體系系衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作作程序代代號(hào)

53、編制年年份版本號(hào)號(hào)； FSMSS-SSSOP-20006-001相關(guān)程序文文件編號(hào)號(hào)：食品安全管管理體系系衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作作程序代代號(hào)順序號(hào)號(hào)； FFSMSS-SSSOP-f)HACCCP計(jì)計(jì)劃編號(hào)號(hào)： 食品安全管管理體系系危害分分析與關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)計(jì)劃劃代號(hào)編制年年份版本號(hào)號(hào)； FSMSS-HAACCPP-20006-01 g)各部門門其他食食品安全全管理文文件：部門代號(hào)一一文件順順序號(hào)一一年號(hào)；4222 各部部門代號(hào)號(hào)規(guī)定如如下： 業(yè)務(wù)務(wù)部：YYW，品品管部：PG，辦辦公室：BG，生生產(chǎn)部：SC，采采購部：CG，財(cái)財(cái)務(wù)部：CW43文件件的編寫寫、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放4311食品安安全管理理

54、手冊(cè)（含含相關(guān)程程序及GGMP文文件、SSSOPP文件、HHACCCP計(jì)劃劃）由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織織編寫，食食品安全全小組組組長(zhǎng)審核核，總經(jīng)經(jīng)理審批批，辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)登記、發(fā)發(fā)放。4322各部門門工作手手冊(cè)由各各部門經(jīng)經(jīng)理組織織編寫、匯匯總，食食品安全全小組長(zhǎng)長(zhǎng)審批，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)登記、發(fā)發(fā)放。4333文件發(fā)發(fā)布前應(yīng)應(yīng)得到批批準(zhǔn)，以以確保文文件的適適宜性。應(yīng)應(yīng)確保文文件使用用的各場(chǎng)場(chǎng)所都應(yīng)應(yīng)得到相相關(guān)文件件的適用用版本。文文件的發(fā)發(fā)放、回回收要填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄。編號(hào)FSMP-01版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第9.1章章 文件控控制程序序頁碼3/444 文文件的受受控狀況況本組織食品

55、品安全管管理體系系文件分分為“受控”和“非受控控”兩大類類，凡與與食品安安全管理理體系運(yùn)運(yùn)行緊密密相關(guān)的的文件為為受控，受受控文件件必須加加蓋表明明受控狀狀態(tài)的印印章，并并注明分分發(fā)號(hào)。45文件件的更改改與換版版4511更改文文件由該該文件產(chǎn)產(chǎn)生部門門填寫文文件更改申請(qǐng)單單說明明更改理理由，必必要時(shí)還還應(yīng)附文文件更改改的依據(jù)據(jù)，以原原文件審審批人審審批，由由該部門門實(shí)施更更改，并并到文件件存檔部部門備案案。4522更改文文件應(yīng)注注明更改改標(biāo)記和和更改時(shí)時(shí)間，按按原發(fā)放放范圍發(fā)發(fā)放，同同時(shí)收回回作廢舊舊文件。4533文件少少量更改改可采取取劃改或或換頁的的方式，文文件經(jīng)多多次更改改或文件件進(jìn)行了

56、了大幅修修改應(yīng)換換版，原原版文件件作廢，換換發(fā)新版版本。46 文文件的發(fā)發(fā)放4611各部門門文件管管理人員員按簽發(fā)發(fā)范圍發(fā)發(fā)放文件件，文件件領(lǐng)用人人須在文文件發(fā)放放、回收收記錄上簽名。4622公司范范圍內(nèi)發(fā)發(fā)放的文文件為“受受控”文文件，在在封面加加蓋“受受控”印印章，并并形成受受控文件件清單；向顧客客提供的的文件為為“非受受控”文文件，不不蓋印章章。4633當(dāng)文件件破損嚴(yán)嚴(yán)重影響響使用時(shí)時(shí)，文件件使用人人應(yīng)到原原文件管管理部門門辦理更更換手續(xù)續(xù)，交回回破損文文件，補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新文文件。破破損文件件由原文文件管理理人員負(fù)負(fù)責(zé)銷毀毀。4644文件丟丟失，文文件使用用人須重重新辦理理文件領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)，并

57、予予以說明明。原文文件管理理人員補(bǔ)補(bǔ)發(fā)文件件應(yīng)重新新編分發(fā)發(fā)號(hào)，注注明丟失失文件分分發(fā)號(hào)作作廢。 47 文文件的保保存、作作廢與銷銷毀4711文件的的保存 aa)辦公公室統(tǒng)一一保管所所有文件件的原稿稿及其文文件發(fā)放放、回收收記錄，并并分類存存放在干干燥通風(fēng)風(fēng)，安全全的地方方； bb)各部部門文件件由本部部門資料料員保管管，辦公公室不定定時(shí)檢查查文件保保管情況況；c)任何人人不得在在受控文文件上亂亂涂畫改改，不私私自外借借，確保保文件清清晰、易易于識(shí)別別和檢索索。編號(hào)FSMP-01版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0第9.1章章 文件控控制程序序頁碼4/44722文件的的作廢與與銷毀 aa)所有有失效或或

58、作廢文文件由相相關(guān)部門門資料員員及時(shí)從從所有發(fā)發(fā)放或使使用場(chǎng)所所撤出，加加蓋“作廢”印章，確確保防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用； bb)為某某種原因因需保留留的任何何已作廢廢的文件件，都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識(shí)； cc)對(duì)要要銷毀的的作廢文文件，由由相關(guān)部部門填寫寫文件件銷毀申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀或授權(quán)權(quán)相關(guān)部部門銷毀毀。4733文件的的借閱、復(fù)復(fù)制 借借閱、復(fù)復(fù)制與食食品安全全管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件，應(yīng)填填寫文文件借閱閱、復(fù)制制記錄，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人按規(guī)規(guī)定權(quán)限限審批后后向資料料管理人人借閱、復(fù)復(fù)制。復(fù)復(fù)制的受受控文件件必須由由資料管管理人登登記編號(hào)號(hào)。

59、48 外外來文件件的控制制4811收到外外來文件件的部門門，需識(shí)識(shí)別其適適用性，并并控制分分發(fā)以確確保其有有效。4822辦公室室負(fù)責(zé)收收集相關(guān)關(guān)國家、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新新版本，統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)、加蓋蓋受控印印章，分分發(fā)到相關(guān)部部門使用用，并把把舊標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)收回。49 每每年由辦辦公室組組織對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有食品品安全管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行定期期評(píng)審，各各部門結(jié)結(jié)合平時(shí)時(shí)使用情情況進(jìn)行行適時(shí)評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)予予以修改改，執(zhí)行行455條款規(guī)規(guī)定。410對(duì)對(duì)承載媒媒體不是是紙張的的文件的的控制，也也應(yīng)參照照上述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。411為為食品安安全管理理提供證證據(jù)的記記錄應(yīng)執(zhí)執(zhí)行記記錄控制制程序。5 相關(guān)文文件記錄控制制

60、程序6 相關(guān)記記錄文件發(fā)放放、回收收記錄文件借閱閱、復(fù)制制記錄受控文件件清單文件更改改申請(qǐng)文件銷毀毀申請(qǐng)1目的對(duì)食品安全全管理體體系記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存存、檢查查、保護(hù)護(hù)和處置置進(jìn)行控控制，為為證明產(chǎn)產(chǎn)品、過過程和安安全符合合要求及及管理體體系有效效運(yùn)行提提供證據(jù)據(jù)，同時(shí)時(shí)也為提提高產(chǎn)品品的可追追溯性及及制訂糾糾正預(yù)防防措施以以及保持持和改進(jìn)進(jìn)管理體體系提供供信息。2 適用范范圍本程序適用用于產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程和食食品安全全管理體體系運(yùn)行行中記錄錄的控制制。3 職責(zé)31辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)制訂、修修改記記錄控制制程序并并組織實(shí)實(shí)施。32各程程序制訂訂部門負(fù)負(fù)責(zé)規(guī)范范該程序序記錄的的表式，并并負(fù)責(zé)本本部