房地產(chǎn)公司項目運(yùn)營計劃模板

1、.機(jī)密機(jī)密公司年度經(jīng)營方案樣本XX20 年 月 日目 錄 HYPERLINK l _TOC_250028 一、工程概況4 HYPERLINK l _TOC_250027 二、工程經(jīng)營方案5 HYPERLINK l _TOC_250026 1、工程開竣工、開售、交樓時間方案5 HYPERLINK l _TOC_250025 2、銷售指標(biāo)5 HYPERLINK l _TOC_250024 3、經(jīng)營利潤及報表表達(dá)6 HYPERLINK l _TOC_250023 三、工程開發(fā)總體方案7 HYPERLINK l _TOC_250022 1、工程開發(fā)方案7 HYPERLINK l _TOC_250021

2、 2、完成工程開發(fā)方案的難點及應(yīng)對措施8 HYPERLINK l _TOC_250020 四、工程設(shè)計方案91、設(shè)計方案9 HYPERLINK l _TOC_250019 2、設(shè)計跟蹤效勞10 HYPERLINK l _TOC_250018 3、設(shè)計費(fèi)支付方案10 HYPERLINK l _TOC_250017 五、工程方案11 HYPERLINK l _TOC_250016 1、工期方案112、工程付款方案14 工程付款方案按工程細(xì)分14 HYPERLINK l _TOC_250015 、工程付款方案按時間細(xì)分15 HYPERLINK l _TOC_250014 3、工程管理的難點及應(yīng)對措施

3、15六工程招投標(biāo)及合同方案161方案16 HYPERLINK l _TOC_250013 2、工程招投標(biāo)及工程合同的難點及應(yīng)對措施17 HYPERLINK l _TOC_250012 七、本錢控制方案181、.18 HYPERLINK l _TOC_250011 2本錢控制的難點和措施19 HYPERLINK l _TOC_250010 八、銷售方案20 HYPERLINK l _TOC_250009 1、銷售方案20 HYPERLINK l _TOC_250008 2、銷售費(fèi)用方案20工程20費(fèi)用20占比20推廣費(fèi)用20媒介廣揭發(fā)布20廣告公司設(shè)計20戶外廣告20電視網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布20現(xiàn)場環(huán)境

4、包裝20銷售道具20工程21費(fèi)用21占比21外賣場21活動21禮品費(fèi)21網(wǎng)絡(luò)宣揚(yáng)21小計21其它21人工及行政21代理費(fèi)用21樣板房費(fèi)用21客戶會21合計21 HYPERLINK l _TOC_250007 3、推盤方案21 HYPERLINK l _TOC_250006 4、銷售難點及應(yīng)對措施21 HYPERLINK l _TOC_250005 九、資金方案22十物業(yè)管理方案23 HYPERLINK l _TOC_250004 物業(yè)管理方案23 HYPERLINK l _TOC_250003 物業(yè)管理難點及應(yīng)對措施23 HYPERLINK l _TOC_250002 十一、管理及人力資源方案

5、24 HYPERLINK l _TOC_250001 1、管理系統(tǒng)24 HYPERLINK l _TOC_250000 2、人力資源配置24一、工程概況一、工程用地指標(biāo)：一、工程用地指標(biāo)：地塊規(guī)劃用途容積率總用地面積建筑密度凈用地面積綠地率土地使用年限建筑高度小車車位要求自行車車位要求二、規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)：1 總建筑面積其中：住宅商業(yè)會所配套公建地下車庫面積小區(qū)內(nèi)園林面積小區(qū)外廣場面積二、工程經(jīng)營方案項 目產(chǎn)品類型設(shè)計面積開工時間開售時間竣工時間交樓時間項 目產(chǎn)品類型設(shè)計面積開工時間開售時間竣工時間交樓時間小計工程計容建筑面積工程不計容建筑面積住宅商鋪小車車位 自行車車銷售面積平方工程計容建筑面積

6、工程不計容建筑面積住宅商鋪小車車位 自行車車銷售面積平方個位個住宅商鋪小車車位 自行車車萬元/位元/平方個個銷售合同額萬元/平方工程總造價萬元工程利潤萬元銷售毛利率項目工程銷售面積平方住宅商鋪項目工程銷售面積平方住宅商鋪個個工程銷售合同額萬元住宅商鋪小車車位自行車車位工程工程結(jié)算面積平方 結(jié)算工程利潤萬元減：期間費(fèi)用其中：管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)外收支物業(yè)損失公司實現(xiàn)利潤所得稅凈利潤三、工程開發(fā)總體方案1、工程開發(fā)方案序號開始號開始完成1國有土地使用證辦理2概念設(shè)計3工程環(huán)評4工程立項5建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理6總規(guī)方案設(shè)計、送審7園林方案設(shè)計、送審8單體方案設(shè)計、送審9人防設(shè)計

7、、報建10建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理11全本錢概算12工程經(jīng)營方案書13廣告、銷售代理公司招標(biāo)14銷售包裝設(shè)計15整體營銷方案16施工圖設(shè)計含送審17全本錢測算18總包、監(jiān)理單位招標(biāo)19工程三通一平20施工許可證辦理21工程開工22小區(qū)園林設(shè)計23售樓部樣板房設(shè)計24地下室頂板25售樓部裝修時間日歷天工期責(zé)任部門備注日歷天樣板房裝修樣板房裝修展示園林施工銷售面積測算工程開售方案及預(yù)備售樓部開放結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層預(yù)售證辦理開盤銷售 清盤主體封頂外墻排柵撤除小區(qū)景觀及市政配套配套專業(yè)設(shè)備管線安裝竣工驗收規(guī)劃驗收工程備案本錢結(jié)算工程移交物業(yè)驗收并接管業(yè)主收樓2、完成工程開發(fā)方案的難點及應(yīng)對措施四、工程設(shè)計

8、方案1、設(shè)計方案方案時間需要配合協(xié)調(diào)序號工作目標(biāo)工作內(nèi)容開始完成部門內(nèi)容1概念設(shè)計方案設(shè)計任務(wù)書方案設(shè)計委托書初步方案規(guī)劃方案評審，確認(rèn)2規(guī)劃設(shè)計交房標(biāo)準(zhǔn)確定總圖報批圖單體設(shè)計及評審人防設(shè)計及評審規(guī)劃報批圖3擴(kuò)初設(shè)計結(jié)構(gòu)，根底，設(shè)備方案擴(kuò)初設(shè)計評審地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計任務(wù)書施工圖設(shè)計施施工圖內(nèi)審并修改工施工圖送審移交工程4圖供電方案設(shè)供水方案計綜合管網(wǎng)設(shè)計車庫設(shè)計智能化設(shè)計景觀設(shè)計方案5景觀設(shè)計景觀方案評審提交景觀施工圖方案時間方案時間需要配合協(xié)調(diào)序號 工作目標(biāo)工作內(nèi)容開始完成部門內(nèi)容售樓部樣板房6裝修設(shè)計會所入口大堂、電梯前室商鋪裙樓外墻2、設(shè)計跟蹤效勞3、設(shè)計費(fèi)支付方案第一筆付款第一筆付款第

9、一筆付款第一筆付款第一筆付款工程時間/數(shù)額時間/數(shù)額時間/數(shù)額時間/數(shù)額方案設(shè)計地質(zhì)勘探人防設(shè)計施工圖設(shè)計園林設(shè)計裝修設(shè)計五、工程方案1、工期方案1分項內(nèi)容拆遷工作開始時間完成時間工期責(zé)任部門2管線提咨2地質(zhì)勘察3圖紙內(nèi)審4三通一平5工程招投標(biāo)6施工臨設(shè)搭建7規(guī)劃放線及施工放線8奠基開工910工程材料及細(xì)部做法定版8地下室完成9根底驗收10售樓部裝修11樣板房入口大堂電梯前室裝修展示園林施工銷售電梯安裝銷售配合主體結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層主體封頂主體驗收單元內(nèi)外粗裝修排柵撤除小區(qū)精裝修21分項內(nèi)容室外管網(wǎng)及市政道路工程開始時間完成時間工期責(zé)任部門22小區(qū)園林21入戶門安裝22防雷驗收23發(fā)電機(jī)安裝及附

10、屬設(shè)施A 訂貨施工聯(lián)網(wǎng)驗收24上下壓配電A 永久用電方案確定圖紙送審永久用電報建及施工合同永久用電低壓施工D 配電房施工E 小區(qū)用電報驗手續(xù)辦理F 驗收通電電梯工程A 電梯訂貨排產(chǎn)電梯安裝電梯驗收辦理合格證、電視系統(tǒng)小區(qū)智能化系統(tǒng)小區(qū)車庫設(shè)施消防工程A 報建B 施工C 驗收分項內(nèi)容D 領(lǐng)取證書給水工程A 確定供水方案B 報建送審C 工程施工D 驗收及通水燃?xì)夤こ藺 設(shè)計燃?xì)鈭蠼ㄈ細(xì)夤こ淌┕ 工程驗收E 領(lǐng)取驗收證書人防驗收工程內(nèi)部驗收工程分戶竣工驗收園林市政工程驗收環(huán)保驗收規(guī)劃驗收?質(zhì)量保證書?、?使用說明書?辦理工程備案工程移交物業(yè)公司開始時間完成時間工期責(zé)任部門2、工程付款方案 工程付款

11、方案按工程細(xì)分工第一筆付 第二筆付第三筆付第四筆第五筆付責(zé)任程類別款數(shù)額款數(shù)額款數(shù)額付款額款數(shù)額合計部門臨電接入臨水接入場地平整樁根底工程土建總包工程監(jiān)理鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程合計合計、工程付款方案按時間細(xì)分工程工程一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度責(zé)任部門3、工程管理的難點及應(yīng)對措施六工程招投標(biāo)及合同方案1方案工工程招標(biāo) 招標(biāo)文件工程合同考察邀招投標(biāo)報工程合同責(zé)任程類別方案確定擬定擬定標(biāo)單位價約談簽訂部門臨電

12、接入臨水接入場地平整樁根底工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程2、工程招投標(biāo)及工程合同的難點及應(yīng)對措施七、本錢控制方案1、工社會平均公司平均工程控制方案變更造價控制程類別造價造價造價簽證造價浮動限值責(zé)任部門臨電接入臨水接入 場地平整 樁根底工程土建總包工程 鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程 入戶門工程低壓配電工程 給水消防工程 售樓部樣板房裝修工程園林工程 電梯工程 精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程2本錢控制的難點和措施八、銷售方案指標(biāo)面積產(chǎn)單價品指標(biāo)面積產(chǎn)單價品合同額1回款額面積產(chǎn)單價品合同額2回款額面積產(chǎn)單價品合同額3回款額面積合單價計合同額回款額123456789101112合月月月月月月月月月月月月計2、銷售費(fèi)用方案工程工程費(fèi)用占比媒介廣揭發(fā)布推 廣告公司設(shè)計廣 戶外廣告費(fèi) 電視網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布用 現(xiàn)場環(huán)境包裝銷售道具工程工程費(fèi)用占比外賣場活動禮品費(fèi)網(wǎng)絡(luò)宣揚(yáng)小計其它人工及行政代理費(fèi)用樣板房費(fèi)用客戶會合計工程12工程123小計123456789101112合月月月月月月月月月月月月計4、銷售難點及應(yīng)對措施九、資金方案2011年合1合12