工程成本管理與監(jiān)控程序

1、 FILENAME 00成本管理與監(jiān)控程序-論證、策劃及設(shè)計(jì)管理階段第8頁(yè) 共8頁(yè)工程成本管理與監(jiān)控程序 論證、策劃及設(shè)計(jì)管理階段目的1.1有效效控制成成本，維維護(hù)項(xiàng)目目運(yùn)行安安全；1.2有效效配置成成本資源源，提升升產(chǎn)品價(jià)價(jià)值，實(shí)實(shí)現(xiàn)投資資效益； 1.3規(guī)范范工作流流程，統(tǒng)統(tǒng)一集團(tuán)團(tuán)及分公公司相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)管管理部門門之間的的工作節(jié)節(jié)奏和產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，提高高管理與與決策效效率；適用范圍集團(tuán)地產(chǎn)子子公司（控控股公司司）的所所有地產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目的的工程成成本管理理和監(jiān)控控工作定義3.1工程程成本：指項(xiàng)目目建設(shè)全全過程所所發(fā)生費(fèi)費(fèi)用中，與與工程建建設(shè)直接接相關(guān)的的部分費(fèi)費(fèi)用。在在集團(tuán)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)成本本科目明明細(xì)表

2、中中，前期期費(fèi)用與與建安工工程費(fèi)構(gòu)構(gòu)成工程程成本。3.2 三三方統(tǒng)一一的聽證證會(huì)：針針對(duì)項(xiàng)目目開發(fā)某某一階段段性成果果或某一一專題內(nèi)內(nèi)容，在在集團(tuán)層層面召開開的、 有技術(shù)術(shù)管理部部、經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部、財(cái)務(wù)務(wù)管理部部等部門門參加的的聽證會(huì)會(huì)，會(huì)議議將對(duì)主主題內(nèi)容容進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)、營(yíng)營(yíng)銷及成成本諸方方面的綜綜合評(píng)審審。一般般情況下下，項(xiàng)目目開發(fā)全全過程中中有四個(gè)個(gè)三方統(tǒng)統(tǒng)一的聽聽證會(huì)，即即項(xiàng)目論論證階段段的可行行性研究究報(bào)告聽聽證會(huì)，項(xiàng)項(xiàng)目策劃劃階段的的經(jīng)營(yíng)策策劃報(bào)告告聽證會(huì)會(huì)，設(shè)計(jì)計(jì)管理階階段的實(shí)實(shí)施方案案聽證會(huì)會(huì)和景觀觀概念方方案聽證證會(huì)。職責(zé)4.1 集集團(tuán)總裁裁：審批批各階段段成本目目標(biāo)；4.2

3、集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)：審核各各階段成成本目標(biāo)標(biāo)；4.3集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管管理部：參與各各階段三三方統(tǒng)一一聽證會(huì)會(huì)的專業(yè)業(yè)評(píng)審，并并審核成成本目標(biāo)標(biāo)，監(jiān)控控成本目目標(biāo)的執(zhí)執(zhí)行和成成本管理理工作4.4 集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部：組織織可研報(bào)報(bào)告聽證證會(huì)和經(jīng)經(jīng)營(yíng)策劃劃報(bào)告聽聽證會(huì)，為為成本目目標(biāo)的確確定和執(zhí)執(zhí)行提供供充分的的支持；4.5 集集團(tuán)技術(shù)術(shù)管理部部：組織織設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)施方案案聽證會(huì)會(huì)和景觀觀概念方方案聽證證會(huì)，為為成本目目標(biāo)的確確定和執(zhí)執(zhí)行提供供充分的的支持；4.6地產(chǎn)產(chǎn)子公司司成本部部門：開開展地區(qū)區(qū)成本調(diào)調(diào)研；編編制各階階段成本本測(cè)算；開展成本本目標(biāo)控控制工作程序5.1項(xiàng)目目論證階階段工作作程序5.1.

4、11地產(chǎn)子子公司成成本部門門組織地區(qū)區(qū)成本調(diào)調(diào)研，并并按照成本調(diào)研作業(yè)指導(dǎo)書的要求編制地區(qū)成本調(diào)研報(bào)告，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部備案；5.1.22地產(chǎn)子子公司成成本部門門根據(jù)地產(chǎn)產(chǎn)子公司司開發(fā)部部門提出出的產(chǎn)品品初步定定位、地地產(chǎn)子公公司設(shè)計(jì)計(jì)部門的的規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)草案案，結(jié)合合擬開發(fā)發(fā)項(xiàng)目情情況特征征及對(duì)地地區(qū)各類類項(xiàng)目成成本水平平的掌握握數(shù)據(jù)，根根據(jù)成成本測(cè)算算編制作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的的要求編編制擬建建項(xiàng)目成成本測(cè)算算；5.1.33成本測(cè)測(cè)算作為為可研報(bào)報(bào)告的一一部分由由地產(chǎn)子子公司在在申請(qǐng)項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)審審時(shí)，提提交集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部，經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部提供供給集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管管理部進(jìn)進(jìn)行成本本初步評(píng)評(píng)審；5.1.6

5、6 集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理部部根據(jù)成成本目標(biāo)標(biāo)評(píng)審作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的要要求進(jìn)行行成本評(píng)評(píng)審。評(píng)評(píng)審過程程中需尤為為注意與與子公司司做向下下溝通，獲獲取所需需信息，交交換意見見，并與參參與可研研報(bào)告評(píng)審審的集團(tuán)團(tuán)其他業(yè)務(wù)務(wù)管理部門門，如技技術(shù)管理理部、經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部做橫橫向溝通通，保證證所評(píng)審審項(xiàng)目有有關(guān)信息息、特性性和指標(biāo)標(biāo)的統(tǒng)一一性；5.1.77經(jīng)營(yíng)管管理部組組織召開開項(xiàng)目可可研報(bào)告告評(píng)審會(huì)會(huì)，財(cái)務(wù)務(wù)管理部部依需要要參加聽聽證會(huì)。5.1.88 依地地產(chǎn)項(xiàng)目目投資決決策控制制程序批批準(zhǔn)的可可研報(bào)告告作為立立項(xiàng)階段段的最終終成果，正正式下發(fā)發(fā)給地產(chǎn)產(chǎn)子公司司，其中中成本測(cè)測(cè)算的數(shù)數(shù)值作為為該項(xiàng)目目成本控控

6、制的預(yù)預(yù)控目標(biāo)標(biāo)值，地地產(chǎn)子公公司成本本部門須須將數(shù)據(jù)據(jù)錄入成成本管理理信息系系統(tǒng)；5.2項(xiàng)目目策劃階階段工作作程序5.2.11內(nèi)部立立項(xiàng)后，地產(chǎn)子公司市場(chǎng)營(yíng)銷部門會(huì)同設(shè)計(jì)、成本等方面的意見，確定市場(chǎng)定位，編制項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃報(bào)告，其中包含概念設(shè)計(jì)和相應(yīng)的成本測(cè)算； 5.2.44地產(chǎn)子子公司將將項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營(yíng)策劃劃報(bào)告提提交集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部，經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部提供供給集團(tuán)團(tuán)各業(yè)務(wù)務(wù)管理部部門進(jìn)行行相應(yīng)專專業(yè)內(nèi)容容的初步步評(píng)審，包包括財(cái)務(wù)務(wù)管理部部的成本本評(píng)審。5.1.66 集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理理部根據(jù)據(jù)成本本目標(biāo)評(píng)評(píng)審作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的要要求進(jìn)行行成本評(píng)評(píng)審。評(píng)評(píng)審過程程中需尤尤為注意意與子公公司做向向下溝通通

7、，獲取取所需信信息，交交換意見見，并與與參與可可研報(bào)告告評(píng)審的的集團(tuán)其其他業(yè)務(wù)務(wù)管理部部門，如如技術(shù)管管理部、經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部做橫橫向溝通通，保證證所評(píng)審審項(xiàng)目有有關(guān)信息息、特性性和指標(biāo)標(biāo)的統(tǒng)一一性；5.2.66 根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目營(yíng)銷銷監(jiān)控程程序，經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部組織織召開項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)審審會(huì)，財(cái)財(cái)務(wù)管理理部依需需要參加加聽證會(huì)會(huì)；5.2.77項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營(yíng)策劃劃報(bào)告通通過評(píng)審審和集團(tuán)團(tuán)總裁的的審批后后，其中中成本測(cè)測(cè)算如比比可研階階段審定定的成本本測(cè)算有有變化，則新一版成本測(cè)算作為預(yù)控目標(biāo)調(diào)整之一，地產(chǎn)子公司成本部將數(shù)據(jù)錄入成本管理信息系統(tǒng)；5.3設(shè)計(jì)計(jì)管理階階段工作作程序5.3.11實(shí)施方案案設(shè)計(jì)階階段5.3

8、.11.1 地產(chǎn)子子公司根根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)營(yíng)策劃報(bào)報(bào)告和和XX集團(tuán)團(tuán)方案設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書編制制標(biāo)準(zhǔn)編制方案設(shè)計(jì)任務(wù)書，其中的限額要求由成本部配合完成，詳見限額管理作業(yè)指導(dǎo)書；5.3.11.2方案設(shè)設(shè)計(jì)完成成后由成成本部作作成本測(cè)測(cè)算，測(cè)測(cè)算需包包括所有有備選方方案，并并隨方案案報(bào)集團(tuán)團(tuán)技術(shù)管管理部；5.3.11.3由集團(tuán)團(tuán)技術(shù)管管理部根根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)管理監(jiān)監(jiān)控程序序組織織實(shí)施方方案評(píng)審審、匯總總各業(yè)務(wù)務(wù)管理部部門的評(píng)評(píng)審意見見、召集集聽證會(huì)會(huì)，集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管管理部按按成本本目標(biāo)評(píng)評(píng)審作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的要要求進(jìn)行行評(píng)審，并并依需要參參加三方方統(tǒng)一的的聽證會(huì)會(huì)。5.3.11.4評(píng)審結(jié)結(jié)果以會(huì)會(huì)議

9、紀(jì)要要形式簽簽發(fā)。其其中，經(jīng)經(jīng)調(diào)整和和會(huì)議確確認(rèn)的成成本測(cè)算算作為項(xiàng)項(xiàng)目成本本控制的的正式目目標(biāo)，由由地產(chǎn)子子公司成成本部門門執(zhí)行。與成本目標(biāo)相應(yīng)的項(xiàng)目信息、規(guī)劃設(shè)計(jì)指標(biāo)和成本數(shù)據(jù)需在5個(gè)日內(nèi)錄入信息系統(tǒng)；5.3.11.5成本本目標(biāo)確確定后，子公司司成本部部要根據(jù)據(jù)總目標(biāo)標(biāo)落實(shí)各各分判項(xiàng)項(xiàng)目（包包括工程程分判和和材料分分判）的的成本目目標(biāo)和責(zé)責(zé)任，即即將成本本目標(biāo)細(xì)細(xì)分到每每一項(xiàng)招招標(biāo)和合合同上，便便于跟隨隨項(xiàng)目的的進(jìn)展開開展動(dòng)態(tài)態(tài)控制、并并對(duì)招標(biāo)標(biāo)評(píng)標(biāo)起起到指導(dǎo)導(dǎo)和檢驗(yàn)驗(yàn)作用。細(xì)細(xì)分的表表格參見見成本本控制目目標(biāo)明細(xì)細(xì)表。成成本目標(biāo)標(biāo)細(xì)分的的時(shí)間越越早越主主動(dòng)，最最遲不應(yīng)應(yīng)遲于項(xiàng)項(xiàng)目總包包招

10、標(biāo)完完成之前前。5.3.22景觀方案案設(shè)計(jì)階階段5.3.44.1地產(chǎn)子子公司設(shè)設(shè)計(jì)部依依據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)營(yíng)策劃報(bào)報(bào)告編編制景景觀方案案設(shè)計(jì)任任務(wù)書，成成本部門門配合提提供相應(yīng)應(yīng)限額指指標(biāo)和成成本目標(biāo)標(biāo)控制要要求；5.3.44.2 根據(jù)景景觀概念念設(shè)計(jì)方方案進(jìn)行行景觀部部分成本本測(cè)算，對(duì)對(duì)照成本本控制的的標(biāo)準(zhǔn)，并并與相關(guān)部部門互動(dòng)動(dòng)調(diào)整到到控制范圍圍內(nèi)。5.3.44.3 如果設(shè)設(shè)計(jì)的技技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)超超過限額額較大，需需由地產(chǎn)產(chǎn)子公司司依照價(jià)價(jià)值分析析報(bào)告的要求求編制價(jià)價(jià)值分析析報(bào)告，保證產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)值值的體現(xiàn)現(xiàn)與成本本資源的的合理利利用；。5.3.44.4地產(chǎn)產(chǎn)子公司司將景觀觀概念設(shè)設(shè)計(jì)方案案報(bào)集團(tuán)團(tuán)

11、，包括括相應(yīng)的的成本測(cè)測(cè)算及價(jià)價(jià)值分析析報(bào)告等等相關(guān)資資料，由由集團(tuán)技技術(shù)管理理部根據(jù)據(jù)項(xiàng)目目設(shè)計(jì)管管理監(jiān)控控程序組組織評(píng)審審、匯總總意見、召召集聽證證會(huì)，集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理部部依需要要參加。5.3.44.5評(píng)審結(jié)結(jié)果最終終以會(huì)議議紀(jì)要形形式簽發(fā)發(fā)。若評(píng)評(píng)審確認(rèn)認(rèn)的成本本數(shù)額有有變化，則則作為項(xiàng)項(xiàng)目成本本目標(biāo)的的調(diào)整之之二，在在成本管管理信息息系統(tǒng)中中錄入。5.3.22擴(kuò)初設(shè)設(shè)計(jì)階段段5.3.22.1 擴(kuò)初設(shè)設(shè)計(jì)過程程中，地地產(chǎn)子公公司成本本部與設(shè)設(shè)計(jì)部需需按限限額管理理作業(yè)指指導(dǎo)書要求對(duì)設(shè)計(jì)過程進(jìn)行方法上的指引與跟蹤；5.3.22.2擴(kuò)初初設(shè)計(jì)中中若發(fā)生生重大設(shè)設(shè)計(jì)變更更，必須須上報(bào)集集團(tuán)，技

12、技術(shù)管理理部根據(jù)據(jù)項(xiàng)目目重大變變更作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書操作作； 若涉及成本本變化，成成本部進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)成本測(cè)測(cè)算。5.3.22.3 若變更更涉及成成本目標(biāo)標(biāo)調(diào)整，需需編制根根據(jù)目目標(biāo)調(diào)整整作業(yè)指指導(dǎo)書操操作，必必要時(shí)按按項(xiàng)目目設(shè)計(jì)管管理監(jiān)控控程序參參加相應(yīng)應(yīng)聽證會(huì)會(huì)；5.3.22.4目標(biāo)調(diào)調(diào)整如獲獲批準(zhǔn)，則則錄入信信息系統(tǒng)統(tǒng)作為目目標(biāo)調(diào)整整之一；若規(guī)劃劃指標(biāo)有有所調(diào)整整，同時(shí)錄入入信息系系統(tǒng)中項(xiàng)項(xiàng)目概況況部分，保保證最新新版成本本目標(biāo)與與規(guī)劃指指標(biāo)的對(duì)對(duì)應(yīng)。5.3.22.5 擴(kuò)初設(shè)設(shè)計(jì)完成成后，成成本部需需按成成本分析析作業(yè)指指導(dǎo)書的的要求進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)成果的的技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)分析析，檢查查限額執(zhí)執(zhí)行情況況

13、，分析析設(shè)計(jì)優(yōu)優(yōu)化的必必要性和和重點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容。5.3.33施工圖圖設(shè)計(jì)階階段5.3.33.1地產(chǎn)產(chǎn)子公司司應(yīng)在擴(kuò)擴(kuò)初設(shè)計(jì)計(jì)成果優(yōu)優(yōu)化的基基礎(chǔ)上開開展施工工圖設(shè)計(jì)計(jì)，并指指應(yīng)限限額管理理作業(yè)指指導(dǎo)書的的有關(guān)要要求。5.3.33.2 施工圖圖設(shè)計(jì)完完成后，地產(chǎn)子公司成本部應(yīng)依照成本分析作業(yè)指導(dǎo)書的要求，組織咨詢公司對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算，測(cè)算結(jié)果反饋給設(shè)計(jì)部門，并報(bào)集團(tuán)備案。5.3.33.3 地產(chǎn)子子公司成成本部和和設(shè)計(jì)部部根據(jù)施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)和成成本分析析的結(jié)果果，結(jié)合合部品管管理的要要求，對(duì)對(duì)成本目目標(biāo)的細(xì)細(xì)分進(jìn)行行調(diào)整和和細(xì)化，并并匯入在在施工前前編制的的施工管理理策劃。支持性文件件6.1 集集團(tuán)有關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)流流程文件件6.1.11地產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目投資資評(píng)價(jià)工工作程序序（經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部）及相相應(yīng)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書6.1.22 項(xiàng)目營(yíng)營(yíng)銷監(jiān)控控程序（經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部）6.1.33 項(xiàng)