上海震旦家具有限公司SAP實施專案物料管理-供應商主檔維護流程

供應商主檔維護流程1.流程說明此流程適用于公司內(nèi)部供應商及外部供應商系統(tǒng)主檔維護，包含修改、凍結/標記刪除。精品文檔放心下載謝謝閱讀感謝閱讀若針對供應商主檔執(zhí)行維護，則必須由相關業(yè)務單位填寫《SAP謝謝閱讀感謝閱讀（感謝閱讀（感謝閱讀（精品文檔放心下載（1）時，必須在系統(tǒng)中確定該廠商的訂單狀況（ME2L），判定是否取消訂單。如果確定訂感謝閱讀MM22國內(nèi)采購訂單收貨流程、MM23感謝閱讀國外采購訂單收貨流程）；如果確定訂單取消，則在系統(tǒng)中進行相關操作（ME22N謝謝閱讀謝謝閱讀FI17謝謝閱讀謝謝閱讀（2）感謝閱讀精品文檔放心下載8謝謝閱讀42.流程圖MM07供應商主檔維護流程1/4No供應商信息更改采購人員填寫供應商主檔申請單供應商主檔申請單采購主管審核是否通過采購部Yes采購判斷是否含財務數(shù)據(jù)是否含財務數(shù)據(jù)NoAYesBMM07供應商主檔維護流程2/4B供應商科目變更供應商申請單轉(zhuǎn)交財務部門財務部財務填寫供應商申請表No供應商申請單財務主管審核是否批準Yes財務修改TC：XK02供應商主數(shù)據(jù)MM07供應商主檔維護流程3/4A修改供應商采購信息TC：MK02供應商主數(shù)據(jù)簽字確認更改并歸檔采購部廠商不合格檢查訂單TC：ME23N判斷是否取消訂單Y/NYes取消訂單TC：ME22采購填寫申請單供應商主檔（凍結刪除）申請單NoMM22國內(nèi)采購訂單收貨流程NoMM23國外采購訂單收貨流程采購主管審核No供應商重復建立是否批準YesCMM07供應商主檔維護流程4/4鎖定財務檢查貨款C有否余額財務部余額供應商主數(shù)據(jù)No標記刪除Yes有否付款YesFI17銀行付款流程3/143.系統(tǒng)操作3.1.操作X例謝謝閱讀謝謝閱讀謝謝閱讀感謝閱讀3.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)采購精品文檔放心下載后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)采購感謝閱讀后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)采購3.3.系統(tǒng)屏幕及欄位解釋例一：T-codeMK02資料X例供應商謝謝閱讀FP00總部及華東謝謝閱讀地址精品文檔放心下載采購組織數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)精品文檔放心下載按<Enter>鍵進入下一個畫面。5/14資料X例名稱震旦家具感謝閱讀檢索項OEM謝謝閱讀感謝閱讀通訊感謝閱讀按<Enter>鍵進入下一個畫面。資料X例條件A002精品文檔放心下載成A003感謝閱讀謝謝閱讀按或<Enter>鍵進入下一個畫面。7/14鍵。例二：T-code資料X例供應商必輸項精品文檔放心下載謝謝閱讀采購組織數(shù)據(jù)感謝閱讀9/14資料X例條件A003感謝閱讀改成謝謝閱讀感謝閱讀例三：T-code11/資料X例供應商感謝閱讀Fp00謝謝閱讀資料X例