3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單JK/JL-QG-004序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門/人實(shí)施時(shí)間評(píng)價(jià)措施的有效性嚴(yán)重程度發(fā)生頻率RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況良好，資金充實(shí)。313低財(cái)務(wù)監(jiān)管財(cái)務(wù)部2017.4.1有效2內(nèi)部公司人員不足，相對(duì)滾動(dòng)性大。224低人員聘請(qǐng)和培訓(xùn)綜合辦2017.4.1有效3內(nèi)部不合格識(shí)別不充分、改善意識(shí)不到位。236一般明確不合格的范圍。意識(shí)培訓(xùn)。明確改善的流程和方法，并在組織內(nèi)實(shí)施培訓(xùn)。技術(shù)檢驗(yàn)部2017.4.1有效4內(nèi)部失效文件投入使用，導(dǎo)致引發(fā)不良后果。122低失效文件及時(shí)回收銷毀，如需留檔必需加蓋“失效文件，僅供參考字樣印章，以對(duì)失效文件進(jìn)行區(qū)分。技

2、術(shù)檢驗(yàn)部/綜合辦2017.4.1有效5內(nèi)部數(shù)據(jù)信息不確切，導(dǎo)致分析的結(jié)論不合理。428一般要求用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)必需保持確切公司責(zé)成技術(shù)品管部負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性實(shí)施監(jiān)視和驗(yàn)證。綜合辦2017.4.1有效6外部客戶要求識(shí)別不完整。未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤326一般對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)反復(fù)論證。經(jīng)營(yíng)部2017.4.1有效7外部顧客投訴未能有效解決。顧客滿意度低，導(dǎo)致顧客丟失。414一般對(duì)所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負(fù)責(zé)處理并及時(shí)回復(fù)客戶。確保產(chǎn)品質(zhì)量和交期，與客戶保

3、持積極溝通，以確?？蛻舻臐M意度，從而穩(wěn)定客戶。經(jīng)營(yíng)部2017.4.1有效8外部和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的優(yōu)劣勢(shì)分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。515一般對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。 加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時(shí)保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)。經(jīng)營(yíng)部2017.4.1有效9外部市場(chǎng)中同行也多，而且同行大都是知名企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)壓力大。428一般加大市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)營(yíng)部2017.4.1有效10內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾。未能配置足夠的資源。414低在管理體系中重點(diǎn)表達(dá)總經(jīng)理的作用，確保總經(jīng)理能夠履行承諾。 通過(guò)對(duì)體系的監(jiān)視和測(cè)量，配置足夠的資源?？偨?jīng)理2017.4.1有效11外部公司之前從事類似產(chǎn)品貿(mào)易，近幾

4、年轉(zhuǎn)入生產(chǎn)，對(duì)本行業(yè)有一定的技術(shù)積累和沉淀，對(duì)行業(yè)的認(rèn)知度較高。機(jī)遇繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)總經(jīng)理2017.4.1有效12外部需求將持續(xù)增長(zhǎng)，有可能會(huì)出現(xiàn)替代產(chǎn)品。248一般加大對(duì)潛在替代產(chǎn)品的關(guān)注度經(jīng)營(yíng)部2017.4.1有效13內(nèi)部制作的樣品未能迎合客戶的需求新產(chǎn)品的周期長(zhǎng)，跟不上市場(chǎng)變化。428一般新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)時(shí)反復(fù)論證市場(chǎng)需求。研發(fā)產(chǎn)品時(shí)盡量選擇可重復(fù)利用的材料制成產(chǎn)品。加大設(shè)計(jì)開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。技術(shù)檢驗(yàn)部2017.4.1有效14內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品的交付224低合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能。依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)

5、際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃。安排跟單員全程跟進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。生產(chǎn)部2017.4.1有效15內(nèi)部生產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)完成計(jì)劃。不良率過(guò)高。效率太低。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清、混料。224低生產(chǎn)計(jì)劃管制過(guò)程能力提前計(jì)劃不良率前期計(jì)劃標(biāo)識(shí)管理要求生產(chǎn)部2017.4.1有效16內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全。風(fēng)險(xiǎn)沒有制定相應(yīng)的措施措施沒有得到有效的實(shí)施428一般制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇操縱程序綜合辦2017.4.1有效17內(nèi)部交流的對(duì)象不明確； 交流的方法不當(dāng)；交流未能保證最終結(jié)。224低建立有效的信息交流機(jī)制，以確保交流能夠順暢。 配置適合的信息交流設(shè)施，例如：網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等。必要的信息在交流過(guò)程中做好記錄并跟進(jìn)交流結(jié)果。

6、相關(guān)文件： 溝通和信息交流操縱制度綜合辦2017.4.1有效18內(nèi)部對(duì)于不合格品管理方面標(biāo)識(shí)不明白，導(dǎo)致非預(yù)期的應(yīng)用。 未及時(shí)有效的采取改善對(duì)策，導(dǎo)致不合格品的持續(xù)產(chǎn)生。224低所有出現(xiàn)的不合格品需要及時(shí)張貼紅色“不合格品標(biāo)貼，以避免投入使用。 出現(xiàn)不合格品后，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取對(duì)策，以確保不再產(chǎn)生不合格品。 相關(guān)文件：不合格輸出操縱制度 不符合及改正措施操縱制度技術(shù)檢驗(yàn)部2017.4.1有效19內(nèi)部人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)崗位環(huán)境因素認(rèn)識(shí)不足，操縱方法不明確；313低制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識(shí)別，崗位及車間重要因素的培訓(xùn)綜合辦2017.4.1有效20內(nèi)部適用環(huán)

7、境法律法規(guī)的識(shí)別、收集及宣傳不夠，相對(duì)應(yīng)公司內(nèi)部活動(dòng)及環(huán)境因素不夠明確，部分員工守法意識(shí)淡薄。313低加強(qiáng)識(shí)別、收集，定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中。綜合辦2017.4.1有效21內(nèi)部公司環(huán)保資質(zhì)及設(shè)施較為齊全，但管理制度尚不夠健全；313低建立健全環(huán)保制度，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行綜合辦2017.4.1有效22內(nèi)部部分職業(yè)危害因素崗位（焊工、噴塑）的員工對(duì)廢氣、粉塵的關(guān)注度很高，相關(guān)廢氣、粉塵收集處理裝置及車間通風(fēng)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)不足；428一般完善現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害警告標(biāo)志，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施的日常維護(hù)及管理生產(chǎn)部2017.4.1有效23外部園區(qū)對(duì)企業(yè)的環(huán)保要求及檢查力度比較高313低建立健全環(huán)保制度，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行綜合辦2017.4.1有效24外部部分顧客對(duì)產(chǎn)品材質(zhì)各元素含量十分關(guān)注；313低原料檢驗(yàn)增加對(duì)材料元素檢測(cè)的狀況。技術(shù)檢驗(yàn)部2017.4.1有效25外部本工程位處工業(yè)園區(qū)，依據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄屬于激勵(lì)類，符合國(guó)家的環(huán)保產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，并且工廠周邊無(wú)環(huán)境敏感保護(hù)目標(biāo)313低加大產(chǎn)品生產(chǎn)力度，擴(kuò)大市場(chǎng)占有總經(jīng)理2017.4.1有效26外部對(duì)于供給商的選擇比較單一，供給商出現(xiàn)問(wèn)題后供貨不能及時(shí)安排。414低對(duì)于重要物資的供給商要選擇至少兩家，減少因供給商出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致的供貨經(jīng)營(yíng)部2017.4.1有效27外部來(lái)料檢驗(yàn)不齊全，導(dǎo)致不合格品進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。313低重新評(píng)估各種原來(lái)的