制造業(yè)企業(yè)各部門職能職責(zé)分工案例

1、制造業(yè)企業(yè)各部門職能職責(zé)分工案例制造業(yè)企業(yè)各部門職能職責(zé)分工案例制造業(yè)企業(yè)各部門職能職責(zé)分工案例資料僅供參考文件編號：2022年4月制造業(yè)企業(yè)各部門職能職責(zé)分工案例版本號： A修改號： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制1. 體系文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。2. 體系文件的保管和責(zé)任3. 體系文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）4. 體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定5. 體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）6. 生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理7. 體系文件的存檔管理8. 貯存條件（

2、防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9. 電子文件的管理10. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）11. 存檔及借閱規(guī)定12. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定13. 無效文件的處理 14. 體系文件有效性定期檢查B、質(zhì)量記錄控制1. 質(zhì)量記錄總控清單2. 記錄表單清樣3. 記錄要求（標(biāo)識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）4. 存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）5. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）6. 電子文件的管理規(guī)定7. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）8. 借閱規(guī)定9. 失效記錄的處理C1、質(zhì)量管理體系審核1. 一、二方ISO/TS16949審

3、核員的資格2. 內(nèi)審年度計劃和審核實施計劃3. 按部門審核檢查表4. 審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）5. ISO/TS16949體系審核報告6. 不符合項糾正措施計劃7. 糾正措施效果的驗證C2、產(chǎn)品審核1. 產(chǎn)品審核年度分月計劃（覆蓋所有產(chǎn)品）2. 產(chǎn)品審核缺陷分級指導(dǎo)書3. 產(chǎn)品審核報告4. 產(chǎn)品審核QKZ趨勢分析5. 導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施D、持續(xù)改進過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）1. 制定年度優(yōu)先持續(xù)改進計劃（注意與糾正措施的區(qū)別） 顧客關(guān)心的項目（質(zhì)量、成本、交付） 特殊產(chǎn)品、過程特性2. 成立項目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計技術(shù)實施KVP項目3. 有形、無形效果驗證4. 開展群眾性改進活動（

4、體現(xiàn)全員參與） 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)“QCC” 黨委工作部負(fù)責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進” 綜合管理部負(fù)責(zé)“六改善活動” 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)“零缺陷工程”5. 最高管理層要親自組織，必須營造持續(xù)改進的工作氛圍。E、糾正和預(yù)防措施1. 規(guī)定解決問題的方法（4D/8D）2. 重復(fù)發(fā)生不合格的識別和應(yīng)用8D方法解決3. 所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán)4. 重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審F、管理評審1. 管理評審計劃2. 管理評審的輸入及職能3. 管理評審準(zhǔn)備4. 管理評審的實施5. 管理評審報告6. 導(dǎo)出改進計劃7. 改進計劃的實施和跟蹤8. 保存日常各項會議的會議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會

5、、質(zhì)量例會、技術(shù)發(fā)展例會、銷售例會等）G、檢驗和試驗狀態(tài)1. 檢驗和試驗的4種狀態(tài)的規(guī)定2. 各種狀態(tài)標(biāo)識和場合的管理責(zé)任3. 狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定H、不合格品的控制1. 不合格品的判定權(quán)限2. 不合格品的判定依據(jù)3. 不合格品反應(yīng)計劃（進貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運產(chǎn)品）控制計劃4. 不合格品的可視標(biāo)識和隔離5. 不合格品的處置權(quán)限（評審、判定、報廢）6. 不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢）7. 返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）8. 返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）9. 不合格品的定期統(tǒng)計分析（包括退貨產(chǎn)品）10. 不合格品優(yōu)先減少

6、計劃11. 重復(fù)不合格的識別、糾正預(yù)防的實施（見E、糾正和預(yù)防措施）12. 形成月份公司質(zhì)量分析報告，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會。I、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制1. 計量管理人員的資格2. 委托外部檢驗和試驗機構(gòu)的資質(zhì)證明3. 檢驗測量和試驗設(shè)施的管理（包括臺賬管理）4. 檢測設(shè)施的周期檢定策劃5. 周期檢定的實施方法6. 使用有效期限的標(biāo)識管理7. 檢驗測量和試驗設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定8. 必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對自檢的器具）9. 量值溯源關(guān)系10. 量值失效的反應(yīng)計劃11. 測量系統(tǒng)分析計劃12. 測量系統(tǒng)分析和判定13. 必要的糾正措施14. 試驗室質(zhì)量體系管理J、進貨檢驗和試驗1.

7、 質(zhì)量判定的權(quán)限2. 進貨檢驗試驗指導(dǎo)書3. 可接受準(zhǔn)則（C=O）4. 緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）5. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）6. 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識7. 進貨檢驗和試驗的不合格品控制、缺陷收集卡8. 分承包方進貨檢驗和試驗數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進行供貨業(yè)績評價的輸入9. 固定的記錄表式K、過程檢驗和試驗1. 不合格品判定的權(quán)限2. 操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）3. 質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限4. 過程檢驗試驗指導(dǎo)書5. 可接受準(zhǔn)則（C=O）6. 例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）7. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）8. 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識9. 不合格品

8、控制（標(biāo)識、隔離）10. 質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡11. 固定的記錄表式L、最終檢驗和試驗1. 不合格品判定的權(quán)限2. 成品檢驗人員的職責(zé)和權(quán)限3. 檢驗試驗規(guī)范4. 可接受準(zhǔn)則（C=O）5. 讓步接收規(guī)定（顧客同意）6. 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識7. 不合格品控制（標(biāo)識、隔離）8. 質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡9. 固定的記錄表式10. 全尺寸檢驗和功能試驗指導(dǎo)書11. 全尺寸檢驗和功能試驗計劃12. 全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委托外部試驗機構(gòu)）13. 產(chǎn)品審核報告（見C3）M、檢驗人員資質(zhì)1. 持證上崗2. 檢驗知識技能定期考核3. 獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能4. 身體素質(zhì)適合檢驗工作（如視力

9、證明）5. 檢驗印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。 二、產(chǎn)品開發(fā)部A、過程審核1. 審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗）2. 過程審核年度計劃和審核實施計劃（按產(chǎn)品組）3. 過程審核提問表4. 審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）5. 過程審核報告6. 不符合項糾正措施計劃7. 糾正措施效果的驗證B、過程開發(fā)和策劃1. 從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料 2. 從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作： 流程圖FMEA控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書 對工藝相同的產(chǎn)品在控制計劃中附以引用清單 根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進行P-FMEA的動態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計劃。

10、3. 過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK，不穩(wěn)定工序PPK4. 并對計量值安全特性制定升值計劃CPK。計數(shù)值特殊特性達到“0缺陷”目標(biāo)。5. 針對顧客關(guān)心的項目、特殊特性制定并實施優(yōu)先持續(xù)改進計劃。C、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用1. 在過程開發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用需求。2. 按照提問22所列的5個應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。3. 制定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊）。4. 對使用者進行統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計概念，如變差、能力、過渡調(diào)整等）。5. 定期檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用有效性。6. 防錯技術(shù)一覽表D、產(chǎn)品

11、安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）1. 產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊）。2. 15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置”。 3. 安全性產(chǎn)品應(yīng)急計劃。4. 安全性產(chǎn)品標(biāo)識（全過程文件、記錄、現(xiàn)場）。5. 本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。E、制造過程控制1. 環(huán)境條件要求 、2. 特殊特性的確定 見G條款3. 過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書 、4. 維持過程控制 (QS9000 5. 機器能力和過程能力要求 6. 作業(yè)準(zhǔn)備的驗證 控制圖和末件比較方法7. 特殊過程控制 、8. 預(yù)防性維護保養(yǎng)的實施 、9. 偶發(fā)性事故應(yīng)急計劃 、供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等10. 過程更改的控制要求 、11. 外

12、觀項目的控制 、12. 生產(chǎn)過程有效性評價 （、QS90）F、技術(shù)文件控制1. 技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。2. 技術(shù)文件的保管和責(zé)任3. 技術(shù)文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）4. 技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定5. 技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）6. 生產(chǎn)現(xiàn)場體系、技術(shù)文件的使用和管理7. 技術(shù)文件的存檔管理8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9. 電子文件的管理規(guī)定10. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）11. 外來文件的評審核轉(zhuǎn)化12. 存檔及借閱規(guī)定13. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定

13、14. 無效文件的處理 15. 體系、技術(shù)文件有效性定期檢查三、人事部A、人力資源1. 人力資源規(guī)劃2. 企業(yè)用工制度3. 核心人才建設(shè)4. 人員招聘、甄選與錄用B、培訓(xùn)1. 崗位素質(zhì)描述2. 實施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查3. 形成人員素質(zhì)狀況矩陣4. 編制年度員工培訓(xùn)計劃5. 實施培訓(xùn)資料匯總6. 實施培訓(xùn)有效性評價7. 未達到培訓(xùn)效果的處理8. 新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料9. 新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)10. 特殊過程人員清單資格證明11. 特殊人員的頂崗計劃12. 個人培訓(xùn)檔案B、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制1. 員工激勵政策的策劃2. 形成員工激勵政策方案3. 員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信

14、息）4. 員工滿意度分析報告5. 員工滿意的改進措施6. 內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報告、改進措施。四、采購部（原材料、工裝）A、分承包方的選擇和評價1. 合格分承包方的選擇準(zhǔn)則 / 標(biāo)準(zhǔn)2. 分承包方質(zhì)量能力審核3. 顧客指定的分承包方（如果有）4. 新老分承包方認(rèn)可過程(PPAP) 首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可 批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可5. 合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）6. 分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計劃7. 質(zhì)量協(xié)議（檢驗試驗協(xié)議、價格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）8. 與分承包方的持續(xù)改進目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達成狀態(tài)9. 供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）

15、10. 對分承包方的供貨業(yè)績評價（每半年）11. 質(zhì)量信息反饋12. 對分承包方的供貨業(yè)績評價結(jié)果向所有分承包方展示13. 對分承包方評價和重新評價的準(zhǔn)則14. 對不合適的分承包方的處置規(guī)定15. 定期召開協(xié)作配套會議，并保留會議資料。B、采購實施1. 采購物資重要度分類清單（ABC三類）2. 采購物資月份平衡（采購周期）3. 采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進度要求等）的發(fā)放記錄4. 分承包方交付進度的跟催5. 進貨物資的報驗通知6. 實施進貨檢驗（見進貨檢驗和試驗）7. 按質(zhì)量協(xié)議處理不合格采購物料8. 采購人員的授權(quán)證明C、采購物資收發(fā)存1. 庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率

16、月報2. 庫存品狀況檢查3. 庫房帳、卡、物一致4. 先進現(xiàn)出系統(tǒng)5. 標(biāo)識和可追溯性6. 定期盤點D、每個分承包方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。 五、財務(wù)控制部（最高管理層）A、企業(yè)戰(zhàn)略1. 公司中長期業(yè)務(wù)計劃2. 行業(yè)水準(zhǔn)對比的應(yīng)用（Banchmarking）3. 公司級數(shù)據(jù)清單4. 各部門年度業(yè)務(wù)計劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）5. 業(yè)務(wù)計劃月度趨勢圖及分析改善資料6. 業(yè)務(wù)計劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示B、質(zhì)量成本1. 質(zhì)量成本的科目設(shè)置2. 質(zhì)量成本計劃3. 質(zhì)量成本的核算4. 質(zhì)量成本的開支范圍5. 質(zhì)量成本的分析和報告6. 質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、

17、發(fā)生時間進行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）7. 質(zhì)量成本報告C、產(chǎn)品報價管理1. 參與合同評審2. 產(chǎn)品報價單（價目表）3. 產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性）4. 制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部）5. 勞動定額清單（人事部）六、營銷部A、營銷質(zhì)量1. 市場調(diào)查表2. 新產(chǎn)品市場調(diào)研報告3. 新產(chǎn)品市場營銷計劃4. 企業(yè)總體市場調(diào)研報告5. 產(chǎn)品建議書B、外部顧客滿意度1. 外部顧客滿意度調(diào)查2. 外部顧客滿意度分析報告3. 外部顧客滿意度的改進措施4. 與競爭對手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計劃的輸入）C、合同評審、庫房管理1. 生產(chǎn)能力調(diào)查資料2. 顧客訂貨信息登記3. 重要、特殊、一般合同評

18、審資料4. 合同/訂單100履約率月報及趨勢分析、措施。5. 合同/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞6. 成品儲備定額、優(yōu)化目標(biāo)7. 成品周轉(zhuǎn)率月報，優(yōu)化目標(biāo)8. 成品狀況檢查9. 成品庫房帳、卡、物一致10. 發(fā)貨審核11. 年度、月份銷售計劃的傳遞12. 顧客檔案的建立13. 銷售人員/合同評審人員授權(quán)書14. 新產(chǎn)品投標(biāo)、報價管理15. 收發(fā)存的交接手續(xù)16. 包裝損壞統(tǒng)計、糾正措施D、售后服務(wù)1. 顧客訪問計劃2. 顧客訪問單3. 年度服務(wù)報告4. 顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。七、機動部1. 設(shè)備管理臺帳2. 設(shè)備保養(yǎng)維護要求和內(nèi)容3. 設(shè)備保養(yǎng)維護計劃4. 設(shè)備保養(yǎng)維護后檢查記錄5. 各類設(shè)備日常點檢6. 設(shè)備完好率、非計劃停機時間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。7. 關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購計劃，供應(yīng)商名單等。8. 閑置設(shè)置維護規(guī)定9. 設(shè)備能力測定（CMK）10. 保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進11. 關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識12. 設(shè)備操作規(guī)程13. 設(shè)備操