3C質(zhì)量手冊(cè)-3C強(qiáng)制性認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)指導(dǎo)范本

1、3C認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)編寫指南2003-6-191CNCA CCC.公司(工廠)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)編編號(hào):XX/QM01-2003編制制：審批批：控制號(hào)：文件狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)：受控發(fā)布日期期：年月月日實(shí)施日期期：年月月日2003-6-192CNCACCC目錄錄01目目錄202修修改控控制404質(zhì)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人任任命書505企企業(yè)概概況806手手冊(cè)說說明和管管理91.0職職責(zé)和和資源121.1設(shè)設(shè)備管管理程序序292.0文文件和和記錄382.1文文件和和資料控控制程序序422.2質(zhì)質(zhì)量記記錄控制制程序532.3強(qiáng)強(qiáng)制性性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志管理程程序583.0采采購和和進(jìn)貨檢檢驗(yàn)653.1關(guān)關(guān)鍵材材料供應(yīng)應(yīng)商選擇擇、

2、評(píng)審審和日常常管理程程序682003-6-193CNCACCC3.2關(guān)關(guān)鍵鍵材料的的檢驗(yàn)、驗(yàn)證及及確認(rèn)檢檢驗(yàn)程序序724.0生生產(chǎn)過過程控制制和過程程檢驗(yàn)765.0產(chǎn)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)驗(yàn)和確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)826.0檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)儀器、設(shè)備866.1儀儀器設(shè)備備校準(zhǔn)、檢定和和運(yùn)行檢檢查控制制程序897.0不不合格品品控制程程序957.1不不合格品品控制程程序988.0內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核程序序1028.1內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核程序序1049.0認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品的一致致性1139.1產(chǎn)產(chǎn)品關(guān)鍵鍵材料及及其它變變更控制制程序11810包裝裝、搬運(yùn)運(yùn)和儲(chǔ)存存 128附錄1工工廠廠二級(jí)文文件清單單附錄2質(zhì)質(zhì)量量記錄清清單

3、2003-6-194CNCACCC修改改控控制制序號(hào)修改章節(jié)修改條款申請(qǐng)單 編號(hào)修改人及日期批準(zhǔn)人及日期2003-6-195CNCACCC質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)發(fā)布令令為建立、實(shí)施、保持和和改進(jìn)本本公司的的質(zhì)量管管理體系系，提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，滿滿足顧客客和適用用法律法法規(guī)要求求，增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意，本本工廠依依據(jù)強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證實(shí)施規(guī)規(guī)則編編制了質(zhì)量手手冊(cè)。質(zhì)量手手冊(cè)闡闡明了本本工廠的的質(zhì)量管管理體系系，是指指導(dǎo)本工工廠質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行的的法規(guī)性性、綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件。工廠廠的全體體員工應(yīng)應(yīng)認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)本手手冊(cè)、理理解手冊(cè)冊(cè)的精神神實(shí)質(zhì)并并貫徹執(zhí)執(zhí)行，使使工廠的的質(zhì)量管管理水平平不斷提提高。本質(zhì)量量

4、手冊(cè)現(xiàn)予以以發(fā)布。廠 長：日 期：2003-6-196CNCACCC質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人任命命書為確保本本工廠按按照電電氣電子子產(chǎn)品強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)認(rèn)證實(shí)施施規(guī)則建立、實(shí)施和和保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系，特任命命同同志為工工廠質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人，并賦賦予其下下列職責(zé)責(zé)和權(quán)限限：a、確保按照照電氣氣電子產(chǎn)產(chǎn)品強(qiáng)制制性認(rèn)證證實(shí)施規(guī)規(guī)則要要求，建建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量管理體體系；b、確保加貼貼強(qiáng)制性性認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的產(chǎn)產(chǎn)品符合合認(rèn)證標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求；c、建立文件件化的程程序，確確保認(rèn)證證標(biāo)志的的妥善保保管和使使用；d、建立文件件化的程程序，確確保不合合格的獲獲證產(chǎn)品品變更后后未經(jīng)認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)確認(rèn)，不加貼貼強(qiáng)制性性認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志；

5、2003-6-197CNCACCCe、向廠長及及時(shí)報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系的運(yùn)行行情況，以及需需要改進(jìn)進(jìn)的方面面；f、負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體體系的相相關(guān)事宜宜，同外外部有關(guān)關(guān)方面聯(lián)聯(lián)絡(luò)。廠長長：日期期：2003-6-198CNCACCC企業(yè)業(yè)概概況況法人代表表：郵政編碼碼：電話話：傳真真：廠址址：2003-6-199CNCACCC手冊(cè)說明明和管理理1手手冊(cè)說明明1.1本本手手冊(cè)闡明明了工廠廠質(zhì)量體體系以及及實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證所開展展的一系系列質(zhì)量量活動(dòng)的的要求，是工廠廠綱領(lǐng)性性、指導(dǎo)導(dǎo)性文件件。1.2手冊(cè)編號(hào)號(hào)具體見見2.1章節(jié)文件和和資料控控制程序序的有有關(guān)規(guī)定定。2手手冊(cè)管理理2.1手手冊(cè)冊(cè)

6、由廠辦辦負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)放，下下發(fā)時(shí)必必須在手手冊(cè)封面面加蓋“受控”章，并并注明發(fā)發(fā)放編號(hào)號(hào)。2.2受受控控手冊(cè)發(fā)發(fā)放范圍圍：工廠廠內(nèi)與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)部門門和崗位位以及第第三方認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)。2003-6-1910CNCACCC2.3發(fā)發(fā)放放時(shí)由廠廠辦文管管員填寫寫發(fā)放記記錄，領(lǐng)領(lǐng)用人簽簽字并妥妥善保管管手冊(cè)，未經(jīng)允允許，任任何人不不得翻印印，當(dāng)使使用人因因工作調(diào)調(diào)動(dòng)不在在工廠時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)到廠廠辦辦理理有關(guān)手手續(xù)。2.4工工廠廠內(nèi)外部部人員需需借閱手手冊(cè)時(shí)應(yīng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，廠辦需需填寫借借閱記錄錄。借閱閱人應(yīng)保保管好手手冊(cè)，不不得將其其損壞和和丟失并并及時(shí)歸歸還。2.5任任何何形式的的

7、修改均均需按文件和和資料控控制程序序進(jìn)行行。手冊(cè)冊(cè)的修改改包括換換版、換換頁或個(gè)個(gè)別條款款、字、句的修修改等形形式，單單面修改改內(nèi)容較較多時(shí)可可換頁。若修改改內(nèi)容較較多，篇篇幅較大大時(shí)可換換版。2.6手手冊(cè)修改改由廠辦辦集中統(tǒng)統(tǒng)一實(shí)施施，修改改好的內(nèi)內(nèi)容經(jīng)批批準(zhǔn)后再再下發(fā)，并同時(shí)時(shí)收回所所有作廢廢或失效效的手冊(cè)冊(cè)并標(biāo)識(shí)識(shí)，以防防作廢文文件非預(yù)預(yù)期使用用。2003-6-1911CNCACCC1、職責(zé)責(zé)和和資源源1職職責(zé)工廠按規(guī)規(guī)定要求求建立、實(shí)施、保持和和持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系，設(shè)設(shè)立組織織機(jī)構(gòu)，為體系系運(yùn)行提提供必要要的人力力資源并并規(guī)定其其職責(zé)和和權(quán)限。1.1工工廠廠的組織織機(jī)構(gòu)（見圖1

8、）1.2崗崗位位職責(zé)和和權(quán)限1.2.1廠長長a、負(fù)責(zé)貫徹徹國家有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)和政策策，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)企業(yè)按按照強(qiáng)制制性認(rèn)證證要求建建立實(shí)施施，保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系。2003-6-1912CNCACCCb、建立質(zhì)量量管理體體系組織織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各各職能的的職責(zé)和和權(quán)限。c、任命質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人，賦予予其相應(yīng)應(yīng)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。d、提供相應(yīng)應(yīng)的資源源，為質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行創(chuàng)造條條件。e、批準(zhǔn)發(fā)布布質(zhì)量手手冊(cè)，確確保手冊(cè)冊(cè)的有關(guān)關(guān)精神在在工廠內(nèi)內(nèi)得到有有效溝通通。f、批準(zhǔn)年度度內(nèi)部審審核計(jì)劃劃，確保保質(zhì)量管管理體系系系的持持續(xù)有效效運(yùn)行。g、擔(dān)負(fù)工廠廠全盤的的工作。2003-6-1

9、913CNCACCC1.2.2供應(yīng)應(yīng)科a、負(fù)責(zé)制訂訂采購計(jì)計(jì)劃，洽洽談采購購合同或或協(xié)議并并實(shí)施采采購。b、負(fù)責(zé)組織織供應(yīng)商商的選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)，建立立合格供供應(yīng)商檔檔案，并并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)態(tài)管理。c、組織實(shí)施施采購物物資的初初步驗(yàn)證證，負(fù)責(zé)責(zé)采購物物資、成成品的防防護(hù)和倉倉貯管理理。d、負(fù)責(zé)洽淡淡、承接接合同和和訂單及及合、訂單的的評(píng)審及及實(shí)施，并具體體實(shí)施投投標(biāo)工作作。e、負(fù)責(zé)市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查、產(chǎn)品宣宣傳以及及售后服服務(wù)、顧顧客意見見的處理理，并及及時(shí)將有有關(guān)信息息反饋到到廠內(nèi)。2003-6-1914CNCACCCf、負(fù)責(zé)本部部門文件件、記錄錄的管理理及參與與內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核。g、負(fù)責(zé)制訂訂與本部

10、部門有關(guān)關(guān)的糾正正/預(yù)防防措施并并組織實(shí)實(shí)施。1.2.3廠廠辦a、負(fù)責(zé)公司司與質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)的文件件管理，并負(fù)責(zé)責(zé)本部門門記錄的的管理。b、負(fù)責(zé)組織織實(shí)施工工廠內(nèi)部部定期會(huì)會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議議，及時(shí)時(shí)傳達(dá)有有關(guān)信息息，確保保良好的的內(nèi)部溝溝通。c、負(fù)責(zé)編制制內(nèi)部審審核計(jì)劃劃，并組組織實(shí)施施內(nèi)部審審核。d、組織實(shí)施施人力資資源的管管理，配配置符合合入職2003-6-1915CNCACCC要求的專專職或兼兼職內(nèi)審審、檢驗(yàn)驗(yàn)、監(jiān)測(cè)測(cè)、采購購等專業(yè)業(yè)人員。e、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)務(wù)、后勤勤和日常常行政事事務(wù)管理理。1.2.4生生產(chǎn)科科a、負(fù)責(zé)編制制生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)主管廠廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)后組織織實(shí)施。b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)

11、設(shè)備和和工作環(huán)環(huán)境的管管理。c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)與與產(chǎn)品防防護(hù)工作作。d、參與合格格供應(yīng)商商的評(píng)定定及內(nèi)部部質(zhì)量審審核。e、負(fù)責(zé)制訂訂與本部部門有關(guān)關(guān)的糾正正/預(yù)防防措施并并組織實(shí)實(shí)施。2003-6-1916CNCACCCf、負(fù)責(zé)本部部門有關(guān)關(guān)的文件件記錄的的管理。1.2.5質(zhì)質(zhì)量技技術(shù)科a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃，針對(duì)特特殊產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同引起認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品變更的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃編制制。b、負(fù)責(zé)制定定有關(guān)檢檢驗(yàn)/試試驗(yàn)規(guī)程程，并負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)貨貨、過程程和最終終檢驗(yàn)/試驗(yàn)的的管理工工作。c、負(fù)責(zé)組織織不合格格品的評(píng)評(píng)審及驗(yàn)驗(yàn)證工作作。d、負(fù)責(zé)制定定與本部部門有關(guān)關(guān)的糾正正/預(yù)防防措施并并組織實(shí)實(shí)施。

12、e、負(fù)責(zé)本部部門文件件、記錄錄的管理理。f、負(fù)責(zé)制訂訂產(chǎn)品工工藝及編編制作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書指導(dǎo)生生產(chǎn)，并并協(xié)助廠廠辦對(duì)員員工的培培訓(xùn)工作作。2003-6-1917CNCACCC1.2.6生生產(chǎn)車車間a、負(fù)責(zé)具體體實(shí)施生生產(chǎn)計(jì)劃劃，正確確執(zhí)行操操作規(guī)程程，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)符合要要求的產(chǎn)產(chǎn)品；對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行返工、返修。b、負(fù)責(zé)產(chǎn)品品過程的的監(jiān)視和和測(cè)量，保質(zhì)保保量完成成生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃。c、負(fù)責(zé)過程程產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)管管理，防防止不同同狀態(tài)產(chǎn)產(chǎn)品混淆淆，做好好產(chǎn)品防防護(hù)和入入庫工作作。d、保持良好好的環(huán)境境，為生生產(chǎn)創(chuàng)造造舒適的的生產(chǎn)條條件。e、負(fù)責(zé)設(shè)備備檢測(cè)計(jì)計(jì)劃的具具體實(shí)施施。2003-6-1918CNCACC

13、C1.2.7質(zhì)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人由廠長任任命并授授予其相相應(yīng)的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，具具體見本本手冊(cè)04章節(jié)節(jié)的要求求。1.2.8內(nèi)審員a、負(fù)責(zé)按內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃劃進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部審核核。b、負(fù)責(zé)按審審核組長長的分配配編制檢檢查清單單。進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)審審核，收收集客觀觀證據(jù)，開具不不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告及及糾正措措施的跟跟蹤驗(yàn)證證。1.2.9質(zhì)質(zhì)檢員員a、負(fù)責(zé)按檢檢驗(yàn)/試試驗(yàn)規(guī)程程要求對(duì)對(duì)進(jìn)貨、過程和和最終的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)/試驗(yàn)驗(yàn)。2003-6-1919CNCACCCb、負(fù)責(zé)記錄錄檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)結(jié)果，發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品，有權(quán)要要求操作作工返工工，返修修并向部部門主管管報(bào)告。c、負(fù)責(zé)合格格品放行行、簽發(fā)發(fā)合格證證。d、負(fù)責(zé)認(rèn)證證產(chǎn)

14、品標(biāo)標(biāo)志的監(jiān)監(jiān)督，確確保不合合格品以以及未經(jīng)經(jīng)認(rèn)證的的產(chǎn)品、認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品變更更未獲得得批準(zhǔn)時(shí)時(shí)不加貼貼認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志。2003-6-1920CNCACCC職責(zé)和資資源2003-6-1921CNCACCC2資資源2.1資資源源提供為了工廠廠質(zhì)量管管理體系系過程實(shí)實(shí)施和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，滿足足顧客要要求，確確保認(rèn)證證產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求，工廠確確定并提提供了所所需的資資源（人人力、生生產(chǎn)設(shè)備備、檢測(cè)測(cè)設(shè)備及及適宜的的物品儲(chǔ)儲(chǔ)存環(huán)境境）。2.2人人力力資源2.2.1總總則所有承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量管管理體系系規(guī)定職職責(zé)的人人員必須須勝任其其工作，對(duì)勝任任的判斷斷可以從從教育、培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)方方面考慮慮。2003-6-

15、1922CNCACCC2.2.2能能力、意識(shí)和和培訓(xùn)a、廠辦負(fù)責(zé)責(zé)按手冊(cè)冊(cè)的要求求，規(guī)定定從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量工工作的人人員所必必要的能能力、工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、崗位位技能要要求。b、廠辦負(fù)責(zé)責(zé)制訂年年度以員員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，并組織織各有關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)有關(guān)人人員實(shí)施施培訓(xùn)，使員工工具備相相應(yīng)崗位位人員所所需的能能力要求求。c、每年底由由廠辦負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)培培訓(xùn)效果果進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，以以便更好好地作好好下一年年培訓(xùn)訓(xùn)工作，與培訓(xùn)訓(xùn)有關(guān)的的記錄由由廠辦負(fù)負(fù)責(zé)保存存。d、支持性文文件2003-6-1923CNCACCC崗位職職責(zé)和權(quán)權(quán)限e、質(zhì)量記錄錄年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃QM/1-01培訓(xùn)記錄錄QM/1-02培訓(xùn)評(píng)價(jià)價(jià)QM/

16、1-032.3生產(chǎn)設(shè)備備工廠為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合合性，確確定并提提供相應(yīng)應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備，所有的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備由生生產(chǎn)歸口口管理，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的管理要要求如下下：2.3.1生生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的提提供2003-6-1924CNCACCCa、對(duì)采購的的設(shè)備，由生產(chǎn)產(chǎn)科會(huì)同同質(zhì)量技技術(shù)、供供銷科進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收并安裝裝調(diào)試，確認(rèn)符符合要求求后交生生產(chǎn)車間間試用，并在設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收單上簽字字驗(yàn)收，驗(yàn)收記記錄由生生產(chǎn)科保保管。若若生產(chǎn)設(shè)設(shè)備涉及及到產(chǎn)品品符合性性的測(cè)量量，則由由質(zhì)量技技術(shù)科按按檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)儀器、設(shè)備的有關(guān)關(guān)要求執(zhí)執(zhí)行。b、自制設(shè)備備由使用用單位驗(yàn)驗(yàn)收，生生產(chǎn)科保保存記錄錄。c、經(jīng)驗(yàn)收合合格的設(shè)設(shè)備，生

17、生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)建立立設(shè)備檔檔案。2.3.3設(shè)設(shè)備的的使用、維護(hù)和和保養(yǎng)a、生產(chǎn)科根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要編編制設(shè)備備操作規(guī)規(guī)程指2003-6-1925CNCACCC作業(yè)，并并負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的監(jiān)監(jiān)督使用用。b、生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)于每每年底編編制下年年度的設(shè)設(shè)備年檢檢計(jì)劃，發(fā)至生生產(chǎn)車間間執(zhí)行。c、日常生產(chǎn)產(chǎn)使用的的設(shè)備的的維護(hù)保保養(yǎng)由生生產(chǎn)車間間組織實(shí)實(shí)施。對(duì)對(duì)排除不不了的故故障，報(bào)報(bào)生產(chǎn)科科組織進(jìn)進(jìn)行檢修修和排故故或外廠廠辦處理理。2.3.4設(shè)設(shè)備的的報(bào)廢對(duì)無法修修復(fù)和無無使用價(jià)價(jià)值的生生產(chǎn)設(shè)備備，由生生產(chǎn)科填填寫設(shè)設(shè)備報(bào)廢廢申請(qǐng)單單，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行。2.3.5生生產(chǎn)科科負(fù)責(zé)保保持設(shè)備備的維護(hù)護(hù)、保

18、養(yǎng)養(yǎng)等記錄錄。2003-6-1926CNCACCC2.3.6設(shè)備備管理的的有關(guān)要要求，具具體執(zhí)行行設(shè)備備管理程程序。2.4檢檢驗(yàn)驗(yàn)/試驗(yàn)驗(yàn)儀器、設(shè)備為確保認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的要要求，工工廠配備備了相應(yīng)應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)/試驗(yàn)驗(yàn)儀器、設(shè)備，對(duì)其管管理具體體見本手手冊(cè)第6.0章章節(jié)的要要求。2.5物物品儲(chǔ)存存環(huán)境工廠為保保證進(jìn)廠廠物品及及成品在在儲(chǔ)存中中的質(zhì)量量，提供供適當(dāng)?shù)牡膬?chǔ)存物物及儲(chǔ)存存條件。內(nèi)容包包括：a、庫房要保保持道路路暢通，安全防防火設(shè)施施齊全，要求做做到防火火、防雨雨、防潮潮、防腐腐、防銹銹。2003-6-1927CNCACCC2.0文文件和記記錄1文文件1.1文文件件控制范范圍工廠按

19、強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證要求建建立文件件化的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，質(zhì)量管管理體系系文件包包括：a、質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)（含程程序文件件）b、有關(guān)的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書c、質(zhì)量計(jì)劃劃（針對(duì)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品或因因特殊合合同、產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目目而涉及及認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品變更更所編制制的質(zhì)量量計(jì)劃）d、質(zhì)量記錄錄e、適宜的外外來文件件和資料料等1.2文文件件控制內(nèi)內(nèi)容a、文件發(fā)布布前和更更改應(yīng)由由授權(quán)人人批準(zhǔn)，以確保保文件是是充分適適宜的。2003-6-1928CNCACCCb、文件的更更改和修修訂狀態(tài)態(tài)得到識(shí)識(shí)別，防防止作廢廢文件非非預(yù)期使使用。c、確保在使使用處可可獲得相相應(yīng)文件件的有效效版本。d、具體執(zhí)行行文件件和資料料控制程程序。1.

20、3強(qiáng)強(qiáng)制制性產(chǎn)品品認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志管理理是工廠廠的一項(xiàng)項(xiàng)重要的的質(zhì)量活活動(dòng)，為為確保認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品標(biāo)志使使用符合合要求，工廠編編制了強(qiáng)制性性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志管理控控制程序序以規(guī)規(guī)范標(biāo)志志的使用用、監(jiān)督督檢查，以防止止不合格格或未經(jīng)經(jīng)認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品、認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品變更未未獲得批批準(zhǔn)時(shí)不不加貼認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品標(biāo)志。2記記錄2.1控控制制目的工廠對(duì)證證明產(chǎn)品品、過程程和質(zhì)量量管理體體系與認(rèn)認(rèn)證要求求的2003-6-1929CNCACCC符合性及及質(zhì)量管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行，為為質(zhì)量管管理體系系改進(jìn)提提供信息息。2.2控控制制范圍與產(chǎn)品、過程和和質(zhì)量體體系與認(rèn)認(rèn)證要求求的符合合性有關(guān)關(guān)的記錄錄。2.3控控制制內(nèi)容標(biāo)識(shí)、

21、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保保管、處處置、保保存期限限等。2.4控控制制要求保持記錄錄清晰、完整，易于識(shí)識(shí)別和檢檢索。2.5記記錄錄控制具具體執(zhí)行行質(zhì)量量記錄控控制程序序。2003-6-1930CNCACCC2.1文文件和資資料控制制程序（XX/QM01-01）1、目的的對(duì)本工廠廠質(zhì)量管管理體系系內(nèi)使用用的文件件和資料料進(jìn)行控控制，確確保相關(guān)關(guān)部門和和場(chǎng)所及及時(shí)得到到使用有有效版本本，防止止作廢文文件非預(yù)預(yù)期使用用。2、范圍圍適用于工工廠質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行有關(guān)的的文件和和資料的的控制，包括外外來文件件和資料料。3、職責(zé)責(zé)3.1廠廠辦負(fù)責(zé)責(zé)文件發(fā)發(fā)放、回回收、銷銷毀、原原稿的保保存及作作好相關(guān)關(guān)記錄。2003

22、-6-1931CNCACCC3.2管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)體系文文件的發(fā)發(fā)放、銷銷毀等批批準(zhǔn)。4、工作作程序4.1文文件和資資料的分分類與編編號(hào)4.1.1文件件和資料料的分類類與工廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件和資資料分為為四類，具體如如下：a、管理性文文件：包包括質(zhì)量量手冊(cè)（含程序序文件）、崗位位職責(zé)、各項(xiàng)管管理制度度、規(guī)定定等。b、技術(shù)性文文件：包包括工廠廠產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)/試試驗(yàn)規(guī)程程、工藝藝規(guī)程、作業(yè)指指導(dǎo)書等等。2003-6-1932CNCACCCc、外來的文文件和資資料：包包括國家家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的的政策、法律法法規(guī)等。d、質(zhì)量體系系內(nèi)各種種記錄。4.1.2文件件和資料料的編號(hào)

23、號(hào)具體執(zhí)執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件編寫寫計(jì)劃的要求求。4.2文文件和資資料的編編寫與審審批4.2.1質(zhì)量量手冊(cè)（程序文文件）由由廠辦組組織編寫寫、質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人審核、廠長批批準(zhǔn)發(fā)布布。4.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)性文件件（工藝藝規(guī)程、檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)規(guī)程等）由質(zhì)量量技術(shù)科科編寫，質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)。4.2.3作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書由相關(guān)關(guān)部門編編寫、質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人審批批。2003-6-1933CNCACCC4.3文文件和資資料的發(fā)發(fā)放和領(lǐng)領(lǐng)用4.3.1為確確保文件件的使用用部門或或相關(guān)場(chǎng)場(chǎng)所得到到相應(yīng)文文件均有有效版本本，質(zhì)量量體系內(nèi)內(nèi)所有文文件按本本章4.2條款款上要求求審批后后，由廠廠辦統(tǒng)一一發(fā)放

24、，并填寫寫文件件和資料料尋放清清單。4.3.2文件件和資料料的發(fā)放放分為“受控”和“非非受控”兩類，凡下發(fā)發(fā)給質(zhì)量量體系內(nèi)內(nèi)部（含含認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)使用用的文件件）為“受控”文件，當(dāng)文件件修訂時(shí)時(shí)，所有有的“受受控”文文件均要要得到修修訂；“非受控控”文件件只是用用作推廣廣用途，不受文文件更改改控制。4.3.3所有有“受控控”文件件下發(fā)時(shí)時(shí)要記錄錄，并在在其封面面或前面面加蓋紅紅色“受受控”印印章，注注明控制制號(hào)。領(lǐng)領(lǐng)用人簽簽收并建建立部門門文件目目錄清單單。妥善善保管文文件，2003-6-1934CNCACCC以免損壞壞和丟失失。4.3.4當(dāng)使使用者的的文件受受控嚴(yán)重重影響使使用時(shí)，應(yīng)到廠廠辦辦理

25、理更換手手續(xù)，交交回破損損文件、換發(fā)新新文件、新文件件仍使用用原控制制號(hào)，破破損文件件由廠辦辦負(fù)責(zé)按按有關(guān)規(guī)規(guī)定處置置。4.3.5當(dāng)文文件使用用者的文文件丟失失后，應(yīng)應(yīng)辦理申申請(qǐng)領(lǐng)用用手續(xù)，但必須須在領(lǐng)用用文件申申請(qǐng)單中中說明原原因，廠廠辦在補(bǔ)補(bǔ)發(fā)文件件時(shí)給予予新的控控制號(hào)，并注明明丟失的的控制號(hào)號(hào)作廢。4.4文文件和資資料的更更改文件更改改時(shí)，由由更改者者填寫文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)關(guān)人員（廠長或或管代）批準(zhǔn)后后，交由由廠2003-6-1935CNCACCC辦執(zhí)行更改改，更改改可采用用換頁、局部修修改、劃劃改、刮刮改等方方式。更更改后的的文件由由廠辦統(tǒng)統(tǒng)一登記記發(fā)放，同時(shí)收收回作廢廢的文件

26、件。4.5文文件和資資料的管管理4.5.1廠辦辦在每次次內(nèi)審前前，全面面檢查各各類在用用文件的的有效性性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)處理理。4.5.2下發(fā)發(fā)至各部部門文件件內(nèi)部負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)收集集、歸類類、存檔檔，受控控文件應(yīng)應(yīng)做到安安全存放放。4.5.3需臨臨時(shí)借閱閱文件的的人員，向廠辦辦辦理有有關(guān)手續(xù)續(xù)，借出出文件由由廠辦定定期收回回，以防防丟失或或損壞。4.6文文件的換換版和作作廢2003-6-1936CNCACCC4.6.1文件件經(jīng)過多多次更改改或需進(jìn)進(jìn)行大幅幅度修改改時(shí)，應(yīng)應(yīng)時(shí)行換換版，由由廠辦統(tǒng)統(tǒng)一換發(fā)發(fā)新版本本，同時(shí)時(shí)收回失失效或作作廢文件件。4.6.2收回的失失效或作作廢文件件應(yīng)加蓋蓋“

27、作廢廢”印章章以作識(shí)識(shí)別，并并填寫“文件銷銷毀申請(qǐng)請(qǐng)單”，經(jīng)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后統(tǒng)一銷銷毀。4.6.3需作作資料保保存的作作廢文件件，加蓋蓋“僅供供參考”標(biāo)識(shí)后后方可留留用。4.7外外來文件件和資料料的控制制4.7.1外來來文件和和資料由由廠辦統(tǒng)統(tǒng)一接收收，經(jīng)使使用部門門確認(rèn)用用途后，由廠辦辦統(tǒng)一登登記下發(fā)發(fā)。4.7.2收集集到相關(guān)關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的最最2003-6-1937CNCACCC新版，分發(fā)發(fā)到相關(guān)關(guān)部門使使用，并并把舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)收回回處置。4.8質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃4.8.1質(zhì)量量計(jì)劃是是質(zhì)量策策劃的輸輸出文件件，工廠廠針對(duì)因因特殊產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同涉及及到認(rèn)證證產(chǎn)品變變更制定定質(zhì)

28、量計(jì)計(jì)劃以確確保滿足足認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求求；如原原質(zhì)量計(jì)計(jì)劃不能能滿足規(guī)規(guī)定的要要求時(shí)，由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人組織制制定此方方面的文文件，經(jīng)經(jīng)廠長審審批后執(zhí)執(zhí)行。4.8.2質(zhì)量量計(jì)劃的的編制原原則a、選擇或引引用質(zhì)量量手冊(cè)（程序文文件）所所包括的的通用文文件。b、改編與質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)（程序序文件）不同的的內(nèi)容。2003-6-1938CNCACCCc、補(bǔ)充產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同特有的的一些必必要程序序所必須須的文件件。4.8.3質(zhì)量量計(jì)劃的的內(nèi)容包包括a、應(yīng)達(dá)到的的質(zhì)量目目標(biāo)或變變更內(nèi)容容（注：產(chǎn)品技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)不能低低于國家家標(biāo)準(zhǔn)）。b、該項(xiàng)目和和階段中中各部門門各類人人員的職職責(zé)分工工。c、應(yīng)采用

29、的的程序、設(shè)備、作業(yè)指指導(dǎo)書、工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。d、檢驗(yàn)/試試驗(yàn)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方方法。e、修正和完完善的手手段和方方法。f、質(zhì)量記錄錄及文件件發(fā)放范范圍。2003-6-1939CNCACCCg、其他措施施（如認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志的使用用）等。4.9文文件可以以是任何何媒體、任何媒媒體形式式的文件件參照本本程序執(zhí)執(zhí)行。4.10文件和和資料管管理所有有記錄由由廠辦按按質(zhì)量量記錄控控制程序序的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。5相相關(guān)文件件5.1質(zhì)量記記錄控制制程序5.2強(qiáng)制性性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志管理控控制程序序6質(zhì)質(zhì)量記錄錄6.1文件和和資料發(fā)發(fā)放清單單QM/2.1-012003-6-1940CNCACCC6.2文件更更改審請(qǐng)請(qǐng)單QM/

30、2.1-026.3文件借閱閱記錄QM/2.1-036.4部門文件件目錄QM/2.1-046.5文件銷毀毀申請(qǐng)單單QM/2.1-056.6質(zhì)量管理理體系文文件總目目錄QM/2.1-062003-6-1941CNCACCC2.2質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序(XX/QM01-02)1、目的的對(duì)記錄進(jìn)進(jìn)行控制制，以證證明產(chǎn)品品、過程程符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行。2、適用用范圍適用于質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行記錄錄及質(zhì)量量活動(dòng)記記錄的控控制和管管理。3、職責(zé)責(zé)3.1廠廠辦辦負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量記錄錄的歸檔檔管理、樣本備備案。3.2各各部部門負(fù)責(zé)責(zé)管理本本部門的的日常質(zhì)質(zhì)量記錄錄，年末末整理交交廠辦歸歸檔。20

31、03-6-1942CNCACCC4、工作作程序4.1記記錄錄的范圍圍a、對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行選選擇、評(píng)評(píng)價(jià)、管管理記錄錄。b、關(guān)鍵材料料的檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證記錄。c、檢驗(yàn)設(shè)備備的運(yùn)行行檢查記記錄。d、例行檢驗(yàn)驗(yàn)和確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)記記錄。e、儀器設(shè)備備校準(zhǔn)記記錄f、不合格品品處理記記錄。g、內(nèi)審報(bào)告告、內(nèi)審審糾正、預(yù)防措措施記錄錄、顧客客投訴記記錄。h、生產(chǎn)過程程記錄。2003-6-1943CNCACCC4.2記記錄錄的形式式及要求求4.2.1記記錄可可以是卡卡片、表表格、圖圖表、報(bào)報(bào)告，也也可以是是軟盤、磁帶、光盤。4.2.2記記錄填寫寫要及時(shí)時(shí)、內(nèi)容容完整、字跡清清晰、不不隨意涂涂改，發(fā)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)錯(cuò)誤、劃劃線

32、更改改，并簽簽名，注注上日期期。4.3記記錄錄的收集集、標(biāo)識(shí)識(shí)和歸檔檔4.3.1廠廠辦負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量記錄的的設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)責(zé)收集各各部門記記錄、登登記質(zhì)質(zhì)量記錄錄匯總表表并歸歸檔。4.3.2各各部門負(fù)負(fù)責(zé)登記記保存本本部門日日常質(zhì)量量記錄，年度終終了一個(gè)個(gè)月內(nèi)向向廠辦整整理交清清、歸檔檔。2003-6-1944CNCACCC4.4記記錄的的標(biāo)識(shí)4.4.1各各部門門按照廠廠辦統(tǒng)一一設(shè)計(jì)的的樣式、代號(hào)、編碼、日期，作好日日常記錄錄，標(biāo)識(shí)識(shí)清楚，編號(hào)連連續(xù)不得得缺頁，便于查查閱。4.4.2廠廠辦每每年2月月份前對(duì)對(duì)上年質(zhì)質(zhì)量記錄錄整理一一次，分分門別類類裝訂成成冊(cè)，注注明年份份，記錄錄名稱、記錄部部門、

33、整整理人員員保存期期。4.5記記錄錄的保存存期和銷銷毀質(zhì)量記錄錄保存期期一般為為三年，超過三三年仍需需保存的的，經(jīng)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，不需需繼續(xù)保保存的報(bào)報(bào)廠長批批準(zhǔn)后銷銷毀。2003-6-1945CNCACCC4.6記記錄錄的查閱閱、借閱閱4.6.1工工廠內(nèi)部部人員查查閱、借借閱記錄錄時(shí)，經(jīng)經(jīng)廠辦批批準(zhǔn)，外外部人員員查閱借借閱記錄錄時(shí)，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，均均需要寫寫借閱記記錄，注注明歸還還日期。4.7對(duì)對(duì)外外來記錄錄，如供供方提供供的原材材料出廠廠報(bào)告、計(jì)量、檢測(cè)單單位出具具的儀器器設(shè)備檢檢測(cè)報(bào)告告等由質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)科單獨(dú)獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清清楚，保保存期為為三年。5、相關(guān)關(guān)文件：5.1質(zhì)量

34、記記錄清單單6、相關(guān)關(guān)記錄6.1質(zhì)量記記錄匯總總表QM/2.2-012003-6-1946CNCACCC2.3強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證標(biāo)志管管理控制制程序(XX/QM01-03)1、目的的工廠為配配合國家家強(qiáng)制性性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志（以下下簡(jiǎn)稱標(biāo)標(biāo)志）的的統(tǒng)一監(jiān)監(jiān)督管理理，維護(hù)護(hù)消費(fèi)者者的合法法權(quán)益，以確保保認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)志志的申請(qǐng)請(qǐng)、使用用等符合合規(guī)定要要求。2、范圍圍適合于工工廠已通通過認(rèn)證證產(chǎn)品的的標(biāo)志申申請(qǐng)、使使用和管管理。3、職責(zé)責(zé)3.1質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人是管管理認(rèn)證證標(biāo)志使使用的主主要責(zé)任任人，負(fù)負(fù)責(zé)認(rèn)證證標(biāo)志的的管理、實(shí)施，強(qiáng)制性性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志由廠辦辦歸口管管理，2003-6-1947C

35、NCACCC負(fù)責(zé)標(biāo)志志的發(fā)放放及登記記。3.2生生產(chǎn)科及及車間負(fù)負(fù)責(zé)按規(guī)規(guī)定要求求施加標(biāo)標(biāo)志。3.3質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的施施加進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查，并并在有關(guān)關(guān)記錄中中予以記記錄。4、工作作程序4.1認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志的申請(qǐng)請(qǐng)4.1.1工廠廠按照規(guī)規(guī)定程序序獲得認(rèn)認(rèn)證證書書后，由由廠辦將將有關(guān)資資料如證證書副本本和申請(qǐng)請(qǐng)書向指指定機(jī)構(gòu)構(gòu)申請(qǐng)使使用認(rèn)證證標(biāo)志。4.1.2工廠廠若委托托他人申申請(qǐng)使用用認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的，廠辦必必須將相相關(guān)資料料及委托托書交受受委托人人由其2003-6-1948CNCACCC其代為向向指定的機(jī)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)使用認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志。4.1.3工廠廠若以函函件或電電訊方式式申請(qǐng)使使用

36、認(rèn)證證標(biāo)志的的，必須須向指定定的機(jī)構(gòu)構(gòu)提供申申請(qǐng)書，認(rèn)證證證書副本本以書面面或電子子文本，申請(qǐng)使使用認(rèn)證證標(biāo)志。4.1.4工廠廠申請(qǐng)使使用認(rèn)證證標(biāo)志，應(yīng)當(dāng)按按照國家家規(guī)定向向認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)繳納納工本費(fèi)費(fèi)或者模模壓、印印刷認(rèn)證證標(biāo)志的的監(jiān)督管管理費(fèi)。4.2認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志的使用用4.2.1獲得得認(rèn)證的的產(chǎn)品使使用認(rèn)證證標(biāo)志的的方式可可以根據(jù)據(jù)產(chǎn)品特特點(diǎn)按以以下規(guī)定定選取。a、統(tǒng)一印制制的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志，必須須加施2003-6-1949CNCACCC在認(rèn)證產(chǎn)品品外體規(guī)規(guī)定的位位置上。b、印刷、模模壓認(rèn)證證標(biāo)志的的，該標(biāo)標(biāo)志應(yīng)當(dāng)當(dāng)被印刷刷模壓銘銘牌或產(chǎn)產(chǎn)品外體體的明顯顯位置上上。c、在相關(guān)獲獲得認(rèn)證

37、證產(chǎn)品的的本體上上不能加加施認(rèn)證證標(biāo)志的的，其認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志必須加加施在產(chǎn)產(chǎn)品的最最小包裝裝上及隨隨附文件件中。d、獲得認(rèn)證證的特殊殊產(chǎn)品不不能按以以上條款款規(guī)定加加施認(rèn)證證標(biāo)志的的，必須須在產(chǎn)品品本體上上印刷或或模壓“中國強(qiáng)強(qiáng)制認(rèn)證證”的特特殊式樣樣。4.2.2獲得得認(rèn)證的的產(chǎn)品可可以在產(chǎn)產(chǎn)品外包包裝上加加施認(rèn)證證標(biāo)志。2003-6-1950CNCACCC4.3認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志的監(jiān)督督管理4.3.1廠辦負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)認(rèn)證證標(biāo)志的的使用和和管理，嚴(yán)格按按照國家家強(qiáng)制制性產(chǎn)品品認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志管理理辦法使用和和管理，對(duì)標(biāo)志志的使用用情況如如實(shí)登記記認(rèn)證證標(biāo)志使使用情況況表，并存檔檔。4.3.2生產(chǎn)產(chǎn)科負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)用和

38、和施加認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志，確保保使用認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志的產(chǎn)品品符合認(rèn)認(rèn)證要求求；不合合格品、未經(jīng)認(rèn)認(rèn)證的產(chǎn)產(chǎn)品以及及認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品變更更未獲得得批準(zhǔn)時(shí)時(shí)都不能能加貼認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志。4.3.3對(duì)超超過認(rèn)證證有效期期的產(chǎn)品品，不得得使用認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志。4.3.4質(zhì)量量技術(shù)科科質(zhì)檢員員對(duì)認(rèn)證證標(biāo)志的的施加情情況2003-6-1951CNCACCC進(jìn)行記錄錄，并在在有關(guān)檢檢驗(yàn)報(bào)告告中予以以記錄。4.3.5工廠廠在廣告告、產(chǎn)品品介紹等等宣傳材材料中正正確地使使用認(rèn)證證標(biāo)志，不得利利用認(rèn)證證標(biāo)志誤誤導(dǎo)、欺欺詐消費(fèi)費(fèi)者。4.3.6主動(dòng)動(dòng)接受國國家認(rèn)證證認(rèn)可監(jiān)監(jiān)督委員員會(huì)、各各地質(zhì)檢檢行政部部門和指指定認(rèn)證證機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志使

39、用用情況的的監(jiān)督檢檢查。4.4對(duì)對(duì)認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志使用用不當(dāng)或或認(rèn)證有有效期內(nèi)內(nèi)的產(chǎn)品品不符合合認(rèn)證要要求的，經(jīng)認(rèn)證證機(jī)構(gòu)或或地方質(zhì)質(zhì)檢部門門監(jiān)督檢檢查以及及公司內(nèi)內(nèi)審和日日常檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，要立立即糾正正，在糾糾正未完完成前，不得使使用認(rèn)證證標(biāo)志。2003-6-1952CNCACCC5相相關(guān)文件件強(qiáng)制性性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志管理辦辦法6質(zhì)質(zhì)量記錄錄6.1認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志使用用情況表表QM/2.3-016.2成品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告QM/5-012003-6-1953CNCACCC3.0采采購和進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)1供供應(yīng)商的的控制1.1供供銷銷科是采采購過程程的主要要職能部部門，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采采購過程程進(jìn)行控控制，制制訂

40、關(guān)關(guān)鍵材料料的檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證及定期期確認(rèn)檢檢驗(yàn)程序序，以以確保采采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求，對(duì)供應(yīng)應(yīng)商和采采購的產(chǎn)產(chǎn)品選擇擇、控制制的類型型和程序序取決于于其對(duì)隨隨后產(chǎn)品品的影響響，詳見見關(guān)鍵鍵材料供供應(yīng)商選選擇、評(píng)評(píng)定和日日常管理理程序。1.2供供銷銷科對(duì)供供應(yīng)商提提供符合合要求產(chǎn)產(chǎn)品的能能力進(jìn)行行評(píng)價(jià)，并制訂訂選擇、評(píng)價(jià)和和重新評(píng)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)準(zhǔn)則，對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行選擇擇，并保保存評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果及及評(píng)價(jià)所所引起的的2003-6-1954CNCACCC任何必要要措施的的記錄。2采采購信息息供銷科負(fù)負(fù)責(zé)擬定定表述產(chǎn)產(chǎn)品的信信息的文文件（如如采購計(jì)計(jì)劃、采采購合同同或采購購清單），包括括有關(guān)的的必要的的要求。采

41、購文件件在使用用前，應(yīng)應(yīng)得到主主管副經(jīng)經(jīng)理的批批準(zhǔn)，以以確保其其適宜性性和充分分性。3進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)3.1質(zhì)質(zhì)量量技術(shù)科科是進(jìn)貨貨檢驗(yàn)的的歸口管管理部門門，按照照關(guān)鍵鍵材料的的檢驗(yàn)或或驗(yàn)證及及確認(rèn)檢檢驗(yàn)程序序?qū)Σ刹少彯a(chǎn)品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，當(dāng)當(dāng)進(jìn)貨物物品由供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證時(shí)，供供銷科在在與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂的采購購合同或或協(xié)議中中提出明明確的檢檢驗(yàn)要求求。2003-6-1955CNCACCC3.2對(duì)對(duì)同一一產(chǎn)品同同一供應(yīng)應(yīng)商連續(xù)續(xù)兩批嚴(yán)嚴(yán)重不合合格，供供銷科將將向其發(fā)發(fā)出糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施處理單單要求求其改善善質(zhì)量，若兩次次發(fā)出處處理單而而無無明明顯效果果的，取取消其合合格供貨貨資格。4支支持性文文

42、件4.1關(guān)關(guān)鍵材料料的檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證及定期期確認(rèn)檢檢驗(yàn)程序序4.2關(guān)關(guān)鍵材料料供應(yīng)商商選擇、評(píng)定和和日常管管理程序序2003-6-1956CNCACCC3.1關(guān)關(guān)鍵零件件/材料料供應(yīng)商商選擇、評(píng)定和和日常管管理程序序(XX/QM01-04)1、目的的確保關(guān)鍵鍵材料供供應(yīng)商具具有保證證生產(chǎn)關(guān)關(guān)鍵材料料滿足要要求的能能力。2、范圍圍適用于工工廠對(duì)關(guān)關(guān)鍵材料料供應(yīng)商商的選擇擇、評(píng)定定和日常常管理的的控制。3、職責(zé)責(zé)3.1供供銷科負(fù)負(fù)責(zé)此項(xiàng)項(xiàng)工作。3.2質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)審核有有關(guān)報(bào)告告文件。2003-6-1957CNCACCC3.3廠廠長負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)有有關(guān)報(bào)告告文件。4、工作程序序4.1供供銷科根根

43、據(jù)月月采購計(jì)計(jì)劃或或批采采購計(jì)劃劃以及及質(zhì)量技技術(shù)科提提出的采采購物資資技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行市場(chǎng)調(diào)調(diào)研，收收集相關(guān)關(guān)信息。4.2供供銷科根根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)信息或或以往經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，初初步列出出供方名名單用各各供方基基本情況況。4.3供供銷科將將當(dāng)前供供方近兩兩年來的的供貨質(zhì)質(zhì)量、價(jià)價(jià)格、交交貨情況況、后續(xù)續(xù)服務(wù)、相關(guān)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)歷史史業(yè)績(jī)、守法情情況、顧顧客滿意意、財(cái)務(wù)務(wù)狀況等等進(jìn)行匯匯總。4.4根根據(jù)以上上資料編編制關(guān)關(guān)鍵供方方評(píng)價(jià)表表，提提出初步步供方候候選名單單。評(píng)價(jià)價(jià)時(shí)，需需提供企企業(yè)質(zhì)量量體系文文件、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量鑒定（抽檢）證書、適用時(shí)時(shí)提2003-6-1958CNCACCC提供生產(chǎn)產(chǎn)許可證證或產(chǎn)品品認(rèn)證

44、。4.5供供銷部將將關(guān)鍵鍵供方評(píng)評(píng)介表報(bào)請(qǐng)主主管副廠廠長和廠廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)后，正正式生效效。4.6對(duì)新確定定的關(guān)鍵鍵供方采采購業(yè)務(wù)務(wù)的實(shí)施施，先進(jìn)進(jìn)行小批批量試用用，技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能等等符合要要求后，由質(zhì)量量技術(shù)科科負(fù)責(zé)，報(bào)認(rèn)證證機(jī)構(gòu)批批準(zhǔn)。4.7經(jīng)經(jīng)送檢合合格，認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)批準(zhǔn)后后，正式式列入合格供供方名錄錄。4.8供供銷部要要按4.3的項(xiàng)項(xiàng)目做好好關(guān)鍵供供方的日日常管理理登記工工作。4.9對(duì)對(duì)同一供供應(yīng)商提提供的同同一產(chǎn)品品若連續(xù)續(xù)兩批嚴(yán)嚴(yán)重不合合格，供供銷科向向其發(fā)出出糾正正和預(yù)防防措施2003-6-1959CNCACCC處理單，沒有有明顯改改正的，工廠將將取消其其供貨資資格。4.10以上選

45、選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和重重新評(píng)價(jià)價(jià)和日常常管理供供方以及及由此而而采取措措施的記記錄應(yīng)予予保持。5、相關(guān)關(guān)文件：6、相產(chǎn)產(chǎn)記錄6.1月（批批）采購購計(jì)劃QM/3.1-016.2關(guān)鍵供方方評(píng)價(jià)表表QM/3.1-026.3合格供方方名錄QM/3.1-032003-6-1960CNCACCC3.2關(guān)關(guān)鍵材料料的檢驗(yàn)驗(yàn)、驗(yàn)證證及確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)程程序序(XX/QM01-05)1、目的的確保關(guān)鍵鍵材料滿滿足認(rèn)證證產(chǎn)品所所規(guī)定的的要求。2、范圍圍適用于工工廠對(duì)供供應(yīng)商提提供的各各種導(dǎo)體體和絕緣緣材料的的驗(yàn)證及及定期確確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)。3、職責(zé)責(zé)質(zhì)量技術(shù)術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)此項(xiàng)工工作，編編制有關(guān)關(guān)的檢檢驗(yàn)/試試驗(yàn)規(guī)程程，按按規(guī)程要要求

46、組織織對(duì)關(guān)鍵鍵材料的的檢驗(yàn)、2003-6-1961CNCACCC驗(yàn)證以及及定期的的送檢確確認(rèn)工作作。4、工作作程序4.1對(duì)對(duì)關(guān)鍵材材料進(jìn)行行檢驗(yàn)或或驗(yàn)證時(shí)時(shí)，采取取以下方方式進(jìn)行行。4.1.1對(duì)合格供供方名錄錄中的的供給的的關(guān)鍵材材料，由由質(zhì)量技技術(shù)科質(zhì)質(zhì)檢員按按檢驗(yàn)驗(yàn)/試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程的要求求進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。查查驗(yàn)合格格證、化化驗(yàn)單等等，對(duì)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的重重量、數(shù)數(shù)量等可可以實(shí)施施檢驗(yàn)。4.1.2對(duì)于于新確定定的關(guān)鍵鍵材料供供方，由由質(zhì)量技技術(shù)科安安排委托托檢驗(yàn)，委托檢檢驗(yàn)由當(dāng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督部門門進(jìn)行對(duì)對(duì)關(guān)鍵材材料的主主要指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行檢檢驗(yàn)，并并出具有有關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)、試用用合格，由質(zhì)量量技術(shù)科

47、科將有2003-6-1962CNCACCC關(guān)資料匯總總報(bào)認(rèn)證證機(jī)構(gòu)批批準(zhǔn)后再再使用。4.2定定期確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)（每年兩兩次參照照檢驗(yàn)驗(yàn)/試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程表二有有內(nèi)容）。4.2.1質(zhì)量量技術(shù)科科編制確確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃。4.2.2每年年67月、1112月間進(jìn)進(jìn)行關(guān)鍵鍵材料的的確認(rèn)檢檢驗(yàn)。4.2.3定期期確認(rèn)檢檢驗(yàn)的項(xiàng)項(xiàng)目參照照供方提提供的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.4定期期確認(rèn)檢檢驗(yàn)的檢檢驗(yàn)單位位，委托托政府授授權(quán)的或或有資質(zhì)質(zhì)的檢測(cè)測(cè)單位，材料料檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告要要及時(shí)歸歸檔。2003-6-1963CNCACCC4.2.5定期期確認(rèn)檢檢驗(yàn)中存存在的不不符合情情況，按按不合合格控制制程序處理。4.3關(guān)關(guān)鍵材料料的檢驗(yàn)驗(yàn)或

48、驗(yàn)證證及定期期認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)的記錄錄應(yīng)由質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)保持。5、相關(guān)關(guān)文件：不合格格品控制制程序6、相關(guān)關(guān)記錄材料檢檢驗(yàn)報(bào)告告QM/3.2-01合格供方方名錄QM/3.2-032003-6-1964CNCACCC4.0生生產(chǎn)過程程控制和和過程檢檢驗(yàn)1生生產(chǎn)過程程的控制制1.1生生產(chǎn)產(chǎn)科是負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控控制的主主要職能能部門，生產(chǎn)過過程的內(nèi)內(nèi)容包括括：a、質(zhì)量技術(shù)術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)制訂產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程，并并識(shí)別和和確定關(guān)關(guān)鍵過程程，編制制相應(yīng)的的工藝控控制指標(biāo)標(biāo)、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程等指指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)、產(chǎn)品品流程。b、生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)收集集并確定定表述產(chǎn)產(chǎn)品特性性的信息息、制訂訂生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃

49、，并并根據(jù)工工藝文件件、操作作規(guī)程或或作業(yè)指指導(dǎo)書對(duì)對(duì)操作人人員進(jìn)行行培訓(xùn)，確保其其按要求求進(jìn)行作作業(yè)，生生產(chǎn)符合合要求的的產(chǎn)品。2003-6-1965CNCACCCc、為確保生生產(chǎn)過程程中使用用適宜的的設(shè)備，以保證證過程能能力，生生產(chǎn)科按按設(shè)備備管理程程序?qū)?duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行控制制。d、質(zhì)量技術(shù)術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)配備并并使用適適宜的、有效的的檢驗(yàn)/試驗(yàn)儀儀器、設(shè)設(shè)備，對(duì)對(duì)生產(chǎn)過過程實(shí)施施監(jiān)視和和測(cè)量并并記錄。檢驗(yàn)/試驗(yàn)儀儀器、設(shè)設(shè)備的控控制具體體執(zhí)行檢驗(yàn)/試驗(yàn)儀儀器、設(shè)設(shè)備的的規(guī)定。e、生產(chǎn)科及及車間操操作人員員按產(chǎn)品品質(zhì)量要要求，對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行自檢檢或他檢檢，并對(duì)對(duì)生產(chǎn)環(huán)環(huán)境進(jìn)行行控制，確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量

50、符合規(guī)規(guī)定要求求。f、質(zhì)量技術(shù)術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)制定檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)規(guī)程，確保交交付等符符合要求求。2003-6-1966CNCACCC1.2產(chǎn)產(chǎn)品品防護(hù)為減少過過程損失失、降低低成本，將高質(zhì)質(zhì)量的產(chǎn)產(chǎn)品交付付給顧客客，應(yīng)對(duì)對(duì)產(chǎn)品采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)姆雷o(hù)護(hù)措施，具體見見倉庫庫管理規(guī)規(guī)定1.3標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性a、生產(chǎn)科、質(zhì)量技技術(shù)科、供銷科科分別對(duì)對(duì)原料、成品、半成品品在不同同階段的的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)的維維護(hù)，確確保不合合格品非非預(yù)期使使用。b、對(duì)購進(jìn)的的原料驗(yàn)驗(yàn)收后，質(zhì)量技技術(shù)科質(zhì)質(zhì)檢員出出具檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，合格原原料由倉倉管員及及時(shí)貼上上“物料料標(biāo)簽、注明名名稱、批批號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、日日期等內(nèi)內(nèi)容?！?003-

51、6-1967CNCACCCc、在產(chǎn)品生生產(chǎn)和實(shí)實(shí)現(xiàn)后的的過程中中，車間間和倉管管員應(yīng)以以“待檢檢”作為為標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)檢檢員檢驗(yàn)驗(yàn)后，分分別以“合格”、“不不合格”標(biāo)識(shí)產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)，防止止下一工工序誤用用不合格格品及不不合格品品的出廠廠。d、在有可追追溯性要要求時(shí)，加注“物料”、“批批號(hào)”、“班次次”等對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行唯一一性標(biāo)識(shí)識(shí)，并作作好記錄錄，以實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的可追追溯性。e、質(zhì)量技術(shù)術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)標(biāo)識(shí)的的監(jiān)督管管理工作作，各相相關(guān)部門門和車間間、倉庫庫等認(rèn)真真執(zhí)行與與此相關(guān)關(guān)的管理理制度。f、廠辦負(fù)責(zé)責(zé)強(qiáng)制性性認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的管管理，確確保加貼貼強(qiáng)制性性認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的產(chǎn)產(chǎn)品符合合認(rèn)證標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要

52、求，2003-6-1968CNCACCC具體執(zhí)行行強(qiáng)制制性產(chǎn)品品認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志管理理控制程程序。1.4不不合合格品從原材料料投入至至半成品品、成品品等階段段，若經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)判判定為不不合格品品，均由由質(zhì)量技技術(shù)科按按不合合格品控控制程序序的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。2相相關(guān)文件件2.1設(shè)設(shè)備管理理程序2.2檢檢驗(yàn)/試試驗(yàn)儀器器、設(shè)備備控制程程序2.3不不合格品品控制程程序2.4工工藝流程程作業(yè)指指導(dǎo)書2.5檢檢驗(yàn)/試試驗(yàn)規(guī)程程2003-6-1969CNCACCC2.6強(qiáng)制性性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志管理控控制程序序2.7倉庫管理理制度3質(zhì)質(zhì)量記錄錄3.1生生產(chǎn)過程程卡QM/4-013.2生產(chǎn)計(jì)劃劃QM/4-022003-

53、6-1970CNCACCC4.1設(shè)設(shè)備管理理程序(XX/QM01-06)1、目的的為確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、對(duì)生生產(chǎn)設(shè)備備進(jìn)行有有效控制制，特制制訂本程程序。2、適用用范圍本程序適適用于本本廠設(shè)備備的技術(shù)術(shù)管理、設(shè)備的的使用，維護(hù)保保養(yǎng)及設(shè)設(shè)備的事事故管理理。3、職責(zé)責(zé)3.1生生產(chǎn)科科是生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備管管理和維維護(hù)的主主要負(fù)責(zé)責(zé)單位，制定設(shè)設(shè)備維修修計(jì)劃、建立設(shè)設(shè)備臺(tái)帳帳和設(shè)備備檔案。負(fù)責(zé)編編制操作作規(guī)程。2003-6-1971CNCACCC3.2生生產(chǎn)車車間是生生產(chǎn)設(shè)備備管理協(xié)協(xié)作單位位，負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備的的日常維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)。4、工作作程序4.1生生產(chǎn)設(shè)備備的管理理4.1.1本本工廠廠的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)設(shè)

54、備由生生產(chǎn)科統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)、造冊(cè)冊(cè)，主要要生產(chǎn)設(shè)設(shè)備應(yīng)按按單臺(tái)建建立設(shè)備備檔案。4.1.2購購置新新設(shè)備由由質(zhì)量技技術(shù)、生生產(chǎn)科提提出型號(hào)號(hào)、規(guī)格格，經(jīng)主主管事廠廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由供銷科科負(fù)責(zé)購購買。4.1.3新新設(shè)備備進(jìn)廠后后，由生生產(chǎn)科會(huì)會(huì)同供銷銷科、質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)科及使使用車間間開箱驗(yàn)驗(yàn)收，由由生產(chǎn)科科組織實(shí)實(shí)2003-6-1972CNCACCC施安裝完畢畢，經(jīng)檢檢查、試試車后辦辦理移交交手續(xù)，交生產(chǎn)產(chǎn)車間使使用。4.1.4應(yīng)應(yīng)歸檔檔的設(shè)備備技術(shù)資資料包括括：一般設(shè)備備的使用用說明書書、合格格證以及及安裝試試車記錄錄，由生生產(chǎn)科統(tǒng)統(tǒng)一保管管。4.2設(shè)設(shè)備備的使用用4.2.1新新工人人上崗位位

55、，生產(chǎn)產(chǎn)科要協(xié)協(xié)助進(jìn)行行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)有有關(guān)設(shè)備備的結(jié)構(gòu)構(gòu)、性能能、使用用、維護(hù)護(hù)等項(xiàng)知知識(shí)、考考核合格格后方能能上崗。4.2.2操操作工工人在熟熟悉所使使用設(shè)備備的性能能、技術(shù)術(shù)規(guī)范、懂得了了設(shè)備結(jié)結(jié)構(gòu)，掌掌握了操操作方法法、安全全操作、維護(hù)保保養(yǎng)、潤潤滑知識(shí)識(shí)后方能能上崗可可獨(dú)立操操作設(shè)備備。2003-6-1973CNCACCC4.2.3操操作工工人必須須正確、合理的的使用設(shè)設(shè)備，給給設(shè)備及及時(shí)加油油，嚴(yán)格格按工藝藝進(jìn)行生生產(chǎn)，嚴(yán)嚴(yán)禁超負(fù)負(fù)荷、超超規(guī)范、拼設(shè)備備。4.2.4操操作者者使用設(shè)設(shè)備時(shí)，要認(rèn)真真執(zhí)行操操作規(guī)程程。4.2.5每每個(gè)工工人，每每班只能能操作一一臺(tái)設(shè)備備。4.2.6設(shè)設(shè)備嚴(yán)

56、嚴(yán)格執(zhí)行行交接班班制度，未執(zhí)行行交接班班制度者者，若發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題由當(dāng)班班人員負(fù)負(fù)責(zé)。4.3設(shè)設(shè)備備的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)4.3.1設(shè)設(shè)備的的操作者者應(yīng)當(dāng)切切實(shí)做好好設(shè)備的的日常維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)，做到到每班上上班工作作之前，對(duì)設(shè)備備進(jìn)行檢檢查、加加油、下下班前15分鐘鐘停止生生產(chǎn)，擦擦拭、清清掃設(shè)2003-6-1974CNCACCC備，要求求設(shè)備外外表清潔潔、無油油污塵土土、周圍圍環(huán)境清清潔、附附件、工工具擺放放整齊。4.3.2生生產(chǎn)科科負(fù)責(zé)制制訂有關(guān)關(guān)文件明明確設(shè)備備保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃，對(duì)對(duì)設(shè)備實(shí)實(shí)施定期期維護(hù)保保養(yǎng)。4.3.3按按設(shè)備備保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃定期期保養(yǎng)，以操作作工為主主，維修修工為輔輔進(jìn)行，保養(yǎng)內(nèi)內(nèi)容為：對(duì)設(shè)

57、備備進(jìn)行局局部拆卸卸檢查、清洗疏疏通油路路、調(diào)整整間隙、緊固松松動(dòng)部位位、更換換少量易易損件。4.3.4生生產(chǎn)科科每年兩兩次按“設(shè)備定定期檢查查記錄”內(nèi)容，對(duì)設(shè)備備進(jìn)行定定期檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)故障或或隱患要要及時(shí)排排除。4.4設(shè)設(shè)備備事故管管理4.4.1設(shè)設(shè)備因因非正常常損壞停停產(chǎn)或效效能降低低，停2003-6-1975CNCACCC機(jī)時(shí)間和和經(jīng)濟(jì)損損壞超過過規(guī)定限限額者，均為設(shè)設(shè)備事故故。4.4.2設(shè)設(shè)備備事故分分類a一般設(shè)備備事故：修理費(fèi)費(fèi)用在1000元以下下者，或或因設(shè)備備事故造造成全企企業(yè)停電電10-30分分鐘。b重大事故故：修理理費(fèi)在1000元以上上者，或或因設(shè)備備事故造造成全企企業(yè)停電

58、電30分分鐘以上上者。4.4.3設(shè)設(shè)備事事故的性性質(zhì)a責(zé)任事故故：凡因因人為原原因，如如違犯操操作規(guī)程程，擅自自脫離工工作崗位位；超大大型負(fù)荷荷運(yùn)行，加工工工藝不合合理以及及維護(hù)不不良等，致使設(shè)設(shè)備損壞壞，停產(chǎn)產(chǎn)或效能能降低者者。2003-6-1976CNCACCCb質(zhì)量事故故：凡因因原設(shè)備備設(shè)計(jì)、制造、安裝或或檢修不不當(dāng)?shù)仍?，致致使設(shè)備備損壞，停產(chǎn)或或效能降降低者。c自然事故故：因遭遭受自然然災(zāi)害、而使設(shè)設(shè)備損壞壞、停產(chǎn)產(chǎn)或效能能降低者者。4.4.4設(shè)設(shè)備事事故的處處理4.4.4.1設(shè)設(shè)備事故故發(fā)現(xiàn)后后，要產(chǎn)產(chǎn)即切斷斷電源，保留觀觀物，逐逐級(jí)上報(bào)報(bào)。a一般事故故：由事事故發(fā)生生單位組組織

59、有關(guān)關(guān)人員，分析事事故原因因，明確確責(zé)任，從中吸吸取教育育，提出出防范措措施和對(duì)對(duì)事故責(zé)責(zé)任者的的處理，并填寫寫“設(shè)備備事故報(bào)報(bào)告單”報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)科。2003-6-1977CNCACCCb重大事故故：由生生產(chǎn)科組組織事故故發(fā)生單單位及有有關(guān)人員員，分析析事故原原因，明明確責(zé)任任，從中中吸取教教訓(xùn)、提提出防范范措施和和對(duì)事故故責(zé)任者者的處理理，并填填“設(shè)備備事故報(bào)報(bào)告單”，報(bào)負(fù)負(fù)責(zé)人。4.4.4.2設(shè)設(shè)備事故故的分析析處理應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持“三不放放過原則則”，即即：事故故原因分分析不清清不放過過，事故故責(zé)任者者與群眾眾未受教教育不放放過，沒沒有防范范措施不不放過。4.4.4.3任任何設(shè)備備事故都都要查清清原

60、因和和責(zé)任，分別給給予批評(píng)評(píng)教育、行政處處分和經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰。a、設(shè)備事故故發(fā)生單單位，對(duì)對(duì)責(zé)任者者的處理理落實(shí)情情況，糾糾正預(yù)防防措施，整改情情況及事事故實(shí)際際損失2003-6-1978CNCACCC等，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)、總結(jié)結(jié)、上報(bào)報(bào)生產(chǎn)科科。b、對(duì)設(shè)備的的事故隱隱瞞不報(bào)報(bào)或弄虛虛作假的的單位或或個(gè)人應(yīng)應(yīng)加重處處罰，并并追究部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。5、相關(guān)關(guān)文件擠塑機(jī)機(jī)操作規(guī)規(guī)程6、質(zhì)量量記錄設(shè)備定定期檢查查記錄QM/4.4-01設(shè)備故障障維修記記錄QM/4.4-02設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)記錄QM/4.4-03設(shè)備事故故報(bào)告單單QM/4.4-04設(shè)備維修修計(jì)劃QM/4.4-052003-6-1979CNCACC