增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)20版綜合服務(wù)平臺-企業(yè)課件

1、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版（綜合服務(wù)平臺-企業(yè)版）介紹2019.092綜合服務(wù)平臺企業(yè)版一、概括總覽目錄二、業(yè)務(wù)功能介紹02013 增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺企業(yè)版為納稅人提供了增值稅等發(fā)票的網(wǎng)上抵扣勾選、退稅勾選、代辦退稅勾選、成品油消費(fèi)稅管理、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票查詢和下載等功能。 增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺企業(yè)版是增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺企業(yè)版的升級版，較老版本功能更加強(qiáng)大，并且界面風(fēng)格也得到了優(yōu)化！概括總覽新 增序號現(xiàn)有系統(tǒng)系統(tǒng)2.0版1無抵扣勾選增加確認(rèn)簽名操作2無抵扣勾選可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整有效抵扣稅額或不抵扣；增加退稅發(fā)票和代辦退稅發(fā)票用途確認(rèn)。3無出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選和查詢4無增值稅發(fā)票全生命周期展示

2、5無注銷勾選6無發(fā)票下載7無風(fēng)險管控（含風(fēng)險納稅人、黑名單企業(yè)、違法違章信息、走逃失聯(lián)企業(yè)、異常扣稅）4增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺新舊版本重大差異（一）：概括總覽注意事項(xiàng)：1、網(wǎng)上認(rèn)證平臺不再使用！2、掃描認(rèn)證的發(fā)票，無論抵扣，還是退稅申請（代辦退稅的發(fā)票除外），必須在平臺統(tǒng)一簽名（確認(rèn)）！3、去稅務(wù)局進(jìn)行綜服平臺相關(guān)事項(xiàng)的處理，最好攜帶稅控設(shè)備或含有數(shù)字證書的Ukey，否則稅務(wù)局沒有權(quán)限。4、稅務(wù)局只可以查看一戶企業(yè)某個月的進(jìn)項(xiàng)抵扣統(tǒng)計(jì)總額，無法查看進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)。5概括總覽6確認(rèn)平臺企業(yè)版版一、概括總覽二、業(yè)務(wù)功能介紹0201目錄7業(yè)務(wù)功能介紹 增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺企業(yè)版主要功能模塊： 首

3、頁抵扣勾選退稅勾選代辦退稅勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢8業(yè)務(wù)功能概述 增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺企業(yè)版主要功能模塊： 稅務(wù)事項(xiàng)通知書成品油消費(fèi)稅管理發(fā)票下載檔案信息維護(hù)9登錄企業(yè)版登錄界面首次登錄需要安裝安全控件！登陸注意點(diǎn)注意事項(xiàng)：1、使用IE8 及以上版本的瀏覽器體驗(yàn)更佳，支持Google、火狐。2、下載控件安裝成功后，檢測環(huán)境看是否通過3、安裝控件時需要關(guān)閉瀏覽器。4、右上角有操作指南和常見問題說明。10登錄11一、首頁 登錄成功后，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到首頁。首頁對該戶納稅人的稅款所屬期、各類發(fā)票抵扣情況、已認(rèn)證轉(zhuǎn)為非正常發(fā)票和申報狀態(tài)等進(jìn)行了整體的展示，并根據(jù)企業(yè)狀況顯示回退稅款所屬期和注銷勾選等特殊業(yè)務(wù)

4、功能。12首頁工作臺可查看當(dāng)前屬期各類發(fā)票勾選情況注銷勾選后可在所屬期所在自然月確認(rèn)簽名可更換年份可查看非正常發(fā)票勾選情況可切換歷史月份征管獲取狀態(tài)為未申報或作廢申報，并且在要回退月份的申報期內(nèi)，可以回退13首頁工作臺常見問題1回退稅款所屬期 在企業(yè)符合回退稅款所屬期條件時，才會顯示回退稅款所屬期按鈕且企業(yè)需要回退稅款所屬期到上一期繼續(xù)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證工作時方可進(jìn)行回退所屬期操作?；赝硕惪钏鶎倨诰唧w條件如下：（1）平臺從征管獲取到的需要回退的稅款所屬期申報結(jié)果為“未申報”或“作廢申報”；（2）回退稅款所屬期功能只在要回退屬期的申報期內(nèi)有效。14首頁工作臺3首頁可選擇年份、月份查看往期申報情況 2注

5、銷勾選 對于有需要注銷勾選的企業(yè)，首頁新增了注銷勾選按鈕。注銷勾選后可在所屬期所在自然月進(jìn)行確認(rèn)簽名（正常是次月才可進(jìn)行確認(rèn)簽名）。注銷勾選后還可撤銷注銷勾選。15二、抵扣勾選 抵扣勾選發(fā)票抵扣勾選16 本功能主要提供按照稅款所屬期查詢、逐票勾選（支持同時勾選多份發(fā)票）的操作方式實(shí)現(xiàn)納稅人勾選用于申報抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（包括增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、通行費(fèi)發(fā)票）的功能。點(diǎn)我可更改有效稅額可拖動并查看發(fā)票明細(xì)更多條件抵扣勾選發(fā)票抵扣勾選17點(diǎn)擊這里可查看發(fā)票的全生命周期信息18抵扣勾選發(fā)票批量抵扣勾選 本功能針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的狀況給納稅人提供的一項(xiàng)優(yōu)化服務(wù)。通

6、過文件導(dǎo)入的形式實(shí)現(xiàn)批量勾選，達(dá)到提高發(fā)票勾選效率、降低勾選工作量的目的。19抵扣勾選發(fā)票不抵扣勾選 本功能主要提供按照稅款所屬期查詢和逐票勾選（支持同時勾選多份發(fā)票）的操作方式，實(shí)現(xiàn)納稅人選擇相應(yīng)申報期內(nèi)用于申報不抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單信息（包括增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、通行費(fèi)發(fā)票）的功能。20抵扣勾選發(fā)票不抵扣勾選常見問題1、進(jìn)行不抵扣勾選的發(fā)票，申報期結(jié)束后，以后所屬期不可再進(jìn)行抵扣。2、已抵扣勾選后，撤銷后才可以進(jìn)行退稅勾選。3 、沒有在平臺查找到該張發(fā)票，可以掃描抵扣聯(lián)，然后再去綜服平臺。 21抵扣勾選逾期發(fā)票抵扣勾選 本功能提供對逾期發(fā)票（所屬期所在自然月1日360天前

7、開具的發(fā)票）抵扣申請和對審核通過的逾期發(fā)票進(jìn)行抵扣勾選的功能，主要含逾期抵扣申請和逾期抵扣勾選。先向稅局申請通過審批及后臺處理后可進(jìn)行勾選221、逾期發(fā)票申請后，需要得到省級稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過并通過后臺比對后，才可繼續(xù)在逾期發(fā)票勾選功能中查詢并勾選。抵扣勾選逾期發(fā)票抵扣勾選常見問題23抵扣勾選出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票抵扣勾選本功能提供對出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票抵扣勾選的功能。同一發(fā)票代碼號碼可對應(yīng)多個轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明編號24抵扣勾選抵扣勾選統(tǒng)計(jì) 該功能主要向用戶提供： 1）對當(dāng)前稅款所屬期所認(rèn)證數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)申請、統(tǒng)計(jì)查詢以及確認(rèn)簽名三大功能； 2）查看當(dāng)前、歷史稅款所屬期可用于申報抵扣的發(fā)票匯總統(tǒng)計(jì)表及異常發(fā)票統(tǒng)計(jì)表；

8、3）發(fā)票清單查詢與查詢明細(xì)下載。查看進(jìn)度條可獲取所需信息情況在納稅申報內(nèi)，申請抵扣統(tǒng)計(jì)且統(tǒng)計(jì)完成后，企業(yè)對統(tǒng)計(jì)表確認(rèn)無誤需進(jìn)行確認(rèn)簽名，然后再進(jìn)行抵扣申報工作25常見問題1、所屬期內(nèi)申請統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)簽名后允許多次撤銷和重新申請/確認(rèn)簽名。2、所屬期和自然月在同一月時，申請統(tǒng)計(jì)后，可繼續(xù)對發(fā)票進(jìn)行抵扣/不抵扣操作。若所屬期和自然月不在同一月，則必須撤銷統(tǒng)計(jì)方可進(jìn)行抵扣/不抵扣操作。3、勾選統(tǒng)計(jì)的頻率為每天準(zhǔn)時執(zhí)行，新增勾選認(rèn)證數(shù)據(jù)和掃描認(rèn)證的代辦退稅數(shù)據(jù)會觸發(fā)報表更新。其中，勾選認(rèn)證或掃描認(rèn)證的代辦退稅數(shù)據(jù)會準(zhǔn)實(shí)時在本統(tǒng)計(jì)表中體現(xiàn)，請您關(guān)注統(tǒng)計(jì)表上方的“報表更新時間”。 抵扣勾選抵扣勾選統(tǒng)計(jì)26三

9、、退稅勾選 27退稅勾選 本功能僅外貿(mào)企業(yè)、外綜服企業(yè)具有該功能權(quán)限。主要提供按照開票日期查詢和逐票勾選（支持同時勾選多份發(fā)票）的操作方式，實(shí)現(xiàn)納稅人選擇可退稅的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單信息（包括增值稅專用發(fā)票）的功能。28退稅勾選退稅批量勾選 退稅批量勾選功能模塊僅外貿(mào)企業(yè)、外綜服企業(yè)具有該功能權(quán)限。是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的狀況給納稅人提供的一項(xiàng)優(yōu)化服務(wù)。通過文件導(dǎo)入的形式實(shí)現(xiàn)退稅批量勾選，達(dá)到提高退稅勾選效率、降低勾選工作量的目的。29退稅勾選退稅確認(rèn)勾選 退稅確認(rèn)勾選功能目前適用于增值稅專用發(fā)票，僅外貿(mào)企業(yè)、外綜服企業(yè)具有退稅確認(rèn)勾選功能權(quán)限。此功能模塊是對當(dāng)期已勾選為退稅

10、的發(fā)票信息進(jìn)行確認(rèn)操作，納稅人可在每個自然月所屬期對當(dāng)期勾選的發(fā)票進(jìn)行多次確認(rèn)。30常見問題1、退稅確認(rèn)勾選后不能撤銷。2、撤銷退稅勾選后才能進(jìn)行抵扣。 退稅勾選退稅確認(rèn)勾選31退稅勾選退稅統(tǒng)計(jì) 該功能主要向用戶提供可用于申報退稅的發(fā)票匯總統(tǒng)計(jì)表，僅外貿(mào)企業(yè)、外綜服企業(yè)具有退稅統(tǒng)計(jì)功能權(quán)限。本統(tǒng)計(jì)表（包括異常發(fā)票統(tǒng)計(jì)表）指定屬期內(nèi)所有勾選認(rèn)證（即勾選確認(rèn)）的退稅發(fā)票。注意：勾選統(tǒng)計(jì)的頻率為每天準(zhǔn)時執(zhí)行，新增勾選認(rèn)證數(shù)據(jù)和掃描認(rèn)證的代辦退稅數(shù)據(jù)會觸發(fā)報表更新。其中，勾選認(rèn)證或掃描認(rèn)證的代辦退稅數(shù)據(jù)會準(zhǔn)實(shí)時在本統(tǒng)計(jì)表中體現(xiàn)，請您關(guān)注統(tǒng)計(jì)表上方的“報表更新時間”?？汕袚Q所屬月份32四、代辦退稅勾選

11、33代辦退稅勾選 只有外綜服企業(yè)具備代辦退稅勾選功能。本功能只適用于有代辦退稅標(biāo)識的增值稅專用發(fā)票，代辦退稅勾選功能勾選即確認(rèn)，且不可撤銷。34代辦退稅勾選代辦退稅批量勾選 只有外綜服企業(yè)有代辦退稅批量勾選功能模塊，是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的狀況給納稅人提供的一項(xiàng)優(yōu)化服務(wù)。通過文件導(dǎo)入的形式實(shí)現(xiàn)批量勾選，達(dá)到提高發(fā)票勾選效率、降低勾選工作量的目的。通過上傳勾選的發(fā)票同樣沒有撤銷功能35常見問題1、代辦退稅勾選即確認(rèn)，所以不能撤銷。 代辦退稅勾選36代辦退稅勾選代辦退稅統(tǒng)計(jì) 僅外綜服企業(yè)具有該功能權(quán)限。主要向用戶提供可用于代辦退稅的發(fā)票匯總統(tǒng)計(jì)表（包括異常發(fā)票統(tǒng)計(jì)表）。本統(tǒng)計(jì)表

12、包括指定勾選月份內(nèi)所有勾選認(rèn)證為代辦退稅或掃描認(rèn)證的代辦退稅發(fā)票。 注意：勾選統(tǒng)計(jì)的頻率為每天準(zhǔn)時執(zhí)行，新增勾選認(rèn)證數(shù)據(jù)和掃描認(rèn)證的代辦退稅數(shù)據(jù)會觸發(fā)報表更新。其中，勾選認(rèn)證或掃描認(rèn)證的代辦退稅數(shù)據(jù)會準(zhǔn)實(shí)時在本統(tǒng)計(jì)表中體現(xiàn)，請您關(guān)注統(tǒng)計(jì)表上方的“報表更新時間”。37五、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢 38進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢單票查詢 該功能主要向用戶提供發(fā)票明細(xì)的查詢功能，分為單票查詢、發(fā)票查驗(yàn)、未到期發(fā)票查詢。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢單票查詢：查看發(fā)票認(rèn)證情況及明細(xì)信息（僅針對于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)查詢）39進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢未到勾選日期發(fā)票查詢未到勾選日期發(fā)票查詢：查看未到期發(fā)票明細(xì)信息（僅針對于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）40進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票查詢

13、未到勾選日期發(fā)票查詢：查看當(dāng)期可勾選和未到期的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票明細(xì)信息（僅針對于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）41六、稅務(wù)事項(xiàng)通知書 42稅務(wù)事項(xiàng)通知書 該功能主要向用戶提供稅務(wù)事項(xiàng)通知書的查詢、下載功能。包括稅務(wù)事項(xiàng)通知書以及發(fā)票列表。43七、成品油消費(fèi)稅管理 44成品油消費(fèi)稅管理成品油油類經(jīng)銷企業(yè)（成品油庫存購進(jìn)選擇，需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證申報后可以）成品油油類生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)類型不同對應(yīng)的成品油模塊菜單不同，企業(yè)類型主要分為兩種：45成品油油類生產(chǎn)企業(yè)消費(fèi)稅工作臺本功能用戶可以查看當(dāng)年或之前年度內(nèi)各月成品油消費(fèi)稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證情況（含成品油增值稅專用發(fā)票和海關(guān)進(jìn)口繳款書）。46成品油油類生產(chǎn)企業(yè)海關(guān)繳款書錄入本功能成品

14、油生產(chǎn)企業(yè)將已取得的海關(guān)進(jìn)口繳款書相關(guān)信息，錄入至增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺中。注：每個海關(guān)繳款書只能錄入一次注：錄入完的海關(guān)繳款書可從這里查詢47成品油油類生產(chǎn)企業(yè)成品油發(fā)票認(rèn)證該功能成品油生產(chǎn)企業(yè)將取得的增值稅專用成品油發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書信息進(jìn)行選擇確認(rèn)。48成品油油類生產(chǎn)企業(yè)成品油認(rèn)證統(tǒng)計(jì)該功能主要向成品油生產(chǎn)企業(yè)提供已認(rèn)證的成品油數(shù)量匯總統(tǒng)計(jì)表。本統(tǒng)計(jì)表包括指定屬期內(nèi)所有成品油專票和海關(guān)繳款書的認(rèn)證統(tǒng)計(jì)情況。下方可查詢和下載統(tǒng)計(jì)的發(fā)票明細(xì)。注：成品油認(rèn)證統(tǒng)計(jì)的頻率為每天準(zhǔn)實(shí)時執(zhí)行, 請您關(guān)注統(tǒng)計(jì)表上方的“報表更新時間”49成品油油類經(jīng)銷企業(yè)海關(guān)繳款書錄入本功能成品油生產(chǎn)企業(yè)將已

15、取得的海關(guān)進(jìn)口繳款書相關(guān)信息，錄入至增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺中。注：每個海關(guān)繳款書只能錄入一次注：錄入完的海關(guān)繳款書可從這里查詢50成品油油類經(jīng)銷企業(yè)購進(jìn)數(shù)據(jù)選擇該功能成品油經(jīng)銷企業(yè)將取得的增值稅專用成品油發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書信息進(jìn)行選擇確認(rèn)，作為開具成品油發(fā)票油品總量。注：油類經(jīng)銷企業(yè)總公司無此功能51成品油油類經(jīng)銷企業(yè)購進(jìn)明細(xì)查詢購進(jìn)數(shù)據(jù)選擇（成品油進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要申報抵扣后才可以），稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)錄、調(diào)撥數(shù)據(jù)的明細(xì)查詢。注：只有有總分機(jī)構(gòu)關(guān)系的納稅人才有調(diào)撥數(shù)據(jù)這個選項(xiàng)521、購進(jìn)明細(xì)查詢-調(diào)撥數(shù)據(jù)（1）對于油類經(jīng)銷企業(yè)分公司是查詢其總公司調(diào)撥的數(shù)據(jù)，對于油類經(jīng)銷企業(yè)總公司是查詢總公司給

16、自己調(diào)撥的數(shù)據(jù)，無總分機(jī)構(gòu)關(guān)系的企業(yè)無此單選框。（2）總公司要銷售的庫存需先調(diào)撥給自己方可同步到稅控開票常見問題成品油油類經(jīng)銷企業(yè)購進(jìn)明細(xì)查詢53成品油油類經(jīng)銷企業(yè)油品調(diào)撥該功能是總公司特有功能，實(shí)現(xiàn)按照分公司、油品類別兩個維度進(jìn)行油品的調(diào)撥功能，調(diào)撥功能基于獲取進(jìn)項(xiàng)成品油發(fā)票的油品數(shù)量來調(diào)撥，總公司需要庫存也需要調(diào)撥。54成品油油類經(jīng)銷企業(yè)調(diào)撥情況查詢該功能是總公司特有功能，實(shí)現(xiàn)調(diào)撥歷史查詢、統(tǒng)計(jì)情況查詢。調(diào)撥歷史查詢55成品油油類經(jīng)銷企業(yè)調(diào)撥情況查詢統(tǒng)計(jì)情況查詢56成品油油類經(jīng)銷企業(yè)乙醇汽油領(lǐng)用控制 該功能是乙醇汽油調(diào)制企業(yè)特有功能，實(shí)現(xiàn)乙醇汽油調(diào)配功能和查詢領(lǐng)用調(diào)配日志。乙醇汽油調(diào)配的數(shù)量由調(diào)和分組油、變性燃料乙醇組成。車用乙醇汽油調(diào)和組分油也可直接銷售。57成品油消費(fèi)稅管理成品油換算標(biāo)準(zhǔn)查詢可通過本功能查看稅收商品換算標(biāo)準(zhǔn)和海關(guān)商品換算標(biāo)準(zhǔn)。 58八、發(fā)票下載 59發(fā)票下載企業(yè)可通過發(fā)票下載功能，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行申請并下載