改進控制程序

1、4/48.4 改進掌握程序章節(jié)號8.4版本1頁次1/31 目的實行有效的改進、訂正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。2 選用范圍適用于改進、訂正與預防措施的制定、實施和驗證。職責3.1 質量部負責組織對體系、產品持續(xù)改進的策劃，當消失存在和潛在的質量問題時發(fā)出相應的訂正與預防措施處理單，并跟蹤驗證明施效果。3.2 行政科負責在消失環(huán)境問題時發(fā)出相應的訂正與預防措施處理單，并跟蹤驗證明施效果。3.3 各部門負責實施相應的改進、訂正和預防措施。3.4 管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調改進、訂正與預防措施的實施。3.5 業(yè)務部負責有效地處理顧客意見。4 程序4.1 持續(xù)改進的策劃4.1.1 公司要達到

2、持續(xù)改進的目的，就必需不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質量方針的活動過程中，持續(xù)追求對質量管理體系各過程的改進。4.1.2 日常的改進活動對日常改進活動的策劃和管理參見4.2.4.3條款執(zhí)行。4.1.3 較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產品的更改及資源需求轉變，在策劃和管理時應考慮：a）改進項目的目標和總體要求；b）分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；c）實施改進，評價改進的結果。4.1.1 質量部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數(shù)據(jù)分析、訂正與預防措施的實施、管理評審的結果，主動查找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質量的改善等），組織各部

3、門進行策劃，制定改進方案報管理者代表審核，總經理批準后予以實施，改進方案的內容及管理參照管理策劃掌握程序和實現(xiàn)過程的策劃程序執(zhí)行。4.2 訂正措施4.2.1 對于存在的不合格應實行訂正措施，以消退不合格緣由，防止不合格再發(fā)生，訂正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。8.4 改進掌握程序章節(jié)號8.4版本1頁次2/34.2.2 識別不合格對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a）過程、產品質量消失重大問題，或超過公司規(guī)定值時；b）管理評審發(fā)覺不合格時；c）顧客對產品質量投訴時；d）內審發(fā)覺不合格時；e）消失重大環(huán)境污染或環(huán)境不合格；f）供方產品或服務消失嚴峻不合格；g）其他不符合質量方針、目標

4、，或質量管理體系文件要求的狀況。4.2.3 緣由分析、措施制定、實施與驗證可接受統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要緣由。4.2.3.1 對狀況a），b），g）質量部填寫訂正與預防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“緣由分析”欄，制定訂正措施并實施，質量部跟蹤驗證明施效果。4.2.3.2 對狀況c），由業(yè)務部填寫訂正與預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉質量部確認并確定責任部門，由責任部門分析緣由、制定訂正措施并實施，質量部跟蹤驗證結果并將結果反饋給業(yè)務部，由業(yè)務部準時轉告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3 對狀況d），由審核組長發(fā)出不符合報告，執(zhí)行內部審核程序。4.2.3.

5、4 對狀況e）行政科填寫訂正與預防措施處理單中“不合格事實”及“緣由分析”欄，寫出責任部門，由責任部門填寫訂正措施并實施，行政科負責跟蹤驗證明施效果。4.2.3.5 當消失狀況f）時，質量部填寫訂正與預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉選購部通知供方，要求供方進行緣由分析，并將訂正措施反饋給選購部，質量部對其下一批來料進行跟蹤驗證，執(zhí)行選購掌握程序對供方掌握的規(guī)定。假如是服務供方的質量問題，則由服務接受部門填寫訂正與預防措施處理單，通知對方實行訂正措施，并跟蹤驗證其實施效果。4.2.4 每項訂正措施完成后監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格連續(xù)

6、發(fā)生，并在訂正與預防措施處理單上簽名確認。4.3 預防措施4.3.1 組織就識別潛在的不合格,并實行預防措施,以消退潛在不合格的緣由,防止不合格發(fā)生,所實行的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。4.3.2 識別潛在不合格質量部要準時重點分析如下記錄：8.4 改進掌握程序章節(jié)號8.4版本1頁次3/3a)供方供貨質量統(tǒng)計產品質量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調查等。b）以往的內審報告、管理評審報告；c）訂正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便準時了解體系運行的有效性、過程、產品、環(huán)境、質量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，準時分析各方面的反饋信息。4.3.3 發(fā)覺有潛在的不

7、合格事實時，依據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由質量部召集相關部門討論緣由，定出預防措施和責任部門；質量部填寫訂正與預防措施處理單的潛在不合格事實欄，經責任部門分析緣由并制定預防措施后實施，質量部跟蹤驗證明施效果，質量部主管對有效性進行評審，并在訂正與預防措施處理單上簽名確認。4.4 改進、訂正和預防措施實施掌握及記錄4.4.1 在改進、訂正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，幫助分析緣由和責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。4.4.2 質量部編制改進、訂正與措施實施狀況一覽表，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行緣由分析，再次限期完成。4.4.4 由改進訂正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。5 相關文件5.1 管理策劃掌握程序。5.2 實現(xiàn)過程的策劃程序。5.3