倉(cāng)庫(kù)物品入庫(kù)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)物資申購(gòu)、入庫(kù)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用管理制度一、目的為了加強(qiáng)對(duì)物料的管理，規(guī)范工作程序，特制定本制度.二、范圍本制度規(guī)定了物料采購(gòu)計(jì)劃編制、實(shí)施、物料的收、發(fā)、存、倉(cāng)庫(kù)管理等項(xiàng)內(nèi)容。三、物料申購(gòu)1、根據(jù)各部門申購(gòu)單、庫(kù)存狀況和各部門實(shí)際用量制定采購(gòu)計(jì)劃單；2、供應(yīng)檔案上沒(méi)有的物料，可根據(jù)使用部門、采購(gòu)員提供的信息結(jié)合本部門了解的情況制定采購(gòu)報(bào)告并逐級(jí)報(bào)批;3、采購(gòu)報(bào)告逐級(jí)報(bào)批,采購(gòu)報(bào)告要求：一是每種物料要有三家以上報(bào)價(jià)，是每種物料要有明確采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、品牌、質(zhì)量要求、生產(chǎn)單位（供貨商）等項(xiàng)目;4、開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，經(jīng)部門經(jīng)理審核報(bào)審后實(shí)施;5、根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃和確定的供應(yīng)商實(shí)施物料采

2、購(gòu);6、根據(jù)自己的調(diào)查，同質(zhì)實(shí)際價(jià)格低于計(jì)劃價(jià)時(shí),報(bào)請(qǐng)部門主管重新核定價(jià);7、采購(gòu)物料時(shí)嚴(yán)格檢查物料質(zhì)量，品牌、規(guī)格、生產(chǎn)廠家必須符合計(jì)劃要求；8了解三家以上的報(bào)價(jià)。910、組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審。11、各部門所需物料須提前天按月擬定采購(gòu)計(jì)劃，并做好費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)，按照審核流程經(jīng)批準(zhǔn)后準(zhǔn)于采購(gòu).12導(dǎo)特殊審批。四、入庫(kù)管理庫(kù)管員嚴(yán)格填寫入庫(kù)單要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)庫(kù)管員可拒絕驗(yàn)收并通知有關(guān)責(zé)任人：1、申請(qǐng)物資入庫(kù)人員未在入庫(kù)核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的；2、所需入庫(kù)物資與入庫(kù)單標(biāo)注明細(xì)不符的；3、所需入庫(kù)物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。入庫(kù)物資清點(diǎn)完畢后，經(jīng)申請(qǐng)物資入庫(kù)人員及庫(kù)管員雙方簽字后，完成入庫(kù)手續(xù)。

3、五、倉(cāng)庫(kù)管理物資入庫(kù)后，庫(kù)管員需按其不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放， 并做好入庫(kù)賬冊(cè)登記工作；庫(kù)管員對(duì)常用物資要隨時(shí)盤點(diǎn) ,對(duì)庫(kù)存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，檢查庫(kù)存的余缺、帳物是否相符；盤點(diǎn)時(shí)要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性 , 書寫數(shù)據(jù)時(shí)要清晰、標(biāo)準(zhǔn)，保管好盤點(diǎn)表，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因，對(duì)發(fā)生變更的庫(kù)存產(chǎn)品要及時(shí)做好變更登記，保證帳物相符;對(duì)保質(zhì)期臨近的庫(kù)存物資，庫(kù)管員應(yīng)提前一個(gè)月將情況報(bào)告給辦公室主任；盤點(diǎn)需由包括庫(kù)管在內(nèi)的兩名工作人員同時(shí)進(jìn)行， 辦公室主任對(duì)月盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查；庫(kù)管員嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改；

4、禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容、對(duì)不同物資采取合理保護(hù)措施 ,防止物資因各種原因受到損壞 ;庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,做到防火、防盜、防潮。六、物資領(lǐng)用(一) 物資領(lǐng)用實(shí)行出庫(kù)登記制度，庫(kù)管員嚴(yán)格填寫出庫(kù)單并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，經(jīng)由主管部門的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用； (二) 如遇物資需緊急領(lǐng)用時(shí),領(lǐng)用人應(yīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，庫(kù)管員核實(shí)后方可辦理出庫(kù)事宜,但事后領(lǐng)用人須補(bǔ)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)手續(xù)并交于庫(kù)管員；還倉(cāng)庫(kù)，在經(jīng)庫(kù)管員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下 ,庫(kù)管員填寫入庫(kù)單，將剩余物資接收入庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。附：123、庫(kù)存明細(xì)單附件 1（此表一式三份）入庫(kù)單NO:科目年月 日對(duì)方科目名稱單位數(shù)量單金額百十萬(wàn)千百十元角用途或原