NCERP操作培訓教材

NC-ERP操作培訓QQ:61603043目錄錄42采購管理理常見問題題解答1銷售管理理5發(fā)票驗收收庫存管理理目錄錄6內部交易易3采購管理理目錄錄采購管理理1.1采購流程程分類分為【鋼鋼廠采購購】【備備庫采購購】【內內部購銷銷】三種種【鋼廠采采購】：：直接向向鋼廠生生產廠家家購貨【備庫采采購】：：通過向向市場上上采購急急需的商商品，以以補充現(xiàn)現(xiàn)有庫存存，日常常所說的的零星采采購【內部購購銷】：：子分公公司之間間進行商商品的采采購和銷銷售，內內部購銷銷誰采購購，誰先先發(fā)起協(xié)協(xié)同目錄錄采購管理理【采購訂訂單】采購流程程，選擇“鋼鋼廠采購購”操作節(jié)點點：供應鏈－－采購管管理－采采購訂單單－訂單單處理--維護訂訂單（鋼鋼廠采購購）操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(增加采購購合同日日常業(yè)務務)－保存－－審核操作要點點：如果是鋼鋼廠采購購，先要要做采購購合同（（且合同同必須依依據(jù)生效效），采采購合同同的供應應商要與與采購訂訂單的供供應商要要相同，，才能正正常選擇擇鋼廠采采購注意事項項：1.采購訂單單上訂單單日期、、發(fā)貨日日期、公公司、供供應商，，運輸方方式，等等藍色必必選項，，一定要要選擇，，有費用承承運商的的要選擇擇，此處處是可選選

2.表體稅率率一般只只分兩種種，17%和7%的運運費【采購訂訂單】采購流程程，選擇“備備庫采購購”操作節(jié)點點：供應鏈－－采購管管理－采采購訂單單－訂單單處理--維護訂訂單（備備庫采購購）操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(增加自制制單據(jù)））－送審審核（走走審批流流）－審審核操作要點點：備庫采購購不用引引采購合合同，但但是要走走審批流流程，審審核完畢畢才能入入庫注意事項項：1.采購訂單單上訂單單日期、、發(fā)貨日日期、公公司、供供應商，，運輸方方式，部部門，等等藍色必必選項，，一定要要選擇，，有費用承承運商的的要選擇擇，此處處是可選選2.表體稅率率一般只只分兩種種，17%和7%的運運費采購管理理目錄錄采購管理理【采購訂訂單】采購流程程，選擇“內內部購銷銷”操作節(jié)點點：供應鏈－－采購管管理－采采購訂單單－訂單單處理--維護訂訂單（內內部購銷銷）操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(自制單據(jù)據(jù))－保存－－審核操作要點點：采購自制制單據(jù)保保存后，，直接審審核。等等待對方方銷售訂訂單提取取此采購購訂單，，在對方方還沒有有提取采采購訂單單時候，，不能做做采購入入庫。對對方引單單后，‘‘是否協(xié)協(xié)同生成成銷售訂訂單’這這個勾選選會自動動勾上。。注意事項項：1.采購訂單單上訂單單日期、、發(fā)貨日日期、公公司、供供應商，，運輸方方式，等等藍色必必選項，，一定要要選擇，，有費用承承運商的的要選擇擇，此處處是可選選2.是否協(xié)同同生成銷銷售訂單單，只有有在做內內部購銷銷時對方方銷售訂訂單已經經提取，，系統(tǒng)會會自動勾勾選是否退貨貨，只有有在采購購訂單沖沖紅的情情況才能能勾選，，勾選后后，可以以輸入負負數(shù)進行行制單2.表體稅率率一般只只分兩種種，17%和7%的運運費4.如何知道道對方是是否引單單，（1）：查查看單據(jù)據(jù)上的勾勾選（2）聯(lián)查查單據(jù)是是否有銷銷售訂單單

采購管理理【采購訂訂單】如如何做采采購退貨貨采購流程程，鋼廠廠采購、、備庫采采購，內內部購銷銷，采購購退貨操作節(jié)點點：供應鏈－－采購管管理－采采購訂單單－訂單單處理--維護訂訂單操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(自制單據(jù)據(jù))－保存－－審核操作要點點：表頭勾選選‘’表表頭輸輸入負數(shù)數(shù)數(shù)量和和重量采購入庫庫選擇''退貨''-采采購訂單單退貨注意事項項：1.采購訂單單上訂單單日期、、發(fā)貨日日期、公公司、供供應商，，運輸方方式，等等藍色必必選項，，一定要要選擇，，有費用承承運商的的要選擇擇，此處處是可選選2.是否協(xié)同同生成銷銷售訂單單，只有有在做內內部購銷銷時對方方銷售訂訂單已經經提取，，系統(tǒng)會會自動勾勾選是否退貨貨，只有有在采購購訂單沖沖紅的情情況才能能勾選，，勾選后后，可以以輸入負負數(shù)進行行制單3.表體稅率率一般只只分兩種種，17%和7%的運運費4.如何知道道對方是是否引單單，（1）：查查看單據(jù)據(jù)上的勾勾選（2）聯(lián)查查單據(jù)是是否有銷銷售訂單單

銷售管理理目錄錄銷售管理理1.1銷售流程程分類分為【賒賒貨銷售售】【現(xiàn)現(xiàn)款銷售售】【合合同銷售售】【內內部購銷銷】【聯(lián)聯(lián)銷流程程（已經經停用））】【賒貨銷銷售】：：先貨后后款的一一種銷售售方式，，存在授授信控制制【現(xiàn)款銷銷售】：：現(xiàn)款現(xiàn)現(xiàn)貨，通通常也分分為了兩兩種，先先款后貨貨，先貨貨后款（（不單獨獨授信，，受總經經理總額額度控制制）【合同銷銷售】：：與客戶戶之間簽簽訂好合合同，按按合同約約定進行行銷售發(fā)發(fā)貨回款款（受合合同金額額控制）），【聯(lián)銷流流程】：：分公司司（不包包括子公公司）之之間對萍萍鋼工貿貿直接開開單（受受工貿授授信控制制，內部部單位一一般不控控制）目錄錄銷售管理理【銷售訂訂單】銷售流程程，賒貨銷售售操作節(jié)點點：供應鏈－－銷售管管理－銷銷售訂單單－訂單單維護（（賒貨銷銷售）操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(自制單據(jù)據(jù)）－保保存－審審核操作要點點：填寫開票票單位，，項目名名稱，倉倉庫，結結算方式式車皮號號，數(shù)量量，重量量，含稅稅單價，，費用單單價等選選項注意事項項：1.表體有費費用單價價的一定定在表頭頭要選擇擇費用承承運單位位2.賒貨銷售售保存時時檢查信信用控制制，項目目有單獨獨授信就就單獨控控制，非非單獨授授信受總總經理總總額度控控制3.銷售訂單單保存后后可以直直接審核核。目錄錄銷售管理理【銷售訂訂單】銷售流程程，現(xiàn)款銷售售操作節(jié)點點：供應鏈－－銷售管管理－銷銷售訂單單－訂單單維護（（現(xiàn)款銷銷售）操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(自制單據(jù)據(jù)）－保保存－送送審-審審核（審審批流完完成后自自動審核核）審批流進進度：計計劃員（（制單--保存--送審））--出出納（審審核）---財務務部長（（審核））--完完成操作要點點：填寫開票票單位，，項目名名稱，倉倉庫，結結算方式式車皮號號，數(shù)量量，重量量，含稅稅單價，，費用單單價等選選項注意事項項：1.現(xiàn)款銷售售開單時時會檢查查總經理理額度，，超過就就攔截。。2.現(xiàn)款銷售售當日開開單不受受項目授授信控制制。前提提是前一一天的余余額小于于或等于于0，并并且在總總經理額額度內都都可以任任意意開單，，超過則則攔截3.現(xiàn)款銷售售棄審時時，需需要最后后的審批批人點‘‘棄審’’，然后后馬上再再審批，，此時駁駁回制單單人即可可完成4：棄審審時如遇遇到，存存在已經經關閉的的行，請請看后面面關于‘‘銷售訂訂單關閉閉管理’’操作步步驟目錄錄銷售管理理【銷售訂訂單】銷售流程程，合同銷售售操作節(jié)點點：供應鏈－－銷售管管理－銷銷售訂單單－訂單單維護（（合同銷銷售）操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(自制單據(jù)據(jù)）－保保存－審審核操作要點點：先做好銷銷售合同同，然后后生效后后，方可可引合同同開銷售售提單注意事項項：1.現(xiàn)款銷售售開單時時會檢查查合同金金額，受受合同約約束2.合同收款款不走審審批流程程，可以以直接審審核和反反審

目錄錄銷售管理理【銷售訂訂單】銷售流程程，內部購銷銷操作節(jié)點點：供應鏈－－銷售管管理－銷銷售訂單單－訂單單維護（（內部購購銷）操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(選擇內部部購銷））-輔助助功能（（參照協(xié)協(xié)同采購購訂單））－保存存－審核核操作要點點：參照對方方公司的的采購訂訂單后，，根據(jù)實實際出庫庫重量和和數(shù)量進進行出庫庫開單雙雙方最好好先確認認注意事項項：1.內部購銷銷不受信信用控制制2.采購的一一方應該該等對方方公司銷銷售訂單單審核并并出庫后后，方可可入庫，，避免雙雙方出庫庫入庫不不一致情情況。

目錄錄銷售管理理【銷售訂訂單】如如何做銷銷售退回回？涉及流程程，賒貨銷售售，現(xiàn)款款銷售，，合同銷銷售操作節(jié)點點：供應鏈－－銷售管管理－銷銷售訂單單－訂單單維護（（內部購購銷）操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(自制單據(jù)據(jù)）-保保存－審審核操作要點點：表體輸入入負數(shù)數(shù)數(shù)量和重重量注意事項項：1.沖減應收收賬款，，沖減庫庫存2.影影響應收收賬款目錄錄銷售管理理【銷售訂訂單】如如何做銷銷售補差差單？涉及流程程，賒貨銷售售，現(xiàn)款款銷售，，合同銷銷售操作節(jié)點點：供應鏈－－銷售管管理－銷銷售訂單單－訂單單維護（（內部購購銷）操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(自制單據(jù)據(jù)）-保保存－審審核操作要點點：表體輸入入一正一一負，單單價，表表頭特殊殊訂單標標志，選選擇‘補補差單’’注意事項項：

目錄錄銷售管理理【銷售訂訂單棄審審】如何何操作？？涉及流程程，賒貨銷售售，現(xiàn)款款銷售，，合同銷銷售操作節(jié)點點：供應鏈－－銷售管管理－銷銷售訂單單－訂單單維護情況分析析：（前前提，先先要刪除除銷售出出庫單））1：已經經產生銷銷售出庫庫單，并并且已經經出庫填填寫重量量完畢，，刪除出出庫單后后棄審，，系統(tǒng)提提示如下下

目錄錄銷售管理理【銷售訂訂單棄審審】如何何操作？？

處理辦法法：銷售售訂單關關閉管理理打開此此單據(jù)操作節(jié)點點：供應鏈－－銷售管管理－銷銷售訂單單－訂單單關閉管管理操作步驟驟：1：復制制單號SO1209254782，，銷售訂訂單2：打開開訂單關關閉管理理節(jié)點，，選擇‘‘查詢’’，在‘‘訂單號號’后面面粘貼銷銷售訂單單號，小小于等于于當前的的日期，，是否已已整單關關閉（如如果查不不出就勾勾選此項項），查查出單據(jù)據(jù)后，直直接點，，修改----全全部打開開----保存。。去掉所所有的關關閉的勾勾，目錄錄銷售管理理【銷售訂訂單棄審審】如何何操作？？

3：打開開銷售訂訂單節(jié)點點對應的的銷售訂訂單，正正常棄審審單據(jù)，，修改或或者作廢廢注意事項項：1.銷售棄審審后，修修改和作作廢單據(jù)據(jù)，當前前都要經經過‘運運營管理理中心’’對應的的公司負負責人進進行審核核才能操操作2.合同收款款不走審審批流程程，可以以直接審審核和反反審目錄錄銷售管理理銷售訂單單相關查查詢報表表報表名稱稱，銷售提單單明細表表查詢銷售提單單作廢明明細（分分公司））銷售訂單單修改查查詢銷售提單單非當日日開票查查詢應收賬款款操作節(jié)點點：供應鏈－－供應鏈鏈管理報報表－－銷售---銷售提單單明細表表查詢供應鏈－－供應鏈鏈管理報報表－－銷售---銷售售提單作作廢明細細（分公公司）供應鏈－－業(yè)務分分析－銷售訂單單修改查查詢供應鏈－－業(yè)務分分析－銷售提單單非當日日開票查查詢供應鏈－－大漢物物流－應收賬款款庫存管理理目錄錄庫存管理理【采購入入庫】采購流程程，選擇“備備庫采購購”、““備庫采采購”、、“內部部購銷””三個操操作方式式相同操作節(jié)點點：供應鏈－－庫存管管理－入入庫業(yè)務務－采購購入庫操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(引單，采采購訂單單）－保保存－簽簽字操作要點點：采購入庫庫引單后后，需填填入入庫庫倉庫，，實收數(shù)數(shù)量和實實收重量量注意事項項：1.采購入庫庫后只要要保存，，那么系系統(tǒng)的現(xiàn)現(xiàn)存量會會馬上增增加，不不管簽字字與否2.采購入庫庫單如果果簽字，，系統(tǒng)會會自動產產生I2開頭暫暫估單單單據(jù)傳財財務3傳了暫估估才能做做發(fā)票驗驗收4：需要要修改采采購入庫庫單數(shù)量量和重量量那么要要經過總總部進行行反暫估估后才允允許修改改。5：簽字字時間注注意不要要簽錯，，不要跨跨月，會會影響財財務業(yè)務務數(shù)據(jù)核核對。對對稅務也也存在影影響。目錄錄庫存管理理采購入庫庫相關報報表查詢詢報表名稱稱：1：采采購入庫庫明細表表:2：收收發(fā)存匯匯總表3：現(xiàn)現(xiàn)貨資源源明細表表-------最直直觀4：現(xiàn)現(xiàn)存量，，5：購購消存表表查詢（（查詢））-----最最常常用操作節(jié)點點：1：采購入庫庫明細表表供應鏈－－供應鏈鏈管理報報表－庫庫存－采采購入庫庫明細表表2：收發(fā)存匯匯總表供應鏈－－庫存管管理－查查詢統(tǒng)計計－收發(fā)發(fā)存匯總總表3：現(xiàn)貨資源源明細表表供應鏈－－供應鏈鏈管理報報表－庫庫存－現(xiàn)現(xiàn)貨資源源明細表表4：現(xiàn)存量供應鏈－－供應鏈鏈管理報報表－庫庫存－現(xiàn)現(xiàn)存量5：購消存表表(查詢詢)供應鏈－－大漢物物流－購購銷存表表查詢（（鋼貿））庫存管理理【銷售出出庫】涉及流程程，選擇“賒賒貨銷售售”、““現(xiàn)款銷銷售”、、“內部部購銷””操作作方式相相同操作節(jié)點點：供應鏈－－庫存管管理－出出庫業(yè)務務－銷售售出庫操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(查詢出銷銷售出庫庫單）－－修改（（輸入實實收數(shù)量量和重量量）－保保存--簽字字操作要點點：修改銷售售出庫單單，輸入入實發(fā)數(shù)數(shù)量和重重量，注意事項項：1.銷售出庫庫保存，，現(xiàn)存量量會馬上上減少，，不管簽簽字與否否2.銷售出庫庫單如果果簽字，，系統(tǒng)會會產生銷銷售成本本結轉單單和銷售售應收單單。如果果要修改改銷售出出庫單，，直接取取消簽字字即可修修改，不不需要總總部處理理3：簽字時時間注意意不要簽簽錯，不不要跨月月，會影影響財務務業(yè)務數(shù)數(shù)據(jù)核對對。對稅稅務也存存在影響響。4：應賬賬款會根根據(jù)出庫庫單上金金額和重重量重新新計算應應收，調調整銷售售提單應應收金額額。5：出庫庫單上目目前已經經允許修修改出庫庫含稅單單價，不不用再去去修改銷銷售訂單單價格6：出庫庫單上的的每個存存貨重量量允許超超過3噸噸以內出出庫目錄錄庫存管理理銷售出庫庫相關報報表查詢詢報表名稱稱：1：銷銷售提單單明細表表查詢::2：收收發(fā)存匯匯總表3：現(xiàn)現(xiàn)貨資源源明細表表-------最直直觀4：現(xiàn)現(xiàn)存量，，5：購購消存表表查詢（（鋼貿））-----最最常常用操作節(jié)點點：1：采購入庫庫明細表表供應鏈－－供應鏈鏈管理報報表－銷銷售－銷銷售提單單明細表表查詢2：收發(fā)存匯匯總表供應鏈－－庫存管管理－查查詢統(tǒng)計計－收發(fā)發(fā)存匯總總表3：現(xiàn)貨資源源明細表表供應鏈－－供應鏈鏈管理報報表－庫庫存－現(xiàn)現(xiàn)貨資源源明細表表4：現(xiàn)存量供應鏈－－供應鏈鏈管理報報表－庫庫存－現(xiàn)現(xiàn)存量5：購消存表表(查詢詢)供應鏈－－大漢物物流－購購銷存表表查詢（（鋼貿））庫存管理理【庫存調調整】轉轉庫庫說明：倉倉庫之間間的庫存存流轉操作節(jié)點點：供應鏈－－庫存管管理－庫庫存調整整－轉庫庫操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(增加）－－保存－－直接接轉出操作要點點：增行輸入入應發(fā)數(shù)數(shù)量，應應發(fā)重量量（庫存存沒有減減少）注意事項項：1.單據(jù)在保保存后，，直接轉轉出，產產生其他他出庫單單，其他他入庫單單庫存產生生變化。。轉出方方減少庫庫存，轉轉入方增增加庫存存2.簽字后傳傳財務

實際操作作演示庫存管理理【庫存調調整】形形態(tài)轉轉換換（加工工）說明：某某種產品品從一種種狀態(tài)加加工調整整成為另另外一種種狀態(tài)的的過程操作節(jié)點點：供應鏈－－庫存管管理－庫庫存調整整－形態(tài)態(tài)轉換操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(增加）－－保存－－審核核-保保存簽簽字操作要點點：增行輸入入轉換前前數(shù)量，，重量，，轉換后后數(shù)量，，重量注意事項項：1.單據(jù)在保保存后，，審核，，產生其其他出庫庫單，其其他入庫庫單，填填寫實收收數(shù)量和和重量庫存產生生變化。。轉出方方減少庫庫存，轉轉入方增增加庫存存2.簽字后傳傳財務

實際操作作演示庫存管理理【庫存管管理】其其他出庫庫說明：其其他出庫庫根據(jù)收收發(fā)類別別，分為為盤虧出出庫，計計量調差差出庫操作節(jié)點點：供應鏈－－庫存管管理－出出庫業(yè)業(yè)務－其其他出庫庫操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(自制單據(jù)據(jù)）－保保存－簽簽字操作要點點：增行輸入入實發(fā)數(shù)數(shù)量，實實發(fā)重量量保存后后直接簽簽字，庫庫存減少少注意事項項：1：:盤盈盤盤虧收發(fā)發(fā)類別適適合下面面的情況況磅入磅出出，理入入理出，，參與成成本計算算，生成成財務憑憑證2：計量調差差適合下下面的情情況磅入理出出，理入入磅出，，參與成成本計算算(不產產生金額額)，不不生成憑憑證實際操作作演示庫存管理理【庫存管管理】其其他入庫庫說明：其其他出庫庫根據(jù)收收發(fā)類別別，分為為盤盈入入庫，計計量調差差入庫操作節(jié)點點：供應鏈－－庫存管管理－入入庫業(yè)務務－其他他入庫操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(自制單據(jù)據(jù)）－保保存－簽簽字操作要點點：增行輸入入實發(fā)數(shù)數(shù)量，實實發(fā)重量量保存后后直接簽簽字，庫庫存增加加注意事項項：1：:盤盈盤盤虧收發(fā)發(fā)類別適適合下面面的情況況磅入磅出出，理入入理出，，參與成成本計算算，生成成財務憑憑證2：計量調差差適合下下面的情情況磅入理出出，理入入磅出，，參與成成本計算算(不產產生金額額)，不不生成憑憑證實際操作作演示內部交易易調撥訂單單調撥出庫庫調撥入庫庫內部交易易【內部交交易】調調撥訂單單說明：庫庫存從一一個庫存存組織（（或分公公司）調調撥給另另外一個個庫存組組織（或或分公司司）操作節(jié)點點：供應鏈－－內部交交易－調調撥單據(jù)據(jù)－調撥撥訂單操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(增加自制制單據(jù)））－保存存－審審核操作要點點：輸入調撥撥數(shù)量，，重量，，含稅單單價，選選擇好調調出倉庫庫，調入入公司，，調入庫庫存組織織

實際操作作演示內部交易易【內部交交易】調調撥出庫庫三分公司司操作節(jié)點點：供應鏈－－庫存管管理－出出庫業(yè)務務－調撥撥出庫操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(增加調撥撥訂單））－保存存－簽簽字操作要點點：輸入調撥撥數(shù)實發(fā)發(fā)數(shù)量和和重量注意事項項：1.單據(jù)在保保存后，，庫存存減少，，2.簽字后傳傳財務

實際操作作演示內部交易易【內部交交易】調調撥入庫庫重點工程程操作節(jié)點點：供應鏈－－庫存管管理－入入庫業(yè)務務－調撥撥入庫操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(增加調撥撥出庫））－保存存－簽簽字操作要點點：輸入調撥撥數(shù)實發(fā)發(fā)數(shù)量和和重量注意事項項：1.單據(jù)在保保存后，，庫存存增加2.簽字后傳傳財務，，簽字要要在當月月，反反單要先先從最后后一步開開始刪除除，逐一一反到第第一步

實際操作作演示目錄錄內部交易易內部交易易相關報報表查詢詢報表名稱稱：1：收收發(fā)存匯匯總表----按按收發(fā)類類別統(tǒng)計計2：現(xiàn)現(xiàn)貨資源源明細表表3：現(xiàn)現(xiàn)存量，，4：購購消存表表查詢（（鋼貿））-----常用的的操作節(jié)點點：1：收發(fā)存匯匯總表供應鏈－－庫存管管理－查查詢統(tǒng)計計－收發(fā)發(fā)存匯總總表2：現(xiàn)貨資源源明細表表供應鏈－－供應鏈鏈管理報報表－庫庫存－現(xiàn)現(xiàn)貨資源源明細表表3：現(xiàn)存量供應鏈－－供應鏈鏈管理報報表－庫庫存－現(xiàn)現(xiàn)存量4：購消存表表(查詢詢)供應鏈－－大漢物物流－購購銷存表表查詢（（鋼貿））目錄錄庫存管理理幾個主要要查詢詳詳解報表名稱稱：收發(fā)發(fā)存匯總總表操作節(jié)點點：供應鏈－－庫存管管理－查查詢統(tǒng)計計－收發(fā)發(fā)存匯總總表實現(xiàn)功能能：1：可以以查詢庫庫存期初初，本期期收入，，本期發(fā)發(fā)出，本本期結存存2：自定定義條件件查詢，，按存貨貨編碼，，存貨名名稱，存存貨分類類等條件件過濾查查詢3：按‘‘常用條條件’查查詢，比比如按：：存貨++輔計量量4：可以以導出EXECL表格格5：可以以分組統(tǒng)統(tǒng)計，比比如按‘‘倉庫’’進行分分組統(tǒng)計計數(shù)量和和重量6：可以以按條件件進行過過濾，比比如，大大于0噸噸

實際操作作演示目錄錄庫存管理理幾個主要要查詢詳詳解報表名稱稱：現(xiàn)貨貨資源明明細表，，現(xiàn)存量量（兩表表功能一一樣，格格式不一一樣）操作節(jié)點點：供應鏈－－供應鏈鏈管理表表－庫存存－現(xiàn)貨貨資源明明細表，，現(xiàn)存量量實現(xiàn)功能能：1：可以以查詢當當前日期期的庫存存數(shù)量和和庫存重重量2：可以以按自定定義條件件查詢，，可以任任意過濾濾3：現(xiàn)存存量，可可以進行行按輔計計量進行行展開查查詢，現(xiàn)現(xiàn)貨資源源明細表表不能現(xiàn)貨資源源明細表表現(xiàn)存量目錄錄庫存管理理幾個主要要查詢詳詳解報表名稱稱：購銷銷存表查查詢（鋼鋼貿）操作節(jié)點點：供應鏈－－大漢物物流－購購銷存表表查詢（（鋼貿））實現(xiàn)功能能：（只只能對已已入庫或或者已出出庫及庫庫存量進進行查詢詢）1：可以以按公司司分組查查詢，按按庫存組組織查詢詢，按倉倉庫分組組查詢，，按品品種分組組查詢，，按規(guī)格格分組查查詢按廠商分分組查詢詢，按材材質分組組查詢2：自定定義條件件查詢，，按存貨貨編碼，，存貨名名稱，存存貨分類類,存貨貨編碼等等條件過過濾查詢詢3：查詢詢出入庫庫庫流水水，出入入庫明細細流水4：可以以導出EXECL表格格5：可以以按類別別查詢銷銷售出庫庫，其他他出庫，，盤虧出出庫，加加工出庫庫，轉庫庫出庫，，調撥出出庫查詢采購購入庫，，其他入入庫，盤盤盈入庫庫，加工工入庫，，轉庫入入庫，調調撥入庫庫6：按購購銷明細細進行查查詢流向向7：按購購銷明細細查詢流流程，可可以勾選選，‘未未簽字或或簽字日日期不在在當月’’明細數(shù)數(shù)據(jù)

實際操作作演示發(fā)票驗收收1：采購購發(fā)票驗驗收目錄錄發(fā)票驗收收【采購發(fā)發(fā)票驗收收】1.1采購發(fā)票票驗收分分類分為【鋼鋼廠采購購】【備備庫采購購】【內內部購銷銷】【其其他采購購】【其其他雜費費】【鋼廠采采購】：：鋼廠發(fā)發(fā)票發(fā)票票驗收【備庫采采購】：：備庫采采購發(fā)票票驗收【內部購購銷】：：內部采采購發(fā)票票驗收【其他采采購】：：不能引引訂單可可以做到到其他采采購，比比如，補補虧，負負偏差補補貼，差異，返返利，利利息，或或者運費費前面做做完了，，不能再再引的，，做完再再分分攤攤【雜費發(fā)發(fā)票】：：xukai發(fā)票驗收收【采購發(fā)發(fā)票驗收收】業(yè)務流程程：鋼廠廠采購，，備庫采采購，內內部購銷銷操作節(jié)點點：供應鏈－－采購管管理－－采購發(fā)發(fā)票---維維護發(fā)票票操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(引采購入入庫單））－保存存--送送審－審審核操作要點點：先要選擇擇對應價價格項，，進行驗驗收，對對應發(fā)票票修改正正確發(fā)票票重量和和單價

注意事項項：1.采購入庫庫單簽字字后，方方可引單單做發(fā)票票驗收2.選擇已經經預估的的價格項項進行發(fā)發(fā)票驗收收，沒有有預估無無法引單單3：運費費兩票制制驗收，，注意第第一次驗驗收時，，差異原原因，請請選擇‘‘運費未未驗收完完畢’4：審核核后產生生采購應應付單，，采購結結算單，，5：審審核后不不能隨意意反審，，必須總總部人員員刪除結結算單，，取消傳傳應付才才允許反反審核修修改實際操作作演示發(fā)票驗收收【采購發(fā)發(fā)票驗收收】業(yè)務流程程：其他他采購操作節(jié)點點：供應鏈－－采購管管理－－采購發(fā)發(fā)票---維維護發(fā)票票操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(插行）－－保存－－審核核操作要點點：直接插行行輸入存存貨名稱稱，比如如補虧，，運費，，補差，，差異，，返利等等項目輸輸入金金額，不不輸發(fā)票票重量和和單價注意事項項：1.選擇已經經預估的的價格項項進行發(fā)發(fā)票驗收收，沒有有預估無無法引單單2：運費費兩票制制驗收，，注意第第一次驗驗收時，，差異原原因，請請選擇‘‘運費未未驗收完完畢’3：做完完后費用用分攤

實際操作作演示發(fā)票驗收收【采購發(fā)發(fā)票驗收收補充說說明】1：發(fā)票票0驗收收，三種種情況可可以做此此驗收如果采購購發(fā)票驗驗收的時時候，后后面價格格項都驗驗收到一一個價格格項里面面去，其其他的未未驗收的的價格項項目，可可以做0，驗收收，引單單后，發(fā)發(fā)票含稅稅金額，，發(fā)票無無稅金額額都為0，稅額額為0其其他有差差異提示示，自動動調整差差異。

如果采購購入庫做做了季度度優(yōu)惠，，但是采采購發(fā)票票驗收又又做成其其他采購購去了。。那么就就會產生生暫估差差異。這這個時候候要進行行關閉價價格項，，必須做做0發(fā)票票驗收，，發(fā)票單單價為0，發(fā)票票含稅金金額為0，發(fā)票票無稅單單價為0，發(fā)票票無稅金金額為0，稅額額為0如果采購購發(fā)票驗驗收的時時候，后后面價格格項都驗驗收到一一個價格格項里面面去，其其他的未未驗收的的價格項項目，可可以做0，驗收收，引單單后，發(fā)發(fā)票含稅稅金額，，發(fā)票無無稅金額額都為0，稅額額為0其其他有差差異提示示，自動動調整差差異2:無無票驗收收采購未到到票，顯顯示未到到票的，，但是已已經做了了暫估，，不會來來票的，，為了不不影響成成本的，，就要做做發(fā)票的的‘無票驗收收’發(fā)票的含含稅金額額不變，，稅額為為0就可可以了目錄錄發(fā)票驗收收相關報報表查詢詢報表名稱稱：1：采采購發(fā)票票驗收情情況操作節(jié)點點：1：采購發(fā)票票驗收情情況表供應鏈－－大漢物物流－采采購發(fā)票票驗收情情況表注意事項項1：YNNNNNNNNN，，這個價價格項標標志按順順序分別別是：Y代表表已經驗驗收，N代表未未驗收出廠價，，運費，，預提批批量優(yōu)惠惠，地區(qū)區(qū)補貼，，戰(zhàn)略用用戶優(yōu)惠惠，季度度優(yōu)惠，，降價補補虧發(fā)票驗收收目錄錄發(fā)票驗收收相關報報表查詢詢只按入庫庫時間查查詢:勾勾選后按按采購入入庫時間間計算未到采購購發(fā)票驗驗收情況