生產(chǎn)管理與訂單交付流程管理標(biāo)準(zhǔn)(最終征討 稿)

1、2011-12-1發(fā)布 2011-12-01實(shí)施捷克國(guó)際集團(tuán)事業(yè)部捷克國(guó)際際事業(yè)部部企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)YGEMM-GEEEG115.0G3-220122生產(chǎn)管理理與訂單單單交付付流程管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)修 訂 頁(yè)編制/修修訂原因因說(shuō)明：目前事事業(yè)部公公司生產(chǎn)產(chǎn)管理與與定單交交付流程程存在差差異并且且各自運(yùn)運(yùn)行,缺缺少條理理化，生生產(chǎn)管理理與定單單交付流流程作為為事業(yè)部部梳理的核核心流程程,為實(shí)實(shí)現(xiàn)流程程的透明明化,實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品公司拉拉平看齊齊,消除除流程的的真空地地帶,適適應(yīng)企業(yè)業(yè)轉(zhuǎn)型明明確組織織架構(gòu)與與職責(zé),提升事事業(yè)部的的核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力章節(jié)號(hào)修訂（內(nèi)內(nèi)容）說(shuō)說(shuō)明修訂人/時(shí)間新增劉德華/20111.112.1

2、12單位審核核/日期期：會(huì)審/日日期：?jiǎn)挝煌鈺?huì)會(huì)簽：批準(zhǔn)：注：流程程清單內(nèi)內(nèi)所有文文件審批批發(fā)布必必須按照照清單規(guī)規(guī)定的審審批流程程組織審審批，并并在此處處寫(xiě)明審審批流程程。編制部門(mén)門(mén)（生產(chǎn)產(chǎn)部）審核（產(chǎn)品公公司生產(chǎn)產(chǎn)部長(zhǎng)）會(huì)審 （產(chǎn)品品公司品品質(zhì)部長(zhǎng)長(zhǎng)，分廠廠廠長(zhǎng)）會(huì)簽 （各產(chǎn)產(chǎn)品公司司總經(jīng)理理）批準(zhǔn)（總裁）流程清單單外的文文件審批批流程由由營(yíng)運(yùn)管管理部和和品質(zhì)體體系確定定捷克國(guó)際事業(yè)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)管理與訂單單交付流程管理標(biāo)準(zhǔn) QMY-GC14.003-2011 事業(yè)部2011-12-01 批準(zhǔn) 2011-12-01 實(shí)施1范圍本指引規(guī)規(guī)定：為為了適應(yīng)應(yīng)事業(yè)部部業(yè)務(wù)迅迅速增長(zhǎng)長(zhǎng)的要求求以科

3、學(xué)學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范、量化化的管理理手段，搭建事事業(yè)部的的生產(chǎn)管管理與訂訂單交付付流程，指導(dǎo)各各產(chǎn)品公公司內(nèi)部部統(tǒng)一管管理機(jī)制制，通通過(guò)明確確相關(guān)責(zé)責(zé)任主體體職責(zé)權(quán)權(quán)限、利利益關(guān)系系提升生生產(chǎn)管理理競(jìng)爭(zhēng)力力，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)定單交交付快速速與市場(chǎng)場(chǎng)快速響響應(yīng)對(duì)接接,滿(mǎn)足足內(nèi)外銷(xiāo)銷(xiāo)市場(chǎng)客客戶(hù)的要要求，提提升事業(yè)業(yè)部各產(chǎn)產(chǎn)品公司司訂單交交付的一一體化運(yùn)運(yùn)作核心心競(jìng)爭(zhēng)力力，盡可可能的減減少由于于生產(chǎn)管管理與定定單交付付問(wèn)題所所帶來(lái)的的經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。本流程適適用于事事業(yè)部產(chǎn)產(chǎn)品公司司，供應(yīng)應(yīng)鏈與開(kāi)開(kāi)發(fā)部2規(guī)范性性引用文文件產(chǎn)銷(xiāo)銜接接流程3定義本指引采采用以下下定義。3.1流流程主人人：事業(yè)業(yè)部各產(chǎn)產(chǎn)品公司司生產(chǎn)部

4、部（公司司生產(chǎn)部部牽頭）3.2流流程執(zhí)行行原則：以產(chǎn)銷(xiāo)銷(xiāo)銜接為為基礎(chǔ)，以定單單執(zhí)行為為中心，通過(guò)搭搭建指標(biāo)標(biāo)體系，評(píng)審體體系，執(zhí)執(zhí)行體系系，評(píng)價(jià)價(jià)體系構(gòu)構(gòu)建全面面搭建事事前算贏贏的生產(chǎn)產(chǎn)管理體體系，實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品公司對(duì)對(duì)市場(chǎng)定定單的快快速響應(yīng)應(yīng)3.3流流程的范范圍：起起點(diǎn)為產(chǎn)產(chǎn)品公司司與產(chǎn)銷(xiāo)銷(xiāo)銜接接接單（內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)IMMS系統(tǒng)統(tǒng)、外銷(xiāo)銷(xiāo)OMSS），終終點(diǎn)為產(chǎn)產(chǎn)品公司司的定單單交付（成品發(fā)發(fā)貨系統(tǒng)統(tǒng)）3.4流流程涉及及部門(mén)：供應(yīng)鏈鏈，開(kāi)發(fā)發(fā)部，各各產(chǎn)品公公司生產(chǎn)產(chǎn)部，品品質(zhì)部，分廠3.5產(chǎn)產(chǎn)品：內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)成品品、外銷(xiāo)銷(xiāo)成品（、）、內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)售后后配件、外銷(xiāo)樣樣機(jī)（包包括研發(fā)發(fā)樣機(jī)）和散件件等。3.6周周期：所

5、所有的周周期均按按自然日日計(jì)算。4管理內(nèi)內(nèi)容4.1基基本原則則4.1.1承接接市場(chǎng)客客戶(hù)定單單的交付付，強(qiáng)化化公司內(nèi)內(nèi)部運(yùn)作作流程體體質(zhì)，以以市場(chǎng)訂單單信息流流為核心心，以定定單執(zhí)行行為中心心，產(chǎn)品品公司組組織并提提升整個(gè)個(gè)定單交交付節(jié)點(diǎn)點(diǎn)生產(chǎn)管理理與定單單交付運(yùn)運(yùn)作流程程，加強(qiáng)強(qiáng)產(chǎn)品公公司剛性性生產(chǎn)管管理與定定單的執(zhí)執(zhí)行，提提高定單單交付市市場(chǎng)的快快速響應(yīng)應(yīng)。4.1.2生產(chǎn)產(chǎn)管理與與訂單交交付相關(guān)關(guān)問(wèn)題應(yīng)應(yīng)遵循“按照流流程運(yùn)作作，以契契約規(guī)則則、定單單預(yù)算，評(píng)審評(píng)評(píng)價(jià)體系系以及責(zé)責(zé)任追溯溯機(jī)制為為基礎(chǔ)，由事業(yè)業(yè)部各產(chǎn)產(chǎn)品公司司生產(chǎn)部部判定以以及事業(yè)業(yè)部營(yíng)運(yùn)運(yùn)與人力力資源部部協(xié)調(diào)解解決及責(zé)責(zé)任

6、判定定裁決”的處理理原則。即產(chǎn)銷(xiāo)銷(xiāo)銜接（內(nèi)銷(xiāo)IIMS系系統(tǒng)、外外銷(xiāo)OMMS）和產(chǎn)品品公司之之間的產(chǎn)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃劃銜接工工作按照照事先確確定的契契約規(guī)則則推進(jìn)，各自按按照本流流程制定定的責(zé)任任追溯管管理機(jī)制制承擔(dān)相相應(yīng)的責(zé)責(zé)任。QMY-GC14.003-2011生產(chǎn)管理與訂單單交付流程管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)4.2生生產(chǎn)管理理與訂單單交付及及要求：4.2.1生產(chǎn)產(chǎn)管理與與定單交交付流程程圖：4.2.2生產(chǎn)產(chǎn)管理與與訂單交交付運(yùn)作作細(xì)則：所有產(chǎn)產(chǎn)銷(xiāo)銜接接對(duì)外銜銜接的外外部相關(guān)關(guān)流程（定單管管理，產(chǎn)產(chǎn)品周期期，呆滯滯處理，責(zé)任追追溯產(chǎn)品品退貨，體系考考核方案案）以事事業(yè)部產(chǎn)產(chǎn)銷(xiāo)銜接接流程為為準(zhǔn) 4.2.3生產(chǎn)產(chǎn)管理

7、與與定單交交付計(jì)劃劃下達(dá)時(shí)時(shí)間及要要求：4.2.311正常定定單計(jì)劃劃下達(dá)生生產(chǎn)管理理與定單單交付節(jié)節(jié)點(diǎn)要求求：4.2.322綠色通通道定單單管理與與執(zhí)行：綠色通道道定單定定義：aa）因客客戶(hù)要求求交貨期期比較緊緊急，在在客戶(hù)外外觀件圖圖文未確確認(rèn)的情情況下，由業(yè)務(wù)務(wù)員提供供申請(qǐng)，經(jīng)事業(yè)業(yè)部海外外經(jīng)營(yíng)體體計(jì)劃物物流模塊塊/制單單模塊及及生產(chǎn)部部同意定定義為綠綠色訂單單，b）內(nèi)外銷(xiāo)銷(xiāo)臨時(shí)增增加定單單不在月月度主計(jì)計(jì)劃內(nèi)以以及超過(guò)過(guò)物料采采購(gòu)周期期和儲(chǔ)備備庫(kù)存，可能由由于物料料原因造造成定單單無(wú)法交交付的也也定義為為綠色通通道定單單。c）超過(guò)接接單界定定節(jié)點(diǎn)（外銷(xiāo)每每月100日000:000點(diǎn)，內(nèi)

8、內(nèi)銷(xiāo)每月月17日日00:00點(diǎn)點(diǎn)）位綠綠色通道道定單綠色通道道定單接單單原則：為為規(guī)避風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，避避免綠色色通道定定單給生生產(chǎn)管理理與定單單交付造造成被動(dòng)動(dòng)，原則則上不進(jìn)進(jìn)行接單單，接單前前生產(chǎn)部部進(jìn)行召召開(kāi)專(zhuān)題題會(huì)進(jìn)行行各項(xiàng)的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估與溝溝通，為加強(qiáng)強(qiáng)綠色訂訂單管控控，綠色色定單提提出者必必須提交交MIPP申請(qǐng)，經(jīng)海外外計(jì)劃物物流部和和制單模模塊，并并由綠色色通道定定單提出出者提供供產(chǎn)品的的進(jìn)度給給生產(chǎn)部部，生產(chǎn)產(chǎn)部做接單的的裁決（達(dá)達(dá)不成一一致的提提交公司司層面進(jìn)進(jìn)行界定定做最終終才裁決決），綠色通道道定單執(zhí)執(zhí)行原則則：生產(chǎn)部部同意接接單后，綠色訂訂單可以以根據(jù)海海外計(jì)劃劃物流模模塊提供

9、供外觀件件確認(rèn)時(shí)時(shí)間并考考慮供應(yīng)應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)周期進(jìn)進(jìn)行排產(chǎn)產(chǎn)，必須須按照TT-3樣樣機(jī)流程程進(jìn)行評(píng)評(píng)審保證證定單交付付4）綠色色通道定定單追溯溯原則：為保障障綠色定定單執(zhí)行行順利交交付，在在產(chǎn)線發(fā)發(fā)現(xiàn)物料料問(wèn)題（確認(rèn)綠綠色通道道定單事事項(xiàng)）不不能生產(chǎn)產(chǎn)造成停停產(chǎn)（含含停線）或轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)（入庫(kù)庫(kù)不良），生產(chǎn)產(chǎn)部有權(quán)權(quán)追溯海海外計(jì)劃劃物流部部和制單單模塊業(yè)業(yè)務(wù)員的的責(zé)任（按照生生產(chǎn)異常常管理辦辦法進(jìn)行行追溯）。4.4管管理職責(zé)責(zé)：4.4.1事業(yè)業(yè)部供應(yīng)應(yīng)鏈：11）對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品公司司定單交交付給予予年度計(jì)計(jì)劃，33個(gè)月滾滾動(dòng)計(jì)劃劃準(zhǔn)確性性與月度度剛性計(jì)計(jì)劃保障障與資源源支持2）對(duì)滿(mǎn)滿(mǎn)足市場(chǎng)場(chǎng)客戶(hù)定定單物料料的

10、配套套與產(chǎn)能能提供資資源保障障（具體體詳見(jiàn)產(chǎn)產(chǎn)銷(xiāo)銜接接流程文文件）4.4.2產(chǎn)品品公司開(kāi)開(kāi)發(fā)部：1）按按照供應(yīng)應(yīng)鏈產(chǎn)銷(xiāo)銷(xiāo)銜接模模塊制定定新品規(guī)規(guī)劃上市市鎖定日日期，對(duì)對(duì)生產(chǎn)定定單批量量執(zhí)行按按照PLLC流程程節(jié)點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行閉環(huán)環(huán)，提供供產(chǎn)品公公司分廠廠具備量量產(chǎn)條件件資源支支持與保保障2）工藝藝以及新新產(chǎn)品的的變更由由工藝流流程管理理流程接接口確保保定單執(zhí)執(zhí)行4.4.3各產(chǎn)產(chǎn)品公司司生產(chǎn)部部：各產(chǎn)產(chǎn)品公司司生產(chǎn)部部為生產(chǎn)產(chǎn)管理與與定單交交付達(dá)成成責(zé)任主主體，資資源支持持與監(jiān)控控主體，負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品公司司產(chǎn)能評(píng)評(píng)估、系系統(tǒng)接單單評(píng)審及及生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度監(jiān)控控與資源源支持；負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部工廠廠的指標(biāo)標(biāo)考核制制定和生

11、生產(chǎn)組織織跟進(jìn)及及資源協(xié)協(xié)同；對(duì)對(duì)本地工工廠實(shí)行行垂直管管理，定定單管理理與交付付直接排排產(chǎn)到產(chǎn)產(chǎn)線；對(duì)對(duì)異地分分廠的定定單管理理管理與交交付按小小單元組組織模式式運(yùn)作，實(shí)行矩矩陣式管管理4.4.4各產(chǎn)產(chǎn)品公司司品質(zhì)部：為各產(chǎn)產(chǎn)品公司司生產(chǎn)管管理與定定單交付付達(dá)成質(zhì)量量保證責(zé)責(zé)任主體體與支持持主體，負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量評(píng)估估（不僅僅含于客客戶(hù)投訴訴）質(zhì)量量跳閘整整改進(jìn)度度監(jiān)控；搭建保保證定單單執(zhí)行的的全面質(zhì)質(zhì)量預(yù)算算體系，確保定定單準(zhǔn)時(shí)時(shí)交貨4.4.5各產(chǎn)品品公司分分廠：為為各產(chǎn)品品公司生生產(chǎn)管理理與定單單交付達(dá)達(dá)成責(zé)任任主體和和執(zhí)行主主體，負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)組織保保障和計(jì)計(jì)劃達(dá)成成，提升升生

12、產(chǎn)效效率和制制造水平平；負(fù)責(zé)責(zé)組織新新技術(shù)、新工藝藝、新產(chǎn)產(chǎn)品的應(yīng)應(yīng)用推廣廣，及時(shí)時(shí)解決生生產(chǎn)中出出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題，負(fù)負(fù)責(zé)個(gè)產(chǎn)產(chǎn)線產(chǎn)能能評(píng)估（人，機(jī)機(jī)，料，法，環(huán)環(huán)）承接接各產(chǎn)品品公司的的責(zé)任制制指標(biāo)的達(dá)達(dá)成和生生產(chǎn)組織織跟進(jìn)及及資源協(xié)協(xié)同；5考評(píng)體體系與指指標(biāo)5.1生生產(chǎn)管理理與定單單交付責(zé)責(zé)任制指指標(biāo)：事業(yè)部生生產(chǎn)管理理與定單單交付關(guān)關(guān)鍵KPPI指標(biāo)標(biāo)序號(hào)事業(yè)部關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)指標(biāo)意義義指標(biāo)計(jì)算算口徑1產(chǎn)品公司司外銷(xiāo)訂單單交付周周期衡量制造造系統(tǒng)制制造流程程綜合效效率，推推進(jìn)信息息化、物物流精益益化每單產(chǎn)產(chǎn)品交付付周期/總訂單單數(shù)量。內(nèi)銷(xiāo)計(jì)劃劃完成率率月度計(jì)劃劃完成數(shù)數(shù)量/月度接接單總量量。外銷(xiāo)計(jì)劃

13、劃按時(shí)完完成率以整單為為基礎(chǔ)，評(píng)價(jià)訂訂單在承承諾日期期能否及及時(shí)交貨貨的概率率。其計(jì)計(jì)算公式式如下：Z =當(dāng)月準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)完成成的訂單單數(shù)/當(dāng)當(dāng)月總訂訂單數(shù)；內(nèi)銷(xiāo)計(jì)劃劃按時(shí)完完成率內(nèi)銷(xiāo)計(jì)劃劃按時(shí)完完成率=當(dāng)月所所有周訂訂單完成成量/當(dāng)當(dāng)月周訂訂單下達(dá)達(dá)總數(shù)量量1000%，指指在中國(guó)國(guó)營(yíng)銷(xiāo)總總部下達(dá)達(dá)的計(jì)劃劃需求交交付日期期之內(nèi)，準(zhǔn)時(shí)保保量完成成交付的的訂單比比例，以以計(jì)劃營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)統(tǒng)記錄的的數(shù)據(jù)為為準(zhǔn)當(dāng)天作業(yè)業(yè)三天完完成率衡量產(chǎn)品品公司作作業(yè)管理理水平當(dāng)天作業(yè)業(yè)三天內(nèi)內(nèi)內(nèi)完成成的訂單單制作單單數(shù)或計(jì)計(jì)劃單數(shù)數(shù)/當(dāng)天天總訂單單制作單單數(shù)或總總計(jì)劃單單數(shù)5.2生生產(chǎn)管理理與定單單交付流流程梳理理與搭建建

14、制度：（每月月公司生生產(chǎn)部組組織各產(chǎn)產(chǎn)品公司司對(duì)子流流程進(jìn)行行梳理優(yōu)優(yōu)化備案案下掛生生產(chǎn)管理理與訂單單管理流流程下面面，各產(chǎn)產(chǎn)品公司司增設(shè)與與生產(chǎn)管管理與訂訂單交付付相關(guān)流流程必須須下掛本本流程下下面，作作為本流流程的子子流程，沒(méi)有提提交MIIP以及及標(biāo)準(zhǔn)主主要修訂訂人會(huì)簽簽，事業(yè)業(yè)部備案案的一律律無(wú)效（具體詳詳見(jiàn)流程程層級(jí)樹(shù)樹(shù)）。5.3生生產(chǎn)管理理與定單單交付流流程設(shè)計(jì)計(jì)優(yōu)化圖圖5.4生生產(chǎn)管理理與訂單單交付流流程層級(jí)級(jí)流程下下掛示意意圖（下下掛填寫(xiě)寫(xiě)具體流流程編號(hào)號(hào)）5.5考考核方案案：a）定單考考核與外外部契約約考核以以產(chǎn)銷(xiāo)銜銜接流程程文檔為為準(zhǔn) 內(nèi)部考核核以生產(chǎn)產(chǎn)管理與與定單交交付流程程子流程程考核方方案執(zhí)行行6附則6.1本本流程未未盡事項(xiàng)