施工項目檢查考核辦法

1、PAGE PAGE 23管理檢查考核辦法第一章 總則第一條 為為了規(guī)范范公司事事業(yè)部的的施工項項目管理理，保證證公司項項目管理理文件的的各項規(guī)規(guī)定得到到有效地地貫徹落落實，通通過檢查查掌握事事業(yè)部的的項目管管理現(xiàn)狀狀、存在在的問題題及產(chǎn)生生的原因因，制定定相應(yīng)的的對策，確確保項目目管理持持續(xù)改進進，特制制定本辦辦法。第二條 本本辦法依依據(jù)建建設(shè)工程程項目管管理規(guī)范范GB/T50023226、管管理指導(dǎo)導(dǎo)意見及及項目管管理系統(tǒng)統(tǒng)文件中中的規(guī)定定。第三條 本本辦法適適用公司司事業(yè)部部施工項項目管理理的全過過程的檢檢查、考考核工作作。第二章 職責(zé)與與權(quán)限第四條管理理職責(zé)和和權(quán)限一、項目管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小

2、組的的職責(zé)： 1、全面負負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)項目管管理檢查查考核工工作并提提出持續(xù)續(xù)改進的的建議。2、負責(zé)項項目管理理檢查結(jié)結(jié)果的最最終評價價與考核核結(jié)果的的鑒定。3、負責(zé)決決定對事事業(yè)部及及其項目目經(jīng)理部部有關(guān)項項目管理理工作的的獎勵與與懲罰。4、負責(zé)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)主持持項目管管理檢查查評審報報告會議議，審批批檢查報報告，并并公布檢檢查結(jié)果果。5、負責(zé)項項目管理理體系文文件及相相關(guān)政策策的修改改審批。二、施工管管理部：1、負責(zé)依依據(jù)集團團有關(guān)文文件規(guī)定定，制定定年度項項目管理理檢查考考核計劃劃2、負責(zé)編編制項目目管理檢檢查考核核報告，并并對綜合合評價進進行匯總總。3、負責(zé)將將項目管管理檢查查考核情情況在集集團

3、信息息動態(tài)、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)參考考予以公公布。4、負責(zé)項項目管理理檢查的的日常管管理工作作，完成成項目管管理體系系文件及及相關(guān)政政策的修修改。5、負責(zé)事事業(yè)部對對材料、施施工計劃劃、竣工工驗收、機機械設(shè)備備使用等等管理辦辦法的落落實執(zhí)行行情況的的檢查考考核。三、法律合合約部1、負責(zé)施施工項目目合同管管理辦法法的落落實執(zhí)行行情況的的檢查考考核。2、重點檢檢查各類類經(jīng)濟合合同是否否按照集集權(quán)的要要求進行行審批。3、負責(zé)對對檢查考考核情況況作出評評價并傳傳遞給施施工管理理部。四、信息管管理部1、負責(zé)施施工項目目信息管管理辦法法施施工項目目統(tǒng)計管管理辦法法的落落實執(zhí)行行情況的的檢查考考核。2、重點檢檢查項目目信

4、息管管理體系系制度的的建立運運行情況況及生產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)計報報量的口口徑、范范圍準確確性。是是否遵循循了“三同時”原則。3、負責(zé)對對檢查考考核情況況作出評評價并傳傳遞給施施工管理理部。五、財務(wù)部部1、負責(zé)施施工項目目成本管管理辦法法施施工項目目資金管管理辦法法的落落實執(zhí)行行情況的的檢查考考核。2、重點檢檢查項目目成本計計劃與資資金計劃劃的制定定及落實實情況。3、重點檢檢查事業(yè)業(yè)部是否否對項目目經(jīng)理部部進行了了成本檢檢查，是是否有月月度成本本分析報報告，對對項目成成本預(yù)虧虧的是否否制定了了措施。4、重點檢檢查是否否實行了了項目經(jīng)經(jīng)理的風(fēng)風(fēng)險抵押押機制。5、負責(zé)對對檢查考考核情況況做出評評價并傳傳遞給施施

5、工管理理部。六、人力資資源部1、負責(zé)施施工項目目人力資資源管理理辦法施施工項目目勞務(wù)管管理辦法法的落落實執(zhí)行行情況的的檢查考考核。2、重點檢檢查勞務(wù)務(wù)合同的的審批程程序和勞勞務(wù)工程程款結(jié)算算情況是是否符合合成本核核算原則則的要求求。3、重點檢檢查項目目薪酬績績效工資資的制定定是否符符合要求求，是否否與項目目成本掛掛鉤，發(fā)發(fā)放情況況是否符符合要求求。4、負責(zé)對對檢查考考核情況況作出評評價并傳傳遞給施施工管理理部。七、技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部1、負責(zé)施施工項目目技術(shù)質(zhì)質(zhì)量管理理辦法的的落實執(zhí)執(zhí)行情況況的檢查查考核。2、重點檢檢查施工工組織設(shè)設(shè)計及各各項技術(shù)術(shù)方案是是否考慮慮經(jīng)濟效效益因素素及對方方案的優(yōu)優(yōu)化，

6、是是否有降降本措施施。3、負責(zé)對對檢查考考核情況況做出評評價并傳傳遞給施施工管理理部。八、安全監(jiān)監(jiān)管部1、負責(zé)施施工項目目環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理辦法法的落落實執(zhí)行行情況的的檢查考考核。2、重點檢檢查事業(yè)業(yè)部環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案的的落實執(zhí)執(zhí)行情況況。3、負責(zé)對對檢查考考核情況況做出評評價并傳傳遞給施施工管理理部。九、紀檢審審計部1、負責(zé)施施工項目目審計管管理辦法法的落落實執(zhí)行行情況的的檢查考考核。2、重點檢檢查項目目成本核核算范圍圍、口徑徑等內(nèi)容容是否按按照財務(wù)務(wù)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。有有無違反反財務(wù)制制度及法法律法規(guī)規(guī)的行為為3、負責(zé)對對檢查考考核情況況做出評評價并傳傳遞給施施工管理

7、理部。第三章 工作內(nèi)內(nèi)容及程程序第五條 每每年初施施工管理理部制定定項目管管理檢查查考核計計劃，具具體明確確分工并并規(guī)定檢檢查的時時間、目目的、范范圍、依依據(jù)、方方法和檢檢查的內(nèi)內(nèi)容及考考核評比比辦法。第六條 項項目管理理領(lǐng)導(dǎo)小小組審批批年度檢檢查考核核計劃并并組織配配備所需需的資源源。第七條 施施工管理理部下發(fā)發(fā)審批后后的檢查查考核計計劃傳遞遞給各相相關(guān)部門門第八條 各各職能部部門接到到計劃后后應(yīng)準備備檢查資資料編制制本系統(tǒng)統(tǒng)的年度度檢查內(nèi)內(nèi)容列出出清單，由由施工管管理部審審核，項項目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組審審批。第九條 項項目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組授授權(quán)施工工管理部部依據(jù)年年度檢查查計劃編編制具體體檢查計計劃時間

8、間表，在在正式檢檢查前十十個工作作日內(nèi)組組成聯(lián)合合檢查組組，確定定檢查人人員，并并任命檢檢查組組組長。第十條 檢檢查人員員應(yīng)明確確自己的的職責(zé)分分工和要要求，能能依據(jù)相相關(guān)項目目管理的的文件規(guī)規(guī)定，檢檢查時發(fā)發(fā)現(xiàn)事業(yè)業(yè)部項目目管理在在運行中中存在的的問題，及及不符合合要求的的內(nèi)容，并并能提出出分析原原因，建建議事業(yè)業(yè)部采取取有效措措施予以以整改。第十一條 公司主主管項目目管理負負責(zé)人組組織各有有關(guān)檢查查人員召召開檢查查準備會會議，明明確檢查查計劃內(nèi)內(nèi)容，時時間安排排，職責(zé)責(zé)分工和和檢查時時的要求求，如何何依據(jù)檢檢查計劃劃落實檢檢察工作作。第十二條 公司各各職能部部門的檢檢查人員員應(yīng)根據(jù)據(jù)準備會

9、會議的要要求及本本系統(tǒng)文文件規(guī)定定編制本本系統(tǒng)的的檢查內(nèi)內(nèi)容，填填寫項項目管理理檢查表表。第十三條 實施項項目管理理檢查一、檢查組組由檢查查組長帶帶隊，依依據(jù)集團團公司項項目管理理體系文文件的規(guī)規(guī)定，按按照檢查查計劃安安排表，對對各事業(yè)業(yè)部和有有關(guān)項目目經(jīng)理部部進行檢檢查。二、檢查組組主要通通過查閱閱項目管管理文件件、資料料、記錄錄、票據(jù)據(jù)、交談?wù)?、詢問問、調(diào)查查等方式式對事業(yè)業(yè)部各職職能部門門、項目目經(jīng)理部部項目管管理的運運行狀況況進行檢檢查核實實，檢查查其對集集團公司司項目管管理體系系文件的的落實情情況，查查看各項項相關(guān)目目標指標標完成情情況，對對比分析析情況，及及時收集集檢查證證據(jù)并如如

10、實做好好檢查記記錄。三、檢查人人員應(yīng)對對照著所所列檢查查表的內(nèi)內(nèi)容，對對事業(yè)部部各業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)和和項目經(jīng)經(jīng)理部的的落實情情況進行行檢查，并并隨時進進行評價價打分。四、檢查組組在檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不按文文件規(guī)定定執(zhí)行的的，視情情節(jié)嚴重重情況開開列不符符合清單單，對出出現(xiàn)二次次以上者者開出黃黃牌警告告書，并并根據(jù)相相關(guān)文件件規(guī)定提提出改進進建議措措施，要要求事業(yè)業(yè)部限期期整改。并并將整改改措施方方案報集集團相關(guān)關(guān)部門處處理后報報施工管管理部備備案。五、對事業(yè)業(yè)部的項項目經(jīng)理理部檢查查應(yīng)采用用隨機抽抽樣的方方式，其其數(shù)量不不少于事事業(yè)部項項目經(jīng)部部總數(shù)的的三分之之一。第十四條 檢查結(jié)結(jié)論一、在檢查查工作結(jié)

11、結(jié)束后，檢檢查組長長應(yīng)及時時組織收收集檢查查資料，編編制檢查查報告，檢檢查報告告應(yīng)詳盡盡說明檢檢查基本本情況，綜綜合評價價結(jié)果，存存在問題題及改進進建議和和措施。二、檢查組組長編制制的檢查查報告、評評價結(jié)果果四日內(nèi)內(nèi)應(yīng)報告告給公司司項目管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小小組審定定后三日日內(nèi)做出出最終評評價結(jié)論論并應(yīng)予予以公布布。第十五條 糾正和和預(yù)防措措施的制制定及驗驗證一、檢查報報告及評評價結(jié)論論反映出出的問題題及不符符合要求求的，公公司施工工管理部部應(yīng)列出出問題清清單，并并召集專專題會議議，指導(dǎo)導(dǎo)事業(yè)部部分析問問題，解解決問題題，找出出問題的的真正原原因后責(zé)責(zé)成事業(yè)業(yè)部針對對原因制制定糾正正預(yù)防

12、措措施，要要求事業(yè)業(yè)部制定定整改方方案及時時間要求求三日內(nèi)內(nèi)報集團團公司施施工管理理部審批批備案。二、公司檢檢查組將將對事業(yè)業(yè)部提出出的整改改措施的的有效性性進行驗驗證，并并將驗證證結(jié)果給給與回執(zhí)執(zhí)，驗證證結(jié)論上上報公司司項目管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，在在公司動動態(tài)信息息上予以以公布。三、經(jīng)驗證證檢查后后，對仍仍未制定定有效措措施并落落實的單單位，將將給與開開出黃牌牌警告書書，情節(jié)節(jié)嚴重者者按照公公司有關(guān)關(guān)規(guī)定處處理。公公司施工工管理部部對存在在問題的的原因做做綜合分分析，對對重點單單位加強強監(jiān)督管管理，必必要時對對項目管管理體系系文件進進行修改改，提出出修改意意見或方方案報項項目管理理領(lǐng)導(dǎo)小小組審批

13、批，決定定是否修修改文件件。四、每年底底公司項項目管理理領(lǐng)導(dǎo)小小組組織織公司、事事業(yè)部的的各有關(guān)關(guān)部門和和部分項項目經(jīng)理理代表召召開項目目管理年年度總結(jié)結(jié)大會，授授權(quán)施工工管理部部籌備，對對集團公公司一年年來項目目管理工工作做出出終結(jié)性性的總結(jié)結(jié)及評價價，肯定定成效，找找出問題題作為下下一年的的改進目目標。同同時表彰彰優(yōu)秀項項目經(jīng)理理和項目目經(jīng)理部部，對表表現(xiàn)差的的提出處處理意見見予以公公布。并并提出下下一年的的項目管管理工作作目標設(shè)設(shè)想。第四章 附 則第十六條 本辦法法由集團團公司規(guī)規(guī)范施工工項目管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組負負責(zé)解釋釋。第十七條本本辦法自自發(fā)布之之日起施施行。附：1、項目目管理檢檢查表

14、2、項目目管理檢檢查不符符合及整整改表3、項目目管理黃黃牌警告告書4、項目目管理檢檢查報告告書5、項目目管理檢檢查綜合合評價表表項目管理檢檢查表受檢查單位位： 檢查人人： 時間：序號檢查內(nèi)容檢查記錄判斷符合不符合檢查組長簽簽字： 日期：項目管理檢檢查不符符合及整整改表責(zé)任單位責(zé)任人檢查發(fā)現(xiàn)的的問題：單位主管負負責(zé)人： 日期： 受檢查查部門負負責(zé)人： 產(chǎn)生的原因因：單位主管負負責(zé)人： 日期： 受檢查查部門負負責(zé)人：提出整改計計劃措施施：單位主管負負責(zé)人： 日期： 落實責(zé)責(zé)任人： 日期：整改完成情情況、時時間：結(jié)論：檢查組長： 日期： 檢查人人： 日期：備注：檢查人： 日期：說明：此表表一式兩兩份

15、由受受檢查單單位保存存一份，項項目管理理檢查組組保存一一份。黃牌警告書書事業(yè)部：在集團公司司項目管管理體系系檢查考考核中，因因管理不不利，其其中有關(guān)關(guān)項目管管理責(zé)任任目標未未達到集集團公司司規(guī)定指指標的要要求，特特發(fā)出黃黃牌警告告令予以以警告。在在下次檢檢查考核核中如仍仍未達到到規(guī)定目目標的要要求，將將會視具具體情況況按集團團公司檢檢查考核核辦法及及其他有有關(guān)規(guī)定定予以必必要的處處理。特此警告！集團公司檢檢查人：被警告告單位負負責(zé)人簽簽字：北京建工集集團有限限責(zé)任公公司項目目管理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組年月日項目管理檢檢查報告告書檢查目的檢查范圍檢查依據(jù)檢查日期編制人編制日期一、基本情情況：二、存在問問題

16、：三、綜合評評價：四、改進措措施：序號問題點改進措施完成期限負責(zé)人檢查人獎懲建議批準意見序號問題點改進措施完成期限負責(zé)人檢查人項目管理檢檢查問題題清單項目管理檢檢查綜合合評價表表(一)單位： 評價時時間： 年 月 日至 年 月 日序號檢查內(nèi)容評 價 分分 值權(quán)重評定分值10088080600604001234567檢查人： 檢查組組長： 批準人人： 日期：項目管理檢檢查綜合合評價表表(二)單位： 評價時時間： 年 月 日至 年 月 日序號檢查內(nèi)容評 價 分分 值權(quán)重評定分值1008808060060400891011121314檢查人： 檢查組組長： 批準人人： 日期：序號檢查內(nèi)容評 價 分分 值權(quán)重評定分值1008808060060400151617181920合計項目管理檢檢查綜合合評價表表(三)單位： 評價時時間： 年 月 日至 年 月檢查人： 檢查組組長： 批準人人： 日期：項目管理檢檢查綜合合評價表表(四)單位： 評價時時間： 年 月 日至 年 月 日序號檢查內(nèi)容評 價 分分 值權(quán)重評定分值10