工程公司倉庫管理制度

1、工程公司庫管理制 工程公司倉庫管理制度（一）倉庫管理的基本任務(wù)：1及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉 庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料，并及時(shí)跟蹤作業(yè) 物料的發(fā)送，協(xié)助財(cái)務(wù)成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督；3與車間領(lǐng)料組及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實(shí)履行物 料儲備和配送的物流職能，并及時(shí)向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常 情況；4對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對部品物料實(shí)行分 區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財(cái)務(wù)部報(bào)告部品存貨質(zhì)量

2、情況及呆滯 積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢物料的處理申請表。5做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；（二）倉管人員應(yīng)具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2. 熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；3. 具備一定的質(zhì)量管理知識和財(cái)務(wù)知識；4. 懂電腦操作。（三）收貨驗(yàn)收1. 貨物進(jìn)倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉物品料號、名 稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管 理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂 單； 嚴(yán)禁超訂單收貨。因

3、合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因 導(dǎo)致的少量超訂單收貨，應(yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2. 貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定 的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接 收該批貨物。3. 貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報(bào)報(bào)檢單，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉 手續(xù)；其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收 數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料， 必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽

4、收時(shí)注明“不合格回用”或 “挑選使用”字樣。 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手 續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件； 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲 物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正 常物料、產(chǎn)品混合堆放。4. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識清 晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾 數(shù)。5. 對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng) 質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門辦理退

5、貨補(bǔ)貨事 宜。（四）貨物出倉1. 貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時(shí)領(lǐng)料單辦理； 成品出倉憑銷售訂單和經(jīng)營部門下達(dá)的出貨通知書辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購訂單辦理； 調(diào)讓出倉憑調(diào)讓出倉單； 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。2 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購經(jīng)理簽字。3 貨物出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。4 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人提貨人必須是業(yè) 務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。5 對外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字 的簽收回執(zhí)

6、或收貨憑證。6 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必 須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋發(fā)貨專用章方 可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人 或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理繳 款、開單手續(xù)。8 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其 授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9 嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán) 人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個(gè)工作日）。（五）貨物堆碼及庫房管理1.

7、 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī) 劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物 料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按 上述要求及時(shí)整理。3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對應(yīng)貨物 當(dāng)眼明顯位置。4. 倉庫設(shè)施、用具、雜物如裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊 地?cái)[放于第 2 / 4 頁規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰

8、 塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合 7S 管理要求。6. 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。（六）安全防護(hù)1. 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé) 管理。2. 倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通 道、設(shè)施及器材。3. 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工 作。4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符 合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送

9、貨提 貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。8. 倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉 庫的安全。（七）單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1. 單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押單； 每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分 類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； 用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； 每年年底，應(yīng)

10、配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必 須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； 當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng) 理批準(zhǔn)并知會計(jì)劃采購。 暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工 帳。（八）盤點(diǎn)及對帳1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。 原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。第 3 / 4 頁2. 物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。3. 盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處 理。

11、如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬 盤盈或不可避免的.虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng) 理審批后處理。4. 倉庫應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對帳工作，包括： 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負(fù)責(zé)； 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負(fù)責(zé)； 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)； 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)； 對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn)） 發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況 （如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。（九）呆滯、不良品處理1. 倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)

12、品，至少每月定期填報(bào)一次；2. 對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處 理；3. 對已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。（十）溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu) 先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服 人。2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通 直至問題解決。（十一）人員變動及移交1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單， 寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。2. 應(yīng)移交事項(xiàng)包括： 經(jīng)管的貨物； 單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及

13、經(jīng)管的文件、檔案資料； 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； 辦理離職手續(xù)。百貨公司工程部倉庫材料管理制度 2015-11-09 | #2 樓1、倉庫內(nèi)各種材料、備品、備件，應(yīng)按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、 貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的，可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品 材料柜內(nèi)。2、材料擺放位置應(yīng)粘貼或懸掛制作好的卡片，貨位應(yīng)有材料標(biāo)簽注明，庫內(nèi) 應(yīng)設(shè)有平面布置圖。3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄，做到帳物相符。4、設(shè)置備品、備件、材料物資、工具的明細(xì)帳。每月按出庫、入庫記錄，定 期進(jìn)行核對，并做好出、入庫報(bào)表。每月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫庫存物品盤點(diǎn) 表，將

14、結(jié)果報(bào)工程部經(jīng)理并存檔。5、日常維修所用低值易耗材料，以舊換新，由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單由當(dāng)值 主管(工程師) 簽字批準(zhǔn)后發(fā)放。價(jià)值較高的材料、新安裝設(shè)施以及對商戶服務(wù)所 用的維修材料，必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可發(fā)放。6、維修更換及損壞的物品應(yīng)交回庫房，由庫管員與公司采購部門共同處理。7、庫房鑰匙必須由專職人員負(fù)責(zé)掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未 經(jīng)庫管員同意，任何人禁止進(jìn)入倉庫。8、任何人不得將公用財(cái)產(chǎn)據(jù)為已有。發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào) 告經(jīng)理，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。9、保證每月的材料供應(yīng)。庫管員應(yīng)及時(shí)提出采購計(jì)劃及建議。10、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并配置滅火器，保持庫內(nèi)整潔。建筑工程公

15、司倉庫管理制度 15:43 | #3 樓1 庫存物資盤點(diǎn)檢查制度( l ）每年年終保管員對自己所管物資都要定期盤點(diǎn)一次，并做出明細(xì)表冊， 報(bào)上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門。盤點(diǎn)后保管員要在自己的保管賬上蓋上年結(jié)轉(zhuǎn)的印章或劃 二條紅線，以表示上年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。( 2 ）在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧，要查明原因，由保管員填制盈虧明細(xì)表 冊，報(bào)上級業(yè)務(wù)部門審批，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理，沒有批準(zhǔn)前不得自行改賬。( 3 ）對庫存物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧，凡屬 合理損耗的，保管員可填制單據(jù)，報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門審批，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，不屬于合 理損耗的，則放在年終一次進(jìn)行處理。( 4 ）除了上述規(guī)定的定期盤點(diǎn)

16、、自點(diǎn)以外，保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自 點(diǎn)、自查工作，了解和掌握庫存動態(tài)，做到心中有數(shù)。自點(diǎn)、自查內(nèi)容如下：l ）查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化，是否有生銹、霉?fàn)€、干裂、蟲蛀、變 質(zhì)、鼠咬等情況；2 ）查數(shù)量、賬、卡、物是否一致，單價(jià)是否準(zhǔn)確；3 ）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，覆蓋物是否嚴(yán)密，庫房有無漏雨，料 區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)口是否良好等；4 ）查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求；5 ）查計(jì)量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況 是否良好。2 倉庫收發(fā)料制度( l ）車站、碼頭、民航提貨：l ）提貨時(shí)應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外

17、觀檢查 （包裝、封印完好情況，有無站污、受潮、水漬、油漬等異狀）。2 ）若有短缺、損壞情況，應(yīng)當(dāng)場要求運(yùn)輸部門檢查。凡屬鐵路方面的責(zé)任， 應(yīng)做出商務(wù)記錄；屬于其他方面責(zé)任需要鐵路部門證明的，應(yīng)做好普通記錄，并請 有關(guān)部門簽字；3 ）記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符后方得提貨。( 2 ）專用線接貨：1 ）車皮到達(dá)后，引導(dǎo)對位，檢查車皮封閉狀況是否良好即車卡、車狀、鉛 封、苫布有無異狀）;2 ）根據(jù)鐵路運(yùn)單和有關(guān)資料，核對到貨品名、規(guī)格、標(biāo)簽和件數(shù)，檢查包裝 是否有散包、損失及其他情況，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)請鐵路部門派員復(fù)查，做出普通或 商務(wù)記錄；3 ）記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符后，參檢人員應(yīng)簽字，以利交涉。3 保管

18、員崗位責(zé)任制( l ）認(rèn)真學(xué)習(xí)國家物資政策、業(yè)務(wù)技術(shù)和倉庫管理的基本知識，提高政治、 業(yè)務(wù)素質(zhì)，管好倉庫所儲物資，為施工生產(chǎn)一線服務(wù)。( 2 ）嚴(yán)格遵守國家和單位的各項(xiàng)物資政策和紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理的各項(xiàng) 規(guī)章制度和物資的進(jìn)出庫手續(xù)。( 3 ）所有進(jìn)出庫物資手續(xù)均按庫存物資收、發(fā)料制度的相關(guān)要求實(shí)行。認(rèn)真 對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量逐項(xiàng)核對，確認(rèn)無誤后，與對方簽 認(rèn)交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯(cuò)，保管員應(yīng)負(fù)行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。( 4 ）對其所管物資，要實(shí)行四定位五五化和五十?dāng)[放等科學(xué)方法進(jìn) 行管理。按類分賬，新、舊、廢分堆，標(biāo)志鮮明，材質(zhì)不混、名稱不錯(cuò)、規(guī)格不 亂，做到對號人座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線，根平豎 直。庫內(nèi)、庫區(qū)經(jīng)常打掃，做到無垃圾、無雜草、無塵土，保持清潔衛(wèi)生。( 5 ）應(yīng)根據(jù)材料技術(shù)管理和庫存物資維護(hù)保養(yǎng)制度的相關(guān)要求對其所管物資 進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。( 6 ）在工作時(shí)間內(nèi)必