零星采購條件及流程

1、 HYPERLINK /keyword/analysis/%E9%9B%B6%E6%98%9F%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E5%8F%8A%E6%B5%81%E7%A8%8B 零星采購條件及流程一、目的明確零星物資（含辦公用品，以下同）的采購方法及審批權(quán)限。 二、適用范圍本規(guī)定適用公司所有零星物資的采購。三、管理職責(zé)（一）需求部門負(fù)責(zé)填寫零星物資請購單，負(fù)責(zé)申購零星物資的驗(yàn)收工作。（二）需求部門經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)零星物資的請購編制工作，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的采購及報帳工作。（三）物資供應(yīng)部采購員負(fù)責(zé)零星物資采購計劃的實(shí)施工作及報賬等工作。（四）物資供

2、應(yīng)部倉庫負(fù)責(zé)零星物資的點(diǎn)收入庫、保管、發(fā)放等工作。四、定義（一）零星物資：指非構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體且價值低于5000元的小型設(shè)備、設(shè)備修理用配件、低值易耗品、電器配件等。（二）辦公用品：辦公所需的紙張、文具、計算機(jī)配件等。五、作業(yè)程序（一）零星物資采購方法及審批權(quán)限：1.使用部門根據(jù)每月正常使用需要，在每月的25日前填寫零星物資請購單（須明確名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、品牌、實(shí)際數(shù)量、需求時間等），經(jīng)審批后傳遞至物資供應(yīng)部采購員。審批權(quán)限如下：序 號預(yù)算總金額批準(zhǔn)人（逐級審批）1低于1000部門負(fù)責(zé)人2低于5000分管領(lǐng)導(dǎo)3高于（含）5000總經(jīng)理2.急需物資的請購，請購人需在零星物資請購單上勾選“緊急”。

3、請購單獲批后，采購員應(yīng)優(yōu)先處理;總價值低于1000元，由各部門負(fù)責(zé)人自行采購。3.涉及到公司福利、會議招待、文化宣傳等物資采購工作統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)采購。4.辦公用品、清潔用品統(tǒng)一由綜合管理部按季度進(jìn)行匯總，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。5.采購員通過電話或其它方式進(jìn)行采購物資的詢價（采購物資的詢價原則上采用三家以上的比價），并將詢價情況詳細(xì)記錄。6.采購員根據(jù)詢價記錄進(jìn)行采購物資的現(xiàn)場評價，并確認(rèn)購買供方（原則上選擇最低報價的供方。特殊情況除外，特殊情況時須備注情況說明），實(shí)施采購作業(yè)。7.采購員采購物資時，零星物資價格審批表上物資價格獲批后方可實(shí)施采購，具體的價格限定及批準(zhǔn)人細(xì)則如下：序 號含稅

4、單價單一物資含稅總價批準(zhǔn)人（逐級審批）11001000部門負(fù)責(zé)人21001000總經(jīng)理8.采購員根據(jù)零星物資請購單的內(nèi)容、要求進(jìn)行物資的保質(zhì)保量的及時采購，逾期未采購回廠的物資需提前向請購人說明情況。9.采購員需將采購物資的供方登記列入零星采購供方清單，此清單須有供方名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人、供應(yīng)物資及價格等。便于以后的采購作業(yè)參考。10.所有采購必須事先辦理審批手續(xù)才能采購，無特殊情況不得出現(xiàn)補(bǔ)辦現(xiàn)象。（二）物資入庫1.采購物資回廠，采購員根據(jù)零星物資請購單內(nèi)容辦理入庫，倉庫需目測檢查物資的良好性，點(diǎn)收物資數(shù)量，開具入庫單辦理入庫手續(xù)。2.采購員通知申請部門及相關(guān)人員對物資進(jìn)行驗(yàn)收，入庫前由驗(yàn)收人在入庫單上簽字。不符合請購人的請購要求時，由采購員辦理換貨或退貨處理。3.小型設(shè)備類物資驗(yàn)收，需填寫設(shè)備驗(yàn)收單4.所有物資必須先辦理入庫手續(xù)后使用，不允許出現(xiàn)空進(jìn)空出現(xiàn)象。對于一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員必須到現(xiàn)場查驗(yàn)實(shí)物后辦理入庫手續(xù)，否則視為空進(jìn)空出。（三）報銷手續(xù)的辦理1.所有的發(fā)票在審批過程中，必須附有入庫單及設(shè)備驗(yàn)收單等。2.入庫單須經(jīng)倉管員、采購員及物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方為有效。3.零星物資請購單內(nèi)采購的物資報銷時，財務(wù)部要審查物資采購數(shù)