增收節(jié)支考核方案

1、增收節(jié)支管理辦法2013 年目標：在 2013 年我們要針對性回顧并去改善 2012 年中所做到的不足， 為達到產(chǎn)值的提升， 2013 年我們要齊心協(xié)力去開拓新的客戶，挖掘有潛力的客戶，把 2013 年全年產(chǎn)值推向一個新的高度，以此來降低人工工資的產(chǎn)值比，成型從 %降至 7%，組裝噴涂人工工資產(chǎn)值比從 %降到 32%，同時也希望業(yè)務在生產(chǎn)量上面支持我們，原料的超領(lǐng)部分從12 年的 %降到 %。全年全廠的設(shè)備維修費用要從萬降至25 萬，有關(guān)降低設(shè)備的維修費用還需要每個部門的支持和幫助，提高員工的節(jié)約意識，在平時的工作中多多愛惜自己身邊的設(shè)備。成型全年的易耗品金額從萬，占全年產(chǎn)值的 %。13 年成

2、型全年的易耗品在全年的產(chǎn)值上面不超過 %。2012 年噴涂組裝的易耗品的費用是17 萬，占全年產(chǎn)值的7%，13 年降至到產(chǎn)值的3%。改善方案如下 ：成型、噴印科易耗品與設(shè)備維護方面：2013 年我們針對成型、噴涂、印刷在易耗品和全年的設(shè)備維修做出如下改善方案： 2013 年每月月請購的物品包括易損件，生產(chǎn)部從 2013 年將由專人管理、專人發(fā)放 ，并做好出入庫記錄，做到實買實用，不浪費，不多買，確保用到實處，同時對損壞的物件進行分析鑒定，是否有人為操作不當造成損壞， 如果是人為造成并給予教育與指導。應做到不誤操作，不破壞為原則，做到愛惜每件物品，每個機臺，使員工的節(jié)約意識和主人翁精神逐步提高，

3、節(jié)約才是硬道理 。針對采購回來的物品，成型、 噴印科都要指定專人進行檢驗，將不符合我們要求的采購件進行退換貨處理。特別是工具類的物品， 在質(zhì)量方面一定要嚴格要求，保證經(jīng)久耐用。針對模具維修與設(shè)變的改善方案：針對目前模具反復修模，上模生產(chǎn)后仍存在問題的情況下， 2013 年我們對模具的維修與設(shè)變也要做出重點改善。 當模具在機臺上損壞時，相關(guān)人員要立即對損壞原因進行分析與檢討， 并盡快做出模具維修與改善方案。 確保每套損壞的模具確實修好后才可上機臺生產(chǎn)， 做到不浪費原料，減少不良品的產(chǎn)生，盡可能減少成本。模具在修模過程中，如有工件需外發(fā)加工， 相關(guān)維修人員在加工件回廠時一定要檢查好每個工件， 看其

4、是否符合我們的加工要求，不合格品立即退回重新加工，若供應商將我們的工件加工失敗，導致無法匹配的情況下，要求供應商及時賠償和實施補救措施。針對客戶要求設(shè)變的模具， 在接到客戶設(shè)變訂單后， 工程要像對待新模開發(fā)流程一樣，做好模具設(shè)變工作，并做好設(shè)變模具的成本統(tǒng)計。工程部在文件制定與項目開發(fā)方面的改善方案：工程部在 2013 年工作重點之一：繼續(xù)完善生產(chǎn)部的標準工時、BOM、SOP等文件。在 2013 年的工作中繼續(xù)對生產(chǎn)現(xiàn)場進行產(chǎn)能評估與提升，繼續(xù)跟進原材料的使用與比例的更新。工程文件發(fā)放要準確、及時，督促各部門嚴格執(zhí)行文件上的人力與原材料的使用比例。盡可能的節(jié)約人力、 物力，真正做到人、 物、料

5、各盡其用 。工程部在 2013 年的第二個工作重點： 各位工程師要密切與業(yè)務合作， 做好項目的開發(fā)工作，多與業(yè)務溝通， 在新客戶新產(chǎn)品研發(fā)的開始與客戶保持良好的開端。做到盡職、盡責，為萬盛打下堅實的開端開發(fā)基礎(chǔ)工作，同時在新品的開發(fā)與試做的時候一定要改變舊有的做法與觀念。 在試做的時候，比如成型試模、試料，噴涂、印刷組裝時，一定要制定其標準工藝、標準工時、標準步驟、標準準確的成本分析。更為重的是在試做中要以常規(guī)的手法去作業(yè)；如有非常規(guī)的操作手法用到特殊工藝、特殊設(shè)備，工程人員應及時與客戶溝通并與客戶一起討論制定一套合理的作業(yè)手法以促進新產(chǎn)品的試產(chǎn)成功， 做到知己知彼， 百戰(zhàn)不殆。第三：工程部在

6、 2013 年要做好 新開模成本分析、客戶設(shè)變模具成本分析、成型維修模具的成本分析 以及全年的試模成本分析四大本賬。每本賬都要保證精細準確。針對萬盛精密模具改善方案：萬盛精密模具新開模的源頭在設(shè)計，所以模具設(shè)計人員在接到新模訂單后，要認真檢討與分析每套模具，以客戶需求為基礎(chǔ)，設(shè)計好每套模具的結(jié)構(gòu)。 為節(jié)省人力成本， 設(shè)計人員在設(shè)計模具時要保證大多數(shù)模具在成型機臺生產(chǎn)時可以使用機械手。保證每套模具結(jié)構(gòu)設(shè)計要合理，既要滿足客戶需求又要最大程度的節(jié)約成本。當模具設(shè)計完成進入采購階段， 模具采購要做到 貨比三家 ，將采購清單發(fā)給三家供應商報價，進行比價，模具采購將報價單呈交給劉總審批，最后確定出價格合

7、理、加工精密、 質(zhì)量有保證 的供應商進行下單合作。 針對采購回來的物料， 模具要指定專人進行 驗收，將不合格物件及時進行退換貨處理，保證不影響新開模進度。采購物料到貨后進入加工階段，模具車間現(xiàn)場的每位開模師傅、 學徒要有很強的 品質(zhì)觀念、良好的工作態(tài)度，認真加工好每個工件， 做到不浪費一件料，不浪費一個工時 。同時現(xiàn)場主管要做好監(jiān)督輔導工作， 管理好現(xiàn)場人員與現(xiàn)場 5S 工作。認真開好每套新模， 保證每套模具在要求的試模次數(shù)內(nèi)順利完成試模工作。當模具試模 NG后，模具設(shè)計人員、開模人員、模具工程師要及時針對 NG模具進行檢討分析，針對模具在機臺上存在的問題點做出合理的改善方案，以確保模具盡快試

8、模 OK，盡可能的 減少試模次數(shù)。試模 OK后，做好模具轉(zhuǎn)移工作，將合格的模具移交至成型，待客戶訂單進行量產(chǎn)。 成型科在接收新模時要認真檢查模具是否還有問題，并做好記錄工作。 模具入庫到成型后， 成型要做好模具維護工作，在上下模時杜絕人為損壞模具。針對人員管理方面：針對目前人員流動性大，人力問題較為緊張的情況下，我們要在人員管理方面著重改善。 目前員工的精神面貌和緊張感缺乏， 在這方面我們要來整頓， 制定完善的規(guī)章制度和培訓計劃 ，實行有效的激勵，從而去提高員工的綜合素質(zhì)， 以適應企業(yè)后續(xù)的發(fā)展需要。 建議：建立健全的工作質(zhì)量職責與制度， 對公司的每個部門和每位員工都明確規(guī)定其在工作中的 明確

9、職務、責任和權(quán)利 ，以便做到 工作事事有人管、人人有專責、辦事有標準、工作有檢查 ，這樣才可以把工作做好，提高員工的積極性，形成一個嚴密的人員管理體系。針對目前返工產(chǎn)品較多， 存在嚴重的質(zhì)量管理問題， 而質(zhì)量的根源還是在人員管理方面。 目前員工質(zhì)量意識淡薄， 有一部分員工還是存在著事不關(guān)己，淡然置之的態(tài)度。特別是在每年的年末年初，在人員變動、員工不穩(wěn)定的情況下，呈現(xiàn)給生產(chǎn)的問題，給品質(zhì)也帶來了極大的壓力，我們要思考的是如何去聘用我們的員工， 不是向現(xiàn)在為了湊數(shù)而補充，到了大生產(chǎn)才考慮到人的重要性， 我們要在平時好好培養(yǎng)員工、培養(yǎng)員工的質(zhì)量意識，樹立員工質(zhì)量危機感，做好與落實好產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。

10、（一）成型具體考核方案： 考核主要包括 7 大塊內(nèi)容：超領(lǐng)料控制比例（分客戶統(tǒng)計）、模具人為損壞、機臺損壞、機臺周邊設(shè)備損壞、生產(chǎn)計劃達成率、 安全事故、 易耗品機物料消耗率 ?？己似叽髩K內(nèi)容總分 100 分，實行扣分制，具體扣分標準如下：1）2013 年每月原材料超領(lǐng)控制比例 %（總分 20 分），分客戶統(tǒng)計，即每月分別統(tǒng)計每家客戶的超領(lǐng)料比例， 以成型超領(lǐng)料審批單和倉庫的領(lǐng)料單為依據(jù)，計算公式：當月甲客戶的超領(lǐng)料數(shù)量/ 當月甲客戶計劃用料數(shù)量 *100%，原料單位 KG。超領(lǐng)比例超過 %則扣 1 分，無超領(lǐng)則不扣分，最后得分就是20 分減去所扣分?？己酥笜丝蛻袅ζ娣读_士佳世達所得總分目標比

11、例 % % %1 月超領(lǐng)料控制比例實際比例扣分目標比例 % % %2 月超領(lǐng)料控制比例實際比例扣分（2）模具人為損壞（ 總分 20 分），以修模單為根據(jù)，成型車間若有人為損壞模具， 需要修模的， 提出修模單的人員必須在修模單上標注“人為損壞模具”，每單扣 2 分。3）機臺損壞（ 總分 10 分），以成型機臺設(shè)備巡檢表為根據(jù)，若有機臺損壞現(xiàn)象，每次扣 1 分。4）機臺周邊設(shè)備損壞（ 總分 10 分），以成型機臺設(shè)備巡檢表為根據(jù)，若發(fā)現(xiàn)機臺周邊設(shè)備有損壞，每次扣 1 分。5）生產(chǎn)計劃達成率 95%（總分 20 分），以生管科生產(chǎn)排配表和成型生產(chǎn)車間的生產(chǎn)日報、入庫單為依據(jù)，計算公式：實際達成生產(chǎn)計

12、劃批次 / 下達生產(chǎn)計劃總批次 *100%。若實際達成比例 95%，則扣分，最后所得分是總分20 分減去所扣的分數(shù)?？己酥笜丝蛻袅ζ娣读_士佳世達所得總分目標比例 95% 95% 95%1 月生產(chǎn)計劃達成率實際比例扣分目標比例 95% 95% 95%2 月生產(chǎn)計劃達成率實際比例扣分6）安全生產(chǎn)事故（ 總分 10 分），以人力資源部工傷申請單為依據(jù)，以單次安全生產(chǎn)事故直接經(jīng)濟損失 1000 元為基準點進行統(tǒng)計，每單扣 2分。7）易耗品機物料消耗率 %（總分 10 分），以財務統(tǒng)計的成型車間的每月產(chǎn)值和易耗品消耗額、 倉庫每月的易耗品領(lǐng)用明細、 采購易耗品的采購單價為依據(jù)，計算公式：易耗品消耗總額/

13、 生產(chǎn)產(chǎn)值 *100%，超過 %則扣分，最后得分是總分10 分減去所扣分數(shù)?？己酥笜?月份2月份3月份所得總分目標比例%易耗品機物料消耗實際比例率扣分成型科最終得分表格：月份2月 3月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月 11月 12月1 月考核指標超領(lǐng)料比例模具人為損壞機臺損壞機臺周邊設(shè)備損壞生產(chǎn)計劃達成率安全事故易耗品機物料消耗率總得分（二）噴印科具體考核方案： 考核主要包括 7 大塊內(nèi)容：油漆超領(lǐng)控制比例（分客戶統(tǒng)計）、噴印組裝成品報廢率、機臺損壞、機臺周邊設(shè)備損壞、生產(chǎn)計劃達成率、安全事故、易耗品消耗率 ?？己似叽髩K內(nèi)容總分 100 分，實行扣分制，具體扣分標準如下：1）2013

14、 年每月油漆超領(lǐng)控制比例 %（總分 20 分），分客戶統(tǒng)計，即每月分別統(tǒng)計每家客戶的油漆超領(lǐng)與當月產(chǎn)值比例， 以噴印超領(lǐng)油漆審批單和倉庫的領(lǐng)料單為依據(jù)， 計算公式：當月甲客戶的油漆超領(lǐng)量/ 當月甲客戶計劃用油漆數(shù)量 *100%，原料單位 KG。超領(lǐng)比例超過 %則扣 1 分，無超領(lǐng)則不扣分，最后得分就是20 分減去所扣分?？己酥笜丝蛻袅ζ娣读_士佳世達所得總分目標比例 % % %1 月油漆超領(lǐng)控制比實際比例例扣分目標比例 % % %2 月油漆超領(lǐng)控制比實際比例例扣分（2）噴印組裝產(chǎn)品報廢率 %（總分 20 分），以報廢單為根據(jù)，計算公式：報廢總數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù) *100%?？己酥笜丝蛻袅ζ娣读_士佳

15、世達所得總分目標比例 % % %1 月噴印組裝產(chǎn)品報實際比例廢率扣分目標比例 % % %2 月噴印組裝產(chǎn)品報實際比例廢率扣分3）機臺損壞（ 總分 10 分），以噴印科機臺設(shè)備巡檢表為根據(jù)，若有機臺損壞現(xiàn)象，每次扣 1 分。4）機臺周邊設(shè)備損壞（ 總分 10 分），以噴印科機臺設(shè)備巡檢表為根據(jù)，若發(fā)現(xiàn)機臺周邊設(shè)備有損壞，每次扣1 分。5）生產(chǎn)計劃達成率 95%（總分 20 分），以生管科生產(chǎn)排配表和噴印科生產(chǎn)車間的生產(chǎn)日報、入庫單為依據(jù)，計算公式：實際達成生產(chǎn)計劃批次 / 下達生產(chǎn)計劃總批次 *100%。若實際達成比例 95%，則扣分，最后所得分是總分 20 分減去所扣的分數(shù)?？己酥笜丝蛻袅ζ娣读_士佳世達所得總分目標比例 95% 95% 95%1 月生產(chǎn)計劃達成率實際比例扣分目標比例 95% 95% 95%2 月生產(chǎn)計劃達成率實際比例扣分6）安全生產(chǎn)事故（ 總分 10 分），以人力資源部工傷申請單為依據(jù)，以單次安全生產(chǎn)事故直接經(jīng)濟損失 1000 元為基準點進行統(tǒng)計，每單扣 2分。7）易耗品消耗率 3%（總分 10 分）