4102ERP系統(tǒng)用戶(hù)管理制度

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -蘇州京東方茶谷電子有限公司 ERP 系統(tǒng)用戶(hù)及權(quán)限管理制度第一章總則第一條U9ERP系統(tǒng)用戶(hù)的管理包括系統(tǒng)用戶(hù)ID 的命名；用戶(hù)ID 的主數(shù)據(jù)的建立；用戶(hù) ID 的增加、修改；用戶(hù) ID 的終止 ;共享用戶(hù) ID 的管理；用戶(hù)密碼的修改；用戶(hù) ID 的鎖定和解鎖；臨時(shí)用戶(hù)的管理；用戶(hù) ID 的安全管理等。第二章 管理要求第二條蘇州京東方茶谷電子有限公司 ERP 系統(tǒng)用戶(hù)管理員 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司用戶(hù)管理員）在系統(tǒng)中不能任意增加、修改、刪除用戶(hù)ID, 必須根據(jù)蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶(hù)帳號(hào)申請(qǐng)表和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批才能進(jìn)行相應(yīng)操作，并將相關(guān)文

2、檔存檔。 U9ERP 系統(tǒng)內(nèi)的用戶(hù) ID 數(shù)量不能超過(guò)系統(tǒng)允許的數(shù)量。第三條用戶(hù) ID 的持有人特別是共享的用戶(hù) ID 必須保證用戶(hù) ID 和用戶(hù)密碼的保密和安全，不得對(duì)外泄漏，防止非此用戶(hù)ID 的所有者登錄系統(tǒng)。第四條公司用戶(hù)管理員要定期檢查系統(tǒng)內(nèi)用戶(hù)使用情況，防止非授權(quán)用戶(hù)惡意登錄系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的安全。第五條用戶(hù) ID 持有人要對(duì)其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負(fù)責(zé)， 各單位或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)本單位或部門(mén)用戶(hù)的行為負(fù)責(zé)。第六條用戶(hù) ID 命名由公司用戶(hù)管理員執(zhí)行，用戶(hù)ID 命名應(yīng)遵循蘇州京-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -東方茶谷電子有限公司用戶(hù)ID 的命名規(guī)則

3、，不能隨意命名。第七條用戶(hù) ID 主數(shù)據(jù)的建立應(yīng)保證準(zhǔn)確、完整和統(tǒng)一，在用戶(hù)ID 發(fā)生改變時(shí)，公司用戶(hù)管理員應(yīng)及時(shí)保證主數(shù)據(jù)的更新，并做好用戶(hù) ID 變更的歸檔工作。第八條對(duì)用戶(hù)申請(qǐng)表等相關(guān)文檔各申請(qǐng)單位或部門(mén)的用戶(hù)管理員必須存檔，不得遺失。第九條蘇州京東方茶谷電子有限公司ERP系統(tǒng)中各業(yè)務(wù)單位或部門(mén)必須明確一名用戶(hù)及權(quán)限方面的管理員（由一名關(guān)鍵用戶(hù)擔(dān)任），負(fù)責(zé)本單位或部門(mén)用戶(hù)及權(quán)限方面相關(guān)事宜的管理。第三章用戶(hù)ID增加、修改的管理第十條蘇州京東方茶谷電子有限公司ERP 系統(tǒng)中用戶(hù)ID增加、修改應(yīng)符合下列情況之一：1、工作需要新增或修改用戶(hù)ID ；2、用戶(hù) ID 持有人的改變；3、用戶(hù) ID

4、可用數(shù)量的增加；4、單位或部門(mén)的合并、分離、撤銷(xiāo)；5、崗位的重新設(shè)置；6、其它需增加或修改蘇州京東方茶谷電子有限公司ERP 系統(tǒng)中用戶(hù) ID的情況。第十一條用戶(hù) ID 的增加、修改，須由申請(qǐng)人填寫(xiě) 蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶(hù)帳號(hào)申請(qǐng)表，申請(qǐng)單位用戶(hù)管理員審查，申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，公司用戶(hù)管理員審查通過(guò)后經(jīng)蘇州京東方茶谷電子有限公-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司用戶(hù)管理員才能進(jìn)行相應(yīng)之操作。第十二條對(duì)于跨單位（或部門(mén)）的申請(qǐng)，除了上述相應(yīng)之申請(qǐng)還需經(jīng)所跨業(yè)務(wù)的相關(guān)單位（或部門(mén)）主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。第四章用戶(hù)

5、ID 終止的管理第十三條用戶(hù) ID 的終止應(yīng)符合下列情況之一：1、用戶(hù) ID 的持有人工作調(diào)動(dòng)；2、用戶(hù) ID 持有人辭職 ;3、廢棄的用戶(hù) ID ；、臨時(shí)用戶(hù)。第十四條 用戶(hù) ID 的終止（不包括臨時(shí)用戶(hù)）須由該用戶(hù) ID 所屬責(zé)任單位用戶(hù)及權(quán)限管理員填寫(xiě) 蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶(hù)帳號(hào)申請(qǐng)表，申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字， 公司用戶(hù)管理員審查通過(guò)后經(jīng)蘇州京東方茶谷電子有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批， 公司用戶(hù)管理員才能進(jìn)行相應(yīng)之操作。第十五條 對(duì)由于辭職造成的用戶(hù) ID 終止，應(yīng)有一個(gè)移交期限， 并提供明確的到期日。第十六條 終止用戶(hù) ID 應(yīng)先運(yùn)行權(quán)限方案，以避免系統(tǒng)穩(wěn)定性遇到潛在威脅。

6、第十七條 對(duì)終止的用戶(hù) ID 的主數(shù)據(jù)模板必須保存， 公司用戶(hù)管理員做好文檔記錄工作。第五章 共享用戶(hù) ID 的管理第十八條由于工作需要或用戶(hù)ID 數(shù)量問(wèn)題必須對(duì)用戶(hù)ID 進(jìn)行共享時(shí)才能進(jìn)行共享。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第十九條對(duì)一個(gè)共享用戶(hù)ID 包括的所有用戶(hù)，蘇州京東方茶谷電子有限公司 ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)單位或部門(mén)必須明確一名用戶(hù)作為此共享用戶(hù)ID 的持有人，同時(shí)由持有人對(duì)其他共享用戶(hù)的行為負(fù)責(zé)。第二十條當(dāng)一個(gè)共享用戶(hù)ID 下的某個(gè)用戶(hù)不再使用此共享ID 時(shí)，此共享用戶(hù) ID 必須從 U9ERP 系統(tǒng)中刪除，該業(yè)務(wù)單位或部門(mén)必須提前提

7、出更改原用戶(hù) ID 的申請(qǐng)，明確原用戶(hù)ID 的截止時(shí)間，經(jīng)蘇州京東方茶谷電子有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由公司用戶(hù)管理員分配新的用戶(hù)ID ，新用戶(hù)ID的持有人負(fù)責(zé)通知此共享ID 下的其他用戶(hù)。第六章用戶(hù)密碼修改的管理第二十一條用戶(hù)管理員進(jìn)行用戶(hù)密碼的修改需符合下列情況之一：1、用戶(hù) ID 的持有人忘記用戶(hù)密碼；2、由于管理需要，用戶(hù)管理員需要強(qiáng)行修改用戶(hù)密碼。第二十二條 用戶(hù) ID 的持有人忘記密碼必須填寫(xiě) 蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶(hù)帳號(hào)申請(qǐng)表，由所在業(yè)務(wù)單位或部門(mén)的用戶(hù)管理員審查及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，由公司用戶(hù)管理員進(jìn)行修改。第二十三條 由于管理需要， 強(qiáng)行修改用戶(hù) ID 的密碼必

8、須填寫(xiě) 蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶(hù)帳號(hào)申請(qǐng)表，由所在業(yè)務(wù)單位或部門(mén)的用戶(hù)管理員審查及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)蘇州京東方茶谷電子有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由公司用戶(hù)管理員進(jìn)行修改。第七章 用戶(hù) ID 的鎖定和解鎖管理第二十四條用戶(hù) ID 鎖定的目的是防止其他用戶(hù)進(jìn)入該系統(tǒng)，是解決臨時(shí)-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -雇員問(wèn)題的有效方式。第二十五條用戶(hù)進(jìn)行不正確的登陸并且超過(guò)某一特定次數(shù)時(shí)，出于系統(tǒng)安全角度的考慮，需要對(duì)該用戶(hù)的ID 進(jìn)行鎖定。如需對(duì)該用戶(hù)的ID 予以解鎖，在解鎖前必須由鎖定用戶(hù)填寫(xiě)蘇州京東方茶谷電子有限公司U9ERP 用戶(hù)帳號(hào)

9、申請(qǐng)表，鎖定用戶(hù)所在單位或部門(mén)用戶(hù)管理員審查及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)蘇州京東方茶谷電子有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由公司用戶(hù)管理員核實(shí)并解鎖。第八章臨時(shí)用戶(hù)的管理第二十六條 臨時(shí)用戶(hù)是由于工作需要才能建立的一種臨時(shí)性的系統(tǒng)用戶(hù)。第二十七條 對(duì)臨時(shí)用戶(hù)的創(chuàng)建必須由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，申請(qǐng)人填寫(xiě)蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶(hù)帳號(hào)申請(qǐng)表，申請(qǐng)人所在（或所涉及）單位或部門(mén)審批用戶(hù) ID ，獨(dú)立的或信通中心審批權(quán)限，單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)蘇州京東方茶谷電子有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由公司用戶(hù)管理員在系統(tǒng)中建立相應(yīng)的用戶(hù) ID。第二十八條 由單位或部門(mén)提出臨時(shí)用戶(hù)的申請(qǐng)必須明確用戶(hù)的使用起止期限，如果需要提前終

10、止或延期必須提前提出書(shū)面申請(qǐng)。因?yàn)閱挝换虿块T(mén)未提前出具書(shū)面申請(qǐng)，臨時(shí)用戶(hù)提前終止所造成的后果由所在單位或部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；在臨時(shí)用戶(hù)到期日而提出申請(qǐng)的所在單位或部門(mén)未提出延期申請(qǐng)，公司用戶(hù)管理員在截止日必須從系統(tǒng)中刪除該臨時(shí)用戶(hù)，如果公司用戶(hù)管理員未刪除該臨時(shí)用戶(hù)，造成的后果由公司用戶(hù)管理員負(fù)責(zé)。第九章 用戶(hù) ID 的安全管理-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第二十九條 為保證用戶(hù) ID 通知過(guò)程中的安全，公司用戶(hù)管理員在通知用戶(hù)申請(qǐng)單位或部門(mén)時(shí)，必須使用公司內(nèi)部郵箱，交給申請(qǐng)單位或部門(mén)指定的接收人。郵件內(nèi)容為蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9E

11、RP 用戶(hù)帳號(hào)創(chuàng)建反饋表。第三十條 申請(qǐng)單位的接收人在得到郵件以后，必須以電話(huà)方式與公司用戶(hù)管理員進(jìn)行相互確認(rèn)，公司用戶(hù)管理員做好確認(rèn)以后的記錄歸檔工作。第三十一條 公司用戶(hù)管理員對(duì)用戶(hù) ID 使用狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行定期的檢查， 以刪除廢棄的用戶(hù) ID 和非法用戶(hù)。第三十二條本制度解釋權(quán)歸蘇州京東方茶谷電子有限公司信息管理科。附表一附表二附件三蘇州京東方茶谷電子有限公司蘇州京東方茶谷電子有限公司蘇州京東方茶谷電子有限公司U9ERP 用戶(hù)帳號(hào)申請(qǐng)表U9ERP 用戶(hù)帳號(hào)創(chuàng)建反饋表ERP系統(tǒng)用戶(hù) ID 命名規(guī)則說(shuō)明附表一-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -蘇州京

12、東方茶谷電子有限公司U9ERP 用戶(hù)帳號(hào)申請(qǐng)表單位名稱(chēng)最終用戶(hù)聯(lián)系電話(huà)功能姓名內(nèi)部郵箱模塊崗位名稱(chēng)崗位描述終端地點(diǎn)申請(qǐng)?jiān)颥F(xiàn)有打印機(jī)現(xiàn)有 PC 機(jī)配置對(duì)應(yīng)的本地角色申請(qǐng)單位關(guān)鍵用戶(hù)分公司帳戶(hù)名用戶(hù)管理員填表說(shuō)明： 1、此表每個(gè)責(zé)任用戶(hù)（ID 持有人）填寫(xiě)一張；2、“功能模塊”指用戶(hù)使用 U9ERP 中的功能模塊，其中有：基礎(chǔ)設(shè)置管理，財(cái)務(wù)，供應(yīng)鏈管理，生產(chǎn)制造，質(zhì)量管理，成本管理，系統(tǒng)管理，協(xié)同管理；3、“崗位描述”指本崗位涵蓋的主要業(yè)務(wù)；4、“現(xiàn)有 PC 機(jī)配置”主要填寫(xiě)型號(hào)、主頻、內(nèi)存、硬盤(pán)容量以及Windows版本，瀏覽器版本等信息；5、“對(duì)應(yīng)的本地角色”由業(yè)務(wù)主管部門(mén)的關(guān)鍵用戶(hù)填寫(xiě)；5、“帳戶(hù)名”由公司用戶(hù)管理員填寫(xiě)。單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人（簽章） ：年月日公司用戶(hù)管理員審核：年月日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)（簽章） ：年月日-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -附表二蘇州京東方茶谷電子有限公司U9ERP 用戶(hù)帳號(hào)創(chuàng)建反饋表單位名稱(chēng)最終用戶(hù)功能模塊姓名帳戶(hù)名帳戶(hù)初始密碼公司用戶(hù)管理員電話(huà)