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文檔簡介

1、內部審核檢查表審核部門：品質部審核員：日 期：相關標準條文相關文件審 核 內 容現 場 記 錄來料檢驗工作是如何管理的標準。是否有免檢物料8.6來料檢（流程是否符合規(guī)產品和驗和判斷定。服務的放行標準6.檢驗結果是否通知了相關人員7.成品是否經過檢驗？文件？成品不合格時如何處理？有無檢驗記錄？檢驗？首件確認是怎樣進行的?生產過程檢驗的依據是什么。8.5.1生產過程管理程序制程檢驗規(guī)范？IPQC檢報表驗管理程 5. 在線 QC 全檢工作如何進行？記制序錄？FQC出品質異常處理報告？檢驗狀態(tài)的標識如何規(guī)定的？來料的檢驗狀態(tài)是如何標識？8.5.2標識和可追溯性標識和可追溯性管 理 程 序識？成品的檢驗

2、狀態(tài)是如何標識？的？實際操作中是怎樣的？標示是否有可追溯性是否建立計量儀器一覽表？7.1.5監(jiān)視和計量儀器管理程儀器申購如何進行？儀器修復后是否進行校驗？所用儀器是否經過校驗？測量資源序5.外校單位是否為有資格的單位?內校人員是否具有相關資格?有無內校規(guī)范.儀器是否有按規(guī)定編號，并登記？當來料不合格時如何處理對特采物料怎樣進行控制？隔放置.標識？8.7控制不合格品管理程序過程不合格品有幾種處理方式？進行控制錄報廢流程是怎樣的? 是如何實施的？有否對來料進行數據分析？9.1.3數據分有無對生產過程進行數據分析？評價10.2合格和糾正措施析管理程序糾正措施管理程序析？如未達到怎樣處理？施？有無進行糾正措施的跟蹤？8.2.1客戶投投訴？顧客溝通訴處理程 2.查看退貨處理及投訴處理報告序3.是否采取改進措施并跟蹤執(zhí)行果？件？文件是否清晰，易于識別？7.5息文件和記錄管理程序工作現場是否有作廢的文件？序文件的現象？質量記錄是否完整？質量記錄是否清晰，易于識別 .檢索？檢查質量記錄的保存情況能力意識6.2目標及其實現的策劃序序有無培訓計劃？有無培訓記錄？怎樣確認培訓效果？公司及本部門的質量目標是什么？何？沒有達到時是否采取改進措施？提供實施改進措施的記錄。5.3 組織內的角色.職責和權限7.4 溝通質量手冊有無組織

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