質(zhì)量管理體系內(nèi)審員管理規(guī)定.d

1目的為使公司質(zhì)量管理體系部審核員得到有效管理，確保部審核的有效實(shí)施，制定本規(guī)定。2圍本文件規(guī)定了質(zhì)量管理體系部審核員的分類(lèi)、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，任職條件，工作圍，評(píng)價(jià)要求等規(guī)則；本規(guī)定適用于公司質(zhì)量管理體系部審核員的管理。公司其他體系的部審核員的管理也可參照本規(guī)定相關(guān)適用條款執(zhí)行。3術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4職責(zé)權(quán)限4.1質(zhì)量管理部4.1.1質(zhì)量管理部為公司質(zhì)量體系審員的歸口管理部門(mén)；4.1.2負(fù)責(zé)制定并適時(shí)修訂審員的工作及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；4.1.3根據(jù)部審核業(yè)務(wù)需求，招募審員并組織培訓(xùn)；4.1.4根據(jù)年度審核策劃安排，向?qū)弳T下達(dá)審核任務(wù)；4.1.5組織審員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工作。4.2人力資源辦公室4.2.1負(fù)責(zé)兼職審員的崗位管理；4.2.2負(fù)責(zé)完善審員審核業(yè)績(jī)檔案。4.3各部門(mén)4.3.1向公司推薦本部門(mén)具備審員資質(zhì)的優(yōu)秀人才兼職審員工作；4.3.2協(xié)調(diào)本部門(mén)審員的工作安排，支持公司質(zhì)量體系審的正常運(yùn)行。5規(guī)則與要求

5.1分類(lèi)、分級(jí)和任職條件\分類(lèi)分級(jí)、、質(zhì)量管理體系制造過(guò)程產(chǎn)品條件加權(quán)條件加權(quán)條件加權(quán)初級(jí)1、非技能職14級(jí)50%1、技術(shù)職、技能職、50%1、技術(shù)職、管理50%審員及以上人員管理職14級(jí)及以職14級(jí)及以上人上人員員2、取得審員培訓(xùn)50%2、取得審員培訓(xùn)證50%2、取得審員培訓(xùn)50%證書(shū)書(shū)證書(shū)中級(jí)1、初級(jí)審員年度60%1、初級(jí)審員年度審60%1、初級(jí)審員年度60%審員審核業(yè)績(jī)考評(píng)合格核業(yè)績(jī)考評(píng)合格審業(yè)績(jī)效考評(píng)合格2、年度參與3個(gè)20%2、年度參與5個(gè)/20%3、年度參與5次20%及以上過(guò)程的部審次及以上制造過(guò)程及以上產(chǎn)品審核核部審核3、具備參與本部20%3、具備參與本部門(mén)20%3、具備參與本部20%門(mén)改進(jìn)活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)改進(jìn)活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)門(mén)改進(jìn)活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)高級(jí)1、中級(jí)審員年度40%1、中級(jí)審員年度審40%1、中級(jí)審員年度40%審員審核業(yè)績(jī)考評(píng)合格核業(yè)績(jī)考評(píng)合格審核業(yè)績(jī)考評(píng)合格2、年度承擔(dān)3個(gè)30%2、年度承擔(dān)3個(gè)/30%2、年度承擔(dān)3次30%及以上過(guò)程的審組次及以上制造過(guò)程及以上產(chǎn)品審核長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)的審組長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)組長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)3、具備參與跨部30%3、在制造技術(shù)方30%3、在產(chǎn)品技術(shù)方30%門(mén)改進(jìn)活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)面，具備參與跨部面，具備參與產(chǎn)門(mén)改進(jìn)活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)品改進(jìn)活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)5.2定員標(biāo)準(zhǔn)521質(zhì)量體系審員一般保持在15—20人之間；5.2.2制造過(guò)程審員一般保持在10—15人之間；5.2.3產(chǎn)品審核審員一般保持在5—10人之間。5.3工作圍5.3.1一般性審核工作5.3.1.1參與年度審核策劃；5.3.1.2參與審核計(jì)劃的制定；5.3.1.3實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核；5.3.1.4整理審核發(fā)現(xiàn)，開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告；5.3.1.5參與不符合項(xiàng)整改措施的制定；5.3.1.6跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正措施的落實(shí)執(zhí)行。5.3.2審核組長(zhǎng)工作5.3.2.1中級(jí)及以上審員可擔(dān)當(dāng)產(chǎn)品審核、制造過(guò)程審核組長(zhǎng)以及體系審核的分組組長(zhǎng)；5.3.2.2高級(jí)審員可擔(dān)當(dāng)體系審核組長(zhǎng)。5.3.3審核邊界5.3.3.1每位審核員應(yīng)在本崗位的相關(guān)業(yè)務(wù)圍，選擇 1-2項(xiàng)過(guò)程作為本人主攻的審核方向,深入研究本過(guò)程的審核思路和改善的機(jī)會(huì)，在不斷提升審核能力的同時(shí)，也持續(xù)促進(jìn)過(guò)程的優(yōu)化、改善533.2承擔(dān)的主要審核過(guò)程，每3年調(diào)整一次533.3除見(jiàn)習(xí)期的初級(jí)審員外，每位審員必須能夠獨(dú)立承擔(dān)某一過(guò)程/工序/產(chǎn)品的部審核任務(wù)。5.3.4培訓(xùn)與學(xué)習(xí)5.3.4.1審員的年度培訓(xùn)計(jì)劃由質(zhì)量管理部組織確定，綜合性的培訓(xùn)一般不少于 1次/年。5.3.4.2部培訓(xùn)的實(shí)施由高級(jí)審員擔(dān)當(dāng)。5.3.4.3質(zhì)量管理部組織至少每3個(gè)月進(jìn)行一次正式的全體審員溝通會(huì)議，及時(shí)了解大家在業(yè)務(wù)、學(xué)習(xí)等方面的需求，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和戰(zhàn)斗力。5.4招聘、晉級(jí)、淘汰5.2.1每年3月份，質(zhì)量管理部根據(jù)年度審核策劃及審員人員需求，提出審員招聘計(jì)劃，在公司相應(yīng)職級(jí)、崗位圍招聘選擇合適的審員；5.4.2審員的選聘可由各部門(mén)主管推薦產(chǎn)生，也同時(shí)接受對(duì)該工作感興趣的員工的自薦。5.4.3推薦或自薦的員工由質(zhì)量管理部組織統(tǒng)一的審員培訓(xùn)，考取審員書(shū)后成為初級(jí)審員。培訓(xùn)與取證工作一般在每年8月份前結(jié)束。5.4.4每年9月份，由質(zhì)量管理部組織審員審核業(yè)績(jī)考評(píng)，考評(píng)周期為上年度 9月份一一本年度8月份。5.4.5審核業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)束后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織審員的晉級(jí)評(píng)審。――綜合考評(píng)達(dá)到高一級(jí)別任職條件80%及以上的，晉升為高一級(jí)別審員；――綜合考評(píng)達(dá)到高一級(jí)別任職條件60%――80%之間的，保持原級(jí)別不變；――審核業(yè)績(jī)考評(píng)不足標(biāo)準(zhǔn)分值60%的，降為下一級(jí)別審員。5.4.6初級(jí)審員年度審核業(yè)績(jī)考評(píng)不足標(biāo)準(zhǔn)分值60%的，取消審員資格。第一年的初級(jí)審員，不適用此淘汰條款。5.4.7綜合考評(píng)項(xiàng)目參照本規(guī)定 5.1執(zhí)行。其中，審核業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)果、審核經(jīng)歷由質(zhì)量管理

部提供，改進(jìn)經(jīng)歷由被考評(píng)者本人提供。審核業(yè)績(jī)考評(píng)參照本文件5.5執(zhí)行5.5業(yè)績(jī)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng)目分值業(yè)績(jī)結(jié)果扣分初級(jí)中級(jí)高級(jí)1審核經(jīng)歷10參與審核次數(shù)/過(guò)程少于3次/個(gè)222參與審核次數(shù)/過(guò)程少于2次/個(gè)333未參與審核51010未獨(dú)立承擔(dān)某一次/過(guò)程審核的\5\未曾擔(dān)任審核（分）組長(zhǎng)的\\52審核前準(zhǔn)備20檢查表缺失要素超過(guò)30%的468檢查表缺失要素超過(guò)50%的6810未準(zhǔn)備檢查表的1020203審核記錄20不能全部涵蓋審核過(guò)程、圍、產(chǎn)品的101214未經(jīng)受審核方確認(rèn)的579未標(biāo)明受審核方亮點(diǎn)及冋題的246記錄錯(cuò)誤較多，模糊不清，不能還原審核信息的1012144不符合報(bào)告20未對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)具不符合報(bào)告的101214報(bào)告描述不清，不能確認(rèn)整改部門(mén)、邊界圍、整改方向的81012報(bào)告未能對(duì)應(yīng)相應(yīng)條款或管控文件的4685不符合20未能對(duì)本人發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)施跟蹤驗(yàn)證的101214

整改跟蹤跟蹤驗(yàn)證超出計(jì)劃節(jié)點(diǎn)一周以上的81012驗(yàn)證結(jié)果與實(shí)際不符，應(yīng)付了事的101214未參與本人所發(fā)現(xiàn)不符合整改的討論\1010未參與1項(xiàng)及以上跨職能、跨部門(mén)不符合整改的討論\\106質(zhì)量管理體系培訓(xùn)10從未在本部門(mén)實(shí)施質(zhì)量體系相關(guān)員工培訓(xùn)的555培訓(xùn)課件未加入本部門(mén)實(shí)際案例的222未研發(fā)一套使用本部門(mén)的質(zhì)量體系及相關(guān)課件\22未參與公司層面（跨部門(mén)）的質(zhì)量體系及相關(guān)培訓(xùn)\\35.6激勵(lì)561審員的激勵(lì)除在級(jí)別、榮譽(yù)等方面經(jīng)年度考評(píng)予以兌現(xiàn)外，在每次審核結(jié)束后給予相應(yīng)的現(xiàn)金激勵(lì)。5.6.2現(xiàn)金激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）審核員級(jí)別審核類(lèi)別初級(jí)審員中級(jí)審員咼級(jí)審員體系A(chǔ)類(lèi)過(guò)程100200300審B類(lèi)過(guò)程80100200C類(lèi)過(guò)程5080100制造過(guò)特殊、重點(diǎn)工序80100200程審核一般生產(chǎn)性工序5080100輔助生產(chǎn)性工序305080產(chǎn)品年度計(jì)劃產(chǎn)品2080100審核臨時(shí)審核產(chǎn)品80100200注：1、A類(lèi)過(guò)程指全部的COP過(guò)程；2、 B類(lèi)過(guò)程指SP、MP過(guò)程中可裂解到4階及以上活動(dòng)的過(guò)程；3、 C類(lèi)過(guò)程指其他的SP、MP過(guò)程。563在審核結(jié)束后，經(jīng)由質(zhì)量管理部部長(zhǎng)、受審核方主管、同組審核員、審核組長(zhǎng)組成的評(píng)價(jià)小組評(píng)價(jià)，根據(jù)得分按比例兌現(xiàn)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的 50%。（例，如某一中級(jí)審員執(zhí)行了一項(xiàng)A類(lèi)過(guò)程的審核，評(píng)價(jià)得分為85分的，獲得的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)為：200元*50%*85%=85元）5.6.4另外50%的獎(jiǎng)勵(lì)，將