項目管理手冊質(zhì)量附表

1、2.8.1質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃書（ZJSJ-XMBD-ZJ-01）序號項目名稱黃石市大冶冶湖生態(tài)態(tài)新區(qū)核核心區(qū)地地下綜合合管廊PPP項目項目編碼1質(zhì)量目標(biāo)及分解合同目標(biāo)爭創(chuàng)黃石市市市政示示范工程程金獎獎罰條款給予適當(dāng)獎獎勵企業(yè)自定目目標(biāo)獎、獎（不不低于合合同目標(biāo)標(biāo)）目標(biāo)分解包括工程一一次效驗驗合格率率、優(yōu)質(zhì)質(zhì)率、質(zhì)質(zhì)量通病病、質(zhì)量量投訴、質(zhì)質(zhì)量事故故控制目目標(biāo)、項項目質(zhì)量量管理考考核評價價等級、質(zhì)質(zhì)量成本本目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量創(chuàng)新新、質(zhì)量量培訓(xùn)教教育目標(biāo)標(biāo)等。如如：程一一次交驗驗合格率率1000%；必須須獲得結(jié)構(gòu)優(yōu)優(yōu)、優(yōu)質(zhì)工工程；質(zhì)質(zhì)量0投訴、0事故；項目質(zhì)質(zhì)量管理理考核評評價達到到A級；質(zhì)質(zhì)量成本本力爭降降

2、低5%；獲QQC成果不不少于2項；舉舉辦至少少一次工工程質(zhì)量量現(xiàn)場觀觀摩會；質(zhì)量培培訓(xùn)教育育不少于于40學(xué)時。2質(zhì)監(jiān)人員配配置技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人兼質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)專職質(zhì)量量總監(jiān)質(zhì)監(jiān)員數(shù)量量：23質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)國家統(tǒng)一一標(biāo)準(zhǔn)： 地方標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) ：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) ：其它標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) ：4質(zhì)量風(fēng)險識識別風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險程度（重大/一一般）風(fēng)險類型（管理/成成本/施工）控制責(zé)任人人管理人員質(zhì)質(zhì)量意識識淡薄重大管理質(zhì)量負(fù)責(zé)人人較高創(chuàng)優(yōu)目目標(biāo)重大成本項目經(jīng)理屋面工程施施工重大施工生產(chǎn)副經(jīng)理理工期緊張重大施工生產(chǎn)副經(jīng)理理.資源源配備和和掌控重大成本、管理理公司相關(guān)部部門甲指分包情情況重大管理、施工工質(zhì)量負(fù)責(zé)人人生產(chǎn)副經(jīng)理理商務(wù)經(jīng)理.5

3、質(zhì)量關(guān)鍵控控制點質(zhì)量關(guān)鍵控控制點內(nèi)內(nèi)容部 位施工時間監(jiān)控責(zé)任人人直螺紋連接接年月年月（現(xiàn)場工程程師）、（質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)）懸挑結(jié)構(gòu)鋼鋼筋綁扎扎年月年月（現(xiàn)場工程程師）、（質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)）大體積砼施施工年月年月（現(xiàn)場工程程師）、（質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)）高大截面梁梁、柱模模板支撐撐、加固固年月年月（現(xiàn)場工程程師）、（質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)）預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)構(gòu)施工年月年月（現(xiàn)場工程程師）、（質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)）6安裝、裝飾飾、鋼結(jié)結(jié)構(gòu)等二二次深化化設(shè)計和和綜合布布局的安安排機電安裝工工程對管線、支支吊架、末末端設(shè)備備安裝等等進行深深化設(shè)計計裝飾工程對幕墻等進進行專業(yè)業(yè)設(shè)計，細(xì)細(xì)部構(gòu)造造、面層層排版等等進行深深化設(shè)計計鋼結(jié)構(gòu)工程程對構(gòu)件

4、大樣樣、節(jié)點點放樣、空空間定位位等進行行深化設(shè)設(shè)計7質(zhì)量成本控控制措施施質(zhì)量成本內(nèi)內(nèi)容減少不必要要的人力力、物力力消耗控制措施改進施工工工藝減少返工、返返修制定質(zhì)量通通病預(yù)防防措施，加加強交底底8專項方案清清單1、防水施施工方案案; 2、混凝凝土施工工方案;3、9創(chuàng)優(yōu)資料收收集整理理要求含專業(yè)分包包、甲指指分包、甲甲方、監(jiān)監(jiān)理，根根據(jù)創(chuàng)優(yōu)優(yōu)工程所所在檔案案管理要要求、創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)驗收收要求收收集、整整理8創(chuàng)優(yōu)策劃工程創(chuàng)獎可可行性分分析一、有利條條件：1、本工工程為省?。ㄊ校┘壖壷攸c工工程，地地標(biāo)性建建筑；2、工程程技術(shù)含含量高，環(huán)環(huán)保節(jié)能能科技先先進；3、現(xiàn)場場管理人人員均具具有創(chuàng)獎獎經(jīng)歷，施施工經(jīng)

5、驗驗豐富二、不利條條件：1、工期期短、結(jié)結(jié)構(gòu)復(fù)雜雜、圖紙紙設(shè)計不不全；2、甲指指分包多多，管理理有難度度；3、當(dāng)?shù)氐亟ㄖ礁撸偢偁帍娏伊?，獲得得地方指指標(biāo)難度度較大三、對不利利條件的的化解方方案：1、積極極與設(shè)計計院溝通通，優(yōu)化化施工工工藝，合合理安排排施工計計劃；2、與業(yè)業(yè)主進行行溝通并并取得支支持，降降低創(chuàng)優(yōu)優(yōu)獎項；3、與分分包單位位簽訂管管理協(xié)議議；4、與當(dāng)當(dāng)?shù)匦袠I(yè)業(yè)部門溝溝通；5、做好好成本策策劃，將將罰款損損失降到到最低擬打造的質(zhì)質(zhì)量亮點點1結(jié)構(gòu)安全全可靠，內(nèi)內(nèi)飾外光光，梁柱柱節(jié)點美美觀；2屋面排水水通暢，布布置合理理美觀；3管道、橋橋架安裝裝順直，支支吊架布布置合理理；4裝飾

6、細(xì)部部處理美美觀精致致；5、防撞墩墩線型順順直流暢暢6、編制（技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人/質(zhì)量總總監(jiān)）審核項目經(jīng)理審核分公司工程程部經(jīng)理理審批(公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)時間年月日時間年月日時間時間年月日填表說明：此表格由公司（分公司）質(zhì)量主管部門和項目部質(zhì)量共同填寫，報公司（分公司）領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。2.8.22創(chuàng)優(yōu)策策劃交底底記錄（ZJSSJ-XXMBDD-ZJJ-02）項目名稱工程程編號01項目編碼交底項整體策劃交交底交底日期年月日交底要求針對項目所所有管理理人員，對對策劃有有詳細(xì)的的了解交底內(nèi)容：審核人項目經(jīng)理交底人質(zhì)量總監(jiān)/負(fù)責(zé)人人接受交底人人項目所有管管理人員員填表說明：此表格格由項目目部質(zhì)量量總監(jiān)交交底

7、完成成后填寫寫并存檔檔。2.8.22創(chuàng)優(yōu)策策劃交底底記錄（ZJSSJ-XXMBDD-ZJJ-02）項目名稱工程程編號02項目編碼交底項質(zhì)量關(guān)鍵控控制點交底日期年月日交底要求針對不同的的分部分分項對工工長和技技術(shù)員進進行交底底交底內(nèi)容：審核人項目經(jīng)理交底人質(zhì)量總監(jiān)/負(fù)責(zé)人人接受交底人人工長、技術(shù)術(shù)員填表說明：1、此表格格由項目目部質(zhì)量量總監(jiān)交交底完成成后填寫寫并存檔檔。 2、質(zhì)量量總監(jiān)/負(fù)責(zé)人人根據(jù)各各專業(yè)進進場時間間，進行行針對性性質(zhì)量交交底2.8.33樣板驗驗收記錄錄表（ZJSSJ-XXMBDD-ZJJ-03）項目名稱工程程項目編碼樣板名稱（底板、頂頂板、衛(wèi)衛(wèi)生間、門門窗、外外墻、屋屋面、橋

8、橋面、伸伸縮縫等等）防水水施工檢查部門項目部、甲甲方、監(jiān)監(jiān)理、總總包、分分公司檢查部位及及形式軸線號、起起止樁號號、樣板板展示區(qū)區(qū)/綜合檢檢查參加檢查人人材料/實物物/工藝本表內(nèi)填寫寫驗收匯匯總結(jié)果果改進建議驗收結(jié)果簽字欄建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位2.8.44特殊過過程及關(guān)關(guān)鍵工序序監(jiān)控計計劃（ZJSSJ-XXMBDD-ZJJ-04）項目名稱工程程項目編碼一、特殊過過程序號特殊過程名名稱質(zhì)量控制要要點專項方案名名稱編制完成時時間責(zé)任人防水砼施工工配合比確定定、砼的的澆筑、振振搗、養(yǎng)養(yǎng)護工長、質(zhì)檢檢員防水施工卷材鋪貼、涂涂料涂刷刷、細(xì)部部處理、保保護二、關(guān)鍵工工序序號關(guān)鍵工序名名稱質(zhì)量控制要要點作

9、業(yè)指導(dǎo)書書名稱編制完成時時間責(zé)任人承重結(jié)構(gòu)鋼鋼筋的焊焊接和機機械連接接接頭試驗、現(xiàn)現(xiàn)場施工工試驗員、質(zhì)監(jiān)員大體積砼施施工澆筑、溫控控、養(yǎng)護護工長、試驗驗員、質(zhì)監(jiān)員編制質(zhì)量工程師師審核質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)項目經(jīng)理時間時間時間填表說明：此表格格由項目目質(zhì)量總總監(jiān)組織織填寫，相相關(guān)人員員手寫簽簽字，。2.8.55質(zhì)量整整改通知知單（ZJSSJ-XXMBDD-ZJJ-05）項目名稱工程程項目編碼檢查部位部位位檢查日期2011.03.14分包單位總監(jiān)、質(zhì)監(jiān)監(jiān)員整改內(nèi)容整改要求（根根據(jù)整改改內(nèi)容逐逐項表述述）（）模板拼拼縫不嚴(yán)嚴(yán)，模板板底部未未清理干干凈（部部位）加加密區(qū)箍箍筋間距距不滿足足要求限期整改時時間簽發(fā)

10、人（質(zhì)量工程程師、質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)）簽收人（工長、分分包方現(xiàn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)責(zé)人）有無附件：復(fù)查情況（根據(jù)整改改內(nèi)容逐逐項表述述）部位位）模板板拼縫已已整改，模模板底部部已經(jīng)清清理干凈凈（部部位）加加密區(qū)箍箍筋間距距已經(jīng)調(diào)調(diào)整復(fù)查人：（質(zhì)質(zhì)量工程程師、質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)）年 月月 日填表說明：此表格格由項目目部質(zhì)檢檢員填寫寫并下發(fā)發(fā)給班組組。2.8.66分部工工程、分分項工程程、檢驗驗批劃分分及驗收收計劃表表（ZJSSJ-XXMBDD-ZJJ-06）工程名稱及及編號工程程序號名稱驗收部位劃分及驗收收依據(jù)責(zé)任人分部工程分項工程檢驗批地基與基礎(chǔ)礎(chǔ)（01）樁基（011）建筑地基基基礎(chǔ)工程程施工質(zhì)質(zhì)量驗收收規(guī)范（GB5

11、502002-220022）質(zhì)檢員土方開挖（02）主體結(jié)構(gòu)（02）模板工程（01）模板安裝（01）樓層及軸線線范圍+構(gòu)件混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)工程施施工質(zhì)量量驗收規(guī)規(guī)范（GB5502004-220166）質(zhì)檢員模板拆除（02）樓層及軸線線范圍+構(gòu)件質(zhì)檢員編制質(zhì)量工程師師審核質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)項目經(jīng)理時間時間時間填表說明：此表格格由項目目部質(zhì)量量總監(jiān)填填寫后報報項目經(jīng)經(jīng)理審核核后實施施。2.8.77施工質(zhì)質(zhì)量自檢檢、互檢檢、交接接檢、專專檢記錄錄表（ZJSSJ-XXMBDD-ZJJ-07）項目名稱項目編碼部位工序名稱檢查時間自檢、互檢檢、交接接檢記錄錄及意見見序號實測項目允許偏差（毫毫米）12345678910

12、合計 共共檢查 點，其其中合格格 點 合格率 評定等級該工序自檢檢合格，可可交付下下道工序序分包方班組組長：分包方施工工員：接收班組檢查意見互檢、交接接檢合格格，同意意接收。分包方班組組長：項目建造師師：質(zhì)監(jiān)人員檢查意見“四檢”合合格，同同意報請請專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師驗收收。質(zhì)檢員：2.8.88工程質(zhì)質(zhì)量內(nèi)部部預(yù)驗收收記錄表表（ZJSSJ-XXMBDD-ZJJ-08）項目名稱項目編碼參加驗收人人員公司（分公公司）（簽名）項目參加人人員（簽名）整改內(nèi)容整改要求（根根據(jù)整改改內(nèi)容逐逐項表述述）簽發(fā)人（質(zhì)量工程程師、質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)）簽收人（項目建造造工程師師、分包包現(xiàn)場人人員）整改反饋情況有無附件：復(fù)查

13、情況（根據(jù)整改改內(nèi)容逐逐項表述述）復(fù)查人：（質(zhì)質(zhì)量工程程師、質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)）年 月月 日填表說明：驗收內(nèi)內(nèi)容包括括分部、竣竣工工程程，由項項目質(zhì)量量總監(jiān)、分分公司工工程管理理部組織織實施驗驗收并填填寫驗收收情況。2.8.99工程質(zhì)質(zhì)量內(nèi)部部預(yù)驗收收記錄表表（ZJSSJ-XXMBDD-ZJJ-09）項目名稱項目編碼不合格品部位不合格品名稱不合格品發(fā)生日期不合格品情況概述處置方式處理負(fù)責(zé)人復(fù)查結(jié)果復(fù)查責(zé)任人地下室樁基工程樁機管樁施施工垂直直度偏差差較大返工（返修修、拒收收、報廢廢、讓步步接收）合格(不合合格)人行坡道橋橋鋼筋籠部分樁基鋼鋼筋籠焊焊縫不飽飽滿，部部分箍筋筋與主筋筋焊接不不牢返修合格填報

14、人（質(zhì)檢員）審核質(zhì)量總監(jiān)日期填表說明：1、不合格格信息收收集須全全面，分分類匯總總后將共共性問題題、突出出問題入入帳2、不合合格品的的處置方方式包括括：返工工、返修修、拒收收、報廢廢、讓步步接收。3、復(fù)查結(jié)結(jié)果分為為合格、不不合格。2.8.110質(zhì)量缺缺陷評審審記錄（ZJSSJ-XXMBDD-ZJJ-10）項目名稱編 號項目編碼責(zé)任單位工程部位墩柱柱不合格品基基本情況況：墩柱柱于年月日混澆筑筑完畢，天后，墩柱柱拆模，發(fā)現(xiàn)孔洞洞、漏筋筋等質(zhì)量量缺陷共共處。序號工序名稱施工班組存在主要缺缺陷1混凝土工程程孔洞、漏筋筋不合格品對對后續(xù)工工程是否否造成了了影響：是評審意見：1、混凝土土性能差差（如流流動性、和和易性、坍坍落度）。2、振搗不不到位3、處置方式及及基本要要求：處置方式：返工返返修基本要求：處置期限：3天內(nèi)完成成 參加評審人人員：項項目：工工程發(fā)、技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量人員員及主管管領(lǐng)導(dǎo)、項項目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 分包方方：現(xiàn)場場負(fù)責(zé)人人、班組組長分公司（視視缺陷類類別參與與）：工工程部、質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理驗證日期驗證人員簽簽字填表人質(zhì)量工程師師審核人質(zhì)量總監(jiān)2.8.111工程質(zhì)質(zhì)量事故故報告表表（ZJSSJ-XXMBDD-ZJJ-11）項目名稱項