出差及培訓(xùn)管理制度

1、出差及培訓(xùn)管理制度出差及培訓(xùn)管理制度 PAGE PAGE 5 /5目的出差及培訓(xùn)管理制度為了加強(qiáng)差旅費(fèi)的管理，提高辦事效率，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。適用范圍本細(xì)則適用于公司所有因公出差人員。出差審批程序培訓(xùn)出差審批程序外出培訓(xùn)人員須攜帶培訓(xùn)的相關(guān)通知到綜合管理部填寫培訓(xùn)出差審批理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。培訓(xùn)出差審批單審批通過后，填寫培訓(xùn)協(xié)議，一式兩份，一份蓋章后交還給員工，另一份與培訓(xùn)出差審批單一起交綜合管理部留存。部存檔。并于周例會轉(zhuǎn)訓(xùn)后才可進(jìn)行差旅費(fèi)報(bào)銷。會務(wù)出差審批程序會務(wù)出差的人員將安排出差的相關(guān)通知轉(zhuǎn)發(fā)至綜合管理部填寫會務(wù)出部門經(jīng)理、副總經(jīng)理

2、及總經(jīng)理審批。出差人員的考勤3.2.1期給出差人員進(jìn)行考勤計(jì)算。3.2.如遇法定節(jié)假日和公司公休日出差，可給予調(diào)休，不計(jì)算加班工資。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷規(guī)則各部門員工出差，住宿費(fèi)、在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷。餐費(fèi)補(bǔ)助實(shí)行包干辦法，按出差實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā)，交通費(fèi)按規(guī)定報(bào)銷。臨時(shí)發(fā)生的費(fèi)用，需及時(shí)請示總經(jīng)理， 否則一律自理，不予報(bào)銷。出差住宿開支標(biāo)準(zhǔn)級別一類城市二類城市三類及以下城市副總600400350住宿標(biāo)準(zhǔn)部門經(jīng)理/主管500350300主管以下400300200副總級別住宿標(biāo)準(zhǔn)參照（高檔型）連鎖酒店的價(jià)格擬定，如：維也納國際酒 店。部門經(jīng)理/主管級別住宿標(biāo)準(zhǔn)參照（舒適型）連鎖酒店的價(jià)格擬定，如： 麗楓酒店。主管

3、以下級別住宿標(biāo)準(zhǔn)參照（經(jīng)濟(jì)型）漢庭、七天、如家。（住宿）。一類城市包括（直轄市省會、強(qiáng)省省會，計(jì)劃單列市等的城區(qū)部分），如北京、上海、杭州、天津、南京、濟(jì)南、重慶、深圳、廣州、青島、大連、寧波、廈門等）二類城市包括（地級市省會、副省級省會、地級市經(jīng)濟(jì)最強(qiáng)市），如成都、武漢、哈爾濱、沈陽、西安、長春、長沙、福州、鄭州、石家莊、蘇州、佛山、東莞、無錫、煙臺、太原、合肥、南昌、南寧、昆明、溫州、淄博、唐山等）銷住宿費(fèi)，但報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)可以就高處理。培訓(xùn)出差或會務(wù)出差，住宿費(fèi)超標(biāo)時(shí)，需在出差審批單中提示報(bào)備。出差伙食報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)尾。開會、培訓(xùn)與工作協(xié)調(diào)等已由接待單位提供伙食的，不得報(bào)銷期間的餐80元（40元）標(biāo)

4、準(zhǔn)報(bào)銷。出差人員在外確因業(yè)務(wù)需要招待客人的,須經(jīng)部門經(jīng)理審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷,但要取消當(dāng)餐的伙食補(bǔ)助. 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。乘坐交通工具規(guī)定出差外省原則上公司不予派車，特殊情況需要用車時(shí)，另行申請。員工出差應(yīng)本著節(jié)約的原則，在不影響工作的前提下，盡可能選擇火車（二等座），汽車，或一些較優(yōu)惠的航班路線，購買打折機(jī)票，不得無故提高檔次，并在報(bào)銷時(shí)如實(shí)申報(bào)。副總級別以上出差可坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。不同級別人員一同出差，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)就高原則。交通費(fèi)開支辦法公司人員出差期間，因工作需要可以乘坐出租車，憑出租車發(fā)票報(bào)銷申請公務(wù)車出差或出差當(dāng)?shù)靥峁┕ぷ鬈嚨模?/p>

5、不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)差旅費(fèi)報(bào)銷程序、制單要求及其他票據(jù)的要求所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷（特殊情況除外）；公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷；報(bào)銷的票據(jù)必須項(xiàng)目填寫齊全,強(qiáng)調(diào)公司名稱不能用簡稱。差旅費(fèi)報(bào)銷程序經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫出差旅費(fèi)報(bào)銷單，并列明事由、時(shí)間、線路后交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核副總經(jīng)理審核簽字 總經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部予以報(bào)銷。差旅以外費(fèi)用出差期間因公務(wù)而發(fā)生的郵寄費(fèi)、電話費(fèi)、復(fù)印費(fèi)等，經(jīng)副總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)進(jìn)行票據(jù)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。5.4.出差報(bào)銷時(shí)間出差人員回單位七天之內(nèi)報(bào)銷。有關(guān)人員責(zé)任考勤人員考勤人員應(yīng)對出差人員的出勤的真實(shí)性負(fù)責(zé)。出差人員對于公出人員弄虛作假騙取補(bǔ)助，一經(jīng)查證，除扣除多報(bào)銷款項(xiàng)外，對當(dāng)事人要給予開除處理。財(cái)務(wù)人員200元罰金。內(nèi)容總結(jié)（1）出差及培訓(xùn)管理制度1. 目的為了加強(qiáng)差旅費(fèi)的管理，提高辦事效率，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程 序，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度（2）3.1.2培訓(xùn)出差審批單審批通過后，