管理評(píng)審控制程序(IATF16949)

1、* 有公司 程文編號(hào)：版次：A/0批準(zhǔn)日期：第1頁(yè) ，共7頁(yè)管理審控程序編制：審批：實(shí)施1* 有公司文件編號(hào)版 本 號(hào)A/0文件類(lèi)別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼第 頁(yè) 頁(yè)修改記本描述修訂日訂* 有公司文件編號(hào)版 本 號(hào)A/0文件類(lèi)別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼第 頁(yè) 頁(yè)1.目的：定期評(píng)價(jià)公司質(zhì)量體系，并提出改進(jìn)計(jì)劃，以確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 2.范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司管理評(píng)審會(huì)議的管理。3 語(yǔ)：引用 ISO9000 ：、：2016 中有關(guān)術(shù)語(yǔ)。4.職責(zé)：4.1 經(jīng)理主持管理評(píng)審，并做出資源決策

2、；4.2 管理者代表負(fù)責(zé)籌備、召集管理評(píng)審、并追蹤決議的執(zhí)行；4.3 關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備資料，并執(zhí)行管理評(píng)審會(huì)議決議和改進(jìn)措施計(jì)劃；4.4 量部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄和相關(guān)記錄的歸檔。* 有公司文件編號(hào)版 本 號(hào)A/0文件類(lèi)別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱(chēng)5 流程步驟 擔(dān)當(dāng)部門(mén) No 人員1管理者代表管理評(píng)審控制程序運(yùn)作流程管理評(píng)審計(jì)劃頁(yè)碼第 頁(yè) 頁(yè)形成文件/質(zhì)量記錄 支持文件/質(zhì)量記錄管理評(píng)審施計(jì)劃2各部門(mén)準(zhǔn)備文件資料各部門(mén)工報(bào)告各部門(mén)工報(bào)告345總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審輸出追蹤驗(yàn)證會(huì)議記錄管理評(píng)審告糾正預(yù)防施報(bào)告管理評(píng)審蹤驗(yàn)證報(bào)5質(zhì)量部記錄歸檔記錄管理制程

3、序* 有公司文件編號(hào)版 本 號(hào)A/0文件類(lèi)別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼第 頁(yè) 頁(yè)6 內(nèi)6.1 審計(jì)劃：6.1.1 公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。6.1.2 評(píng)審人員原則上由總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)第一責(zé)任人組成。6.1.3 總經(jīng)理為評(píng)審組組長(zhǎng)主持管理評(píng)審會(huì)的召開(kāi)。6.1.4 當(dāng)確定出現(xiàn)下述情況時(shí)，適當(dāng)增加評(píng)審頻次：公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；在公司外部或內(nèi)部連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量明顯下降等相關(guān)方投訴時(shí)；當(dāng)相關(guān)的法規(guī)、法律、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)；顧客或第三方對(duì)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量體系審核時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)。6.1.5 管理者代

4、表安排評(píng)審日程及參加人員，提前一周編寫(xiě)“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”，通知所 有參加部門(mén)。6.2 備文件、資料：6.2.1 管理評(píng)審準(zhǔn)備資料職責(zé)分配表序號(hào)文件、資料以往管理評(píng)審決議和糾正措施執(zhí)行情況 與質(zhì)理管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變更 內(nèi)外部質(zhì)量體系審核結(jié)果及關(guān)閉情況 產(chǎn)品審核報(bào)告、過(guò)程審核報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成匯總結(jié)果不合格與糾正措施過(guò)程績(jī)效及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性情況監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果情況顧客抱怨、退貨及處理情況外部顧客滿(mǎn)意及內(nèi)部員工滿(mǎn)意反饋及改進(jìn)情況 外部供方的績(jī)效資源的充分性處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)準(zhǔn)備部門(mén) 管理者代表 管理者代表 管理者代表質(zhì)量部各部門(mén)質(zhì)量部各部門(mén)各部門(mén)質(zhì)量部銷(xiāo)售部采購(gòu)部

5、各部門(mén)生產(chǎn)部各部門(mén)* 有公司文件編號(hào)版 本 號(hào)A/0文件類(lèi)別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼第 頁(yè) 頁(yè)內(nèi)外部不良質(zhì)量成本對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性分析 設(shè)備維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審?fù)ㄟ^(guò) FMEA 分析識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)情況 實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響反應(yīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部項(xiàng)目工程部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部6.2.2 相關(guān)部門(mén)按照 的規(guī)定在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)之前，分頭準(zhǔn)備好相應(yīng)的管理評(píng)審文 件、資料。6.3 理評(píng)審會(huì)議：6.3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)經(jīng)理按照會(huì)議議程發(fā)言和討論；6.3.2 總經(jīng)理對(duì)以下各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；6.

6、3.2.1 追蹤上次管理評(píng)審決議和糾正措施執(zhí)行情況；6.3.2.2 確認(rèn)質(zhì)量體系內(nèi)、外審核結(jié)果；6.3.2.3 確認(rèn)產(chǎn)品、過(guò)程審核結(jié)果；6.3.2.4 確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)匯總結(jié)果，包括公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的指標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、對(duì)顧客的退貨、 報(bào)怨情況管理數(shù)據(jù)的分析；6.3.2.5 追蹤質(zhì)量問(wèn)題跟蹤解決情況及糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況；6.3.2.5 確認(rèn)部門(mén)工作、問(wèn)題、缺失檢查及建議解決方案；6.3.2.7 對(duì)最終用戶(hù)的現(xiàn)場(chǎng)失效及其他們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的實(shí)際或潛在影響的改進(jìn)。 6.3.3 行政管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議發(fā)言和討論情況記錄于“會(huì)議記錄表”之中。6.4 理評(píng)審輸出：6.4.1 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，由管

7、理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄匯總、整理出“管理 評(píng)審報(bào)告”、“糾正預(yù)防措施報(bào)告”。要考慮以下幾方面的安排：6.4.1.1 質(zhì)量、安全、環(huán)境方面考慮；6.4.1.2 質(zhì)量體系運(yùn)行結(jié)論需改進(jìn)方面及計(jì)劃；6.4.1.3 人員、時(shí)間、工作計(jì)劃、資金等方面的安排。6.5 追蹤驗(yàn)證：6.5.1 管理者代表負(fù)責(zé)落實(shí)、追蹤、驗(yàn)證“管理評(píng)審報(bào)告”和“糾正預(yù)防措施”的執(zhí)行； 6.5.2 在“管理評(píng)審報(bào)告”和“糾正預(yù)防措施”執(zhí)行結(jié)束時(shí)，由管理者代表編制“管理評(píng)審* 有公司文件編號(hào)版 本 號(hào)A/0文件類(lèi)別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼第 頁(yè) 頁(yè)追蹤驗(yàn)證報(bào)告”。6.5 錄歸檔：6.5.1“管理評(píng)審追蹤驗(yàn)證報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理審批后，所有的管理評(píng)審記錄由行政管理部按照 記錄管理控制程序歸檔。 關(guān)鍵標(biāo)序號(hào)