藥品盤點(diǎn)管理制度

1、庫(kù)存藥品盤點(diǎn)制度一、目的為加強(qiáng)存貨財(cái)富管理，保障存貨財(cái)富的安全性、完滿性、正確性，真實(shí)地反響存貨財(cái)富的結(jié)存及管理情況，使存貨財(cái)富的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，特?cái)M定本制度。二、適用范圍該制度所稱“存貨”特指：庫(kù)房庫(kù)存藥品、藥店擺設(shè)藥品。三、職責(zé)1、庫(kù)房藥品：由主管庫(kù)房負(fù)責(zé)人組織參加大盤點(diǎn)推行工作，對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；2、藥店藥品：由銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織參加大盤點(diǎn)推行工作，對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)大盤點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤，對(duì)盤點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審察；并對(duì)盤盈、盤虧藥品做出辦理建議，進(jìn)行相關(guān)的帳物辦理；每個(gè)月對(duì)自行盤點(diǎn)進(jìn)行抽

2、查，并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批，實(shí)存數(shù)與計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)比較，短少由藥店自行擔(dān)當(dāng)。4、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧辦理的審批工作；5、存貨保留部門：負(fù)責(zé)本部門初盤工作。6、各職責(zé)人員必定對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)工作結(jié)束，在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果真切。四、盤點(diǎn)時(shí)間1、藥店盤點(diǎn)分為自盤和大盤點(diǎn)（公司組織推行的季度盤點(diǎn)）每個(gè)月進(jìn)行一次自盤（小范圍盤點(diǎn)），由藥店員工自行進(jìn)行盤點(diǎn)工作，藥店員工將店存數(shù)與計(jì)算機(jī)實(shí)存數(shù)比較，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)辦理；1/4每個(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)（初盤、監(jiān)盤、復(fù)盤），大盤點(diǎn)詳盡時(shí)間詳盡安排。2、庫(kù)房盤點(diǎn)：半年進(jìn)行一次，即年中、年關(guān)最后一個(gè)月的最后一天。3、若要改正時(shí)間，必定征得財(cái)務(wù)主

3、管會(huì)計(jì)（核對(duì)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的要求）贊成方可。4、財(cái)務(wù)部人員不如期地抽查庫(kù)房、藥店的存貨情況。五、盤點(diǎn)方式、方法1、盤點(diǎn)方式：動(dòng)向盤點(diǎn)（不停工或不關(guān)店）與靜態(tài)盤點(diǎn)（即停工或關(guān)店）相結(jié)合；如期盤點(diǎn)與不如期盤點(diǎn)相結(jié)合；自盤與大盤、抽盤相結(jié)合。2、盤點(diǎn)方法：全面盤點(diǎn)（大盤點(diǎn)）和抽查盤點(diǎn)（自盤）相結(jié)合。3、每個(gè)月如期盤點(diǎn)采用動(dòng)向盤點(diǎn)，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。自盤盤點(diǎn)時(shí)間由藥店依照實(shí)質(zhì)情況確定；抽盤由財(cái)務(wù)部決定。月盤點(diǎn)流程，藥店每個(gè)月進(jìn)行月盤點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)漏洞及差錯(cuò)，采用相應(yīng)的措施加以糾正，以減少藥店的損失；財(cái)務(wù)部不如期抽查盤點(diǎn)的賬貨切合情況；藥店計(jì)算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購(gòu)入+藥

4、品退回-藥品退出-本月銷售每個(gè)月藥店要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬，核對(duì)進(jìn)貨額、銷售額、調(diào)價(jià)額做到賬賬切合，以保證盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。4、每季度大盤點(diǎn)采用靜態(tài)盤點(diǎn)，以業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織推行盤點(diǎn)。5、對(duì)庫(kù)房不如期的盤點(diǎn)采用動(dòng)向盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，其盤點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定；年中、年關(guān)的如期盤點(diǎn)由主管庫(kù)房負(fù)責(zé)人組織推行。六、盤點(diǎn)程序1、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：2/4庫(kù)房如期盤點(diǎn)由主管庫(kù)房負(fù)責(zé)人擬定盤點(diǎn)推行計(jì)劃上報(bào)經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開(kāi)盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，并按擬定的盤點(diǎn)計(jì)劃表組織推行；2、各相關(guān)部門接到盤點(diǎn)計(jì)劃表后次日內(nèi)組織召開(kāi)部門內(nèi)部盤點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；3、與庫(kù)房藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目辦理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天

5、完成；4、存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分地域按規(guī)定堆放好存貨；5、季度、年中、年關(guān)大盤點(diǎn)前要求各部門依照計(jì)劃安排盤點(diǎn)小組，最少分為兩組，一個(gè)初盤組，一個(gè)復(fù)盤組，分組推行初盤、復(fù)盤，分小組必定兩人以上。6、盤點(diǎn)計(jì)劃表包括：盤點(diǎn)時(shí)間、參盤人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等；7、主管庫(kù)房或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定人員打印盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表包括：藥品名稱、規(guī)格等，但不得打印結(jié)存數(shù)量。七、實(shí)盤1、主管庫(kù)房或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人將打印盤點(diǎn)表發(fā)散給小組盤點(diǎn)人員，分段或分區(qū)開(kāi)始盤點(diǎn)；3、每組盤點(diǎn)人員依照存貨擺放序次依次計(jì)數(shù)填寫盤點(diǎn)表的實(shí)盤數(shù)；各組將自己地域內(nèi)藥品盤完后，再各組交替復(fù)盤；4、確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果無(wú)誤，盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽字后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤數(shù)，計(jì)算盤點(diǎn)結(jié)果；并將盤點(diǎn)結(jié)果交財(cái)務(wù)部。八、盤點(diǎn)辦理1、財(cái)務(wù)接到盤點(diǎn)結(jié)果表，審察再次核對(duì)確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果后，編制編制盤點(diǎn)盈虧報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批做賬務(wù)辦理；2、主管庫(kù)房負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；3/43、由業(yè)務(wù)部對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；4、庫(kù)房盤點(diǎn)短少除去不測(cè)事故造成外，其短少許量