神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查管理辦法 總則第一條 為進(jìn)一步夯實(shí)公司安全管理基礎(chǔ)，規(guī)范安全監(jiān)督檢查，全面提高安全管理執(zhí)行力與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查效能，有效保障員工人身安全、職業(yè)健康和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)礦山安全法中華人民共和國(guó)煤炭法及有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)定了公司各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門職責(zé)，規(guī)范了安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的方式、方法，明確了安全監(jiān)督檢查的標(biāo)準(zhǔn)及考核獎(jiǎng)罰等內(nèi)容。第三條 本辦法按照預(yù)防為主，監(jiān)察與服務(wù)、教育與懲處、

2、行為監(jiān)察與技術(shù)監(jiān)察相結(jié)合的原則制定。第四條 本辦法適用于公司所屬各單位、各部門，托管單位及承包商。 職責(zé)與組織方式第五條 安監(jiān)局依照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和兩級(jí)公司關(guān)于安全生產(chǎn)的規(guī)定、指令、制度等，負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查及考核管理。第六條 業(yè)務(wù)部門按照神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定和要求，負(fù)責(zé)本專業(yè)安全技術(shù)管理和業(yè)務(wù)保安工作，并履行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)服務(wù)職能,組織開展本專業(yè)范圍內(nèi)的專項(xiàng)檢查。第七條 根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作需要，安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查主要分為年度檢查、季度檢查、專項(xiàng)檢查、月度動(dòng)態(tài)檢查和分區(qū)域檢查五種組織方式。 監(jiān)督檢查依據(jù)及主要內(nèi)容第八條 安

3、全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的主要依據(jù)。國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、政策性指令和規(guī)定；行業(yè)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；兩級(jí)公司安全管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、神東煤炭集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系評(píng)價(jià)系列標(biāo)準(zhǔn)。第九條 安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容。（一）年度檢查依據(jù)集團(tuán)公司審核要求及要素職能分配，由安監(jiān)局組織，在集團(tuán)公司驗(yàn)收子分公司前一個(gè)月進(jìn)行，檢查相關(guān)業(yè)務(wù)保安部門審核要求及要素職能分配落實(shí)情況。（二）季度檢查1.依據(jù)神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)責(zé)任制及神東煤炭集團(tuán)主要業(yè)務(wù)保安部門季度安全考核標(biāo)準(zhǔn)（附件1），由安監(jiān)局牽頭，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加，對(duì)主要業(yè)務(wù)保安部門進(jìn)行全面審核。2.依據(jù)神東煤炭集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系定期評(píng)價(jià)系列標(biāo)準(zhǔn)，以安

4、全基礎(chǔ)管理資料和現(xiàn)場(chǎng)的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，由安監(jiān)局牽頭，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)各基層單位進(jìn)行全面審核。（三）月度動(dòng)態(tài)及分區(qū)域檢查依據(jù)神東煤炭集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)系列標(biāo)準(zhǔn)，以現(xiàn)場(chǎng)檢查和相關(guān)內(nèi)業(yè)資料為重點(diǎn)，由安監(jiān)局組織，對(duì)煤礦單位和地面單位進(jìn)行月度動(dòng)態(tài)檢查。將煤礦單位劃分為四個(gè)區(qū)域，地面單位劃分為二個(gè)區(qū)域，由安監(jiān)局6個(gè)監(jiān)察支隊(duì)組織，對(duì)煤礦單位和地面單位進(jìn)行分區(qū)域檢查。每個(gè)監(jiān)察支隊(duì)負(fù)責(zé)人由一名助理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，具體工作職責(zé)和監(jiān)督檢查內(nèi)容詳見安監(jiān)局分區(qū)域監(jiān)督檢查管理辦法。（四）專項(xiàng)檢查各業(yè)務(wù)管理部門必須在1月5日前，將全年開展的專項(xiàng)檢查計(jì)劃報(bào)安監(jiān)局，安監(jiān)局進(jìn)行統(tǒng)籌安排。組織開展專項(xiàng)檢查

5、的業(yè)務(wù)部門，必須在安全管理系統(tǒng)專項(xiàng)檢查模塊中立項(xiàng)，編制檢查標(biāo)準(zhǔn)，加扣分項(xiàng)錄入和系統(tǒng)評(píng)分。托管單位檢查由安監(jiān)局牽頭、公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加，依據(jù)集團(tuán)公司井工煤礦審核指南、集團(tuán)公司露天煤礦審核指南、集團(tuán)公司選煤廠審核指南，對(duì)榆神公司、神延公司、圣圓公司所屬的煤礦及其選煤廠、集運(yùn)站，進(jìn)行季度全面檢查。 考核與獎(jiǎng)罰第十條 考核及獎(jiǎng)罰考核方式 1.業(yè)務(wù)部門分季度、年度兩種形式進(jìn)行考核。主要業(yè)務(wù)保安部門按季度進(jìn)行考核，包括生產(chǎn)管理部、機(jī)電管理部、通風(fēng)管理部、工程管理部、總調(diào)度室、安監(jiān)局。相關(guān)業(yè)務(wù)保安部門按年度進(jìn)行考核，包括董事長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、企業(yè)管理部、人力資源部、規(guī)劃發(fā)展部、紀(jì)檢監(jiān)察部、黨建工作部、

6、法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部、工會(huì)工作部、內(nèi)控審計(jì)部、環(huán)保管理處、治安保衛(wèi)處、地企協(xié)調(diào)中心。各基層單位分月度和季度兩種形式進(jìn)行考核。煤礦單位（各生產(chǎn)礦井、生產(chǎn)服務(wù)中心、開拓準(zhǔn)備中心）每月組織月度動(dòng)態(tài)檢查，每季度組織季度定期檢查。專業(yè)化服務(wù)單位：洗選中心、礦業(yè)服務(wù)公司、物資供應(yīng)中心、設(shè)備維修中心、供電中心、皮帶機(jī)公司、地測(cè)公司、車輛管理中心每月組織檢查一次；國(guó)際交流中心、信息中心、檢測(cè)中心、救護(hù)消防大隊(duì)每季度組織檢查一次。地面在建工程4月份（集中開工前）、8月份（集中施工期）、12月份（停工及冬季施工項(xiàng)目）組織三次專項(xiàng)檢查。（二）獎(jiǎng)罰1.主要業(yè)務(wù)保安部門主要業(yè)務(wù)保安部門按神東煤炭集團(tuán)主要業(yè)務(wù)保安部門季度安

7、全考核標(biāo)準(zhǔn)附件1進(jìn)行考核，按考核得分進(jìn)行排名。對(duì)排前2名的部門人均分別獎(jiǎng)勵(lì)400元、300元，連續(xù)兩個(gè)季度排最后1名的部門，在公司調(diào)度會(huì)上做原因分析。2.煤礦單位對(duì)排前三名的單位人均分別獎(jiǎng)勵(lì)400元、300元、200元，對(duì)排最后1名的單位人均處罰100元；專業(yè)化服務(wù)單位對(duì)排前兩名的單位人均分別獎(jiǎng)勵(lì)200元，100元，對(duì)排最后1名的單位人均處罰50元。季度內(nèi)發(fā)生輕傷及以上事故的單位取消本季度安全綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)資格,其它獎(jiǎng)勵(lì)名次順延。各基層單位季度考核得分=（本季度3個(gè)月動(dòng)態(tài)考核平均得分60% +季度考核得分40%（季度定期考核得分90%+季度安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識(shí)考試得分5%+基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子季度安全責(zé)

8、任考核5%）-季度扣分指標(biāo)。3.地面在建工程按照神東煤炭集團(tuán)建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)罰。第十一條 專項(xiàng)檢查由各業(yè)務(wù)部門按照本部門制定的專項(xiàng)檢查考核辦法進(jìn)行考核及獎(jiǎng)罰。第十二條 月度動(dòng)態(tài)檢查考核（一）參與月度動(dòng)態(tài)檢查的單位，月度綜合考核得分直接應(yīng)用到當(dāng)月綜合績(jī)效考核中，滿分為100分，月度綜合考核得分=動(dòng)態(tài)考核得分 +專項(xiàng)檢查考核得分+月度直接加扣分項(xiàng)，具體比例劃分在月度檢查通知中明確。承包商管理納入月度動(dòng)態(tài)檢查，檢查結(jié)果納入月度動(dòng)態(tài)考核。專項(xiàng)檢查包括生產(chǎn)管理、工程管理、機(jī)電管理、一通三防管理、調(diào)度管理、安全培訓(xùn)管理、應(yīng)急管理等方面。（二）只進(jìn)行季度考核單位，本季度考核得分同時(shí)作為當(dāng)月及下

9、一季度前兩個(gè)月的月度綜合考核得分，考核得分直接應(yīng)用到當(dāng)月綜合績(jī)效考核中。（三）各單位發(fā)生事故時(shí)，按照下列條款進(jìn)行考核：1.煤礦單位及業(yè)務(wù)保安部門發(fā)生1人次重傷事故,在當(dāng)月月度綜合考核得分中扣10分。對(duì)負(fù)主要管理責(zé)任的部門在季度考核得分中扣2分，負(fù)監(jiān)管責(zé)任的扣1分。發(fā)生1人次死亡事故及2人次以上重傷事故（含2人），在當(dāng)月月度綜合考核得分中扣60分（非責(zé)任死亡事故扣10分）。對(duì)負(fù)主要管理責(zé)任的部門在季度考核得分中扣5分，負(fù)監(jiān)管責(zé)任的扣2分。發(fā)生2人次死亡事故，在當(dāng)月月度綜合考核得分中扣80分（非責(zé)任死亡事故扣20分）。對(duì)負(fù)主要管理責(zé)任的部門在季度考核得分中扣10分，負(fù)監(jiān)管責(zé)任的扣5分。發(fā)生3人次及

10、以上死亡事故，當(dāng)月月度綜合考核不得分。對(duì)負(fù)主要管理責(zé)任的部門在季度考核得分中扣20分，負(fù)監(jiān)管責(zé)任的扣10分。2.專業(yè)化服務(wù)單位發(fā)生1人次重傷事故,在當(dāng)月月度綜合考核得分中扣20分。對(duì)負(fù)主要管理責(zé)任的部門在季度考核得分中扣5分，負(fù)監(jiān)管責(zé)任的扣3分。發(fā)生1人次死亡事故及2人次以上重傷事故（含2人），在當(dāng)月月度綜合考核得分中扣60分（非責(zé)任死亡事故扣20分）; 同時(shí)在綜合績(jī)效考核總分中直接扣減15分。對(duì)負(fù)主要管理責(zé)任的部門在季度考核得分中扣10分，負(fù)監(jiān)管責(zé)任的扣5分。發(fā)生2人次及以上死亡事故，當(dāng)月月度綜合考核不得分；同時(shí)在綜合績(jī)效考核總分中扣15分。對(duì)負(fù)主要管理責(zé)任的部門在季度考核得分中扣20分，負(fù)

11、監(jiān)管責(zé)任的扣10分。各單位瞞報(bào)、遲報(bào)或者謊報(bào)事故時(shí)，按照下列條款進(jìn)行扣分：（1）對(duì)瞞報(bào)、遲報(bào)或者謊報(bào)輕傷事故的單位，每發(fā)生1人次在當(dāng)月月度綜合考核得分中扣5分。（2）對(duì)瞞報(bào)、遲報(bào)或者謊報(bào)重傷事故的單位，每發(fā)生1人次在當(dāng)月月度綜合考核得分中扣15分（地面單位扣30分）。（3）對(duì)瞞報(bào)、遲報(bào)或者謊報(bào)死亡事故的單位，每發(fā)生1人次在當(dāng)月月度綜合考核得分中扣60分（地面單位扣70分）。 監(jiān)督與檢查第十三條 各業(yè)務(wù)部門要根據(jù)安全生產(chǎn)實(shí)際，制定安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查目的、方式、規(guī)模、時(shí)間、頻度、重點(diǎn)內(nèi)容，制定檢查工單，將體系評(píng)審指標(biāo)分解到人，有序開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。第十四條 公司層面的安全檢查均

12、由公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施。各生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位要自行組織落實(shí)動(dòng)態(tài)督察制度，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。各單位、各部門必須將安全動(dòng)態(tài)督察工作按制度化、常態(tài)化進(jìn)行落實(shí)。第十五條 各類安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查均采取“三不定”的動(dòng)態(tài)檢查方式，即不定時(shí)間、不定路線、不定地點(diǎn)；每次檢查前要召開預(yù)備會(huì)，同時(shí)對(duì)檢查人員進(jìn)行檢查標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，做到體系評(píng)審指標(biāo)分配具體，責(zé)任劃分明確。檢查過程中做到查現(xiàn)場(chǎng)必須查措施，查事、查物、必須查責(zé)任人，發(fā)現(xiàn)問題必須提出處理意見并進(jìn)行責(zé)任追究。第十六條 檢查人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟練掌握相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；要選拔和抽調(diào)業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的人員參與檢查。第十七條 對(duì)政府部門或上級(jí)主管部門要

13、求組織開展的各項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查活動(dòng)，要由安監(jiān)局或相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門統(tǒng)一組織開展。第十八條 各級(jí)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)依法履行安全檢查職責(zé)，對(duì)所管轄單位實(shí)施經(jīng)常性的安全檢查，對(duì)重點(diǎn)單位、部位、工程、環(huán)節(jié)、特殊時(shí)段實(shí)施重點(diǎn)檢查。第十九條 對(duì)于承包商的安全監(jiān)督管理，必須把好“五個(gè)關(guān)口”，切實(shí)做到“五個(gè)統(tǒng)一”、“五個(gè)一樣”，確保將承包商的安全管理納入到公司統(tǒng)一的安全管理工作中。第二十條 安全檢查采取“聽、查、看、簽”的檢查方法，即聽被檢單位的介紹，現(xiàn)場(chǎng)查隱患，看各項(xiàng)制度和記錄，并由受檢單位簽字確認(rèn)。要充分借鑒并使用安全環(huán)保管理評(píng)估中提出的問卷法、訪談法、詢問法、審閱法、觀察法、重新演示法、穿行核查法。第

14、二十一條 在安全檢查過程中，各級(jí)安全管理人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全行為，有權(quán)要求限期整改或立即糾正；在員工生命安全受到威脅的緊急情況下，檢查人員有權(quán)要求立即停止作業(yè)，下達(dá)從危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)撤離作業(yè)人員的命令，并將情況通知被檢單位和相關(guān)部門，協(xié)助制定切實(shí)有效的措施進(jìn)行整改。第二十二條 檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的，要責(zé)令限期整改或立即停止作業(yè)。重大安全隱患判定依據(jù)神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)隱患排查治理與重大隱患掛牌督辦管理辦法。第二十三條 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，責(zé)令限期整改或立即整，并將問題及時(shí)準(zhǔn)確錄入安全管理信息系統(tǒng)，錄入的問題要語言規(guī)范、描述清楚、處罰準(zhǔn)確、整改意見明確。 第二十四條 檢查結(jié)束后，要與被檢

15、單位召開會(huì)議，對(duì)存在爭(zhēng)議的問題進(jìn)行討論研究。對(duì)于未按期整改的問題要查明原因，并進(jìn)行責(zé)任追究，對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)問題、查出的重大問題安監(jiān)局要進(jìn)行通報(bào)。第二十五條 監(jiān)督檢查要實(shí)行閉環(huán)管理，按照“誰檢查、誰復(fù)查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”要求，相關(guān)部門對(duì)被檢單位整改情況進(jìn)行定期復(fù)查，確保整改到位。第二十六條 各單位要建立員工安全監(jiān)督激勵(lì)機(jī)制，對(duì)于及時(shí)、如實(shí)匯報(bào)和反映生產(chǎn)過程中存在的事故隱患及各種影響安全生產(chǎn)的行為，要給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。 附則第二十七條 本辦法由神東煤炭集團(tuán)安監(jiān)局負(fù)責(zé)解釋。第二十八條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1.神東煤炭集團(tuán)主要業(yè)務(wù)保安部門季度安全考核標(biāo)準(zhǔn)2. 制度信息總覽表3. 日常動(dòng)態(tài)安全檢查流

16、程4. 季度安全檢查流程附件1神東煤炭集團(tuán)主要業(yè)務(wù)保安部門季度安全考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分辦法相關(guān)要求及說明1分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)組織的專項(xiàng)檢查要提前報(bào)安監(jiān)局，由安監(jiān)局統(tǒng)一組織對(duì)基層單位實(shí)施檢查3單獨(dú)組織專項(xiàng)檢查，每發(fā)現(xiàn)1次扣2分，特殊情況下可以進(jìn)行專項(xiàng)檢查，但需公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；未提前向安監(jiān)局報(bào)專項(xiàng)檢查計(jì)劃，每推遲1天扣0.1分；參檢人員未按時(shí)參加檢查前預(yù)備會(huì)或檢查后總結(jié)會(huì)，每缺1人次扣0.1分；檢查過程中檢查人員每缺1人次扣0.1分原則上，各主要業(yè)務(wù)保安部門不能在3、6、9、12月份安排專項(xiàng)檢查；部門在開展專項(xiàng)檢查前一個(gè)月25日前，向安監(jiān)局提報(bào)專項(xiàng)檢查計(jì)劃，包括所檢查單位、檢查人員、檢查標(biāo)準(zhǔn)

17、等，安監(jiān)局統(tǒng)一下發(fā)當(dāng)月安全檢查通知，并組織召開檢查前預(yù)備會(huì)和檢查后的總結(jié)會(huì)2專項(xiàng)檢查和動(dòng)態(tài)檢查查出的問題要全部錄入安全管理信息系統(tǒng)8每有1條未錄入安全管理信息系統(tǒng)，扣0.1分；如系統(tǒng)中無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，要及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行考核標(biāo)準(zhǔn)增補(bǔ)意見上報(bào)，否則，按未錄入扣分；未提供查出問題匯總表，一次扣1分各部門組織的專項(xiàng)檢查、動(dòng)態(tài)檢查要使用安監(jiān)局統(tǒng)一的隱患整改通知單，每季度第一個(gè)月5日前，將上季度檢查問題（第二聯(lián) 匯總）交安監(jiān)局安全調(diào)度室，安全調(diào)度室核實(shí)部門人員錄入問題情況。3季度安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理知識(shí)考試5達(dá)到考試規(guī)定的情況下，本項(xiàng)得分為參加考試人員平均分的5；未安排助理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)參加，扣1分；當(dāng)季參加人數(shù)達(dá)不

18、到部門應(yīng)參加考試總?cè)藬?shù)的20，扣1分；部門應(yīng)參加考試人員在一個(gè)年度內(nèi)最少參加1次考試，否則，缺1人扣0.5分各主要業(yè)務(wù)保安部門每季度第二個(gè)月底向安監(jiān)局報(bào)送本部門應(yīng)參加本安考試人員名單和本季度參加本安考試人員名單4隱患管理101.檢查規(guī)范性：檢查的隱患（問題）1條不規(guī)范扣0.1分；檢查情況與實(shí)際錄入情況一致，出現(xiàn)跨日期錄入或未入井虛假錄入現(xiàn)象，每條扣0.2分。2.檢查數(shù)量：按季考核。本部門需下現(xiàn)場(chǎng)人員全部參與考核，每個(gè)部門每低于季度基準(zhǔn)總條數(shù)（或總扣分?jǐn)?shù)）的10%，扣0.25分；無特殊情況，本部門需下現(xiàn)場(chǎng)人員均需錄入問題，缺1人次扣0.1分。3.檢查全面性：每個(gè)部門每季度對(duì)煤礦單位至少檢查1次，

19、并保留記錄（工程管理部沒有工程的單位除外），每缺1個(gè)單位的記錄，扣1分。4.錄入均衡性：部門每月對(duì)單個(gè)單位檢查人次不得高于部門所檢查單位平均檢查人次的30%，部門每季度對(duì)單個(gè)單位檢查人次不得高于部門所檢查單位平均檢查人次的30%”每高于1個(gè)單位，扣0.5分5.重大隱患：按月考核按季兌現(xiàn)。每提報(bào)確定1條新發(fā)現(xiàn)重大隱患，對(duì)提報(bào)人員獎(jiǎng)勵(lì)500元。1.不規(guī)范包括：?jiǎn)栴}描述不清楚；與標(biāo)準(zhǔn)不對(duì)應(yīng)；整改類型不符合實(shí)際；整改措施不具體。每季統(tǒng)一進(jìn)行隱患點(diǎn)評(píng)。2.錄入系統(tǒng)中隱患條數(shù)包括：動(dòng)態(tài)、專項(xiàng)、季度。季度標(biāo)準(zhǔn)條數(shù)：安監(jiān)局2700條，其它部門150條。安監(jiān)局13500分，總調(diào)度室450分，工程管理部1000分

20、，其他部門750分。3.本季度公司安排長(zhǎng)期重點(diǎn)盯防與管控情況除外（如2016年11月份大柳塔煤礦活雞兔井12315采空區(qū)著火、2017年1月份石圪臺(tái)煤礦31204工作面垛式支架壓死），但需經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人簽字，以書面形式報(bào)安監(jiān)局。4.要求從安全管理系統(tǒng)重大隱患模塊中錄入，經(jīng)公司重大隱患專題會(huì)或安全專業(yè)委員會(huì)確定，獎(jiǎng)勵(lì)金額列入公司主要業(yè)務(wù)保安部門季度生產(chǎn)本安考核獎(jiǎng)勵(lì)予以兌現(xiàn)。5不安全行為管理31.錄入質(zhì)量：錄入的隱患（問題）1處不規(guī)范扣0.1分，扣完為止。2.獎(jiǎng)勵(lì)：查處的不安全行為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大的，且不安全行為人員為自營(yíng)隊(duì)伍的，每例對(duì)查處人員獎(jiǎng)勵(lì)200元；查處的不安全行為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為特別重大的，

21、且不安全行為人員為自營(yíng)隊(duì)伍的，每例對(duì)查處人員獎(jiǎng)勵(lì)400元。1.不規(guī)范包括：描述不清楚；與標(biāo)準(zhǔn)不對(duì)應(yīng)；整改措施不具體。每季度與隱患統(tǒng)一進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。2.獎(jiǎng)勵(lì)金額列入公司主要業(yè)務(wù)保安部門季度生產(chǎn)本安考核獎(jiǎng)勵(lì)予以兌現(xiàn)。6安全管理信息系統(tǒng)運(yùn)用31.每次檢查均需應(yīng)用檢查工單，一次也未應(yīng)用扣0.1分。2.開展的專項(xiàng)檢查要錄入至系統(tǒng)中專項(xiàng)檢查模塊，一次未錄入扣1分。單項(xiàng)分扣完為止7系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí)12未進(jìn)行辨識(shí)不得分；管控措施不具體，每條扣0.5分；辨識(shí)的危險(xiǎn)源不符合要求，每條扣1分參與考核部門按季度對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)性危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，制定相應(yīng)管控措施。按神東煤炭集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法中表格要求于每季度第一個(gè)

22、月5日前將上季度辨識(shí)的系統(tǒng)性危險(xiǎn)源報(bào)送安監(jiān)局體系處。8負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)本部門及各單位報(bào)送的新增、修改等危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；本部門提報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要保留評(píng)估和審核記錄。5未對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估或未保留記錄，每缺1項(xiàng)扣2分；已辨識(shí)和評(píng)估但未上傳安全管理系統(tǒng)的每項(xiàng)扣0.5分；有辨識(shí)和評(píng)估但未經(jīng)審核的，每項(xiàng)扣1分；未按時(shí)對(duì)各單位上報(bào)的新增、修改等危險(xiǎn)源進(jìn)行審核的，每項(xiàng)扣0.1分；在公司發(fā)生人身及非人身事故或有新設(shè)備、新工藝、新材料投入使用前要按業(yè)務(wù)分管范圍進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)；安監(jiān)局每月底對(duì)當(dāng)月各單位報(bào)送的新增、修改等危險(xiǎn)源按部門分管業(yè)務(wù)進(jìn)行分類，發(fā)各部門本安管理人員，

23、各部門在次月5日前在信息系統(tǒng)中進(jìn)行審核9按時(shí)完成公司安全生產(chǎn)的指示、指令、決定及部門下發(fā)的相關(guān)安全文件、通知要求內(nèi)容，并及時(shí)反饋。10未按時(shí)完成，每有1項(xiàng)扣0.2分，未按時(shí)反饋或反饋內(nèi)容不具體每項(xiàng)扣0.1分1.每季第一個(gè)月5日前報(bào)送本部門上季度本安運(yùn)行分析報(bào)告。2.每月15日前報(bào)送下月安全管控重點(diǎn)項(xiàng)目。3.每月15日前反饋需公司協(xié)助解決的問題。4.每月15日前反饋月度安全生產(chǎn)會(huì)議安全類督辦。5.其它安全文件、會(huì)議要求的各項(xiàng)工作進(jìn)展情況按文件通知要求反饋以上內(nèi)容反饋至秦攀峰神華OA郵箱。10安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系審核10按神華集團(tuán)公司分子公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)涉及本部門的條款進(jìn)行評(píng)審打分，本

24、項(xiàng)得分算法：涉及本部門實(shí)際得分/涉及本部門條款總分*10每季度安監(jiān)局組織相關(guān)專業(yè)體系內(nèi)審員對(duì)6個(gè)主要業(yè)務(wù)保安部門依據(jù)神華集團(tuán)公司分子公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中涉及本部門的條款進(jìn)行評(píng)審打分。11體系要素職責(zé)落實(shí)5未具體到相關(guān)人員，每有1條扣1分；未按要求進(jìn)行檢查，每有1條扣0.1分各部門要對(duì)分解到本部門的體系要素指標(biāo)進(jìn)行檢查指導(dǎo)落實(shí)，并具體到相關(guān)人員12重大隱患治理6負(fù)責(zé)的重大隱患未從安全管理系統(tǒng)中按時(shí)反饋，每條扣0.2分；未按時(shí)驗(yàn)收銷號(hào)，每條每推遲1天扣0.2分；逾期未整改，且未提交延期報(bào)告，每條扣0.5分；反饋的整改進(jìn)展不具體或有明顯錯(cuò)誤，每處扣0.1分每月15日前從安全管理系統(tǒng)反饋

25、負(fù)責(zé)的重大隱患整改情況；驗(yàn)收銷號(hào)截止日期為重大隱患專題會(huì)或安全專業(yè)委員會(huì)確定銷號(hào)后10日內(nèi)。13事故管理201.地面單位2人次及以上死亡、煤礦單位3人次及以上死亡事故，責(zé)任部門扣20分，監(jiān)管部門扣10分。2.地面單位1人次死亡及2人次及以上重傷、煤礦單位2人次死亡事故，責(zé)任部門扣10分，監(jiān)管部門扣5分。3.地面單位1人次重傷、煤礦單位1人次死亡2人次及以上重傷事故，責(zé)任部門扣5分，監(jiān)管部門扣2分。4.煤礦單位1人次重傷事故，責(zé)任部門扣2分，監(jiān)管部門扣1分。以公司通報(bào)或公司領(lǐng)導(dǎo)批示日期的所在季度進(jìn)行考核。多次發(fā)生，累加扣分，扣完為止合計(jì)100說明：以上考核標(biāo)準(zhǔn)，單項(xiàng)小分扣完為止附件2制度信息總覽

26、表序號(hào)名稱屬性備注1神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查管理辦法管理類23456附件3日常動(dòng)態(tài)安全檢查流程流程說明：本流程適用于安全監(jiān)察局各部門日常動(dòng)態(tài)檢查各二級(jí)單位的生產(chǎn)安全工作。步驟序號(hào)流程步驟名稱流程工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/崗位工作時(shí)限相關(guān)表單相關(guān)制度相關(guān)系統(tǒng)01制定檢查工作計(jì)劃安全監(jiān)察局各部門領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)制定檢查計(jì)劃。安全監(jiān)察局各部門負(fù)責(zé)人及時(shí)檢查工單公司安全監(jiān)督檢查管理辦法02實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安全檢查各二級(jí)單位相關(guān)人員陪同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查。安全監(jiān)察局各部門人員每天檢查工單本安動(dòng)態(tài)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)03下達(dá)安全隱患整改通知書各二級(jí)單位相關(guān)陪同人員要在安全隱患整改通知書上簽字。安全監(jiān)察局各部門人員當(dāng)日安全隱患整

27、改通知書公司安全管理獎(jiǎng)懲辦法05編制安全通報(bào)安全監(jiān)察局調(diào)度室主任牽頭編制完成安全通報(bào)初稿。安全監(jiān)察局調(diào)度室主任2日安全通報(bào)06審批安全通報(bào)安全監(jiān)察局局長(zhǎng)要審批安全通報(bào)。安全監(jiān)察局局長(zhǎng)1日安全通報(bào)07錄入安全管理信息系統(tǒng)檢查成員要及時(shí)將各單位存在的安全問題錄入本安信息系統(tǒng)。檢查團(tuán)成員2日安全管理信息系統(tǒng)08下發(fā)安全通報(bào)公司網(wǎng)站首頁通知公告欄中進(jìn)行通報(bào)。安全監(jiān)察局各部門人員1日安全通報(bào)09復(fù)查安全隱患整改情況安監(jiān)員要在安全隱患整改通知書規(guī)定的日期之后復(fù)查。安全監(jiān)察局各部門人員按整改期限安全隱患整改通知書本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)步驟序號(hào)流程步驟名稱相關(guān)制度制度條款01制定檢查工作計(jì)劃公司安全監(jiān)督檢查管理辦法02實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安全檢查本安動(dòng)態(tài)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)03下達(dá)安全隱患整改通知書公司安全管理獎(jiǎng)懲辦法全部?jī)?nèi)容附件4季度安全檢查流程流程說明：本流程適用于全公司組織的季度安全檢查工作,主要內(nèi)容是檢查的步驟。步驟序號(hào)流程步驟名稱流程工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/崗位工作時(shí)限相關(guān)表單相關(guān)制度相關(guān)系統(tǒng)01制定季度檢查工作計(jì)劃計(jì)劃要及時(shí)制定到位，交綜合處處長(zhǎng)匯總。各部門負(fù)責(zé)人制定季度安全檢查工單。