2.1.15建立銷售訂單-備件庫

1、 Filename: FILENAME 360Buy_BPR_OTC_5.2.1.15建立銷售訂單-備件庫銷售_V0.1_20111203 Last revised DATE MM/dd/yyyy 12/06/2011 Page PAGE 9 of NUMPAGES 9版本修訂記錄版本修訂日期修訂者頁次修改內(nèi)容V1.02011.11.19王松初稿創(chuàng)建V1.12011.12.06王松細(xì)化財(cái)務(wù)憑證的字段信息功能小組:OTC業(yè)業(yè)流程:5.2.1.15 建立銷售訂單-備件庫銷售業(yè)務(wù)場景備件庫銷售流程負(fù)負(fù)人:李晨總文件狀態(tài)審閱稿業(yè)務(wù)流程圖 建立銷售訂單-備件庫銷售作業(yè)規(guī)范說明 :作業(yè)流程描述流程目的：對

2、于備件庫可銷售的庫存產(chǎn)品（非奪寶島），建立、確認(rèn)、及核準(zhǔn)完整清楚之從產(chǎn)品準(zhǔn)備銷售至銷售處理完成的整個過程，以供備件庫、采銷、財(cái)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)人員能夠正確處理此業(yè)務(wù)。流程假設(shè)：每個品類需逐步規(guī)范指導(dǎo)價格并在系統(tǒng)中維護(hù)，指導(dǎo)價格是計(jì)算最低銷售價格的基礎(chǔ)。程序說明：010整理銷售產(chǎn)品清單并檢查指導(dǎo)價格：作業(yè)內(nèi)容描述：備件庫銷售整理整批銷售產(chǎn)品清單并逐一檢查是否具有指導(dǎo)價格。作業(yè)輸入：無作業(yè)輸出：銷售清單銷售產(chǎn)品名稱、SKU、數(shù)量產(chǎn)品情況介紹（如成色、是否故障、使用效果等）相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無020 是否已有指導(dǎo)價格：作業(yè)內(nèi)容描述：檢查此批銷售產(chǎn)品是否都已具有指導(dǎo)折扣價格，如果是，流轉(zhuǎn)到步驟030，如果

3、沒有，流轉(zhuǎn)到5.4.1.2價格維護(hù)流程作業(yè)輸入：無作業(yè)輸出：無相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無030根據(jù)指導(dǎo)價格確定此批次最低銷售價格：作業(yè)內(nèi)容描述：根據(jù)指導(dǎo)價格確定此批次產(chǎn)品的最低銷售價格，然后通知供應(yīng)商可進(jìn)行現(xiàn)場看貨。作業(yè)輸入：1）銷售清單銷售產(chǎn)品名稱、SKU、數(shù)量2）價格指導(dǎo)折扣SKU對應(yīng)的折扣信息作業(yè)輸出： 無相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無040現(xiàn)場看貨：作業(yè)內(nèi)容描述：供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場看貨。作業(yè)輸入：無作業(yè)輸出：無相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無050通過供應(yīng)商比價確定最高出價：作業(yè)內(nèi)容描述：進(jìn)行供應(yīng)商比價，可通過供應(yīng)商談判，也可通過電子競標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行線上電子競標(biāo)，即供應(yīng)商根據(jù)產(chǎn)品介紹或現(xiàn)場看貨結(jié)果在網(wǎng)上進(jìn)行出價，京東根據(jù)

4、競標(biāo)結(jié)果選擇得標(biāo)供應(yīng)商，并將結(jié)果反饋給供應(yīng)商的方式，保證了公平并可提高競標(biāo)效率。作業(yè)輸入：無作業(yè)輸出：中標(biāo)結(jié)果中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)價格供應(yīng)商必須履行此標(biāo)結(jié)果的時間規(guī)定相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無060 創(chuàng)建銷售訂單：作業(yè)內(nèi)容描述：備件庫銷售根據(jù)中標(biāo)結(jié)果和銷售清單創(chuàng)建相應(yīng)的銷售訂單作業(yè)輸入：1）中標(biāo)結(jié)果中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)價格供應(yīng)商必須履行此標(biāo)結(jié)果的時間規(guī)定 2）銷售清單銷售產(chǎn)品名稱、SKU、數(shù)量 3）價格指導(dǎo)折扣SKU對應(yīng)的折扣信息作業(yè)輸出：銷售訂單買方信息，包括不限于收購商名稱、地址、聯(lián)系方式、銀行信息產(chǎn)品信息，包括不限于產(chǎn)品名稱、sku、數(shù)量、單價訂單總價相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無070審核銷售訂單作業(yè)內(nèi)容描述：備

5、件庫經(jīng)理審核銷售訂單。系統(tǒng)中設(shè)置審批提醒，對于未及時批準(zhǔn)的訂單申請，能夠根據(jù)時間規(guī)定提醒審批人、升級審批人或者自動通過。作業(yè)輸入：銷售訂單-狀態(tài)：待審核作業(yè)輸出：無相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無080 審核是否通過：作業(yè)內(nèi)容描述：備件庫經(jīng)理審核是否通過。作業(yè)輸入：無作業(yè)輸出：無相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無090 價格是否低于指導(dǎo)折扣計(jì)算結(jié)果？作業(yè)內(nèi)容描述：判斷銷售訂單的總價格是否低于指導(dǎo)折扣的計(jì)算結(jié)果。作業(yè)輸入：無作業(yè)輸出：無相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無100 審核銷售申請：作業(yè)內(nèi)容描述：如果銷售訂單價格低于指導(dǎo)折扣計(jì)算結(jié)果，需要由采銷人員進(jìn)行銷售訂單審核。系統(tǒng)中設(shè)置審批提醒，對于未及時批準(zhǔn)的訂單申請，能夠根據(jù)時間規(guī)定

6、提醒審批人、升級審批人或者自動通過。對于不需要采銷人員審核的銷售訂單申請，采銷人員能夠看到該訂單記錄。作業(yè)輸入：銷售訂單-狀態(tài)：訂單取消作業(yè)輸出：無相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無110 審核是否通過：作業(yè)內(nèi)容描述：當(dāng)需要采銷審核的時候，判斷采銷是否審核通過，如果是，流轉(zhuǎn)到步驟120。如果否，流轉(zhuǎn)到步驟050。作業(yè)輸入：無作業(yè)輸出：無相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無120 銷售訂單審批完成：作業(yè)內(nèi)容描述：系統(tǒng)確認(rèn)銷售訂單審批完成。作業(yè)輸入：無作業(yè)輸出：銷售訂單狀態(tài)：審批完成相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無130 先款或預(yù)付款：作業(yè)內(nèi)容描述：客戶是否是先款或者是否需要付預(yù)付款，如果是，流轉(zhuǎn)到步驟140，如果否，繼續(xù)進(jìn)行打包復(fù)核。1

7、40 付款：作業(yè)內(nèi)容描述：按照銷售訂單規(guī)定進(jìn)行付款。作業(yè)輸入：銷售訂單買方信息，包括不限于收購商名稱、地址、聯(lián)系方式、銀行信息產(chǎn)品信息，包括不限于產(chǎn)品名稱、sku、數(shù)量、單價訂單總價付款信息作業(yè)輸出：付款憑證付款單位名稱付款金額付款時間付款方式付款銀行付款支行付款賬戶付款人姓名交易流水號收款單位全稱收款人收款賬戶信息付款備注（存放付款說明或訂單編碼等）等等相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無150打包實(shí)物復(fù)核：作業(yè)內(nèi)容描述：備件庫人員根據(jù)銷售訂單進(jìn)行實(shí)物的打包復(fù)核。作業(yè)輸入：銷售訂單買方信息，包括不限于收購商名稱、地址、聯(lián)系方式、銀行信息產(chǎn)品信息，包括不限于產(chǎn)品名稱、sku、數(shù)量、單價訂單總價作業(yè)輸出：無相關(guān)

8、作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無160 通過收購商取貨：作業(yè)內(nèi)容描述：貨物準(zhǔn)備完畢后備件庫銷售通知收購商取貨并根據(jù)出庫產(chǎn)品生成出庫單。作業(yè)輸入：無作業(yè)輸出：出庫單銷售訂單單號銷售訂單信息此次出庫產(chǎn)品明細(xì)：品名、SKU、數(shù)量、原價指導(dǎo)折扣價格等相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無170 收貨并完成未結(jié)貨款：作業(yè)內(nèi)容描述：收購商取貨。未付款的收購商進(jìn)行付款，預(yù)付款的供應(yīng)商完成未完付款。作業(yè)輸入：無作業(yè)輸出：付款憑證付款單位名稱付款金額付款時間付款方式付款銀行付款支行付款賬戶付款人姓名交易流水號收款單位全稱收款人收款賬戶信息付款備注（存放付款說明或訂單編碼等）等等相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無核銷記賬：作業(yè)內(nèi)容描述：收購商取貨出庫后生成的出

9、庫單信息與銷售訂單信息匹配，并且與訂單信息一起流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)平臺，結(jié)合收到款項(xiàng)進(jìn)行系統(tǒng)財(cái)務(wù)核銷。作業(yè)輸入：1）出庫單銷售訂單單號銷售訂單信息此次出庫產(chǎn)品明細(xì)：品名、SKU、數(shù)量、原價指導(dǎo)折扣價格等 2）付款憑證付款單位名稱付款金額付款時間付款方式付款銀行付款支行付款賬戶付款人姓名交易流水號收款單位全稱收款人收款賬戶信息付款備注（存放付款說明或訂單編碼等）等等作業(yè)輸出：無相關(guān)作業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)定：無控制重點(diǎn)：折扣指導(dǎo)價格的制定由采銷部和備件庫考慮市場情況、備件庫庫存等多方因素共同制定 。在銷售訂單的整個完成過程中，對收購商競價需要對低價及出價時間以及銷售訂單的審批等都有嚴(yán)格規(guī)定以確保備件庫庫存銷售及時合理完成。流程提升點(diǎn)：通過預(yù)先維護(hù)備件庫產(chǎn)品指導(dǎo)折扣價格，前置采銷