榮巷醫(yī)院投資商業(yè)計劃書v2

1、收到商業(yè)計劃書日期項目編號項目經(jīng)理徐兆榮（項目單位不填寫以上各項）商 業(yè) 計 劃 書 項目名稱無錫市榮巷醫(yī)院聯(lián) 系 人徐 兆 榮江蘇藍(lán)博投資管理有限公司二00五年九月保 密 承 諾 本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對本公司公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114634078 目 錄 PAGEREF _Toc114634078 h 2 HYPERLIN

2、K l _Toc114634079 第一部分 公司基本情況 PAGEREF _Toc114634079 h 3 HYPERLINK l _Toc114634080 第二部分 公司管理層 PAGEREF _Toc114634080 h 4 HYPERLINK l _Toc114634081 第三部分 醫(yī)院現(xiàn)狀及分析 PAGEREF _Toc114634081 h 5 HYPERLINK l _Toc114634082 第四部分 發(fā)展及營銷策略 PAGEREF _Toc114634082 h 6 HYPERLINK l _Toc114634083 第五部分 項目規(guī)劃和預(yù)算 PAGEREF _Toc

3、114634083 h 7 HYPERLINK l _Toc114634084 第六部分 合作模式(合作協(xié)議) PAGEREF _Toc114634084 h 12第一部分 公司基本情況公司名稱： 江蘇藍(lán)博投資管理有限公司 注冊資本： 1000萬元 注冊地點： 南京市中山北路30號國際名人酒店3005室電 話： 法 人： 王 軍 公司性質(zhì)： 股份有限公司 第二部分 公司管理層董事會成員名單序號職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話1董 事 長王 軍江蘇藍(lán)博投資管理有限公司2董 事沈時進(jìn)江蘇藍(lán)博投資管理有限公司3董 事徐兆榮江蘇藍(lán)博投資管理有限公司董事長姓名 王軍 性別 男 年齡 39 籍貫 江蘇鹽

4、城 學(xué)歷 本科 專業(yè) 工商管理 總經(jīng)理姓名 沈時進(jìn) 性別 男 年齡 38 籍貫 浙江寧波 學(xué)歷 研究生 專業(yè) 工商管理 醫(yī)療事業(yè)部負(fù)責(zé)人姓名 徐兆榮 性別 男 年齡 33 籍貫 江蘇淮安 學(xué)歷 本科 專業(yè) 醫(yī)院管理 第三部分 醫(yī)院現(xiàn)狀及分析醫(yī)院現(xiàn)狀：無錫市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院創(chuàng)立于1960年，她位于梁溪路128號，占地面積5畝，是原國家副主席榮毅仁的家鄉(xiāng)醫(yī)院，榮副主席曾為醫(yī)院題詞。醫(yī)院為一級甲等醫(yī)院，設(shè)有床位100張，年門診7萬余人次，住院病人1500多人次，正式職工75人次，其中高級職稱8人，其他衛(wèi)技人員67人，設(shè)有4個醫(yī)技科室和三個病區(qū)。醫(yī)院建有設(shè)備比較齊全的手術(shù)室、彩色B超、全自動生化儀、麻醉

5、機、心電監(jiān)護(hù)儀、電子胃鏡等設(shè)施設(shè)備。醫(yī)院原有腫瘤介入治療及骨科兩大特色?？啤ａt(yī)院隸屬于榮巷街道，是一所鎮(zhèn)級綜合性醫(yī)院，肩負(fù)轄區(qū)內(nèi)近10萬居民的基本醫(yī)療保健任務(wù)。面臨困難：客觀條件與外部市場：醫(yī)院周圍3公里范圍內(nèi)有無錫市第四人民醫(yī)院、無錫市濱湖人民醫(yī)院、江原醫(yī)院、榮軍醫(yī)院四家較大醫(yī)院所包圍，且符近小門診很多，醫(yī)療市場競爭激烈，醫(yī)院的生存環(huán)境惡劣。醫(yī)院房屋及部分設(shè)施設(shè)備老化陳舊同，病人就診環(huán)境不能滿足患者的需求。新的醫(yī)保、物價政策對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院的發(fā)展更為不利，影響了醫(yī)院的發(fā)展。經(jīng)營思路與內(nèi)部管理：缺乏貼近市場的先進(jìn)管理理念，醫(yī)院發(fā)展方向不清晰，受內(nèi)外因素的影響醫(yī)院沒能有一個很好的戰(zhàn)略發(fā)展方向，在以往醫(yī)

6、院為了生存采取了很多形式的科室合作，這些合作科室在一定了時期內(nèi)為醫(yī)院解決了生存問題，但也存在片面的追求經(jīng)濟利益，在一定程度上影響了醫(yī)院的形象，為醫(yī)院的長遠(yuǎn)發(fā)展帶來了副面影響。作為一所鎮(zhèn)級醫(yī)院長期以來受體制等的影響沒能形成競爭力很強的?？疲瑢？铺厣幻黠@，缺乏市場競爭力。醫(yī)院的文化建設(shè)缺乏，凝聚力不夠，人才建設(shè)滯后，醫(yī)院長遠(yuǎn)發(fā)展沒有后勁。第四部分 發(fā)展及營銷策略我們經(jīng)過對無錫醫(yī)療市場的調(diào)研分析，結(jié)合我們多年來從事醫(yī)療經(jīng)營的經(jīng)驗，從巷醫(yī)院的實際出發(fā)，對榮巷醫(yī)院的發(fā)展經(jīng)行了初步規(guī)劃，主要有以下幾點：進(jìn)行醫(yī)院體制的改革：醫(yī)院目前為集體所有制，體制改革是各項改革的基礎(chǔ)，是醫(yī)院經(jīng)營發(fā)展的關(guān)鍵，目前醫(yī)院的體

7、制很大程度上制約了醫(yī)院的發(fā)展，我們計劃將醫(yī)院改革為一家國有民營的股分制醫(yī)院，從體制上為醫(yī)院的發(fā)展注入活力。引進(jìn)先進(jìn)的醫(yī)院管理理念：我們有一支經(jīng)過職業(yè)培訓(xùn)掌握現(xiàn)代醫(yī)院經(jīng)營與管理的管理隊伍，他們大都具有多年的醫(yī)院管理經(jīng)驗，同時又接受過現(xiàn)代醫(yī)院管理的專業(yè)培訓(xùn)，有先進(jìn)的醫(yī)院管理與經(jīng)營理念和經(jīng)驗。進(jìn)行醫(yī)院硬件改造，改善患者就診環(huán)境：我們將投資對醫(yī)院的環(huán)境、設(shè)施進(jìn)行全面改造，給患者提供一個良好舒適的就診環(huán)境。發(fā)展?？铺厣邔？瓢l(fā)展之路：我公司將結(jié)合我們在肝膽科方面的優(yōu)勢，將榮巷醫(yī)院建設(shè)成一個“小綜合，大?？啤钡尼t(yī)院，“小綜合”是社區(qū)居民的基本醫(yī)療，“大專科”是將榮巷醫(yī)院建設(shè)成一個肝膽?？漆t(yī)院。創(chuàng)新理念，

8、醫(yī)院經(jīng)營市場化：引進(jìn)知名專家，用名醫(yī)吸引病人。強化管理，提高醫(yī)療質(zhì)量及工作效率，改善服務(wù)態(tài)度，用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引病人，留住病人。加大宣傳力度將?？谱鼍鰪姟＝⒍鄺l轉(zhuǎn)診渠道，增加病人來源?？刂撇∪速M用，用“低價、高效、誠信行醫(yī)”來吸引病人。加強技術(shù)創(chuàng)新及人才培養(yǎng)，在?？品矫嬉凶约旱莫毺氐募夹g(shù)來吸引病人。健全病人健康檔案管理，加病人跟蹤隨訪管理。第五部分 項目規(guī)劃和預(yù)算醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)在該地區(qū)，建成一家面向周圍居民基本醫(yī)療保障、并具有一定?？铺厣木C合性醫(yī)院；醫(yī)院設(shè)最終建設(shè)床位200張，首期開放100張床位。投資規(guī)劃基本建設(shè)根據(jù)衛(wèi)生部今年發(fā)布的綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：200床規(guī)模的綜合醫(yī)院的建筑面積約16

9、000平方米（80m2/床），建設(shè)用地面積約7畝，同時規(guī)定新建醫(yī)院的建筑密度宜為25%-30%，綠地率不應(yīng)低于35%。結(jié)合本院對的實際環(huán)境和擴張的要求，醫(yī)院占地6.5畝、建筑面積1400萬平方米基本滿足要按照現(xiàn)代醫(yī)院的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院一般分為如下功能區(qū)域:檢查與治療區(qū)護(hù)理康復(fù)區(qū)行政管理區(qū)配套服務(wù)區(qū)物資管理區(qū)教學(xué)科研區(qū)功能區(qū)域面積分配方案表序號功能區(qū)域分配面積比例(%)1檢查與治療區(qū)4000平方米252護(hù)理康復(fù)區(qū)6400平方米403行政管理區(qū)800平方米54配套服務(wù)區(qū)144095物資管理區(qū)1600106教學(xué)科研區(qū)176011合 計16000100基本建設(shè)投資預(yù)算（土地以政府無償劃撥計算，一期投入）

10、序號項 目單位數(shù)量單價(萬元)金額(萬元)1土地2建筑203全院裝修180合 計200設(shè)備規(guī)劃預(yù)算序號項 目金額(萬元)1一般設(shè)備202大型設(shè)備3手術(shù)設(shè)備4檢查化驗室設(shè)備305門診設(shè)備6信息化相關(guān)設(shè)備20合 計70醫(yī)院總投資估算序號項 目金額(萬元)1基本建設(shè)2002設(shè)備703不可預(yù)測費用304流動資金100合 計400人力資源規(guī)劃及預(yù)算醫(yī)護(hù)人員的水平直接關(guān)系到醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量，本項目規(guī)劃聘請國內(nèi)優(yōu)秀的醫(yī)護(hù)人員加盟，以充實醫(yī)院醫(yī)療水準(zhǔn)。按規(guī)定，醫(yī)院床護(hù)比例為1:2，床位數(shù)和醫(yī)護(hù)人員的比例不低于1：1。本項目按照200張床位的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計人員配置數(shù)量。人員規(guī)劃及費用預(yù)算表（說明：引進(jìn)部分專家、教授，按

11、照現(xiàn)代化醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)計算管理、技術(shù)骨干的薪酬）序號人員人數(shù)人均費用(萬元/年)總費用1院長115152副院長29183科室主任29184教授(兼職、反聘)48325骨干醫(yī)生56306護(hù)士長25107護(hù)士153458一般行政和其他人員3399法律顧問(兼職)12210原有人員76322811合計1104074. 收入預(yù)測醫(yī)院醫(yī)療收入主要包括門診收入、住院收入。第一年收入 門診收入： 日門診量 150人次 門診負(fù)擔(dān) 150元/人次日門診收入 22500元 年門診收入 8212500元 住院收入： 年收治住院病人數(shù) 2000人次 每住院病人負(fù)擔(dān) 4500元 年住院總收入 9000000 元 業(yè)務(wù)總收入

12、1700萬元5、財務(wù)預(yù)測第一年收入支出預(yù)算(測算)序號項目金額說明1一、收入合計17,212,500 2門診收入8,212,500 3醫(yī)療收入(45%)3,695,625 4藥品收入(50%)4,106,250 5其他收入( 5%)410,625 6住院收入9,000,000 7醫(yī)療收入(45%)4,050,000 8藥品收入(50%)4,500,000 9其他收入( 5%)450,000 10二、支出合計16,100,000 11醫(yī)療支出2,500,000 12藥品支出4,200,000 13人員經(jīng)費4,100,000 14資產(chǎn)折舊1,500,000 15公關(guān)、宣傳費500,000 16市場

13、費500,000 17水電、辦公費300,000 18其他支出2,500,000 19三、利潤1,112,500 6、結(jié) 論根據(jù)預(yù)測本項目投資回收期約4年，一年后通過加強管理，形成優(yōu)勢，經(jīng)營情況會逐漸好轉(zhuǎn)，真真的回報期可能短，如過能夠?qū)⑼顿Y規(guī)?？刂圃陬A(yù)算范圍以內(nèi)，收入達(dá)到預(yù)期，本項目值得投資。第六部分 合作模式(合作協(xié)議)隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的不斷完善和我國加入WTO，衛(wèi)生服務(wù)正面臨新的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)政府對醫(yī)院的總體改革要求，積極探索新形勢下鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院管理體制和運行機制新模式，采用多渠道吸引社會資金，發(fā)展多種形式的社會公益性醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)于地方人民。無錫市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院和江蘇藍(lán)博投資管理有限公

14、司管理有限公司雙方經(jīng)過初步洽談，擬由江蘇藍(lán)博投資管理有限公司對無錫市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院實行全面托管，江蘇藍(lán)博投資管理有限公司將結(jié)合自身的資金、管理、人才等優(yōu)勢，對榮巷醫(yī)院進(jìn)行改革，讓醫(yī)院在原有基礎(chǔ)上更好的發(fā)展，雙方本著造福于民創(chuàng)建品牌醫(yī)院的原則進(jìn)行合作。新的榮巷醫(yī)院接受地方相關(guān)政府職能部門的行業(yè)監(jiān)管，切實承擔(dān)政府相關(guān)防病治病職能，在經(jīng)營上根據(jù)現(xiàn)代管理制度，明確發(fā)展目標(biāo)，制定發(fā)展規(guī)劃，并開展相應(yīng)的考核評估。引進(jìn)醫(yī)院營銷理念，做出?？铺厣?，將?？谱鰪娮鼍?。我們將打造一個肝膽病品牌醫(yī)院，提高管理效能效率，提高醫(yī)院整體水平，發(fā)揮廣大醫(yī)務(wù)人員的才智，改善服務(wù)，降低醫(yī)療成本，讓人們得到更為優(yōu)質(zhì)價廉的醫(yī)療服務(wù)。新榮巷醫(yī)院的性質(zhì)及名稱醫(yī) 院 名 稱：無錫市榮巷醫(yī)院、無錫市肝膽醫(yī)院機 構(gòu)性質(zhì)：集體所有制非營利性醫(yī)院管 理 形 式：委托管理合 作 期 限：10年董 事