貴州公路建設項目管理表格流程

1、貴州公路建設項目管理表格流程Newly compiled on November 23, 2020貴州公路建設項目管理表格流程本流程主要介紹常用表格部分，若個別表格的簽字設計與流程設計不一致時，以表 格為準。共分十二個部分來介紹：一、開工報告總體施工組織設計由施工單位內部審查，形成施工單位技術方案內審表；報監(jiān) 理形成合同段開工申請，最終由總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程開工令。開工后根據(jù)設計圖紙和質量評定標準劃分分項工程，按分項工程擬訂工程分項開 工申請批復單申請表，分項開工報告需要的資料包含施工放樣報驗單、建 筑材料報驗表、施工組織計劃、及相關試驗資料。1、施工放樣報驗單施工單位技術人員一技術負責人一報

2、測量專業(yè)監(jiān)理工程師審批2、工程分項開工申請批復單A施工單位技術人員一該項工程的負責人一技術負責一駐地監(jiān)理工程師辦公室一駐地 高監(jiān)審批3、施工單位技術方案內審表（本表用于施工單位總體施工組織設計、重大施工方 案、特殊施工方案）施工單位項目總工填寫一項目經(jīng)理審核一單位總工審批4、施工組織設計報審表項目經(jīng)理申報一駐地高監(jiān)審核一總監(jiān)辦分管技術的領導審查一總監(jiān)理工程師審批5、合同段工程開工申請批復單項目經(jīng)理申報一駐地高監(jiān)審核一總監(jiān)理工程師審查一業(yè)主審批一總監(jiān)理工程師簽發(fā) 開工令6、建筑材料報驗表承包人試驗工程師申報一監(jiān)理試驗工程師審批二、施工現(xiàn)場質檢A施工原始記錄（或現(xiàn)場記錄）表一施工現(xiàn)場質量檢測表一分

3、項工程質量檢驗評定表一中間交工證書（或檢驗申請批復單）1施工原始記錄（或現(xiàn)場記錄）表D表A流程：施工人員一施工單位現(xiàn)場技術負責人一現(xiàn)場監(jiān)理一施工單位涉及的表格包括：A a、綜合表： DZ-01培工基礎基底原始記錄 DZ-02培工基礎工程原始記錄 DZ-03砌體施工原始記錄 DZ-04混凝土施工原始記錄 DZ-05明挖混凝土擴大基礎檢查記錄 DZ-06鋼筋工程中間檢查原始記錄 DZ-07混凝土預制構件成品檢查原始記錄 DZ-08混凝土構件（產品）檢驗原始記錄 DZ-09橋涵墩（臺）原始記錄 DZ-10加筋、隔離、過濾排水、防裂工程土工合成材料施工原 始記錄 DZ-11錨桿（或小導管）鉆孔原始記錄

4、 DZ-12錨桿（或小導管）灌漿施工原始記錄 DZ-13施工噪聲監(jiān)測記錄 DZ-14振動監(jiān)測記錄 DZ-15A揚塵監(jiān)測記錄 DZ-16路線導線測量（復測）表 DZ-17導線點成果表 DZ-18路線水準點測量（復測）表 DZ-19A水準點成果表 DZ-20施工放樣測量記錄表 DZ-21水準測量記錄路基表： DLJ-01清理與掘除現(xiàn)場原始記錄 DLJ-02拆除工程原始記錄 DLJ-03挖除非適用材料檢查記錄 DLJ-04路堤施工原始記錄 CLJ-06填土（石）路堤現(xiàn)場檢查記錄 DLJ-05路基填方分層壓實資料匯總表 DLJ-07路塹施工原始記錄 DLJ-08路槽施工原始記錄 DLJ-09路基邊坡坡

5、度檢查原始記錄 DLJ-10路基寬度檢測原始記錄 DLJ-11施工期沉降原始記錄 DLJ-12側向位移匯總記錄表 DLJ-13路基填筑高程、寬度、厚度原始記錄 DLJ-14回彈彎沉值檢測記錄 DLJ-15路基、路面壓實度檢測匯總 DLJ-16路槽、路面基層、面層彎沉值檢測匯總 DLJ-17砂、碎石墊層施工原始記錄 DLJ-18碎石樁、砂樁、粉噴樁、袋裝砂井及塑料排水板施工原 始記錄 DLJ-19沉管灌注樁施工原始記錄 DLJ-20靜壓管樁施工原始記錄防護工程: DFH-01邊坡防護錨桿施工原始記錄 DFH-02錨索鉆孔施工原始記錄 DFH-03錨索安裝施工原始記錄 DFH-04A錨座施工原始記

6、錄 DFH-05預應力錨索張拉施工原始記錄 DFH-06卜錨索灌漿原始記錄 DFH-07錨索封錨施工原始記錄 DFH-08錨固支護錨孔鉆孔施工原始記錄路面工程： DLM-01路面（底）基層施工原始記錄 DLM-02水泥混凝土路面施工原始記錄 DLM-03真空吸水原始記錄 DLM-04路面平整度檢測匯總表 DLM-05水泥混凝土路面?zhèn)髁U檢查記錄表 DLM-06水泥砂路面縱縫、橫縫順直度檢測記錄表 DLM-07瀝青（渣油）路面施工原始記錄 DLM-08熱拌瀝青混合料面層施工原始記錄 DLM-09透層、粘層、封層施工原始記錄橋梁工程: DQL-01挖孔樁施工原始記錄 DQL-02鉆孔灌注樁施工原始

7、記錄 DQL-03鉆（挖）孔樁終孔后灌注混凝土前檢查記錄 DQL-04挖孔樁（墻）基礎驗收原始記錄 DQL-05特大橋樁基終孔臉收記錄表 DQL-06沉井下沉施工原始記錄 DQL-07水下混凝土灌注原始記錄 DQL-08預應力管道檢查原始記錄 DQL-09預應力張拉（后張法）原始記錄 DQL-10預應力張拉原始記錄（兩端張拉） DQL-11預應力張拉記錄匯總表 DQL-12構件壓漿原始記錄 DQL-13梁（板）封端檢查記錄 DQL-14梁（板）安裝檢查記錄 DQL-15主索鞍、散索鞍安裝檢查原始記錄 DQL-16主纜索股質量檢查原始記錄 DQL-17主纜防護檢查原始記錄 DQL-18主纜索股力

8、檢查原始記錄 DQL-19吊桿長度偏差檢查原始記錄 DQL-20主纜索股緊纜后空隙率、纜徑檢查原始記錄 DQL-21加勁肋涂裝內、外面漆膜厚度檢查原始記錄 DQL-22加勁肋焊接時節(jié)段間縫寬度檢查原始記錄 DQL-23加勁梁節(jié)段尺寸偏差、錨座檢查原始記錄隧道工程: DSD-01隧道超前導洞開挖工程原始記錄 DSD-02隧道開挖斷面施工檢查原始記錄 DSD-03-1隧道現(xiàn)場監(jiān)控量測施工原始記錄（一） DSD-03-2隧道現(xiàn)場監(jiān)控量測施工原始記錄（二） DSD-04-1隧道錨噴支護施工原始記錄（一） DSD-04-2隧道錨噴支護施工原始記錄（二） DSD-05隧道壓漿原始記錄 DSD-06隧道管棚

9、安裝檢查原始記錄 DSD-07隧道施工觀測原始記錄 DSD-08隧道洞身開挖測量原始記錄 DSD-09隧道洞身開挖情況原始記錄 DSD-10隧道成洞凈空檢查原始記錄環(huán)保工程： DHB-01客土施工原始記錄DLH01 DHB-02撒（噴）播草種（籽）施工原始記錄DLH02 DHB-03喬木施工原始記錄DLH03 DHB-04灌木施工原始記錄DLH04 DHB-05花卉-攀藤植物施工原始記錄DLH05 DHB-06邊坡植被混凝土（厚層基材植被）施工原始記錄機電工程: D-JD1機電系統(tǒng)系統(tǒng)試運行記錄 D-JD2施工現(xiàn)場質量管理檢查記錄 D-JD3機電設備材料進場記錄表 D-JD4隱蔽工程（隨工檢查

10、）險收表 D-JD5工程安裝質量及觀感質量險收記錄 D-JD6A機電工程分項工程質量檢測記錄表 D-JD7子系統(tǒng)檢測記錄 D-JD8設備試險和試運行工程檢險批質量驗收A施工現(xiàn)場質量檢測表C表流程：施工單位現(xiàn)場檢測人員一監(jiān)理員（監(jiān)理工程師）一施工單位質檢負責人一專業(yè)監(jiān)理工程師一施工單位涉及的表格包括：綜合類、路基工程類、排水工程類、涵洞工程類、防護工程類、路面工程類、橋梁工程類、隧道工程類、環(huán)保工程類綜合類： CZ-01砂墊層現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-02干砌片石現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-03漿砌砌體現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-04基坑（槽）現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-05混凝土擴大基礎現(xiàn)場質量檢險

11、報告單 CZ-06鋼筋安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-07鋼筋網(wǎng)現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-08模板安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-09墩、臺帽或蓋梁現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-10臺背回填土現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-11混凝土小型構件現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-12管節(jié)預制現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-13蓋板制作現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-14蓋板安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-15防水層現(xiàn)場質量檢驗報告單 CZ-16頂入法施工的橋、涵現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-17混凝土防撞護欄現(xiàn)場質量檢驗報告單 CZ-18人行道鋪設現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-19欄桿安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CZ-20鋼護欄現(xiàn)場質量檢險報告

12、單 CZ-21燈柱安裝現(xiàn)場質量檢險報告單路基工程: CLJ-01路基填前地表處理現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-02 土質路堤現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-03填石路堤現(xiàn)場質量檢臉表 CLJ-04袋裝砂井現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-05塑料排水板現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-06砂樁現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-07A碎石樁現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-08粉噴樁現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-09加固土樁現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-10水泥粉煤灰碎石樁現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-11 Y型沉管灌注樁現(xiàn)場質量檢驗報告單 CLJ-12薄壁筒型沉管灌注樁現(xiàn)場質量檢驗報告單 CLJ-13靜壓管樁現(xiàn)場質量檢險報告單

13、CLJ-14加筋工程土工合成材料現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-15隔離工程土工合成材料現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-16過濾排水工程土工合成材料現(xiàn)場質量檢險報告單 CLJ-17防裂工程土工合成材料現(xiàn)場質量檢險報告單排水工程: CP-01混凝土排水管現(xiàn)場質量檢險報告單 CP-02檢查（雨水）井砌筑現(xiàn)場質量檢驗報告單 CP-03 土質邊溝、截水溝、排水溝現(xiàn)場質量檢臉報告單 CP-04漿砌排水溝、截水溝、邊溝現(xiàn)場質量檢臉報告單 CP-05排水泵站現(xiàn)場質量檢險報告單 CP-06急流槽（跌井）現(xiàn)場質量檢驗報告單 CP-07排水滲溝現(xiàn)場質量檢險報告單 CP-08隔離工程土工合成材料現(xiàn)場質量檢險報告單 CP-0

14、9過濾排水工程土工合成材料現(xiàn)場質量檢臉報告單涵洞工程: CHD-01涵洞總體現(xiàn)場質量檢險報告單 CHD-02涵臺現(xiàn)場質量檢險報告單 CHD-03管座及涵管現(xiàn)場質量檢險報告單 CHD-04箱涵澆注現(xiàn)場質量檢險報告單 CHD-05拱涵澆（砌）筑現(xiàn)場質量檢驗報告單 CHD-06倒虹吸豎井砌筑現(xiàn)場質量檢驗報告單 CHD-07八字墻和一字墻現(xiàn)場質量檢驗報告單 CHD-08管柱現(xiàn)場質量檢險報告單防護工程: CFH-01加固路肩砌筑現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-02襯砌拱式、網(wǎng)格護坡現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-03錐、護坡及平臺現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-04河床鋪砌現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-05封面、捶面

15、防護現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-06導流工程現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-07石籠防護現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-08砌體擋土墻現(xiàn)場質量檢驗報告單 CFH-09干砌擋土墻現(xiàn)場質量檢驗報告單 CFH-10邊坡錨固防護現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-11 土釘支護現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-12抗滑樁現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-13混凝土擋土墻現(xiàn)場質量檢臉報告單 CFH-14現(xiàn)澆懸臂式和扶臂式擋土墻質量檢驗報告單 CFH-15筋帶質量檢險報告單 CFH-16錨桿、拉桿現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-17面板預制、安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-18錨桿、錨定板、加筋土擋土墻總體現(xiàn)場質量檢臉報告單 CFH-1

16、9預應力（錨）桿索現(xiàn)場質量檢險報告單 CFH-20現(xiàn)澆混凝土框架梁或地梁現(xiàn)場質量檢險報告單路面工程： CLM-01水泥混凝土面層現(xiàn)場質量檢查報告單 CLM-02瀝青混凝土面層和瀝青碎（礫）石面層現(xiàn)場質量檢查報告 單 CLM-03瀝青貫入式面層（或上拌下貫式面層）現(xiàn)場質量檢查報告單 CLM-04瀝青表面處治面層現(xiàn)場質量檢查報告單 CLM-05水泥土基層和底基層現(xiàn)場質量檢查報告單 CLM-06水泥穩(wěn)定粒料基層和底基層現(xiàn)場質量檢查報告單 CLM-07石灰土穩(wěn)定基層和底基層現(xiàn)場質量檢查報告單 CLM-08石灰穩(wěn)定粒料基層和底基層現(xiàn)場質量檢險報告單 CLM-09石灰、粉煤灰土基層和底基層現(xiàn)場質量檢查報告

17、單 CLM-10石灰、粉煤灰穩(wěn)定粒料基層和底基層現(xiàn)場質量檢查報告 單 CLM-11級配碎（礫）石基層和底基層現(xiàn)場質量檢查報告單 CLM-12填隙碎石（礦渣）基層和底基層現(xiàn)場質量檢查報告單 CLM-13路緣石鋪設現(xiàn)場質量檢查報告單 CLM-14路肩現(xiàn)場質量檢驗報告單橋梁工程: CQL-01橋梁總體現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-02預制樁鋼筋安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-03鋼絲、鋼絞線先張法現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-04粗鋼筋先張法現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-05后張法現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-06漿砌片石基礎現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-07墩、臺身砌體現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-08拱圈砌

18、體現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-09側墻砌體現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-10鉆孔灌注樁現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-11挖孔樁現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-12預制樁現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-13沉樁現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-14地下連續(xù)墻現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-15沉井現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-16雙壁鋼圍堰的制作拼裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-17沉井或鋼圍堰封底混凝土現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-18承臺、系梁現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-19大體積混凝土結構現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-20墩、臺身現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-21柱或雙壁墩身現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-22墩、臺身安裝現(xiàn)

19、場質量檢險報告單 CQL-23拱橋組合橋臺現(xiàn)場質量檢臉報告單 CQL-24梁（板）預制現(xiàn)場質量檢臉報告單 CQL-25梁（板）安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-26就地澆筑梁（板）現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-27頂推施工梁現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-28懸臂澆筑梁現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-29懸臂拼裝梁現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-30轉體施工梁現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-31就地澆筑拱圈現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-32預制拱圈節(jié)段現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-33桁架梁、拱桿件預制現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-34主拱圈安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-35懸臂拼裝的桁架拱現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL

20、-36腹拱安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-37轉體施工拱現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-38勁性骨架加工現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-39勁性骨架加工安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-40勁性骨架拱混凝土澆筑現(xiàn)場質量檢臉報告單 CQL-41鋼管拱肋制作現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-42鋼管拱肋安裝現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-43鋼管拱肋混凝土澆筑現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-44吊桿的制作與安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-45柔性系桿現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-46鋼板梁制作現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-47鋼桁節(jié)段（桿件）制作現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-48鋼箱梁制作現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-49鋼梁（

21、板）防護涂裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-50鋼梁安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-51斜拉橋塔柱段現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-52橫梁現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-53平行拉絲斜拉索制作與防護現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-54斜拉橋主墩上梁段澆筑現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-55混凝土斜拉橋的懸臂澆筑現(xiàn)場質量檢臉報告單 CQL-56混凝土斜拉橋的懸臂拼裝現(xiàn)場質量檢臉報告單 CQL-57鋼斜拉橋鋼箱梁段制作現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-58鋼斜拉橋箱梁段的懸壁拼裝現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-59板鋼斜拉橋鋼箱梁段的支架安裝現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-60結合梁斜拉橋的工字梁段制作現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL

22、-61結合梁斜拉橋的工字梁段懸臂拼裝現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-62結合梁斜拉橋混凝土板施工現(xiàn)場質量檢臉報告單 CQL-63懸索橋塔柱段現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-64懸索橋預應力錨固系統(tǒng)制作現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-65懸索橋剛架錨固系統(tǒng)制作現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-66懸索橋預應力錨固系統(tǒng)安裝現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-67懸索橋剛架錨固系統(tǒng)安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-68懸索橋錨碇混凝土塊體現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-69懸索橋主索鞍制作現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-70懸索橋散索鞍制作現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-71懸索橋主索鞍安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-72懸索橋散索鞍安裝

23、現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-73懸索橋索股和錨頭的制作與防護現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-74懸索橋主纜架設現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-75懸索橋主纜防護現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-76懸索橋索夾制作與防護現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-77懸索橋吊索和錨頭制作與防護現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-78懸索橋索夾和吊索安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-79懸索橋鋼箱梁段制作現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-80懸索橋鋼加勁梁安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-81懸索橋鋼桁加勁梁段制作與拼裝現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-82格柵的制作現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-83格柵安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-84橋面鋪裝現(xiàn)場

24、質量檢險報告單 CQL-85復合橋面水泥混凝土鋪裝現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-86正交異性橋面板制作現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-87正交異性橋面板吊裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-88鋼橋面上防水粘結層質量檢險報告單 CQL-89鋼橋面板上瀝青混凝土鋪裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-90支座墊石現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-91擋塊現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-92支座安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-93斜拉橋、懸索橋的支座安裝現(xiàn)場質量檢驗報告單 CQL-94伸縮縫安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-95橋頭搭板現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-96鞍罩制作與安裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-97阻尼器安裝現(xiàn)場質

25、量檢險報告單 CQL-98防雷接地設施現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-99檢查通道現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-100抽濕防護現(xiàn)場質量檢險報告單 CQL-101冷卻管安裝現(xiàn)場檢驗報告單隧道工程: CSD-01隧道總體現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-02洞身開挖現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-03明洞防水層現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-04明洞澆筑現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-05明洞回填現(xiàn)場質量檢險報告表 CSD-06錨桿/錨噴支護現(xiàn)場質量檢驗報告單 CSD-07鋼筋網(wǎng)支護現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-08 （鋼纖維）噴射險支護現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-09仰拱現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-10襯砌鋼筋現(xiàn)場質量檢

26、險報告單 CSD-11混凝土襯砌現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-12鋼支撐支護拱架現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-13洞身防水層/防水板現(xiàn)場質量檢驗報告單 CSD-14止水帶現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-15隧道超前錨桿/鋼管現(xiàn)場質量檢驗報告單 CSD-16邊溝、電纜溝現(xiàn)場質量檢險報告 CSD-17縱向、橫向、環(huán)向AF （透）水管現(xiàn)場質量檢臉報告單 CSD-18檢查井（窖井、手孔井等）現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-19洞門端墻、翼墻現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-20注漿現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-21防火涂料涂裝現(xiàn)場質量檢險報告單 CSD-22隧道成洞凈空現(xiàn)場質量檢驗報告單 CSD-23隧道無紡布鋪設現(xiàn)場質

27、量檢驗報告單 CSD-24隧道工字鋼架（格柵）制作安裝 CSD-25隧道碎整平層現(xiàn)場質量檢臉報告單環(huán)保工程: CHB-01砌塊體聲屏障現(xiàn)場質量檢臉報告單 CHB-02金屬結構聲屏障現(xiàn)場質量檢險報告單 CHB-03中央分隔帶綠化現(xiàn)場質量檢險報告單 CHB-04路側綠化現(xiàn)場質量檢險報告單 CHB-05互通立交區(qū)綠化現(xiàn)場質量檢險報告單 CHB-06養(yǎng)護管理區(qū)、服務區(qū)綠化現(xiàn)場質量檢險報告單 CHB-07取、棄土場綠化現(xiàn)場質量檢險報告單 CHB-08鋪植草皮現(xiàn)場質量檢險報告單 CHB-09生物防護路塹邊坡平面網(wǎng)現(xiàn)場質量檢險報告單 CHB-10生物防護路塹邊坡三維網(wǎng)、拉伸網(wǎng)現(xiàn)場質量檢驗報告單 CHB-11

28、邊坡植被混凝土（厚層基材植被）錨桿現(xiàn)場質量檢險報 告單 CHB-12邊坡植被混凝土（厚層基村植被）鐵絲網(wǎng)現(xiàn)場質量檢險報告單 CHB-13邊坡植被混凝土（厚層基材植被）現(xiàn)場質量檢驗報告單交安工程現(xiàn)場施工表格流程：現(xiàn)場檢測人員填寫一技術負責人審核一專業(yè)監(jiān)理工程師審批涉及表格： JA-01交通標志現(xiàn)場質量 JA-02路面標線現(xiàn)場 JA-03波形梁鋼護欄現(xiàn)場 JA-04混凝土護欄現(xiàn)場 JA-05纜索護欄現(xiàn)場 JA-06突起路標安裝 JA-07輪廓標安裝 JA-08防眩設施安裝 JA-09隔離柵、防落網(wǎng)安裝 JA-10公路照明設施現(xiàn)場 JA-U公路緊急電話現(xiàn)場 JA-12人孔、手孔現(xiàn)場質量機電工程現(xiàn)場施

29、工表格流程：現(xiàn)場檢測人員填寫一技術負責人審核一專業(yè)監(jiān)理工程師審批涉及表格：監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、收費系統(tǒng)、隧道機電機電工程（監(jiān)控系統(tǒng)）： JD-1車輛檢測器 JD-2氣象檢測器 JD-3閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)（一） JD-4閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)（二） JD-5可變標志 JD-6光、電纜線路 JD-7監(jiān)控中心設備安裝及系統(tǒng)調測（一） JD-8監(jiān)控中心設備安裝及系統(tǒng)調測（二） JD-9大屏幕投影系 JD-10地圖板 JD-11監(jiān)控系統(tǒng)計算機網(wǎng)絡 JD-12控制臺 JD-13硬盤錄像機 JD-14字符疊加器 JD-15矩陣系統(tǒng) JD-16等離子彩電安裝 JD-17電纜直流參數(shù)機電工程（通信系統(tǒng)） JD-18通信

30、管道與光、電纜線路（一） JD-19通信管道與光、電纜線路（二） JD-20光纖數(shù)字傳輸系統(tǒng)（一） JD-21光纖數(shù)字傳輸系統(tǒng)（二） JD-22數(shù)字程控交換系統(tǒng) JD-23緊急電話系統(tǒng)（一） JD-24緊急電話系統(tǒng)（二） JD-25無線移動通信系統(tǒng)（一） JD-26無線移動通信系統(tǒng)（二） JD-27通信電源 JD-28本地控制器 JD-29V、/，山 A/7，山 JD-30光中繼放大器 JD-31節(jié)點機 JD-32通信調度設備安裝 JD-33供配電改造 JD-34通信交換設備安裝 JD-35通信系統(tǒng)誤抖動測試 JD-36光纜接續(xù) JD-37光纜中繼段測試 JD-38光纜技術參數(shù)（單模） JD-

31、39光纜技術參數(shù)（多模） JD-40光端機主要性能測試 JD-41 光端機質量 JD-42通信系統(tǒng)（SKH）干線、AN光收發(fā)功率及靈敏度 JD-43電纜橋架機電工程（收費系統(tǒng)） JD-46入口車道設備（一） JD-47入口車道設備（二） JD-48入口車道設備（三） JD-49出口車道設備（一） JD-50出口車道設備（二） JD-51出口車道設備（三） JD-52收費站設備及軟件（一） JD-53收費站設備及軟件（二） JD-54收費中心設備及軟件 JD-55 IC卡發(fā)放編碼系統(tǒng) JD-56內部有線對講及緊急報警系統(tǒng) JD-57收費站內光、電纜及塑料管道 JD-58中心（站）內低壓配電設備

32、JD-59外場設備電力電纜線路 JD-60廣場照明設施 JD-61機房、收費亭裝修單位 JD-62收費島改造 JD-63計重收費設備供貨險收 JD-64計重設備安裝質量檢臉（-） JD-65計重設備安裝質量檢臉（-） JD-66計重收費車輛檢測器 JD-67模擬設備故障測試 JD-68倒車測試測試 JD-69稱重差異測試 JD-70紅外線車輛分離器 JD-71計重收費專用鍵盤 JD-72計重收費費額顯示器 JD-73車輛檢測線圈施工 JD-74中心控制器 JD-75計重傳感器、輪胎識別器機電工程（隧道系統(tǒng)） JD-76環(huán)境檢測設備 JD-77報警及誘導設施 JD-78隧道監(jiān)控中心設備及軟件（一

33、） JD-79隧道監(jiān)控中心設備及軟件（二） JD-80通風設施 JD-81風機支架安裝 JD-82風機支架靜載 JD-83風機安裝 JD-84隧道通風 JD-85隧道照明燈具安裝 JD-86隧道照明設施 JD-87隧道照明調試 JD-88隧道消防管道安裝（一） JD-89隧道消防管道安裝（） JD-90泵房設備 JD-91提升水泵 JD-92水泵電氣設備 JD-93消防設施 JD-94消防栓箱 JD-95隧道外消防設備安裝 JD-96消防系統(tǒng)通水 JD-97消防水泵結合器及室外消火栓安裝 JD-98照度儀質量 JD-99交通信號燈安裝 JD-100車道指示器安裝 JD-101卷簾門安裝 JD-

34、102隧道系統(tǒng)接地裝置 JD-103緊急停車帶指示牌 JD-104引道高稈燈測量及放樣流程：測量人員填寫一測量負責人審核一監(jiān)理單位測量工程師審批 DZ-16路線導線測量（復測）表 DZ-17導線點成果表 DZ-18路線水準點測量（復測）表 DZ-19A水準點成果表 DZ-20施工放樣測量記錄表 DZ-21水準測量記錄試驗資料流程：試驗室實驗員填寫一資料人員復核一試驗室主任簽認一報監(jiān)理試驗工程師 審批涉及表格：巖石試驗、金屬試驗、水質分析、水泥及水泥混凝土、其它試驗、土工 試驗、集料試驗、現(xiàn)場檢測、配合比試驗、瀝青試驗、評定表、無機結合料試驗 一、巖石試驗 EYS-01巖石相對密度、毛體積密度、

35、磨耗試臉 EYS-02巖石吸水率、抗壓強度試臉 EYS-03巖石單軸抗壓強度試臉 EYS-04巖石堅固性試臉二、金屬試驗 EJS-01鋼筋力學性能試臉 EJS-02焊接鋼筋試臉 EJS-03鋼材機械連接試臉 EJS-04金屬洛氏硬度試臉 EJS-05錨桿原材料抗拉力試驗A三、水質分析 ESZ-01水中氯離子及硫酸根離子含量試臉 ESZ-02水質分析總固體含量、PH值試驗四、水泥及水泥混凝土 ESN-01水泥物理性能試臉成果報告 ESX-02水泥物理性能試臉 ESX-03水泥混凝土拌和物坍落度、稠度（維勃儀法）試驗 ESX-04混凝土拌和物凝結時間試臉 ESN-05水泥混凝土抗壓強度試臉 ESN

36、-06水泥混凝土抗折（抗彎拉）強度試驗 ESN-07砂漿抗壓強度試臉 ESX-08水泥混凝土抗?jié)B性試臉 ESX-09水泥混凝土抗壓強度試臉（回彈法） ESN-10水泥混凝土粉煤灰試臉 ESN-11預應力孔道壓漿水泥漿試臉報告 ESN-12噴射混凝土抗壓強度試臉 ESN-13水泥凈漿抗壓強度試臉 ESN-14水泥漿泌水試臉和膨脹率試驗 ESN-15外加劑檢測報告五、其它試臉 EZJ-01材料試驗取樣單 EZJ-02材料試驗委托單 EZJ-03錨桿抗拔力試驗 EZJ-04動力觸探試臉 EZJ-05泥漿性能指標檢測試險 EZJ-06圓管三邊承載強度計算 EZJ-07建筑材料報險單六、土工試臉 ETG

37、-01 土的含水率試臉（烘干法） ETG-02 土的含水率試臉（酒精燃燒法） ETG-03密度試臉（環(huán)刀法） ETG-04 土的擊實試臉 ETG-05 土的界限含水率試臉（液塑限聯(lián)合測定） ETG-06 土的比重試臉（比重瓶法） ETG-07顆粒分析試臉（密度計法） ETG-08 土的承載比（CBR）試驗（室外） ETG-09 土的承載比（CBR）試驗（室內） ETG-10量砂密度、錐砂重標定試臉 ETG-11 土的回彈模量試臉 ETG-12 土的有機質含量 ETG-13 土的易溶鹽總量試臉 ETG-14 土的燒失量試臉 ETG-15 土的顆粒分析試臉（篩分法） ETG-16壓實度檢測（灌水法

38、） ETG-17壓實度檢測（灌砂法） ETG-18壓實度檢測（環(huán)刀法）七、集料試臉 EJL-01粗集料試臉成果報告 EJL-02粗集料篩分試臉 EJL-03粗集料技術性能試臉 EJL-04碎（礫）石壓碎值、磨耗及軟弱顆粒含量試臉 EJL-05針片狀顆粒含量試臉 EJL-06粗集料篩分試臉（水篩法） EJL-07粗集料磨光值試臉 EJL-08粗集料堅固性試臉 EJL-09混合料級配組成試臉 EJL-10細集料試臉成果報告 EJL-11細集料篩分試險 EJL-12細集料技術性能報告 EJL-13細集料壓碎指標試臉 EJL-14細集料砂當量試臉 EJL-15混合料篩分試臉（干篩法） EJL-16混合

39、料篩分試臉（水洗法）八、現(xiàn)場檢測 EXC-01路基、路面寬度檢測 EXC-02路基、路面高程檢測記錄 EXC-03路基、路面橫坡檢測記錄 EXC-04路基、路基中線偏位檢測 EXC-05路面厚度試臉 EXC-06瀝青路面密度試臉（蠟封法） EXC-07瀝青路面密度試臉（水中重法） EXC-08瀝青路面密度試臉（表干法） EXC-09芯樣抗壓強度試臉 EXC-10擺式儀測定路面抗滑試臉 EXC-11擺式儀測定路面抗滑試臉 EXC-12路面構造深度檢測（電動鋪砂法） EXC-13貝克曼梁測定路基路面回彈甯沉試臉 EXC-14承載板測定土基回彈模量試臉 EXC-15平整度（連續(xù)式平整度儀）檢測記錄

40、EXC-16平整度（3米直尺）檢測記錄 EXC-17瀝青路面滲水檢測記錄 EXC-18噴撒法施工瀝青撒布量檢測記錄 EXC-19填石（土石混填）路堤現(xiàn)場碾壓檢測九、配合比試臉 EPB-01混凝土、砂漿配合比審批表 EPB-02混凝土配合比設計 EPB-03粉煤灰混凝土配合比設計 EPB-04噴射混凝土配合比設計 EPB-05砂漿配合比設計 EPB-06混凝土配合比試險報告 EPB-07水泥（砂）漿配合比試臉報告 EPB-08噴射混凝土配合比報告 EPB-09混凝土配合比復核報告單 EPB-10水泥（砂）漿配合比復核報告單 EPB-11瀝青配合比試驗審批表 EPB-12瀝青混合料配合比設計表 E

41、PB-13瀝青配合比復核報告單 EPB-14水泥穩(wěn)定碎石配合比設計 EPB-15水泥穩(wěn)定碎石配合比設計表 EPB-16水泥穩(wěn)定碎石配合比設計 EPB-17級配碑石基層配合比設計 EPB-18級配碑石底基層配合比設計表 EPB-19級配碎石底基層配合比設計十、瀝青試臉 ELQ-01瀝青密度與相對密度試臉 ELQ-02瀝青針入度、延度、軟化點試臉 ELQ-03瀝青薄膜加熱試臉 ELQ-04瀝青含蠟量試臉 ELQ-05瀝青閃點與燃點試臉 ELQ-06瀝青與礦料的粘附性試臉 ELQ-07瀝青標準粘度試臉（道路瀝青標準粘度計法） ELQ-08瀝青混合料馬歇爾穩(wěn)定度試臉（水中重法） ELQ-09瀝青混合料

42、馬歇爾穩(wěn)定度試臉（蠟封法） ELQ-10瀝青混合料中瀝青含量試臉 ELQ-11瀝青混合料中瀝青含量試臉（回流式抽提儀法） ELQ-12瀝青混合料車轍試臉 ELQ-13瀝青混合料的礦料級配檢險試臉 ELQ-14乳化瀝青蒸發(fā)殘留物含量試臉 ELQ-15乳化瀝青篩上剩余量試臉 ELQ-16乳化瀝青與礦料的拌和試臉 ELQ-17乳化瀝青破乳速度試臉 ELQ-18乳化瀝青殘留物性質試臉 ELQ-19乳化瀝青稀漿封層混合料稠度試臉 ELQ-20乳化瀝青稀漿封層混合料濕輪磨耗試驗 ELQ-21乳化瀝青稀漿封層混合料初凝時間試臉 ELQ-22乳化瀝青稀漿封層混合料碾壓試臉 ELQ-23乳化瀝青稀漿封層混合料固

43、化時間試臉十一、評定表 EPD-01半剛性基層和底基層材料強度質量評定表（JTG F80/1-2004附錄G） EPD-02半剛性基層和底基層材料強度匯總表 EPD-03路基、柔性基層、瀝青路面彎沉值評定表（JTG F80/1-2004附錄I） EPD-04路基、柔性基層、瀝青路面彎沉值匯總表 EPD-05路基壓實度質量評定表（JTG F80/1-2004附錄B） EPD-06路基壓實度匯總表 EPD-07路面壓實度質量評定表（JTG F80/1-2004附錄B） EPD-08路面壓實度匯總表 EPD-09A路面結構層厚度質量評定表（JTG F80/1-2004附錄H） EPD-10路面結構層

44、厚度匯總表 EPD-11噴射碎強度質量評定（匯總）表（JU F80/1-2004附錄E） EPD-12水泥砂漿強度質量評定（匯總）表（JU F80/1-2004 附錄F） EPD-13水泥砂抗彎拉強度質量評定（匯總）表（JTG F80/1-2004附錄C） EPD-14水泥砂抗壓強度評定表 EPD-15水泥砂抗壓強度匯總表十二、無機結合料 EWJ-01無機結合料穩(wěn)定土含水率試臉 EWJ-02無機結合料擊實試臉 EWJ-03無側限抗壓強度試驗 EWJ-04水泥（石灰）劑量測定試臉（EDTA法） EWJ-05石灰化學分析試臉 EWJ-06有效氧化鈣和氧化鎂含量的測定（簡易法） 2.6.2試驗資料一

45、匯總表流程：試驗室 實驗員填寫一資料人員復核一試驗室主任簽認涉及表格 EHZ-01水泥混凝土抗?jié)B試臉匯總表 EHZ-02水泥混凝土標準配合比試臉匯總表 EHZ-03水泥混凝土抗壓（抗折）試臉匯總表 EHZ-04水泥砂漿抗壓試臉匯總表 EHZ-05水泥物理性能試臉匯總表 EHZ-06瀝青混合料試臉匯總表 EHZ-07瀝青試臉匯總表 EHZ-08路面含灰量（水泥或石灰）檢測結果匯總表 EHZ-09路面平整度、路拱、寬度檢測結果匯總表 EHZ-10馬歇爾穩(wěn)定度、油石比試臉匯總表 EHZ-11砂漿標準配合比試臉匯總表 EHZ-12半剛性基層和底基層試臉匯總表 EHZ-13不合格試臉匯總表 EHZ-14

46、巖石試臉匯總表 EHZ-15 土工試臉成果匯總表 EHZ-16無機結合料試臉匯總表 EHZ-17鋼材機械性能試險匯總表（注：施工單位用） EHZ-18細集料試臉匯總表 EHZ-19鋼材機械連接試臉匯總表 EHZ-20鋼筋力學性能試臉匯總表 EHZ-21鋼筋焊接試臉匯總表 EHZ-22粗集料技術性能匯總表A分項工程評定表由施工單位質檢人員根據(jù)公路工程質量檢驗評定標準和施工現(xiàn)場質量檢測表填 寫，經(jīng)他人復核無誤后一分別由施工單位現(xiàn)場檢測人員和單位質檢負責人簽認（同 時將分項工程質量檢驗評定表作為附件）一最終報專業(yè)監(jiān)理工程師簽認該表同時作為中間交工證書和分部工程質量檢驗評定表的依據(jù)中間交工證書施工單位

47、技術人員一項目經(jīng)理或其授權代理人一駐地監(jiān)理工程師辦公室一駐地高級 監(jiān)理工程師一承包人在填寫中間交工證書的同時填寫中間計量表涉及附件:見資料收集和填寫檢驗申請批復令施工現(xiàn)場技術負責人填寫，經(jīng)過駐地監(jiān)理辦公室，報專業(yè)監(jiān)理工程師審批返回施工 單位內業(yè)技術人員。涉及附件:見資料收集和填寫三、計量支付動員預付款B-12 動員預付款支付證書項目經(jīng)理一駐地高監(jiān)一總監(jiān)辦計量科一分管副總監(jiān)一總監(jiān)一高流程利總司計劃部一高總司財務部一高總司領導B-13動員預付款支付證書匯總駐地高監(jiān)一總監(jiān)辦計量科一分管副總一總監(jiān)高總司財務部一流程高總司領導B-14監(jiān)理動員預付款支付證書駐地高監(jiān)一總監(jiān)辦計量科一分管副總監(jiān)一總監(jiān)一高總司

48、計劃部流程利一高總司財務部一高總司領導B-15監(jiān)理動員預付款支付證書匯總駐地高監(jiān)一總監(jiān)辦計量科一分管副總一總監(jiān)高總司財務部一流程高總司領導中間支付中間計量表由施工單位計量工程師根據(jù)設計圖、工程變更令所標明的數(shù)量為上 限，結合實際施工以中間交工證書進行填寫（工程數(shù)量計算表為附件、標明交 工證書編號）并簽認一報計量監(jiān)理工程師核實簽認一施工單位，進入下一流程。中間計量支付報表流程：施工單位計量工程師一項目經(jīng)理或其授權代理人一駐 地高監(jiān)一總監(jiān)理工程師辦公室一現(xiàn)場組一合同計量科一分管副總監(jiān)一總監(jiān)理工程師一總 公司綜合,劃部一總公司財務部一總公司分管工程款支付的領導一總公司財務中期支付申請單B-01項目經(jīng)

49、理一駐地高監(jiān)一總監(jiān)辦現(xiàn)場組一總監(jiān)辦計量科一分管副總監(jiān)一總監(jiān)B-02工程進度表施工單位計量人員一駐地辦計量人員一總監(jiān)辦計量人員B-03中期支付證書項目經(jīng)理一駐地高監(jiān)一分管副總監(jiān)一總監(jiān)一高總司計劃部一高總司財務部一高總司領導施工單位計量人員一駐地辦計量人員一總監(jiān)辦計量人員B-04清單支付報表B-05工程變更一覽表B-06單價變更一覽表B-07永久性工程材料到達現(xiàn)場計量表B-08扣回材料設備預付款一覽表B-09扣回動員預付款一覽表B-10中間計量支付匯總表B-11中間計量表其它支付:B-17施工期監(jiān)理中期支付證書駐地高監(jiān)一總監(jiān)辦現(xiàn)場組一總監(jiān)辦計量科一分管副總監(jiān)一總監(jiān)一高總司計劃部一高總司財務部一高總

50、司領導B-18監(jiān)理中期支付匯總表計量科一分管副總監(jiān)一總監(jiān)一高總司計劃部一高總司財務部一高總司領導B-19中心試驗室中期支付證書試驗室主任一總監(jiān)辦質檢科一總監(jiān)辦計量科一分管副總監(jiān)一總監(jiān)一高總司計劃部一高總司財務部一高總司領導B-20其它支付證書（包括檢測、監(jiān)控、鉆探、物探等）項目負責人一總監(jiān)辦質檢科一總監(jiān)辦計量科一分管副總監(jiān)一總監(jiān)一高總司計劃部一高總司財務部一高總司領導退還（保函、保證金）申請批復單項目負責人一總監(jiān)辦質檢科一總監(jiān)辦計量科一分管副總監(jiān)一總監(jiān)一高總司計劃部一高總司財務部一高總司領導四、工程變更管理完善工程變更費用審核表由施工單位計量工程師填報，報項目技術負 責人審核簽認。工程變更申請

51、表施工單位項目經(jīng)理審核簽認并加蓋單位公 章，報駐地監(jiān)理辦；由專業(yè)監(jiān)理工程師審核變更圖表，監(jiān)理計量工程師復核工 程數(shù)量后在完善工程變更費用審核表的復核欄簽名，駐地高級監(jiān)理工程師 審核后在完善工程變更費用審核表的審核欄簽名并加蓋單位公章，然后在 工程變更申請表上簽署意見并加蓋單位公章，報總監(jiān)辦；總監(jiān)辦首先將資料轉給設計代表組，設計代表審核變更圖紙對需設計代表 簽認的圖紙進行簽認并加蓋設計代表組專用章，然后在工程變更申請表上 簽署意見并加蓋設計代表組專用章；總監(jiān)辦然后將設計代表簽認后的資料轉給 現(xiàn)場組，現(xiàn)場組人員審核圖紙對需現(xiàn)場組簽認的圖紙進行簽認，然后在完善 工程變更費用審核表簽認同意變更的工程數(shù)

52、量，同時在工程變更申請表 上簽署意見；總監(jiān)辦再將工程技術科簽認后的資料轉給合同計量科，合同計量 人員復核整個變更的完整性和正確性后在完善工程變更費用審核表簽認同 意變更的工程數(shù)量、單價、金額，合同計量科科長審核在完善工程變更費用 審核表的審核欄簽名并在工程變更申請表上簽署意見；總監(jiān)辦再將合同 計量科簽認后的資料轉給分管變更的副總監(jiān)，副總監(jiān)審核簽署意見；總監(jiān)辦再 將分管變更的副總監(jiān)簽認后的資料轉給總監(jiān)，總監(jiān)審核簽認，報業(yè)主。根據(jù)交通部令2005年第5號公路工程設計變更管理辦法公路工程設計 變更分為重大設計變更、較大設計變更和一般設計變更。a、重大設計變更 文件經(jīng)業(yè)主審查同意后報貴州省交通廳審查，

53、由貴州省交通廳審查后報交通 部負責批準。 b、較大設計變更文件經(jīng)業(yè)主查同意后報貴州省交通廳負責審批，并報交通 部備案。c、一般設計變更由業(yè)主進行審查批準。若設計變更與可行性研究 報告批復內容不一致，應征得原可行性研究報告批復部門的同意。業(yè)主將批 準后的工程變更申請表返還給總監(jiān)辦，總監(jiān)辦形成工程變更令，總 監(jiān)理工程師簽發(fā)并加蓋公章，業(yè)主代表簽認，還給駐地監(jiān)理工程師簽認加蓋 公章，最后施工單位項目經(jīng)理簽收并加蓋公章，由施工單位組織實施變更工 程。五、管理用表監(jiān)理單位下發(fā)指示1）工作指令由駐地監(jiān)理工程師辦公室產生，駐地高級監(jiān)理工程師簽 發(fā)，施工單位項目經(jīng)理簽收。2）工程暫時停工指令由駐地監(jiān)理工程師辦

54、公室產生，駐地高級監(jiān)理工 程師簽發(fā)，施工單位項目經(jīng)理簽收。3）返工通知書由駐地監(jiān)理工程師辦公室產生，駐地高級監(jiān)理工程師簽 發(fā)，施工單位項目經(jīng)理簽收。4）復工指令：監(jiān)理單位由駐地監(jiān)理工程師辦公室產生，駐地高級監(jiān)理 工程師審查施工單位的復工申請單并同意復工后簽發(fā)，由施工單位 項目經(jīng)理簽收，同時返還復工申請單。 5）監(jiān)理通用函由駐地監(jiān)理工程師辦公室產生，駐地高級監(jiān)理工程師簽 發(fā)，施工單位收發(fā)文簽收。單位內部表格監(jiān)理曰志由監(jiān)理單位綜合科負責人每天填寫，每曰交駐地高監(jiān)審查并簽 字。工程巡視紀錄由監(jiān)理單位巡視人員在巡視期間每天填寫，然后駐地辦高 級監(jiān)理工程師審核。工程旁站紀錄由監(jiān)理單位旁站人員在旁站期間每

55、天填寫，然后專業(yè)監(jiān)理 工程師審核。安全監(jiān)理曰志由監(jiān)理單位安全監(jiān)理人員每天填寫，每月交駐地高監(jiān)或授 權人員審核。 2）施工單位內部表格施工曰志由施工現(xiàn)場負責人每天填寫，每月交施工單位項目技術負責人審查并簽字。安全施工日志由施工現(xiàn)場安全員每天填寫，每月交施工單位項目安全負 責人審查并簽字。復工申請單復工申請單：施工單位收到監(jiān)理的工程暫時停工指令后并對要求事 項整改完畢，由施工單位內業(yè)技術人員填寫，報項目經(jīng)理簽字，再報駐 地高監(jiān)審查簽認。工程質量事故處理報告單工程質量事故處理報告單由施工單位內業(yè)技術人員填寫，報項目經(jīng)理簽 字，再報駐地高監(jiān)審查簽認。工地會議紀要工地會議紀要由駐地高級監(jiān)理工程師簽發(fā)，施

56、工單位技術負責人簽收； 在每月監(jiān)理月報匯總上報總監(jiān)辦分包申請報告單 A-37分包申請報告單流程：承包人項目經(jīng)理申請一駐地高監(jiān)審查一總監(jiān)理工程師審核一報業(yè)主批 準工程交工證書工程交工證書工程完工并通過交工驗收后，由施工單位內業(yè)技術人員填 寫，報項目經(jīng)理簽字并加蓋單位公章，再報駐地高級監(jiān)理工程師審查簽 署意見并加蓋單位公章，再報設計單位技術負責人審查簽署意見并加蓋 單位公章，再報總監(jiān)理工程師審查簽署意見并加蓋單位公章，再報交工 驗收檢測單位該項目檢測負責人簽字并加蓋公章（質檢站時以交工驗收 檢測單位的身份出現(xiàn)），最后由項目法人授權代表簽字并加蓋公章。機電設備進場設備/材料驗收單 A-63機電設備進

57、場設備/材料驗收單流程：機電設備進場自檢合格后，承包人技術負責人申報一專業(yè)監(jiān)理工程師審查一駐地高監(jiān)審核機電工程完工證書 A-64機電工程完工證書 流程：工程完工通過險收后進入試運行前，由施工單位內業(yè)技術人員填 寫，報項目經(jīng)理簽字并加蓋單位公章，再報駐地高級監(jiān)理工程師審查簽署意見 并加蓋單位公章，再報設計單位技術負責人審查簽署意見并加蓋單位公章，再 報總監(jiān)理工程師審查簽署意見并加蓋單位公章，再報交工驗收檢測單位該項目 檢測負責人簽字并加蓋公章（質檢站時以交工驗收檢測單位的身份出現(xiàn)），最 后由項目法人授權代表簽字并加蓋公章。缺陷責任工程報驗單 A-65缺陷責任工程報驗單流程：工程缺陷期滿并處理完缺

58、陷責任；施工單位項目經(jīng)理申請一駐地高監(jiān) 現(xiàn)場審查一總監(jiān)辦審核一通知業(yè)主組織缺陷責任期終止驗收。工程缺陷責任期終止證書工程缺陷責任期終止證書工程交工后，交工時的遺留問題處理完畢并經(jīng) 監(jiān)理檢測合格，合同缺陷責任期已到期并缺陷責任期出現(xiàn)的質量問題也處理完 畢，由施工單位用工程聯(lián)系單提出工程缺陷責任期終止申請，經(jīng)駐監(jiān)辦、 總監(jiān)辦審查同意后轉業(yè)主，由業(yè)主邀請專家成立5人以上險收小組；通過險收 后由施工單位內業(yè)技術人員填寫，報項目經(jīng)理簽字并加蓋單位公章，再報駐地 高級監(jiān)理工程師審查簽署意見并加蓋單位公章，再報設計單位技術負責人審查 簽署意見并加蓋單位公章，再報總監(jiān)理工程師審查簽署意見并加蓋單位公章，（質檢

59、站不管缺陷責任期問題）最后由項目法人授權代表簽字并加蓋公章，工程聯(lián)系單工程聯(lián)系單可以由施工單位、駐地監(jiān)理工程師辦公室、總監(jiān)理監(jiān)理工程 師辦公室、業(yè)主提出。約定單位提出約定事項，單位負責人簽字蓋章，報送被約定單位辦公室簽 收，被約定單位處理完畢后負責人簽字并加蓋公章返回約定單位。六、房建用表流程：施工單位技術員一施工單位質檢員一監(jiān)理工程師 涉及表格：1、房建竣工驗收表： FJ竣表01房建單位工程竣工預驗收報驗表 FJ竣表02房建竣工移交證書2、房建工程管理與驗收： 1房建工程概況表 2房建單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄 3房建單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄 4房建單位（子單位）工程安

60、全和功能檢驗資料核查 及主要功能抽查記錄 5房建單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄3、施工現(xiàn)場質量管理檢查記錄： 1房建施工現(xiàn)場質量管理檢查記錄 2有見證取樣和送檢見證人備案書 3見證記錄 4有見證試驗匯總表4、施工技術資料： 1房建項目技術交底記錄 2房建項目設計交底記錄 3房建項目圖紙會審記錄 4房建項目設計變更通知單 5房建項目工程洽商記錄5、房建測量資料： 1房建項目工程定位測量記錄 2房建項目水準原始記錄 3房建項目基槽驗線記錄 4房建項目樓層平面放線記錄 5房建項目建筑物垂直度、標高觀測記錄 6鋼結構主體結構整體垂直度、平面彎曲、標高觀測 記錄 7建（構）筑物沉降觀測記錄 8建筑工